Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus 9.12.2014 254 Yhtymävaltuusto 16.12.2014

Sisällys 1 PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT.3 Perussopimuksen määräykset... 3 2 PALVELUJEN TOTEUTTAMINEN, MÄÄRÄ JA SISÄLTÖ..3 Palvelujen tuottamistapa... 3 Tilaustaulukot... 4 Resurssitaulukot... 4 3 PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS.4 Palveluista perittävät korvaukset (perussopimus 21 )... 4 Ennakkomaksuosuus (Perussopimus 22 )... 4 4 VUODEN 2015 MUUTOKSET PALVELURAKENTEESSA JA TOIMINNASSA..5 5 PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS, KILPAILUKYKY JA VAIKUTTAVUUS..5 6 PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT TILAT.5 7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, SEURANTA JA TARKISTAMINEN.6 8 PALVELUTILAUKSET TUOTERYHMITTÄIN 7 Aikuispsykososiaaliset... 7 Aikuissosiaalityö... 16 Oma erikoissairaanhoito... 20 Ostettu erikoissairaanhoito... 25 Hoito- ja hoivapalvelut... 27 Kuntoutus... 38 Perhepalvelut... 42 Suun terveydenhuolto... 49 Työterveyshuolto... 53 Vammaispalvelut... 54 Vastaanotto... 62 Hallinto... 67 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut... 71

SOPIJAOSAPUOLET Vieremän kunta/ kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (jäljempänä SOTE) 1 PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT (kaikille samansisältöinen) Perussopimuksen määräykset Palvelusopimusten taustalla on jäsenkuntien ja SOTE- kuntayhtymän valmistelema kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016 2017 toimintasuunnitelma sekä Palvelujen järjestämissuunnitelman 2014-2017 valmistelutyö. Palvelusopimus on omistajaohjauksen keskeinen väline. Vuosittaisissa SOTE- kuntayhtymän ja kunkin jäsenkunnan palvelusopimuksissa määritellään, miten ja missä laajuudessa järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan. Palvelusopimus mahdollistaa palvelutason ja palvelujen laajuuden määrittämisen. Jäsenkuntien asukkailla on oikeus käyttää kuntayhtymän palveluja koko kuntayhtymän toiminta-alueella kuntarajoista riippumatta. Palvelusopimukset ovat kokonaissopimuksia, jotka muodostuvat kuntayhtymän oman toiminnan ja ostopalvelujen kokonaismäärästä. Sairaanhoitopiirin maksuosuuteen sisältyvät käyttöön perustuvat maksuosuudet ja asukaslukuun perustuvat erityisen kalliin hoidon tasausmaksu ja jäsenmaksu. Sopimuksen hyväksyy Vieremän kunnanvaltuusto ja SOTE- kuntayhtymän yhtymävaltuusto. 2 PALVELUJEN TOTEUTTAMINEN, MÄÄRÄ JA SISÄLTÖ Palvelujen tuottamistapa SOTE kuntayhtymä järjestää kuntayhtymän toiminta-alueen asukkaiden tarvitsemat terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaalihuollon sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti vertailtuna korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti. Vertailutietoina käytetään sekä valtakunnallisia tilastotietoja että Kuntamaiseman vertailukuntien tietoja. SOTE kuntayhtymä päättää yhteistyössä kaupungin kanssa järjestämisvastuunsa piiriin kuuluvien palvelujen osalta siitä, mitä palveluja kuntayhtymä tuottaa itse, mitä palveluja kuntayhtymä hankkii muilta palveluntuottajilta tai yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Tilaustaulukot Kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut on tuotteistettu Kuntamaisemamallin mukaisesti suurtuotteiksi lukuun ottamatta oman erikoissairaanhoidon palveluja, jotka on tuotteistettu Opiferus-ohjelmistolla sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluja, jotka sisältyvät kokonaistilaukseen. Iisalmen sairaalan palvelut on tuotteistettu kustannusvastaavasti. Tilaustaulukot ovat palvelusopimuksen liitteenä ja ne toimitetaan myös sähköisinä tiedostoina. Resurssitaulukot Jokaisen jäsenkunnan erikseen nimeämällä talouspalvelujen vastuuhenkilöllä on käytössään Maisemamallin resurssitaulukot, joista voidaan nähdä suurtuotteiden mukaisten palvelujen yksityiskohtainen käyttö eri toimintayksiköissä suoritetasolla. Resurssitaulukot ovat käytettävissä sähköisenä tausta-aineistona. Erikoissairaanhoidon tuotteistetut palvelut kootaan erilliseen taulukkoon yksiköittäin, jossa on eritelty tuotteiden käyttö kunnittain. 3 PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS Palveluista perittävät korvaukset (perussopimus 21 ) Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään palvelusopimuksissa. Palvelut hinnoitellaan aiheuttamisperiaatteella seuraavasti: - Lähipalvelujen hinta määritellään kunnittain resurssitaulukon mukaisesti. - Seudullisesti tuotettaville palveluille/tuotteille määritellään yksi hinta. - Laajemmat alueelliset palvelut ja ostopalvelut laskutetaan tuottajan laskutushinnan perusteella. - Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut laskutetaan jäsenkuntien asukaslukujen suhteessa poislukien eläinlääkintähuollon subventiot, jotka laskutetaan aiheuttamisperiaatteella. Jos jäsenkunta ei tee palvelusopimusta, kuntayhtymä laskuttaa kuntaa palveluhinnaston mukaisesti. Jos kunnan asukas käyttää toisen kunnan alueella palveluja, laskutetaan kuntaa käytetyn palveluyksikön hinnoittelulla. Kuntalaskutus perustuu palvelusopimuksen mukaiseen kuukausittaiseen ennakkolaskuun. Palvelusopimuksen kokonaiskustannus on 13,322 milj.. Ennakkomaksuosuus (Perussopimus 22 ) Jäsenkunnat maksavat kuukausittain ennakkomaksuosuuden, joka on 1/12 osa jäsenkunnan palvelusopimuksen yhteissummasta. Kuntien maksuosuudet maksetaan kuukausittain kahdessa erässä kunkin kuukauden 11. ja 28. päivään mennessä. Maksuaika on 14 vuorokautta ja maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästyskoron. Kunnat ja kuntayhtymä maksavat tilinpäätöksen valmistumisesta 30 päivän kuluessa mahdollisen kuntakohtaisen ali- tai ylikäytön.

4 VUODEN 2015 MUUTOKSET PALVELURAKENTEESSA JA TOIMINNASSA Jäsenkunnille järjestettävät palvelut Palvelusopimus sisältää kolmenlaisia palveluja: - Jokaisessa kunnassa järjestettävät lähipalvelut - Seudulliset palvelut - Keskitetyt/ maakunnalliset palvelut Keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset on esitetty liitteenä olevissa tilauslomakkeissa (kuntayhtymätason muutokset kaikki kunnat -tilauslomakkeessa ja kuntakohtaiset muutokset ao. kunnan lomakkeessa) 5 PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS, KILPAILUKYKY JA VAIKUTTAVUUS Palvelujen laatu, vaikuttavuus, saatavuus ja kuntakohtaiset erot (järjestämissuunnitelma) Alueen väestön tyytyväisyys palveluihin on hyvä. Mittareina on asiakas- ja henkilökunnan palaute, potilas- ja sosiaaliasiamiesraportit, kantelut sekä muistutukset. Palvelun saatavuus toteutuu hoidon ja palvelujen saatavuuden lainsäädännön sekä hoito- ja hoivatakuun mukaisesti. Laatutasona pidetään säädösten asettamaa tasoa Palvelujen tuottamisen käytännöt ja kuntalaisten asema palvelun saajina on pääsääntöisesti yhdenmukaiset. Käynti- ja asukaskohtaisissa vertailuluvuissa ollaan valtakunnan ja Maisema kuntien keskiarvon tasolla. esim. päivystyskäynnit, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Kuntakohtaiset erot palvelujen tarjonnassa ja käytössä, palvelurakenteissa, laatutasossa ja kustannuksissa kapenevat. Mittarit: Valtakunnan tasolla tuotettavia vertailutietoja Kuntamaisemaraportti 6 PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT TILAT Kiinteistöt (Perussopimus 25 ) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii omistamissaan tiloissa sekä jäsenkunnilta, Ylä-Savon terveyden- ja sairaanhoidon tukisäätiöltä ja muilta vuokranantajilta vuokraamissaan tiloissa. Kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijassa jäsenkunnilta. Kunnalta vuokratuissa tiloissa tapahtuvista toiminnallisista muutoksista neuvotellaan kunnan kanssa.

7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, SEURANTA JA TARKISTAMINEN Voimassaoloaika 1.1.2015 31.12.2015 Sopimuksen seuranta ja tarkistaminen Palvelusopimusten seuranta toteutetaan talousarvion seurannan yhteydessä kolmen kuukauden välein Maisemamallissa tilaus- ja resurssilomakkeilla, oman erikoissairaanhoidon osalta tuotteiden toteutuneen käytön perusteella ja ympäristötoimen osalta kirjanpidon toteutuman mukaisesti. Toiminnassa, palvelutarpeessa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % tehtäväaluetasolla) johdosta palvelusopimuksiin voidaan tehdä talousarviovuoden aikana jäsenkunnan ja kuntayhtymän hyväksymiä muutoksia, jotka valmistellaan yhteistyössä jäsenkunnan kanssa. ALLEKIRJOITUKSET Vieremän kunta xx.xx.2014 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä xx.xx.2014 Liite 1 SOTE kuntayhtymän talousarvioon perustuva yhteenveto maksuosuuksista vuonna 2014 ja tilaustaulukot suurtuotteittain, joissa on esitetty kuntayhtymätason ja kunnittaiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset YHTEENVETO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 11.11.2014 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAE2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Aikuispsykosos. 4573 4461 2,5 1783 2173-18,0 847 965-12,2 506 665-24,0 7709 8264-6,7 Aikuissosiaalityö 3891 3784 2,8 1085 951 14,0 570 439 30,0 391 337 15,9 5938 5511 7,7 ESH oma tuotteistettu 6909 6731 2,6 2223 2134 4,2 1656 1606 3,1 1238 1376-10,0 12026 11847 1,5 ESH ostettu 17309 16278 6,3 7703 7500 2,7 3788 3601 5,2 3113 2912 6,9 31912 30291 5,4 Hoito ja hoiva 19155 18833 1,7 10541 10461 0,8 5594 5522 1,3 4127 3883 6,3 39417 38699 1,9 Kuntoutus 874 889-1,7 318 338-6,0 221 241-8,2 124 153-19,1 1537 1622-5,2 Perhepalvelut 4680 4217 11,0 1742 1546 12,7 496 574-13,7 606 714-15,1 7525 7051 6,7 Suun terveydenh. 1649 1494 10,3 643 643 0,0 417 411 1,4 396 310 27,8 3105 2858 8,6 Työterveyshuolto Vammaispalvelut 6163 6399-3,7 3166 3067 3,2 1577 1628-3,2 1445 1397 3,4 12351 12492-1,1 Vastaanotto 6256 6637-5,7 3135 3180-1,4 1419 1406 1,0 1171 1147 2,1 11981 12369-3,1 Ympäristötoimi*) 937 934 0,4 385 387-0,5 191 195-2,0 171 173-1,3 1684 1689-0,3 PALVELUT YHT 72396 70655 2,5 32723 32380 1,1 16777 16589 1,1 13287 13068 1,7 135184 132692 1,9 Seudulliset ISA/KVS tyhjät tilat**) 104 31 237,5 47 14 232,9 24 7 233,2 19 6 235,0 195 58 235,6 Kunnissa olevat tyhjät tilat 29 15 45 YHTEENSÄ 72500 70686 2,6 32800 32394 1,3 16801 16596 1,2 13322 13074 1,9 135423 132750 2,0 Säästötavoite omalle esh:lle v. 2014-112 -45-23 15-20 -200 MAKSUOSUUSESITYS 72500 70574 2,7 32800 32349 1,4 16801 16573 1,4 13322 13054 2,1 135423 132550 2,2 Ostettu ESH 17309 16278 6,3 7703 7500 2,7 3788 3601 5,2 3113 2912 6,9 31912 30291 5,4 Oma toiminta 55191 54296 1,6 25097 24849 1,0 13013 12972 0,3 10209 10142 0,7 103511 102259 1,2 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset tyhjien tilojen (ISA/KVS) kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***)Kunnissa olevat sotelle vuokratut tyhjät tilat

