HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2015. Tavoite toteutui suunnitellusti. Toimintatulot +7 956 +7 900 0 +7 900 0 0 Toimintamenot -12 174-12 000 0-12 000-3 993-4 000 Toimintakate -4 218-4 100 0-4 100-3 993-4 000 Tilikauden ylij./alij. -4 218-4 100 0-4 100-3 993-4 000 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Samoin sen tehtäviin kuuluu arvioida ovatko talousarviossa esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan alaisiin menoihin kuuluvat lisäksi JHTT-tilintarkastajan ostopalvelukustannukset. Tarkastuslautakunnan työ perustuu ohjeelliseen arviointisuunnitelmaan, joka tarkistetaan vuosittain. Tilinpäätös vuodelta 2014 valmistui aikataulun mukaisesti maaliskuussa 2015 ja hyväksyttiin. Tarkastuslautakunnan kokoukset vuodelle 2015 on aikataulutettu ja ensimmäinen kokous on kesäkuussa. Toimintatulot 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot -9 397-10 000 0-10 000-3 537-9 800 Toimintakate -9 397-10 000 0-10 000-3 537-9 800 Tilikauden ylij./alij. -9 397-10 000 0-10 000-3 537-9 800 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Sisältää kustannukset kunnanvaltuuston, -hallituksen, lautakuntien ja toimikuntien kokouksista. Valtuusto on talouden tasapainotussuunnitelman mukaisesti hyväksynyt uuden palkkiosäännön, jossa kokouspalkkioita lasketaan kymmeneksellä. Taloudellisen tavoitteen ennakoidaan toteutuvan mikäli tilivuonna ei jouduta pitämään merkittävää määrää ylimääräisiä kokouksia. Toimintatulot +18 0 0 0 +290 0
Toimintamenot -82 376-48 078 0-48 078-6 720-48 078 Toimintakate -82 394-48 078 0-48 078-6 430-48 078 Tilikauden ylij./alij. -82 394-48 078 0-48 078-6 430-48 078 YLEISHALLINTO Sisältää yleisjohdon, kirjanpito- ja laskentatoimen, tietojenkäsittelyn, arkistonhoidon ja puhelinvaihteen, monistamon, palkanlaskennan, isännöinnin ja yleishallinnon yhteiset menot. Tilivuosi on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Taloudellisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Isännöinti siirtyi tilivuoden 2015 alusta yleishallintoon teknisestä toimesta, mistä johtuen vuoden 2014 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2015 tietojen kanssa. Toimintatulot +685 +78 180 0 +78 180 +25 718 +78 180 Toimintamenot -687 179-683 727 0-683 727-224 890-683 727 Toimintakate -686 521-605 547 0-605 547-199 172-605 547 Tilikauden ylij./alij. -686 521-605 547 0-605 547-199 172-605 547 MUU YLEISHALLINTO Muu yleishallinto koostuu mm. suhdetoiminnasta, verotuksen ja joukkoliikenteen menoista, kuntasuunnittelusta sekä oikeustoimen kustannuksista. Pääasiassa erilaisista ostopalveluista koostuvan muun yleishallinnon taloudellisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Suhdetoiminnan avulla tehdään kuntaa tunnetuksi. Verotuksen kustannuksiin on varattu 113 000 euroa. Joukkoliikenteen ostamiseen 36 000 euroa. Joukkoliikenteen ostamisella taataan kuntalaisille kuljetuksia kunnan keskustaajamaan sekä tuetaan seutulippuliikennettä. Kuntasuunnitteluun on varattu 29 750 euroa. Pääosan menoista muodostaa Pirkanmaan liiton maksuosuus. Muuhun yleishallintoon sisältyvät lisäksi määrärahat kunnan maksamiin yleisavustuksiin, 15 942 euroa. Oikeustoimen kustannuksiin sisältyvät velkaneuvonnan ostopalvelukustannukset Oriveden kaupungilta. Toimintatulot +5 039 +15 200 0 +15 200 0 +15 200 Toimintamenot -385 477-359 786 0-359 786-144 640-359 786 Toimintakate -380 438-344 586 0-344 586-144 640-344 586