8 PALVELUTILAUKSET TUOTERYHMITTÄIN Aikuispsykososiaaliset Palvelun sisältö: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Lyhyt kuvaus Sisältää aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön. Palveluihin sisältyy asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen mielenterveystyö, jonka tarkoituksena on yksilön ja yhteisön mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistaminen sekä mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vähentäminen ja poistaminen. Mielenterveystyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin ja sitä vaarantaviin tekijöihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki; 2) yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa; 3) mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta. Terveydenhuollossa tehtävä mielenterveystyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden kuntayhtymässä tehtävän sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen päihdetyö, jonka tarkoituksena on vahvistaa yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä sekä vähentää tai poistaa päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Päihdetyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä ohjaus ja neuvonta, joka koskee päihteettömyyttä suojaavia ja sitä vaarantavia tekijöitä sekä päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä; sekä 2) päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelut. Päihdetyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden muun kuntayhtymässä tehtävän päihdetyön ja mielenterveystyön kanssa. Palveluasuminen Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen järjestetään ostopalveluina kuntoutujille, jotka tarvitsevat paljon hoitoa ja huolenpitoa. Suurin osa palveluasumisesta on tehostettua palveluasumista. Kuntayhtymän alueella on neljä palveluntuottajaa, joilla yhteensä asumispaikkoja 55. Näistä ympärivuorokautisesti valvottuja 38 paikkaa. Palveluasumisen järjestämisestä vastaa sosiaalityön tehtäväalue, jossa toimii sijoittamista hoitava palveluohjaaja. Asumisen tukipalveluita järjestetään ostopalveluna omissa asunnoissa asuville, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, itsenäisessä arjen suoriutumisessa ja asioiden hoidossa. Palveluita tuottavat yhdistykset ja yksityiset palveluntuottajat. Lisäksi yhdistykset järjestävät päiväkeskuksissaan ryhmätoimintoja, ruokailumahdollisuuksia, aktivointitoimenpiteitä ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintoja avustusrahoituksella.

Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä 2014 2015 2016 2017 Perhekäynnit 270 350 400 450 Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä 2014 2015 2016 2017 Polikliiniset seurannat 50 75 100 100 Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < 7.701 2014 2015 2016 2017 Hoitopäivät 7700 7700 7700 7700 Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit 2014 2015 2016 2017 Päihderyhmäkäynnit 340 500 600 700 Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi 9486 6289 6293 6570 6570 Kiuruvesi 11544 10672 8735 9125 6935 Sonkajärvi 3519 2979 2893 2920 3285 Vieremä 1896 2077 1461 1825 1095 Yhteensä 26445 22017 19382 20440 17885 Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2013 2014 2015 2015 2015 % Esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 2 301 2 792 3 400 3 400 3 400 122 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1 075-1 250-965 -952-952 76 Kulut -2 473 903-3 491 328-3 282 491-3 238 090-3 238 090 93 Tuotot 83 372 62 500 42 000 42 000 42 000 67 Netto -2 390 531,22-3 428 828,03-3 240 490,99-3 196 089,99-3 196 089,99 93,21 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 61 56 49 49 49 88 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 19 382,00 20 440,00 17 885,00 17 885,00 17 885,00 87,50 / asiakas -29 673-35 893-35 932-35 915-35 915 100 / hoitopäivä -93-98 -98-98 -98 100 Kulut -1 810 061-2 009 991-1 760 678-1 759 839-1 759 839 88 Tuotot 376 773 400 600 372 000 372 000 372 000 93 Netto -1 433 288-1 609 391-1 388 678-1 387 839-1 387 839 86 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 2 567 2 610 1 125 1 125 1 125 43 /avohoitokäynti -1 566-1 469-3 321-3 316-3 316 226 Hoitopäivät kpl 8 506 7 700 7 700 7 700 7 700 100 / hoitopäivä -472-498 -485-485 -485 97 Kulut -4 018 922-3 834 154-3 736 354-3 730 897-3 730 897 97 Tuotot 878 146 1 057 760 1 095 100 1 095 090 1 095 090 104 Netto -3 140 776,56-2 776 393,96-2 641 253,96-2 635 806,96-2 635 806,96 94,94 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 708 715 650 650 650 91 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -8 302 887-9 335 473-8 779 523-8 728 826-8 728 826 94 Tuotot yhteensä 1 338 291 1 520 860 1 509 100 1 509 090 1 509 090 99 Netto -6 964 595-7 814 613-7 270 423-7 219 736-7 219 736 92

Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 261 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas -915 Kulut -238 870,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuotot 580 0 0 0 0 Netto -238 290 0 0 0 0 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 806,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,00 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 37 464 40 200 40 200 40 200 40 200 100 / asiakas -535-477 -521-521 -521 109 / hoitopäivä -12-11 -12-12 -12 109 Kulut -431 426-458 392-500 080-499 850-499 850 109 Tuotot 9 451 9 000 11 000 11 000 11 000 122 Netto -421 975,39-449 392,00-489 080,00-488 850,00-488 850,00 108,78 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä Kulut -146 0 0 0 0 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -146 0 0 0 0 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -628,34-477,49-520,92-520,68-520,68 109,04 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -619-468 -509-509 -509 109 Kustannukset yhteensä -670 442-458 392-500 080-499 850-499 850 109 Tuotot yhteensä 10 031 9 000 11 000 11 000 11 000 122 Netto -660 411-449 392-489 080-488 850-488 850 109 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -8 973 328,72-9 793 864,99-9 279 602,95-9 228 675,95-9 228 675,95 94,23 /asukas -228-249 -236-234 -234 94 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1 348 322 1 529 860 1 520 100 1 520 090 1 520 090 99 Netto -7 625 006,56-8 264 004,99-7 759 502,96-7 708 585,96-7 708 585,96 93,28 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 67 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 625 007-8 264 005-7 759 503-7 708 586-7 708 586 93 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuispsykiatrisessa avohoidossa tehdään yksiköiden kesken työryhmien uusjako siten, että akuuttityöryhmä, psykiatrinen kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö sekä akuuttityöryhmä muodostavat psykososiaalisen kuntoutuksen yksikön ja ovat osa psykiatristen erikoispoliklinikoiden tulosyksikköä. Aikuispsykiatrisen poliklinikan tulosyksikkö sisältää aikuispsykiatrian, aikuisten päihdetyön, ikäihmisten työryhmän ja depressiohoitajatyön. Osa palveluista on keskitetty Iisalmeen, osa annetaan lähipalveluina kaikissa kunnissa. Aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön avohoidossa painotetaan ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Keinoja tähän ovat yhteistyö työterveyshuoltojen ja peruspalvelujen kanssa, perheen ja verkoston tapaamisten lisääminen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy ja traumaattisten tilanteiden nopea selvittely ja hoito. Työntekijöille hankitaan traumakoulutusta. Päihdehoitoon lisätään ryhmämuotoisia avohoito-ohjelmia. Mielenterveyspotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa tiivistetään yhteistyötä peruspalvelujen ja sosiaalitoimen kanssa. Varhaiskuntoutusta toteutetaan verkostoyhteistyönä työkykyä uhkaavissa tilanteissa. Nuorten mielenterveyskuntoutujien kohdalla kuntouttavan asumispalvelun tarve arvioidaan yhdessä sosiaalitoimen ja palveluntuottajan kanssa. Kaikkien kuntien kohdalla on käyntiennusteita tarkennettu ottaen huomioon työskentelytapojen muutokset. Kotiin vietävät palvelut vähentävät käyntimääriä, mutta lisäävät hoidon tuloksellisuutta. Avohoidon käyntimäärien vähennys on tehty kaikkien kuntien kohdalla väestömäärän suhteessa huomioiden vuoden 2014 toteuma. Heikko lääkäritilanne on osaltaan tasaisesti vähentänyt 2014 toteumaa. Mikäli lääkärimäärä korjaantuu 2015, suoritteissa tapahtuu nousua tasaisesti kuntien kesken. Sosiaalityön palvelut järjestävät kaiken ikäisten sosiaalihuoltolain mukaisen mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut sekä alle 65-vuotiaiden palveluasumisen riippumatta palvelutarpeesta. Palvelut tuotetaan koko kuntayhtymän alueella ostopalveluina. Palveluasuminen kilpailutuksen tuloksena uudet ostopalvelusopimukset tulevat voimaan alkuvuodesta 2015. Kilpailutuksen yhtenä tavoitteena on löytää palveluasumispaikkoja alle 65-vuotiaille somaattisesti sairastuneille sekä esim. nuorille

mielenterveyskuntoutujille. Palveluasumista järjestetään vain ympärivuorokautisena palveluasumisena. Muiden asiakkaiden osalta ensisijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja mielenterveyspalveluiden kanssa. Asumisen tukipalveluita järjestetään kaikissa kunnissa ostopalveluna ja yhdistyksien kautta avustusrahoituksella. Pysäkki ry toimii kaikissa kuntayhtymän kunnissa tuottaen päiväkeskustoimintaa, asumisen tukea ja työllistämistoimintaa. Psykiatrisen sairaalapaikkojen vähentyessä palveluiden tarve avopalveluissa on koko ajan kasvanut. Palveluasumisessa ei ole odotettavissa enää vähentymistä ja asumisen tukipalveluiden tarve kasvaa edelleen. Alle 65-vuotiaiden palveluasumiseen tarvitaan palveluasumispaikkoja. Psykiatrinen osastotoiminta jatkuu Koljonvirran sairaalassa nykyisellä toimintamallilla kunnes uudet tilat osoitetaan. Osastotoiminnan suunnittelu solumuotoiseksi asiakastarpeiden mukaan muunneltavaksi kokonaisuudeksi tapahtuu vuoden 2015 aikana. Suunnittelussa otetaan huomioon potilaiden ja heidän omaistensa näkemykset tilojen toimivuudesta. Osastolle tulee neljä hoitosolua: akuuttipsykiatrinen hoitosolu, psykoosien hoitosolu, vierihoitosolu ja riippuvuuksien hoitosolu. Erityisesti osastotoiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota hoitoon pääsyn kynnyksen madaltamiseen oireiden pitkittymisen ehkäisemiseksi, yhteistyön kehittämiseen päivystyksen ja somaattisen terveydenhuollon kanssa sekä pakkotoimien vähentämiseen uudenlaisten vierihoitokeinojen avulla. Riippuvuuksien hoidon kehittämisessä keskeistä on Myllyhoito-menetelmän mukaisen kuntouttavan toiminnan aloittaminen sekä peli- ja internet-riippuvuuksien hoitokeinojen käyttöönotto. Osastohoitopaikkoja on yhteensä 26, joista 8 on riippuvuuksien hoitosolussa. Potilaspaikkamäärä on hyvin niukka eikä paikkojen vähentämisen mahdollisuutta ole toistaiseksi näköpiirissä ottaen huomioon sopimuskuntien runsaan sairaalahoitopäivien käytön sekä myös Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian hoitopaikkojen vähennykset. Oleelliset lisäykset/vähennykset Palveluasuminen on budjetoitu vuoden 2014 toteuman mukaan. Asumisen tukipalveluissa Pysäkki ry:n avustusta on korotettu kattamaan Ray:n rahoituksen alentaminen toiminnanjohtajan palkkauksesta. 1.1.2015 voimaantulevan päivystysasetuksen perusteella muun kuin psykiatrian erikoislääkärin päivystäessä tulee olla järjestettynä erikoislääkäritakapäivystys, mikä nostaa päivystyksen kustannuksia 70.000 eurolla.

Vieremä Aikuisten psykososiaaliset palvelut Avohoito 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 189 260 260 260 260 100 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1 154-1 151-1 027-1 011-1 011 88 Kulut -218 050-299 170-267 036-262 817-262 817 88 Tuotot 4 600 2 172 1 593 1 593 1 593 73 Netto -213 449,60-296 998,07-265 443,16-261 224,16-261 224,16 87,95 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 5 5 3 3 3 60 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 1 461,00 1 825,00 1 095,00 1 095,00 1 095,00 60,00 / asiakas -27 602-28 869-38 179-38 159-38 159 132 / hoitopäivä -94-79 -105-105 -105 132 Kulut -138 008-144 343-114 537-114 477-114 477 79 Tuotot 28 303 30 000 21 000 21 000 21 000 70 Netto -109 705-114 343-93 537-93 477-93 477 82 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 160 120 95 95 95 79 /avohoitokäynti -875-1 660-919 -918-918 55 Hoitopäivät kpl 285 400 180 180 180 45 / hoitopäivä -492-498 -485-485 -485 97 Kulut -140 080-199 177-87 343-87 216-87 216 44 Tuotot 4 959 6 784 3 509 3 779 3 779 56 Netto -135 121-192 392-83 834-83 437-83 437 43 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 451 574 329 329 329 57 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -496 138-642 690-468 916-464 510-464 510 72 Tuotot yhteensä 37 862 38 957 26 102 26 372 26 372 68 Netto -458 276-603 733-442 815-438 138-438 138 73

Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polik.avohuollon asiakkaat kpl 14 ei-kiireellinen jonotusaika Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -560 737,81-707 095,17-536 869,42-532 434,85-532 434,85 75,30 /asukas -145-183 -139-137 -137 75 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 37 863 38 957 26 102 26 372 26 372 68 Netto -522 874,64-668 138,48-510 767,66-506 063,09-506 063,09 75,74 Muiden ulkokuntien osuus -25 073 3 272 892 453 453 14 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -547 948-664 867-509 876-505 610-505 610 76 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut tuotetaan ostopalveluna. Asumisentukipalveluita tuottaa pääsääntöisesti Pysäkki ry. Oleelliset lisäykset/vähennykset Palveluasumisessa on 3 toistaiseksi olevaa asukasta, joille määrärahavaraus. kk / asiakas -915 Kulut -12 813 0 0 0 0 Tuotot 2 0 0 0 0 Netto -12 811 0 0 0 0 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 101 90 90 90 90 100 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 3 760 4 600 4 600 4 600 4 600 100 / asiakas -513-716 -755-755 -755 105 / hoitopäivä -14-14 -15-15 -15 105 Kulut -51 787-64 405-67 953-67 925-67 925 105 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -51 787-64 405-67 953-67 925-67 925 105 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -562-716 -755-755 -755 105 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -562-716 -755-755 -755 105 Kustannukset yhteensä -64 600-64 405-67 953-67 925-67 925 105 Tuotot yhteensä 2 0 0 0 0 Netto -64 598-64 405-67 953-67 925-67 925 105 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna on toteuman perusteella alennettu psykiatrisen osaston hoitopäiväennustetta 220:lla, samoin avohoitokäyntien ennuste laskee 280:llä.

Ulkokunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut Avohoito 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 52 52 55 55 55 106 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1 137-1 151-443 -436-436 38 Kulut -59 146-59 834-24 382-24 002-24 002 40 Tuotot 32 727 39 334 24 644 24 644 24 644 63 Netto -26 419,54-20 499,62 261,67 641,80 641,80-3,13 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 99 160 60 60 60 38 /avohoitokäynti -11 052-5 602-16 175-16 151-16 151 288 Hoitopäivät kpl 2 324 1 800 2 000 2 000 2 000 111 / hoitopäivä -471-498 -485-485 -485 97 Kulut -1 094 168-896 296-970 482-969 064-969 064 108 Tuotot 773 238,58 957 689,87 983 987,01 975 427,01 975 427,01 101,85 Netto -320 930 61 394 13 505 6 363 6 363 10 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -1 153 314,53-956 129,80-994 863,91-993 066,38-993 066,38 103,86 Tuotot yhteensä 805 965 997 024 1 008 631 1 000 071 1 000 071 100 Netto -347 349 40 895 13 767 7 005 7 005 17 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polik. avohuollon asiakkaat kpl 3,00 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas -915 Kulut -2 746 0 0 0 0 Tuotot 550,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto -2 195 0 0 0 0 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -915 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -732 Kustannukset yhteensä -2 746 0 0 0 0 Tuotot yhteensä 550,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto -2 195 0 0 0 0 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -1 156 060-956 130-994 864-993 066-993 066 104 /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 806 516 997 024 1 008 631 1 000 071 1 000 071 100 Netto -349 544,60 40 894,53 13 767,13 7 004,65 7 004,65 17,13 Muiden ulkokuntien osuus 349 545-40 895-13 767-7 005-7 005 17 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0 0 0

Aikuissosiaalityö Palvelun sisältö: Sosiaalityö: aikuissosiaalityö Toimeentulotuki: toimeentulotuki, työmarkkinatuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, erityistyöllistäminen, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus, työllisyyden hoito Lyhyt kuvaus Aikuissosiaalityön asiakkaina ovat yli 18-vuotiaat perheettömät ja perheelliset, joilla ei asu samassa taloudessa alle 18-vuotiaita lapsia. Sosiaalityössä tehdään asiakkaiden kokonaistilanteen selvityksiä, ohjataan ja neuvotaan sosiaalisen tilanteeseen liittyvissä vaikeuksissa sekä järjestetään tukitoimia, jolla ylläpidetään ja edistetään yksilön ja perheen turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista lähiyhteisössä sekä yhteiskunnassa. Sosiaalityössä korostuu verkostoyhteistyö. Työelämään aktivoivina palveluina sosiaalityö järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä erityistyöllistämistä. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttava työtoiminta on aktiivitoimenpide, jonka ajalta maksettavan työmarkkinatuen kustantamiseen kunnat eivät osallistu. Näin kuntouttava työtoiminta vaikuttaa suoraan työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruuteen. Erityistyöllistämisessä sosiaalityöhön varataan vuosittain palkkamääräraha ensisijaisesti perustoimeentulotuella olevien työllistämiseen määräaikaisesti. Työllistämisen tavoitteena työttömyyspäivärahaoikeuden saavuttaminen ja työllistettävän elämäntilanteen parantaminen. Työkohteet ovat kunnissa, kuntayhtymissä, yhdistyksissä tai Toimi-säätiöllä. Erityistyöllistämiseen haetaan myös palkkatuki, mikäli se on mahdollista. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari 1: Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä säilyy tai nousee ( taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät Iisalmi 3560 5784 7862 7500 7500 Kiuruvesi 1222 966 1858 1900 1900 Sonkajärvi 357 467 940 950 950 Vieremä 739 654 991 950 950 Yhteensä 5878 7871 11651 11300 11300 Mittari 2: Kuntayhtymän työllistäminen toteutuu talousarvion mukaisesti (> taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät Iisalmi 82 61 52 32 52 Kiuruvesi 7 4 1 2 8 Sonkajärvi 2 2 1 1 4 Vieremä 6 4 5 1 4 Yhteensä 97 71 59 36 68

Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

Kaikki kunnat Aikuissosiaalityö 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2 373 2 260 2 260 2 260 2 260 100 / asiakasperhe /perhe -202-198 -190-186 -186 94 Kulut -479 012-447 606-428 731-420 858-420 858 94 Tuotot 313 0 2 663 2 663 2 663 Netto -478 699-447 606-426 068-418 195-418 195 93 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 098 1 160 1 100 1 100 1 100 95 Asiakasperheet kpl 3 057 2 885 4 019 4 019 4 019 139 joista alle 25 v %- osuus tt-tukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -5 049-4 976-5 369-5 487-5 487 110 tt-tukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 0 0 0 0 0 Kulut -5 543 490-5 771 974-5 906 102-6 035 574-6 035 574 105 Tuotot 1 592 435 1 964 000 1 881 500 1 881 500 1 881 500 96 Netto -3 951 055-3 807 974-4 024 602-4 154 074-4 154 074 109 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 660 524 606 606 606 116 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 985-3 103-2 770-2 899-2 899 93 Kulut -1 309 906-1 625 999-1 678 341-1 756 875-1 756 875 108 Tuotot 258 791 370 785 345 999 391 490 391 490 106 Netto -1 051 115-1 255 214-1 332 342-1 365 385-1 365 385 109 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 660 524 1 395 1 395 1 395 266 Kulut -7 332 408-7 845 579-8 013 174-8 213 307-8 213 307 105 Tuotot 1 851 538 2 334 785 2 230 162 2 275 653 2 275 653 97 Netto -5 480 869-5 510 794-5 783 012-5 937 654-5 937 654 108 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 480 869-5 510 794-5 783 012-5 937 654-5 937 654 108 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Ylä-Savossa toimii yhteinen työvoiman palvelukeskus, jonka organisaatio- ja toimintamalli muuttuu mikäli laki työvoiman palvelukeskuksista hyväksytään syksyllä 2014. Tällöin laki tulee voimaan vuoden 2015 alusta yhden vuoden siirtymäajalla. Palvelukeskusten johto siirtyy Työvoima- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Pohjois-Savon Tetoimisto on käynnistänyt hallinto- ja organisointimallin valmistelun tavoitteena uuden organisaation käynnistyminen vuoden 2016 alusta. Samalla määritellään myös Ylä-Savon TYP:n hallinnointi- ja toimintamalli. Olennaista uudistuksessa hallinnon lisäksi ovat palvelukeskuksen asiakkaiden asiakaskriteerit, jotka määritellään työttömyyden keston perusteella. Lisäksi asiakkailla tulee olla monialaisen palvelun tarve. Palvelun tavoitteena ovat työllistymissuunnitelma ja sen toimenpiteet. Lakimuutos tulee huomioida kuntien työllisyydenhoidon palveluissa sekä kuntayhtymän palvelukeskuksen toiminnassa ja resurssoinnissa. On arvioitu, että palvelukeskusten asiakasmäärät voivat kasvaa jopa puolella. Aikuissosiaalityön palveluissa ja henkilöresursseissa ei tapahdu olennaisia muutoksia. Asiakastyötä vahvistetaan edelleen nuorisososiaalityössä ja tulottomien toimeentulotukea saavien palveluissa. Kuntien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä Työvoiman palvelukeskukseen liittyvien muutoksien valmistelussa. Sosiaalityön asiakkaiden, joiden työmarkkinatuen osuuden rahoittavat kunnat, kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen edellyttää uusia työkohteita kunnilta ja muilta toimijoilta. Kuntien oma työllistämistoiminta on ensisijaista. Oleelliset lisäykset/vähennykset Kuntien osuudet kunnan työmarkkinatuen rahoituksesta kasvavat kun rahoituksen piiriin tulevat vuoden 2015 alusta kunnan 300 päivää työmarkkinatukea saaneet nykyisen 500 päivää tukea saaneiden asemasta. Rahoitusosuus on 50 %. STM on ennakoinut muutoksen aiheuttavan kunnille noin 45 % kustannusten nousun. Hallituksen esityksen perusteluissa on mm. että muutos toteutetaan osana kuntien tehtävien arviointia ja työllisyyspolitiikan vastuunjaon tarkistusta. Kuntien osuus työmarkkinatuesta on budjetoitu Iisalmea lukuun ottamatta talousarviovuodelle vuoden 2014 toteuman mukaisesti, koska arvioidaan kuntien lisäävän ja