Tilikauden ylij./alij. -380 438-344 586 0-344 586-144 640-344 586
PALO- JA PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimen menot ovat ostopalvelukustannuksia Tampereen kaupungin pelastuslaitokselle. Taloudellisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintatulot 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot -349 056-352 941 0-352 941-118 311-352 941 Toimintakate -349 056-352 941 0-352 941-118 311-352 941 Tilikauden ylij./alij. -349 056-352 941 0-352 941-118 311-352 941 YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO Yhteinen henkilöstöhallinto koostuu yhteistoiminnasta ja työsuojelusta, työpaikkaruokailusta, työkunnon ylläpitämisestä ja henkilöstön virkistyksestä, henkilöstön muistannasta sekä koulutuksesta. Työpaikkaruokailun tukeen on varattu 2 400 euroa. Tuen tavoitteena on taata työpaikkaruokailun ulkopuolella oleville mahdollisuus lämpimään ateriaan päivittäin. Työkunnon ylläpitämisen ja henkilöstön virkistyksen tavoitteena on henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen ja työkunnon kohottaminen. Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen kautta pyritään auttamaan työssä jaksamista ja nostamaan työn tehokkuutta. Muut tavoitteet: työpaikkaruokailun tukea 1,70 euroa/hlö/kerta, omaehtoisen liikkumisen tukeminen, mm. kuntosalikorttien käytön tuen muodossa. Toiminta on alkuvuonna toteutunut normaalisti. Taloudellisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Toimintatulot +24 196 +18 750 0 +18 750 +4 480 +18 750 Toimintamenot -69 861-57 039 0-57 039-18 190-57 039 Toimintakate -45 665-38 289 0-38 289-13 710-38 289 Tilikauden ylij./alij. -45 665-38 289 0-38 289-13 710-38 289
TYÖLLISYYDENHOITO palkata noin 20 henkilöä läpi vuoden osa-aikai seen (85 % työajasta) työsuhteeseen 6 kk:n jak soissa. Työllisyydenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosuuteen varatusta määrärahasta, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita, joita ovat Työpaja Amanda (esim. ompelutyöt, käsityöt, askartelu, siivoustyöt), poikien työpaja (esim. puutyöt, metallityöt, ruuankuljetuspalvelut), Mikropaja (tietokonepalvelut) ja Ympäristöpaja (kunnalle tehtävät ympäristönhoitotyöt, kierrätystoiminta). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnohjaajaa. Ympäristöpajaan haetaan työllisyyspoliittista avustusta yhdessä Virtain kanssa (hallinnointivastuu Virroilla). Hankkeen nimi: luonnollisia polkuja työllisyyteen omalta alueelta 2014 2016. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on työllistää noin 20 henkilöä vuodessa (Virrat ja Ruovesi). Kuntouttavassa työtoiminnassa on yksi määräaikainen ohjaaja. Toimijoita on 55-65 henkilöä/kk. Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistäminen tapahtuu kunnallisen ja kansallisen työllistämistuen turvin. Näissä tavoitteissa onnistumiseksi työpajatoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalitoimen ja työvoimahallinnon yhteistyötä tiivistetään TYP-sopimuksen mukaisesti. Työpajatoiminnan sisältöä ja laajuutta kehitetään vastaamaan paremmin työmarkkinoiden nykyisiä tarpeita. Sitovat tavoitteet: * Työllistää henkilöitä, jotka ovat työttömänä, työttömyysuhan alaisia tai joiden työllistyminen on pitkittynyt tai hän on syrjäytymisvaarassa. Muut tavoitteet: * Työllisyysjakson jälkeen on tavoitteena sijoittua työelämään tai koulutukseen. Työhön ja koulutukseen sijoittumista arvioidaan. Oppisopimuskoulutuksen avulla parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työttömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille. * Työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle. Toimintatulot +491 062 +401 551 +36 000 +437 551 +112 353 +437 551 Toimintamenot -771 678-842 191 0-842 191-234 816-842 191