suuntaavan uudelleen resursseja pitkäaikaisten työmarkkinatuen saajien työllistämiseen. Edelliseen talousarvioon verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuuteen on lisätty yhteensä 446 000. Toimeentulotuki on budjetoitu vuoden 2014 toteumaennusteen mukaisesti. Kuntayhtymän palkkatukityöllistämistä omiin yksiköihin on lisätty noin 50 % tavoitteena kohdistaa työllistäminen kunnan työmarkkinatuen saajiin vähentäen kunnan maksuosuutta. Kuntouttavassa työtoimissa on huomioitu vuoden 2015 alusta valtion maksamaan päiväkorvaukseen tuleva muutos. Päiväkorvaus on 15 euroa aikaisemman 10,09 euron sijaan. Uudet järjestämistavat Aikuissosiaalityön järjestämistavat ja palvelumallit tulevat tarkasteluun vuonna 2015 yhteistyössä kuntien kanssa Työvoiman palvelukeskusten toimintamallin muutoksen ja työmarkkinatuessa tapahtuvien muutoksien vuoksi. Lisäksi vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle, mikä vaikuttaa myös sosiaalityön toimintaan. Vieremä Aikuissosiaalityö 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 174 190 190 190 190 100 / asiakasperhe /perhe -284-224 -227-220 -220 98 Kulut -49 402-42 574-43 097-41 883-41 883 98 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -49 402-42 574-43 097-41 883-41 883 98 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 113 105 100 100 100 95 Asiakasperheet kpl 229 204 228 228 228 112 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 092-3 181-3 734-3 732-3 732 117 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 0 0 0 0 0 Kulut -349 448-333 994-373 419-373 236-373 236 112 Tuotot 71 367 80 000 72 500 72 500 72 500 91 Netto -278 081-253 994-300 919-300 736-300 736 118 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 48 39 50 50 50 128 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -232-1 602-1 501-1 589-1 589 99 Kulut -11 133-62 471-75 073-79 438-79 438 127 Tuotot 5 751 22 000 26 500 30 880 30 880 140 Netto -5 382-40 471-48 573-48 558-48 558 120 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 48 39 141 141 141 362 Kulut -409 982-439 039-491 589-494 557-494 557 113 Tuotot 77 118 102 000 99 000 103 380 103 380 101 Netto -332 864-337 039-392 589-391 177-391 177 116 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -332 864-337 039-392 589-391 177-391 177 116 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuissosiaalityön palvelut tuotetaan olemassa olevilla resursseilla. Työllistämispalveluihin ohjausta ja aktivointia painotetaan edelleen. Oleelliset lisäykset/vähennykset Toimeentulotuki on budjetoitu vuoden 2014 tasolle. Kunnan työmarkkinatuki on budjetoitu vuoden 2014 arvioidun toteuman mukaan, koska oletetaan kunnan lisäävän ja suuntaavan uudelleen resursseja pitkäaikaisten työmarkkinatuen saajien työllistämiseen. Edellisen vuoden talousarvioon verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuuteen on lisätty 47 000. Lisäksi kuntayhtymän palkkatukityöllistämiseen on lisätty 4500. Erityistyöllistämiseen on varattu palkkamäärärahat 4 henkilön työllistämiseen 6 kuukaudeksi. Kuntouttavassa työtoiminnassa pyritään säilyttämään vuoden 2014 taso. Lisäys on mahdollista uusien työkohteiden avulla.

Oma erikoissairaanhoito Palvelun sisältö: Sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien poliklinikka, naistentautien poliklinikka, silmätautien poliklinikka, erikoissairaanhoidon päivystys, leikkaus- ja anestesiaosasto, päiväkirurgia, operatiivinen osasto, sisätautien osasto, dialyysiosasto, äitiyspoliklinikka Lyhyt kuvaus: Sisältää sisätautien ja operatiivisen vuodeosaston, dialyysin, erikoislääkäripoliklinikoiden, leikkaus- ja anestesiaosaston sekä kotisairaalan toiminnan. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Tuottavuuden lisääminen Mittari: nettokustannus / asukas Tavoite: Hoitoon pääsy Mittari: hoitoon pääsyn tunnusluvut Tavoite: Kotisairaalatoiminnan lisääminen Mittari: kotisairaalan asiakkaat, hoitopäivät ja käynnit

VERSIO3 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2014 TA 2014 TA 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Kaikki kunnat 14 266 301,56 54 773,00 260,46 13 751 278,00 55 539,00 247,60 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO 2 071 198,23 6 303,00 328,61 1 886 057,93 5 553,00 339,65 HOITOPÄIVÄT 1 818 730,00 4 700,00 386,96 1 769 478,48 4 670,00 378,90 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 252 468,23 1 603,00 157,50 116 579,45 883,00 132,03 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 4 541 770,23 30 146,00 150,66 4 753 494,16 32 830,00 144,79 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA 228 546,06 1 398,00 163,48 221 169,63 1 458,00 151,69 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA 418 363,54 2 601,00 160,85 565 031,05 2 563,00 220,46 GYN PKL 162 396,26 1 500,00 108,26 144 423,50 1 747,00 82,67 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 326 522,45 854,00 382,34 430 928,87 1 183,00 364,27 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 127 206,70 1 597,00 79,65 205 508,66 2 873,00 71,53 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 764 398,19 5 175,00 147,71 726 518,73 4 602,00 157,87 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL 485 648,36 3 519,00 138,01 468 144,53 4 023,00 116,37 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 264 884,55 1 600,00 165,55 248 063,56 1 445,00 171,67 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 407 966,82 2 702,00 150,99 415 992,53 2 859,00 145,50 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA 316 616,19 1 750,00 180,92 367 135,86 1 669,00 219,97 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 260 788,81 2 699,00 96,62 243 086,95 2 315,00 105,01 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 613 924,33 3 201,00 191,79 555 874,29 3 690,00 150,64 ÄITIYS-PKL 164 508,00 1 550,00 106,13 161 616,00 2 403,00 67,26 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 3 439 733,54 2 473,00 1 390,92 3 150 909,91 2 367,00 1 331,18 ANESTESIAPALVELUT 0,00 0,00 0,00 21 072,05 121,00 174,15 LEIKKAUSPALVELUT 1 697 409,57 1 019,00 1 665,76 1 496 801,54 875,00 1 710,63 PÄIVÄKIRURGIA 1 742 323,97 1 454,00 1 198,30 1 633 036,32 1 371,00 1 191,13 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO 3 283 933,55 10 682,00 307,43 3 077 197,58 10 132,00 303,71 MUNUAISPOLIKLINIKKA 46 747,56 469,00 99,67 50 526,35 600,00 84,21 DIALYYSI 757 573,15 2 950,00 256,80 708 592,07 2 500,00 283,44 KOTISAIRAALA 125 345,29 1 750,00 71,63 124 500,00 1 557,00 79,96

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Poliklinikkapalveluiden osalta oman erikoissairaanhoidon palvelutaso ja -valikoima pysyy oleellisesti entisenä, mutta palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan kaikkien jäsenkuntien ja myös ulkokuntien osalta. Tila- ja toimintatapamuutoksilla haetaan toiminnan tehostumista, jolloin yksikköhinnat pysyvät edelleen kilpailukykyisinä. Seudullinen Naisten terveysklinikka aloittaa toimintansa Iisalmen terveyskeskuksen tiloissa vuoden alusta ja se tuottaa oman erikoissairaanhoidon poliklinikkapalveluiden lisäksi myös avovastaanotto(pth) ja terveysneuvonnan palveluja asiakasryhmälleen. Myös muiden asiakasryhmien osalta tullaan luomaan vastaavanlaisia palveluyksiköitä, jotka tarjoavat asiakkaille yhden luukun periaatteella oman erikoissairaanhoidon palveluiden lisäksi myös muita kuntayhtymän palveluita. Leikkaustoiminnan palveluiden kysynnän on vuoden 2014 toteumatietojen perusteella arvioitu vähenevän, mikä nostaa yksikköhintoja tehostamistoimista huolimatta. Leikkaustoiminnan volyymiä pystytään nostamaan joustavasti tarpeen mukaan yksikköhintoja korottamatta, mikäli palveluiden kysyntä ylittää arvoidun. Operatiivisen vuodeosaston hoitopäivien tarpeen arvioidaan pysyvän oleellisesti TA2014 tasolla, sisätautien vuodeosaston osalta sen sijaan hoitopäivissä ennakoidaan pientä laskua (n. -5 %). Hoitopäivähinnat pysyvät oleellisesti entisellä tasolla. Dialyysin palvelutarve arvioidaan aikaisempaa vähäisemmäksi, koska asiakkuuksia on tällä hetkellä vähemmän. Dialyysipalveluihin liittyvät suhteellisen korkeat kiinteät kustannukset, jolloin käytön vähentyessä yksikkökustannukset nousevat.

VERSIO3 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2014 TA 2014 TA 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Vieremä 1 429 773,32 5 170,00 276,55 1 238 620,22 4 747,00 260,93 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO 200 615,89 600,00 334,36 144 977,07 467,00 310,44 HOITOPÄIVÄT 175 283,04 462,00 379,40 135 703,42 390,00 347,96 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 25 332,85 138,00 183,57 9 273,65 77,00 120,44 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 359 306,95 2 404,00 149,46 425 785,99 2 599,00 163,83 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA 18 466,83 113,00 163,42 16 369,94 116,00 141,12 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA 45 021,08 282,00 159,65 55 614,28 254,00 218,95 GYN PKL 10 568,59 98,00 107,84 9 664,04 119,00 81,21 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 19 535,11 53,00 368,59 94 743,49 127,00 746,01 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 12 689,29 159,00 79,81 14 411,48 216,00 66,72 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 59 602,34 404,00 147,53 60 420,13 366,00 165,08 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL 38 539,36 280,00 137,64 33 855,96 314,00 107,82 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 18 881,69 114,00 165,63 20 888,02 128,00 163,19 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 40 965,75 268,00 152,86 38 285,98 270,00 141,80 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA 29 338,18 157,00 186,87 19 560,92 154,00 127,02 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 16 179,61 167,00 96,88 17 669,01 167,00 105,80 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 38 412,75 199,00 193,03 35 267,17 237,00 148,81 ÄITIYS-PKL 11 106,36 110,00 100,97 9 035,58 131,00 68,97 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 272 350,10 199,00 1 368,59 229 206,36 190,00 1 206,35 ANESTESIAPALVELUT 0,00 0,00 0,00 2 089,79 12,00 174,15 LEIKKAUSPALVELUT 150 520,49 91,00 1 654,07 118 326,22 72,00 1 643,42 PÄIVÄKIRURGIA 121 829,60 108,00 1 128,05 108 790,35 106,00 1 026,32 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO 511 979,16 1 599,00 320,19 382 356,47 1 233,00 310,10 MUNUAISPOLIKLINIKKA 3 648,22 37,00 98,60 2 032,73 21,00 96,80 DIALYYSI 80 484,83 311,00 258,79 49 535,15 175,00 283,06 KOTISAIRAALA 1 388,17 20,00 69,41 4 726,43 62,00 76,23 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Ks. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot arvioidussa palvelutarpeessa perustuvat 2014 toteumatietoon.

VERSIO3 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2014 TA 2014 TA 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Muut kunnat 1 954 310,26 6 671,00 292,96 1 715 364,18 6 109,00 280,79 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO 253 097,61 759,00 333,46 185 884,69 556,00 334,32 HOITOPÄIVÄT 211 967,04 495,00 428,22 175 539,70 455,00 385,80 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 41 130,57 264,00 155,80 10 344,98 101,00 102,43 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 478 315,75 3 336,00 143,38 497 813,04 3 448,00 144,38 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA 15 308,15 94,00 162,85 17 780,26 124,00 143,39 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA 30 297,94 190,00 159,46 25 978,23 113,00 229,90 GYN PKL 21 765,98 201,00 108,29 18 869,57 221,00 85,38 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 48 675,54 127,00 383,27 74 524,90 217,00 343,43 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 11 862,75 149,00 79,62 19 057,36 265,00 71,91 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 86 703,78 587,00 147,71 84 480,35 520,00 162,46 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL 67 477,37 489,00 137,99 56 208,32 471,00 119,34 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 17 743,39 107,00 165,83 15 943,91 89,00 179,15 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 30 784,51 216,00 142,52 30 900,92 223,00 138,57 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA 11 129,73 110,00 101,18 31 049,02 109,00 284,85 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 41 208,73 427,00 96,51 31 022,86 301,00 103,07 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 67 889,11 354,00 191,78 68 189,48 363,00 187,85 ÄITIYS-PKL 27 468,76 285,00 96,38 23 807,86 432,00 55,11 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 665 757,22 487,00 1 367,06 568 231,91 421,00 1 349,72 ANESTESIAPALVELUT 0,00 0,00 0,00 1 741,49 10,00 174,15 LEIKKAUSPALVELUT 228 177,18 142,00 1 606,88 235 056,01 136,00 1 728,35 PÄIVÄKIRURGIA 437 580,04 345,00 1 268,35 331 434,40 275,00 1 205,22 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO 167 424,70 548,00 305,52 103 918,64 351,00 296,06 MUNUAISPOLIKLINIKKA 2 522,01 25,00 100,88 5 129,78 63,00 81,43 DIALYYSI 386 670,60 1 508,00 256,41 351 821,10 1 238,00 284,19 KOTISAIRAALA 522,37 8,00 65,30 2 565,02 32,00 80,16

Ostettu erikoissairaanhoito Lyhyt kuvaus Ostettu erikoissairaanhoito pitää sisällään Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja muilta kunnilta/kuntayhtymiltä ostettavan erikoissairaanhoidon. Sairaanhoitopiirin ostot pitävät sisällään sekä käyttöön perustuvan (asiakas/)hoitopalveluiden oston että asukaslukuun perustuvat kuntien jäsenmaksuosuudet. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: tuottavuus Mittari: nettokustannus / asukas Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso): Kaikki kunnat Erikoissairaanhoito 2013 2014 2015 2015 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Esitys ltk Helahoito Hallitus Valtuusto Valtuusto/ TA 2014 Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä Kulut -30 441 328,49-30 289 000,00-31 185 840,00-31 881 915,00-31 881 915,00 105,26 Netto -30 441 328-30 289 000-31 185 840-31 881 915-31 881 915 105 Erikoissairaanhoito shp:n ulkopuolelta Kulut -29 012-1 935-30 000-30 000-30 000 1 550 Netto -29 012-1 935-30 000-30 000-30 000 1 550 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -30 470 340,80-30 290 935,00-31 215 840,00-31 911 915,00-31 911 915,00 105,35 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -30 470 341-30 290 935-31 215 840-31 911 915-31 911 915 105 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Hoidon porrastus Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa pidetään entisellä tasolla, siten ettei potilas- / sairausryhmiä siirry oman palvelutuotannon piiristä kalliimman ostetun erikoissairaanhoidon piiriin. Oleelliset lisäykset/vähennykset: Määrärahavaraus erikoissairaanhoidon ostoihin sairaanhoitopiiriltä on lisääntynyt oleellisesti. Varaus perustuu sairaanhoitopiirin historiatietoon pohjautuvaan ennusteeseen, sekä jäsenkuntien kanssa käytyihin palvelusopimusneuvotteluihin.

Vieremä Erikoissairaanhoito 2013 2014 2015 2015 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Esitys ltk Helahoito Hallitus Valtuusto Valtuusto/ TA 2014 Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä Kulut -3 065 477,67-2 912 000,00-3 163 968,00-3 110 000,00-3 110 000,00 106,80 Netto -3 065 478-2 912 000-3 163 968-3 110 000-3 110 000 107 Erikoissairaanhoito shp:n ulkopuolelta Kulut 0 0-2 957-2 957-2 957 Netto 0 0-2 957-2 957-2 957 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -3 065 477,67-2 912 000,00-3 166 925,00-3 112 957,00-3 112 957,00 106,90 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -3 065 478-2 912 000-3 166 925-3 112 957-3 112 957 107

Hoito- ja hoivapalvelut Palvelun sisältö: Omaishoito Kotihoito: kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu, hoitotarvikejakelu, kotihoidon tukipalvelut, palveluasuminen (Ilvolanpirtti, Onnimannin asunto-osa, Hoitokoti Betania), muistipoliklinikka, muistivastaanotto Päivätoiminta Tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Kangaslampi, Paloispirtti, Palvelukeskus Virranranta, Palvelukeskus Tuulikannel, Palvelukeskus Mosaiikki, Palvelukeskus Sotkanhelmi, asumispalveluiden ostot Pitkäaikaislaitospaikat: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Veikkola, Palvelukeskus Sotkanhelmi Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat: Iisalmen Tk:n akuuttiosasto 1 ja 3, Kiuruveden akuuttiosasto, kiireellinen laitoshoito muualla, kuntoutusosasto, intervallihoito (Palvelukeskukset Kangaslampi, Kirkonsalmi, Virranranta, Sotkanhelmi ), Sonkajärven kotihoitoa tukeva lyhytaikaisen hoidon osasto Kipinä Lyhyt kuvaus: Hoito- ja hoivapalveluiden tavoitteena on edistää ikäihmisten selviytymistä, toimintakykyä ja omatoimisuutta ensisijaisesti heidän omissa kodeissaan. Ikäihmisille, jotka eivät kuntoutuksen ja palveluiden turvin tule toimeen omassa kodissaan, järjestetään hoitopaikka sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluyksiköistä (tehostettu palveluasuminen = ympärivuorokautinen palveluasuminen; oma palveluna tai ostopalveluna, laitoshoito; omana palveluna). Hoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat: - Kotihoito ja tukipalvelut, kuten ateria-, kylvetys- ja turvapalvelut. Kotihoito antaa tarvittaessa kotiin myös kotisairaanhoidollisia palveluita. Kotihoidon yöpartio mahdollistaa tarvittavan avun myös yöaikaan. Kotihoitoa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan joko tilapäisenä tai ns. säännöllisenä kotihoitona. Säännöllisestä kotihoidosta puhutaan, kun kotihoito käy asiakkaan luona vähintään yhden kerran viikossa säännöllisesti. Tilapäistä kotihoitoa asiakas voi valita omana toimintana tai vaihtoehtoisesti palvelusetelin kautta. Tukipalvelut on järjestetty ostopalveluina. - Lapsiperheiden kotipalvelu - Päivätoiminta, jonka tarkoituksena on tukea sosiaalisia kontakteja sekä tarjota kuntouttavaa toimintaa ja virikkeitä. Päivätoiminta on pääasiassa järjestetty omana toimintana. - Omaishoidon tuki, joka on tarkoitettu palveluasumiseen tai laitoshoitoon verrattavaa huolenpitoa tarvitseville. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajan tukemista ovat mm. sijaishoito omaishoitajan vapaan aikana, joka mahdollistuu omissa yksiköissä, palvelusetelillä ostopalveluyksiköissä tai toimeksiantosopimuksena läheisten tai tuttavien avustamana. - Asumispalvelut, jotka on tarkoitettu hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden tarvitseville ikäihmisille, joiden ei ole enää mahdollista asua omassa kodissaan. Asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua joko tehostetussa palveluasumisessa (= ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa) tai laitoshoidossa. - SAS (= selvitä, arvioi, sijoita) on moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöryhmä, joka arvioi asiakkaiden jatkohoitotarpeen ja tekee myös sijoituspäätöksiä

Keskeiset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet: Vuoden 2015 talousarvion laatusuositus (verrannolliset luvut valtakunnalliseen suositukseen) HOIDON PEITTÄVYYS TA 2015 TAVOITE IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ SOTE % Kotona asuvat 75 91-92 89,27 89,02 89,49 89,23 89,23 vuotta täyttäneet * Säännöllisen kotihoidon 13-14 12 13 14 12 12,5 piirissä 30.11.2014 olleet 75-vuotta täyttäneet asiakkaat Omaishoidon tuen 75 vuotta 6-7 7,00 6,00 7,00 7,00 6,7 täyttäneet asiakkaat vuoden aikana saavien osuus (kumulatiivinen) Tehostetun palveluasumisen 6-7 8,12 7,45 10,51 7,78 8,23 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (poikkileikkaus 31.12.2104) Pitkäaikaislaitoshoidossa 2-3 2,61 3,53 0,00 2,99 2,54 olevat 75 vuotta täyttäneet (poikkileikkaus 31.12.2014) * Kuntamaiseman peittävyysluvut eivät vastaa ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen. Kuntamaiseman peittävyysluvut sisältävät kaikki vuoden aikana hoidetut 75-vuotiaat yhden henkilötunnuksen periaatteella kun taas laatusuosituksessa peittävyyteen lasketaan vain 30.11. säännöllisessä kotihoidossa olevat yli 75-vuotiaat henkilöt. Tavoiteindikaattorit lähteestä: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11. Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

Kaikki yhteensä Hoito- ja hoivapalvelut Omaishoito 2013 2014 2015 2015 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto esitys ltk Helahoito Hallitus Valtuusto Valtuusto/ TA 2014 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 344 363 343 343 343 94 RAVA keskiarvo 3 3 3 3 97 / RAVA-piste -1 961-2 189-2 190-2 190 112 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 6 7 7 7 7 97 / asiakas -5 087-5 433-5 856-5 858-5 858 108 Kulut -1 749 997,03-1 972 213,00-2 008 528,00-2 009 390,00-2 009 390,00 101,89 Tuotot 9 583 5 000 0 0 0 0 Netto -1 740 414-1 967 213-2 008 528-2 009 390-2 009 390 102 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 2 063 2 038 1 910 1 910 1 910 94 joista hoito- ja palv.suunnitelman piirissä olevat kpl 895 881 833 833 833 95 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 3 2 2 2 89 / RAVA-piste -4 742-4 639-5 594-5 573-5 573 120 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunn. piirissä % 15 16 15 15 15 94 / asiakas (SOTU) -6 798,07-6 891,63-7 570,87-7 537,51-7 537,51 109,37 Kulut -14 024 408-14 045 134-14 460 362-14 396 647-14 396 647 103 Tuotot 3 444 691 3 500 594 3 466 783 3 466 642 3 466 642 99 Netto -10 579 717-10 544 540-10 993 579-10 930 005-10 930 005 104 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 6 722 6 400 6 620 6 620 6 620 103 / hoitopäivä -100,32-105,02-108,76-107,68-107,68 102,53 Kulut -674 377-672 128-719 984-712 837-712 837 106 Tuotot 138 196 141 680 137 380 137 380 137 380 97 Netto -536 181-530 448-582 604-575 457-575 457 108