Toimintakate -280 616-440 640 +36 000-404 640-122 463-404 640 Tilikauden ylij./alij. -280 616-440 640 +36 000-404 640-122 463-404 640 ELINKEINOTOIMEN HALLINTO Elinkeinotoimen hallinto sisältää maaseutupalvelujen ja muun elinkeinotoimen hallinnon menot. Elinkeinotoimen hallinto sisältää pääosin ostopalvelukustannuksia. Kustannusten ennakoidaan toteutuvan budjetoidusti tai hieman ennakoitua alempina. Toimintatulot +917 0 0 0 0 0 Toimintamenot -70 144-98 477 0-98 477-39 553-98 477 Toimintakate -69 227-98 477 0-98 477-39 553-98 477 Tilikauden ylij./alij. -69 227-98 477 0-98 477-39 553-98 477 VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI Varsinainen elinkeinotoimi sisältää matkailupalvelut ja kuntamarkkinoinnin, alueohjelmat, elinkeinotoiminnan kehittämisen sekä tukemisen (yritysten investointiavustukset). Maaseutuelinkeinojen tukemisen tarkoituksena on saada aikaan kehittämisinvestointeja ja niihin kunnan ulkopuolelta tulevaa rahoitusta. Varsinaisen elinkeinotoimen kustannukset painottuvat myöhemmille kuukausille. Taloudellisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan budjetin mukaisesti tai hieman budjetoitua alempina. Toimintatulot +8 0 0 0 0 0 Toimintamenot -74 205-96 042 0-96 042-18 497-96 042 Toimintakate -74 197-96 042 0-96 042-18 497-96 042 Tilikauden ylij./alij. -74 197-96 042 0-96 042-18 497-96 042
RUOKAPALVELUYKSIKKÖ Ruokapalveluyksikkö vastaa kunnan ruokahuoltoon ja ateriapalveluihin liittyvästä toiminnasta. Ruokapalveluyksikön tavoitteena on tuottaa laadukasta, maukasta, asiakaslähtöistä, ravitsemussuositusten mukaista ateriapalvelua kustannustehokkaasti kunnan lapsille, koululaisille, opiskelijoille ja vanhuksille. Vuoden 2015 talousarviossa on huomioitu talouden tasapainotuspaketin määritellyt toimenpiteet ruokapalveluissa. Vuoden 2015 tavoitteena on ruokapalveluiden kokonaisuuden ja kattavuuden kehittäminen. Ruokapalveluyksikkö on alkuvuoden aikana tehnyt toimintatuottoja budjetoitua enemmän. Toisaalta toimintakulut ovat nekin toteutuneet yli budjetoidun tason, mikä johtuu koneiden ja laitteiden suurista huoltokustannuksista sekä sijaisten palkkojen toteutumisesta budjetoitua suurempina. Ruokapalvelupäällikön työpanoksesta menee 5 % siivouspalveluiden henkilöstöhallintoon, mikä on huomioitu ruokapalveluiden budjetissa. Kokonaisuutena budjetin ennakoidaan tasoittuvan loppuvuoden aikana ja yksikön pysyvän budjetissaan. Toimintatulot +1 137 413 +1 062 276 0 +1 062 276 +362 208 +1 062 276 Toimintamenot -1 162 341-1 064 468 0-1 064 468-360 113-1 064 468 Toimintakate -24 928-2 192 0-2 192 +2 095-2 192 Tilikauden ylij./alij. -45 448-21 546 0-21 546-4 356-21 546 Osasto HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ Toimintatulot +1 667 259 +1 583 857 +36 000 +1 619 857 +505 050 +1 611 957 Toimintamenot -3 637 887-3 624 545 0-3 624 545-1 173 297-3 616 549 Toimintakate -2 006 654-2 040 688 +36 000-2 004 688-668 247-2 004 592 Tilikauden ylij./alij. -2 027 174-2 060 042 +36 000-2 024 042-674 698-2 023 946