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 140 663 149 103 146 450 146 085 146 085 98 RAVA keskiarvo 3 3 3 3 3 101 / RAVA-piste -14 604-14 124-14 836-14 815-14 815 105 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,84 8,21 8,35 8,32 8,32 101,40 / hoitopäivä -124-119 -126-126 -126 106 Kulut -17 409 985-17 741 171-18 427 429-18 355 777-18 355 777 103 Tuotot 4 201 932 4 755 255 4 815 218 4 825 040 4 825 040 101 Netto -13 208 052,92-12 985 915,83-13 612 210,90-13 530 737,70-13 530 737,70 104,20 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 55 906 51 345 45 990 45 990 45 990 90 RAVA keskiarvo 3 4 4 4 108 RAVA-pisteen hinta -15 089,21-14 653,35-14 598,52-14 598,52 96,75 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 3 3 3 3 3 95 / hoitopäivä -154-140 -147-146 -146 105 Kulut -8 597 251-7 174 447-6 745 229-6 719 989-6 719 989 94 Tuotot 1 965 440,23 1 833 104,42 1 631 723,70 1 632 997,28 1 632 997,28 89,08 Netto -6 631 811-5 341 342-5 113 505-5 086 992-5 086 992 95 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 39 779 40 534 40 468 39 677 39 677 98 / hoitopäivä -205,81-211,19-208,67-217,24-217,24 102,87 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2 2 2 2 2 92 Kulut -8 186 913-8 560 290-8 444 389-8 619 560-8 619 560 101 Tuotot 1 140 490 1 231 415 1 263 834 1 335 045 1 335 045 108 Netto -7 046 422,99-7 328 874,70-7 180 554,78-7 284 515,29-7 284 515,29 99,39 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -50 642 931-50 165 383-50 805 921-50 814 201-50 814 201 101 Tuotot 10 900 332 11 467 049 11 314 939 11 397 104 11 397 104 99 Netto -39 742 598,27-38 698 333,99-39 490 981,96-39 417 096,98-39 417 096,98 101,86 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 100 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -39 742 598-38 698 334-39 490 982-39 417 097-39 417 097 102 Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -11 327-11 220-11 363-11 365-11 365 101 Kotona ja kodinom. oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 96,97 97,30 97,44 97,44 97,44 100,14 Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalvelujen palvelurakennetta ja peittävyyttä kuvaavat ja sitovat tunnusluvut pohjautuvat yli 75 vuotiaiden valtakunnallisten Ikäihmisten palveluiden poikkileikkaustilanteisiin perustuville laatusuosituksille (STM:2013:11). Lisäksi toimintakykyä ja avuntarvetta arvioidaan RAVA -mittarilla (yli 65 vuotiaat). Tavoitteena on järjestää yhdenvertaiset, tuottavat ja vaikuttavat palvelut jäsenkuntien asukkaille sekä integroida perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Toiminnan tuottavuutta tukevat palvelujen yhteiskäyttö. Seudullinen toimintakykyä edistävä toimintamalli on osa kotihoitoa ja kotiutusta. Toiminnallisina tavoitteina on tukea ensisijaisesti yli 75 -vuotiaiden omaehtoista kotona asumista yhteistyössä kuntien ja sidosryhmien kanssa ja kehittämällä asiakasneuvontaa, ja kohdentaa paremmin kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä ja vähentää laitoshoitoa. Palvelujen tuottavuutta, vaikuttavuutta lisätään toiminnanohjausjärjestelmällä ja prosessityökaluilla ja palvelujen kohdentamista palvelutasokuvauksien ja myöntämisperusteiden päivittämisellä. Arvioidaan palvelusetelin laajentamista asumispalveluihin. Toiminta- ja asumisympäristön toimivuutta ja turvallisuutta lisäävät kuntien toteuttamat peruskorjaukset, uudisrakentaminen ja muut tilamuutokset sekä sovitut potilasturvallisuutta lisäävät järjestelyt. Pelastuslain mukaisesti palveluasumisen paloturvallisuudesta laaditaan erilliset suunnitelman kuntien kanssa. Talousarviossa huomioidaan erilaiset henkilöstöjärjestelyt mm. keskitetty sijaistoiminta, työaikamuutos ja

palkattomat vapaat. Lisäksi talousarvio sisältää uuden hankintamenettelyn mukaiset muutokset kustannuksissa 5 %. Omaishoito (sisältää omaishoidon tuen, omaishoidon palvelusetelin, hallintokustannukset) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Tavoitteena on omaishoidon kohdentaminen ja turvaaminen myöntämisperusteet täyttäville asiakkaille yhdenvertaisesti. Toimintaa kehitetään Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman mukaisesti STM: 2:2014. Myöntämisperusteet päivitetään 2014. Uudet järjestämistavat Tukimuotoja monipuolistetaan päivätoiminnalla ja perhehoidolla. Oleelliset lisäykset Indeksivaraus Iisalmeen ja Kiuruvedelle 1,75 % 17 000. Kotihoito (sisältää asiakasohjauksen, perhehoidon, tukipalvelut, kotipalvelun, lapsiperheiden kotipalvelun, kotisairaanhoidon, palveluasumisen (ei ympärivuorokautinen), muistivastaanoton, maksuttoman hoitotarvikejakelun, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Omaehtoista kotona asumista tukeva asiakasohjaus toteutuu. Tavoitteena on kotihoidon yhdenvertainen kohdentaminen myöntämiskriteerien mukaisesti ja tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmällä 2/2015 mennessä SAS- ja asiakasohjauksen prosessiohjausjärjestelmillä. Myöntämisperusteet päivitetään 2014. Kotikuntoutusta tehostetaan osana kotihoitoa. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten määrärahaa on vähennetty 8,5 %. Asiakkaat vähenee (yksi sotu) 6 % Säännöllinen ja jatkuva kotihoito 5 % Kotihoidon välittömän työajan osuus 40 % / 60 % ja omahoitajia max. 5. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat siirtyneet suurtuotteeseen vuoden 2014 aikana. Myös lapsiperheiden kotipalvelu on suurtuotteessa uusi palveluja. Siihen on seudullisesti resurssoitu kaksi työntekijää, joista toinen tehtävä on uusi. Kustannukset jakaantuvat toteutuneen käytön mukaan. Uudet järjestämistavat Palveluasumisen kilpailuttaminen toteutuu 2015. Lapsiperheiden kotipalvelu sisältyy kotihoidon suurtuotteeseen. Palveluun on resurssoitu kaksi työntekijää, joista toinen tehtävä on uusi, seudullisesti. Kustannukset jakaantuvat toteutuneen käytön mukaan. Kokeilu yöpartion järjestämisestä ostopalveluna Vieremällä 15.9.2014 14.5.2015 ja Sonkajärvellä 1.4.2015 31.12.2015. Oleelliset lisäykset - Tuotot 1 %, - 33 800 o Sotilasvammalain mukaiset korvaukset 109 000 - Kulut + 4 %, + 512 300 o Lääkkeiden annosjakelu + 123 000 o Asiakaspalvelujen ostot + 238 000 Asumispalvelut Päivätoiminta (sisältää päivätoiminnan omana toimintana Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä ja ostopalveluna Iisalmessa) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset

Arvioidaan palvelun vaikuttavuutta, tuottavuutta (osa-aikainen/kokoaikainen) ja sisältöä. Yhdenvertaiset ja kohdennetut palvelut vaativampaan ja kuntouttavaan päivätoimintaan sekä omaishoidon tukipalveluna toteutuvat. Oleelliset lisäykset: Kuntoutushenkilöstön lisääminen. Tehostettu palveluasuminen (sisältää ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan omana toimintana tai ostopalveluna) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Hoitopäivät vähenee 3 018 ja hoitopaikat vähenee - 2. Palvelutasokuvaukset ja myöntämisperusteet päivitetään 2014. Uudet järjestämistavat Hoitopäivistä omana toimintana järjestetään 56 % ja ostopalveluna 44 %. Asumispalvelujen kilpailuttaminen toteutuu 2015 ensisijaisesti raskaaseen hoivaan. Oleelliset lisäykset - Tuotot + 1 %, + 60 000 o Myyntituotot 202 000 Sotavammalain mukaiset tuotot o Maksutuotot 77 000 -Kulut + 4 % + 737 900 o Asiakaspalvelujen ostot + 567 700 Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitoshoito (terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Hoitopäivät vähenevät 10 % ja paikkoja vähenee 14. Uudet järjestämistavat Korvataan osin tehostetulla palveluasumisella. Oleelliset vähennykset Hoitopäivien vähentymisestä johtuva muutos 4 %, - 219 300 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito (peruserikoissairaanhoidon akuuttihoito sisältyy oman erikoissairaanhoidon suurtuotteeseen) Akuuttihoidon hoitojakson pituus on 7 vrk ja erikoissairaanhoidon hoitojakson pituus on 3-4 vrk. Osastolta kotisairaalaan siirtyvien potilaiden määrä kuukausittain on vähintään 8 potilasta, tavoitteena on lisätä kotisairaalan käyttöä. Akuuttiosastojen kuormitusprosentti vaihtelee välillä 90-97 %, huomioiden tarvetta vastaava henkilöstömitoitus. Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Akuuttihoidon tavoitteena on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio ja keskittäminen sekä tehokas tilojen käyttö. Seudullinen kuntouttava kotiuttamisen malli otetaan käyttöön seudullisesti. Lyhytaikaishoitoa korvataan kotikuntoutuksella ja kuntouttavalla kotiutuksella. Lyhytaikaishoidon sisältöä muutetaan toimintakykyä edistäväksi ja ylläpitäväksi.

Akuuttisairaansijat ovat vuoden 2014 tasolla; 132 (perusterveydenhuolto 72, kuntoutus 5, peruserikoissairaanhoito 55/ 45). Osastot sijaitsevat terveyskeskuksissa ja Iisalmen sairaalassa. Yhteistyötä kuntoutusyksikön (5 ss) kanssa jatketaan. Oleelliset vähennykset Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito 0,6 %, - 44 000 Erikoissairaanhoidon osastotoiminta -7 %, - 437 000 Akuuttiosastojen kustannusvaikutus on huomioiden myös erikoissairaanhoidon osastotoiminta 481 000. Vieremä Hoito- ja hoivapalvelut Omaishoito 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 51 56 39 39 39 70 RAVA keskiarvo 3 3 3 3 96 / RAVA-piste -1 809-2 734-2 733-2 733 151 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 10 11 7 7 7 65 / asiakas -5 119-5 030-7 301-7 298-7 298 145 Kulut -261 072,24-281 698,00-284 722,00-284 623,00-284 623,00 101,04 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -261 072-281 698-284 722-284 623-284 623 101 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 223 218 230 230 230 106 joista hoito- ja palv.suunnitelman piirissä olevat kpl 74 64 72 72 72 113 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 3 3 3 96 / RAVA-piste -5 337-4 730-4 761-4 761 89 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunn. Piirissä% 13 11 13 13 13 116 / asiakas (SOTU) -5 108,61-5 296,46-4 920,81-4 934,56-4 934,56 93,17 Kulut -1 139 219-1 154 629-1 131 785-1 134 949-1 134 949 98 Tuotot 258 556 275 055 196 798 196 798 196 798 72 Netto -880 663-879 574-934 987-938 151-938 151 107 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 869 800 860 860 860 108 / hoitopäivä -82,57-98,54-103,16-102,18-102,18 103,69 Kulut -71 756-78 831-88 717-87 873-87 873 111 Tuotot 17 221 18 700 18 700 18 700 18 700 100 Netto -54 535-60 131-70 017-69 173-69 173 115

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 10 640 10 220 14 235 14 235 14 235 139 RAVA keskiarvo 3 3 3 3 3 106 / RAVA-piste -14 935-14 888-14 460-14 276-14 276 96 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 5,93 6,12 8,04 8,04 8,04 131,31 / hoitopäivä -133-132 -136-134 -134 102 Kulut -1 410 578-1 350 628-1 934 298-1 909 642-1 909 642 141 Tuotot 308 122 330 683 450 838 453 725 453 725 137 Netto -1 102 455,89-1 019 944,42-1 483 460,60-1 455 917,80-1 455 917,80 142,74 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 10 822 10 255 5 475 5 475 5 475 53 RAVA keskiarvo 3 4 4 4 111 RAVA-pisteen hinta -14 532,62-14 185,26-13 987,72-13 987,72 96,25 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 6 5 3 3 3 60 / hoitopäivä -138-131 -142-140 -140 106 Kulut -1 497 087-1 347 412-776 643-765 828-765 828 57 Tuotot 343 941,73 314 603,04 183 384,62 184 658,21 184 658,21 58,70 Netto -1 153 145-1 032 809-593 258-581 170-581 170 56 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 2 760 3 147 4 385 4 473 4 473 142 / hoitopäivä -212,29-220,95-196,78-208,68-208,68 94,45 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1 2 2 2 2 128 Kulut -585 920-695 341-862 865-933 436-933 436 134 Tuotot 75 996 85 644 123 345 136 031 136 031 159 Netto -509 924,59-609 696,90-739 520,30-797 405,39-797 405,39 130,79 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -4 965 632-4 908 540-5 079 030-5 116 351-5 116 351 104 Tuotot 1 003 836 1 024 686 973 065 989 912 989 912 97 Netto -3 961 796,11-3 883 853,62-4 105 965,43-4 126 439,39-4 126 439,39 106,25 Muiden ulkokuntien osuus 156-189 -542-575 -575 304 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -3 961 640-3 884 043-4 106 508-4 127 015-4 127 015 106 Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -11 260-11 130-11 517-11 602-11 602 104 Kotona ja kodinom. oloissa asuvat yli 75 -v % 94,41 94,99 96,97 96,97 96,97 102,09 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito (sisältää omaishoidon tuen, omaishoidon palvelusetelin, hallintokustannukset) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Palvelunkohdentamista tehostetaan ja asiakasvolyymi laskee 30 % valtakunnallisten suositusten tasolle. Uudet järjestämistavat Tukimuotoja monipuolistetaan päivätoiminnalla ja perhehoidolla Kotihoito (sisältää asiakasohjauksen, perhehoidon, tukipalvelut, kotipalvelun, lapsiperheiden kotipalvelun, kotisairaanhoidon, palveluasumisen (ei ympärivuorokautinen), muistivastaanoton, maksuttoman hoitotarvikejakelun, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten määrärahaa on vähennetty 1 %. Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Palveluohjausta tehostamalla kotihoito kohdistuu runsaasti apua tarvitseville ja palveluiden piirissä olevien osuus kasvaa (yksi sotu) + 6 %. - Säännöllinen ja jatkuva kotihoito + 13 % Kotihoidon välittömän työajan osuus kasvaa (STM tavoite 40 % sairaanhoitajilla ja 60 % lähihoitajilla) ja vaikuttavuutta lisätään omahoitajuutta vahvistamalla.

Lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat siirtyneet suurtuotteeseen vuoden 2014 aikana. Tavallisen palveluasumisen paikat vähenevät päivätoiminnan tilatarpeen vuoksi -1 paikalla. Uudet järjestämistavat: Kokeilu yöpartiotoiminnan järjestämisestä ostopalveluna. Yrjölän B-talon huoneistojen vuokraus siirtyy kunnan tehtäväksi. Oleelliset lisäykset - Lääkkeiden annosjakelu + 13 000 - Yöpartiotoiminta ostopalveluna + 24 000 Päivätoiminta Oleelliset lisäykset Kuntoutuksen kohdentaminen 0,20 tt (sisäiset ostot) Tehostettu palveluasuminen (sisältää ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan omana toimintana tai ostopalveluna) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Palvelukeskus Sotkanhelmen tehostetun palveluasumisenpaikat lisääntyvät + 8 paikkaa laitoshoidon vähentämisen myötä. Yksi yksikkö profiloituu muistisairaiden hoitoon. Tehostetun palveluasumisen ostopaikat (5) vähentyvät poistumien kautta. Pitkäaikaislaitoshoito (terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Palvelukeskus Sotkanhelmen pitkäaikasilaitoshoito vähenee 14 paikkaa muuttuen tehostetuksi palveluasumiseksi ja kotihoitoa tukeviksi lyhytaikaishoitopaikoiksi. Kotihoidon yö partion ostopalvelukokeiluun liittyen henkilöstömitoitusta on tarkistettu -2 hoitajaa. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito (peruserikoissairaanhoidon akuuttihoito sisältyy oman erikoissairaanhoidon suurtuotteeseen) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Kotihoitoa tukeva sosiaalihuoltolain mukainen lyhytaikaishoito (4 paikkaa) on keskittynyt Palvelukeskus Sotkanhelmeen. Lyhytaikaishoitopaikkoja käytetään seudullisina. Kuntoutusyksikkö ostopalveluna (5 ss) Hoitopäivien kohdentaminen + 1,52 ss perusterveydenhuoltoon ja -1,2 ss erikoissairaanhoidosta Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito +31 %, + 58 000 Erikoissairaanhoidon osastotoiminta -27 %, - 218 000 Akuuttiosastojen kustannusvaikutus on huomioiden erikoissairaanhoidon osastotoiminta -160 000

Ulkokunnat Hoito- ja hoivapalvelut Kotihoito 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 0 0 0 0 0 joista hoito- ja palv.suunnitelman piirissä olevat kpl 0 0 0 0 0 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunn. piirissä % / asiakas (SOTU) Kulut -67 0-1 262-1 260-1 260 Tuotot 516 0 678 678 678 Netto 448 0-584 -582-582 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 40 49 30 30 30 61 / hoitopäivä -227,89-247,85-220,41-233,40-233,40 94,17 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut -9 116-12 145-6 612-7 002-7 002 58 Tuotot 10 267 10 209 1 774 1 872 1 872 18 Netto 1 151-1 936-4 838-5 130-5 130 265 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -9 183,24-12 144,84-7 874,73-8 262,14-8 262,14 68,03 Tuotot 10 783 10 209 2 452 2 550 2 550 25 Netto 1 599-1 936-5 423-5 713-5 713 295 Muiden ulkokuntien osuus -1 599 1 936 5 423 5 713 5 713 295 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinom. oloissa asuvat yli 75 -v % /hlö

Kuntoutus Palvelun sisältö: Terapia-asiakkaat: puheterapia, toimintaterapia Fysioterapia: avofysioterapia, laitoskuntoutus; vuodeosastojen fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus: apuvälinepalvelu, jalkahoito, muut ostetut terapiat ja ulkopuolelta ostettu laitoskuntoutus Lyhyt kuvaus Kuntoutus pitää sisällään lääkinnällisen kuntoutuksen, johon kuuluvat: 1) kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus; 2) potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi; 3) kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia; 4) toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät (fysio-, toiminta- ja puhe-)terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet; 5) perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut; 6) sopeutumisvalmennus; 7) 1 6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. Lääkinnällinen kuntoutus suunnitellaan siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö määritellään kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Toiminta sisältää myös kuntoutuspalvelun ohjauksen ja seurannan sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Kotikuntoutuksen lisääminen Mittari: Kotikuntoutuksen käynnit Tavoite: Toiminta- ja puheterapiapalveluiden saatavuuden parantaminen Mittari1: Käynnit ja asiakkuudet toimintaterapiassa Mittari2: Käynnit ja asiakkuudet puheterapiassa Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

Kaikki kunnat Kuntoutus 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Terapia Asiakkaat kpl 385 572 720 720 720 126 / asiakas -892-698 -696-678 -678 97 jonotusaika kk kk Kulut -343 381-399 165-500 907-488 149-488 149 122 Tuotot 49 310 143 214 143 214 143 214 46 198 Netto -343 331,64-398 855,00-357 693,00-344 935,00-344 935,00 86,48 Fysioterapia Asiakkaat kpl 2 668 3 012 3 475 3 275 3 275 109 Käynnit kpl 13 908,00 15 110,00 16 858,00 14 940,00 14 940,00 98,87 / asiakas -311-288 -306-319 -319 111 / käynti -60-58 -63-70 -70 122 Kulut -830 163-868 875-1 064 770-1 045 333-1 045 333 120 Tuotot 324 353 232 370 438 781 452 584 452 584 195 Netto -505 810-636 505-625 989-592 749-592 749 93 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 3 453 3 729 3 690 3 680 3 680 99 / asiakas -148-163 -164-171 -171 105 Kulut -510 390-609 268-606 279-629 403-629 403 103 Tuotot 18 771 23 000 28 600 29 800 29 800 130 Netto -491 619-586 268-577 679-599 603-599 603 102 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -1 683 934-1 877 308-2 171 956-2 162 885-2 162 885 115 Tuotot yhteensä 343 174 255 680 610 595 625 598 625 598 245 Netto -1 340 760-1 621 628-1 561 361-1 537 287-1 537 287 95 Kust. yht. ilman valtion määrärahaa -1 683 934-1 877 308-2 171 956-2 162 885-2 162 885 115 Tuotot ilman valtion määrärahaa 343 174 255 680 610 595 625 598 625 598 245 Netto ilman valtion määrärahaa -1 340 760-1 621 628-1 561 361-1 537 287-1 537 287 95 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Kuntayhtymän fysio-, toiminta- ja puheterapiahenkilöstö kootaan kuntoutuksen tulosyksikköön, mikä vahvistaa kuntoutuksen toiminnallista kokonaisuutta ja parantaa edellytyksiä resurssien mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen ja vaikuttavaan kohdentamiseen kulloisenkin tarpeen mukaan. Hoitoon pääsyn enimmäisaikojen toteutumisessa on puheterapian osalta ollut ongelmia vuonna 2014, mikä pyritään korjaamaan kustannusneutraalisti lain edellyttämälle tasolle vähentämällä ostopalvelua ja lisäämällä oman työn osuutta.

Vieremä Kuntoutus 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Terapia Asiakkaat kpl 40 52 41 41 41 79 / asiakas -898-689 -797-769 -769 112 jonotusaika kk kk Kulut -35 901-35 821-32 682-31 545-31 545 88 Tuotot 2 9 448 448 448 5 197 Netto -35 898,99-35 812,46-32 234,82-31 097,64-31 097,64 86,83 Fysioterapia Asiakkaat kpl 264 338 389 366 366 108 Käynnit kpl 1 242,00 1 495,00 1 951,00 1 766,00 1 766,00 118,13 / asiakas -211-199 -223-236 -236 118 / käynti -45-45 -45-49 -49 108 Kulut -55 754-67 427-86 886-86 412-86 412 128 Tuotot 10 526 10 711 54 652 55 530 55 530 518 Netto -45 228-56 716-32 234-30 882-30 882 54 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 477 392 385 385 385 98 / asiakas -113-155 -162-166 -166 107 Kulut -53 821-60 651-62 237-63 993-63 993 106 Tuotot 172 0 2 323 2 391 2 391 Netto -53 649-60 651-59 914-61 603-61 603 102 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -145 477-163 899-181 805-181 950-181 950 111 Tuotot yhteensä 10 700 10 719 57 422 58 368 58 368 545 Netto -134 777-153 180-124 383-123 582-123 582 81 Kust. yht. ilman valtion määrärahaa -145 477-163 899-181 805-181 950-181 950 111 Tuotot ilman valtion määrärahaa 10 700 10 719 57 422 58 368 58 368 545 Netto ilman valtion määrärahaa -134 777-153 180-124 383-123 582-123 582 81 Ulkokuntien osuus -497,87-293,39-682,21-548,24-548,24 186,86 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. -135 jälkeen 274,50-153 472,93-125 065,12-124 130,22-124 130,22 80,88

Ulkokunnat Kuntoutus 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Terapia Asiakkaat kpl 0 0 0 0 / asiakas jonotusaika kk kk Kulut 0 0 0 0 0 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fysioterapia Asiakkaat kpl 124 126 101 50 50 40 Käynnit kpl 364,00 337,00 346,00 91,00 91,00 27,00 / asiakas -72-55 -95-249 -249 449 / käynti -24-21 -28-137 -137 660 Kulut -8 895-6 985-9 642-12 452-12 452 178 Tuotot 6 653 5 866 5 371 8 556 8 556 146 Netto -2 241-1 119-4 271-3 896-3 896 348 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 28 17 28 18 18 106 / asiakas -125-131 -138-143 -143 109 Kulut -3 494-2 225-3 853-2 575-2 575 116 Tuotot 15 0 24 15 15 Netto -3 479-2 225-3 829-2 560-2 560 115 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -12 389-9 210-13 494-15 028-15 028 163 Tuotot yhteensä 6 668 5 866 5 395 8 572 8 572 146 Netto -5 721-3 344-8 100-6 456-6 456 193 Kust. yht. ilman valtion määrärahaa -12 389-9 210-13 494-15 028-15 028 163 Tuotot ilman valtion määrärahaa 6 668 5 866 5 395 8 572 8 572 146 Netto ilman valtion määrärahaa -5 721-3 344-8 100-6 456-6 456 193

Perhepalvelut Palvelun sisältö: Sosiaalityö: lastensuojelun sosiaalityö, sosiaalipäivystys, sijaishuoltotoiminta Avohuolto: lastensuojelun tukipalvelut, perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: perhehoito, perhekotikuntoutus, Taskukello, lastensuojelun laitoshoidon ostot, sijaishuolto, jälkihuolto Perheneuvola: Lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat, perheneuvola, kunnittaiset koulutiimit (koulukuraattori, -psykologi, -psyykkari ja ehkäisevä päihdetyö) Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvoja Lyhyt kuvaus Lapsiperheiden sosiaalityössä asiakkaina ovat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Lapsiperheiden sosiaalityön palveluja ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelu, lapsiperheiden toimeentulotuki ja muu tarvittava sosiaaliseen tukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta. Lapsiperheiden sosiaalityössä tehdään myös lastensuojelutehtävät. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Perhesosiaalityötä tehdään lähipalveluna yhteistyössä lasten vanhempien, sosiaalityöntekijöiden, päivähoidon, perheneuvolan, kotipalvelun, koulutoimen, terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Perheoikeudellisissa palveluissa hoidetaan lapsen elatusapuun, isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen sekä adoptioon liittyviä asioita. Palvelut on keskitetty Iisalmen sosiaalikeskukseen, jossa toimii kaksi lastenvalvojasosiaalityöntekijää. He tekevät työparityötä ja asiakkaat on jaettu kunnittain. Sosiaalityön tehtäväalue järjestää myös koulukuraattoripalvelut lähipalveluna Iisalmen kaupungin sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnan alueella sekä Ylä-Savon sosiaalipäivystyksen. Perheneuvola ja koulutiimi Sosiaalipäivystys vastaa asukkaiden sosiaalipalvelujen tarpeeseen akuuteissa sosiaalihuollon hätätilanteissa. Sisältää lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön vastaanottopalveluja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palveluina sekä lasten psykiatrisin erikoissairaanhoidon vastaanottoja. Kts. Aikuispsykososiaaliset palvelut. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Lastensuojelu Tavoite: Lastensuojelun painopisteenä on varhainen tuki ja avohuollon tukitoimien kehittäminen Mittari 1: Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet ja vuosittainen kehitys TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm Iisalmi 67 108 76 Kiuruvesi 104 74 43 Sonkajärvi 37 10 9 Vieremä 20 21 19 Yhteensä 228 213 147

Mittari 2: Laitoshoidon hoitopäivät vähenevät (< taso 2014), laitoshoidon toteutuneet hoitopäivät 2011-2015 TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi 5723 4982 4808 4926 4015 Kiuruvesi 1138 1171 1760 2190 2190 Sonkajärvi 539 491 385 455 0 Vieremä 730 728 864 324 730 Yhteensä 8130 7372 7817 7895 6935 Perhetyö Tavoite: Yli puolet kaikista perheistä on varhaisen perhetyön perheitä. Lastensuojelun tukitoimena annettavaan perhetyön tarpeeseen pystytään vastaamaan viivytyksettä. Mittari: Varhaisen perhetyön perheiden ja lastensuojelun perheiden määrät ja suhdeluku. Palvelun saatavuus. Tavoite: Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmät erityistä tukea tarvitseville perheille käynnistyvät, vähintään kaski ryhmää keväällä ja kaksi syksyllä seudullisesti. Ryhmiin saadaan ainakin kolme perhettä tai neljä lasta/ ryhmä. Ryhmiin päässeille ei enää varhaisen tuen yksilökotikäyntejä. Mittari: Aloitetut ryhmät ja niissä olevien lasten ja perheiden määrä. Ryhmätoiminnassa olevien perheiden varhaisen tuen perhekäynnit. Perheneuvola Tavoite: Asiakkuudet ovat lyhyitä ja vaikuttavia. Yksi asiakas käy perheneuvolassa 5-10 kertaa, jonka jälkeen hänelle on jo tehty hoidontarpeen mukainen jatkosuunnitelma tai käynnit on voitu lopettaa Mittari: Käynnit/asiakas, alle 10 käyntiä /asiakas. Tavoite: Perheneuvola voi ottaa jatkuvasti uusia asiakkaita läpi vuoden, työaika käytetään tehokkaasti asiakastyöhön. Mittari: Uudet asiakkaat / kuukausi. Pegasoksesta asiakkaaseen käytetyt ajat vs muut aikamuodot. Tavoite: Hoidon saavutettavuuden paraneminen Mittari: Ensikäyntien määrä lasten ja nuorisopsykiatrissa 2014 2015 2016 2017 Ensikäynnit 150 170 185 200 Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

Kaikki kunnat Perhepalvelut 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 660 707 722 722 722 102 / asiakas -1 161-1 130-1 043-1 030-1 030 91 Kulut -766 543-798 659-753 255-743 668-743 668 93 Tuotot 45 875 50 087 45 000 45 000 45 000 90 Netto -720 669-748 572-708 255-698 668-698 668 93 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 779 570 650 650 650 114 / asiakas -817-1 126-1 056-1 051-1 051 93 Kulut -636 310,38-642 062,00-686 513,00-683 405,00-683 405,00 106,44 Tuotot 23 390 16 000 7 880 7 880 7 880 49 Netto -612 921-626 062-678 633-675 525-675 525 108 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 119 87 88 88 88 101 Hoitopäiviä kpl 29 626 31 265 31 400 31 400 31 400 100 / hoitopäivä -136,36-115,94-122,34-122,07-122,07 105,29 % 0-17v ikäryhmästä % 2 1 1 1 1 101 / asiakas -33 948-41 664-43 653-43 558-43 558 105 Kulut -4 039 807-3 624 764-3 841 448-3 833 098-3 833 098 106 Tuotot 74 027 108 000 106 500 106 500 106 500 99 Netto -3 965 780-3 516 764-3 734 948-3 726 598-3 726 598 106 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 1 313 1 455 1 718 1 733 1 733 119 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 18 20 23 24 24 119 / asiakas -1 468,62-1 497,58-1 483,23-1 503,07-1 503,07 100,37 Kulut -1 928 295-2 178 975-2 548 184-2 604 821-2 604 821 120 Tuotot 126 221 142 490 301 676 302 609 302 609 212 Netto -1 802 074-2 036 485-2 246 508-2 302 212-2 302 212 113 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 1 1 890 890 890 89 000 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissop. kpl 921 870 890 890 890 102 / sopimus -128-142 -140-137 -137 96 / asiakas -117 497,79-123 459,00-139,51-136,78-136,78 0,11 Kulut -117 498-123 459-124 162-121 738-121 738 99 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -117 498-123 459-124 162-121 738-121 738 99 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -7 488 453-7 367 919-7 953 562-7 986 730-7 986 730 108 Tuotot 269 512 316 577 461 056 461 989 461 989 146 Netto -7 218 941-7 051 342-7 492 506-7 524 741-7 524 741 107 Muiden ulkokuntien osuus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 218 941-7 051 342-7 492 506-7 524 741-7 524 741 107 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Perheiden sosiaalityö ja lastensuojelu järjestetään lähipalveluna jokaisessa kunnassa. Sijaishuollossa ensisijaista on perhehoito. Sosiaalipäivystys jatkaa edelleen koko Ylä-Savon alueella vakiintuneella toimintamallilla. Lastenkoti Taskukellon toiminta on vakinaistunut ja käyttöaste on korkea. Laatusuositukset tulevat mahdollisesti voimaan 2014.

THL seuraa lastensuojelulain mukaisten palvelujen toteutumisen määräaikoja. Tavoitteena on tuottaa palvelut määräaikojen puitteissa. Sosiaalityö seuraa myös lastensuojelussa olevien sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriä ja niiden vaikutusta palveluiden järjestämiseen erityisesti Kiuruvedellä ja Iisalmessa, joissa asiakasmäärät ovat korkeimmat, noin 50 asiakasta/sosiaalityöntekijä. Lastenpsykiatrisen poliklinikan toiminta integroidaan läheisesti perheneuvolan toiminnan kanssa. Yhteistyötä tiivistetään perhekeskuksen muihin toimintoihin ja aikuispsykiatriaan. Sihtitoiminta aloitetaan peruspalvelujen ja lasten- ja nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon väliin tavoitteena varhainen puuttuminen ja erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen vähentäminen. Perhekotikuntoutuksen vaihtoehtojen selvittäminen ja saatavuuden vahvistaminen toteutetaan yhdessä sosiaalitoimen perhepalvelujen kanssa. Lasten ja nuorten kuntoutussuunnitelmien laatimista ja seurantaa yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa tehostetaan. Jokaiselle jäsenkunnalle on koulutiimiin varattu lähipalveluissa kouluilla toimivat työntekijät (koulukuraattori, -psykologi, -psyykkari ja ehkäisevä päihdetyö). Oleelliset lisäykset/vähennykset Lastensuojelun laitoshoidon määrärahavaraukset on tehty kaikissa kunnissa lapsikohtaisesti olemassa olevien sijoitusten perusteella. Mahdollisille uusille sijoituksille ei ole määrärahavarauksia. Perhehoidon kustannukset ovat vuoden 2014 talousarvion tasoa. Mikäli perhehoito lisääntyy kunnissa, se aiheuttaa määrärahaylityksen. Lastensuojelun avohuollon palveluihin on varattu joka kuntaan ostopalvelumäärärahoja adoptioneuvontaan, valvottujen tapaamisten järjestämiseen ja uuden tyyppisten avopalveluiden käyttämiseen (ammatillinen tukihenkilö, kotisijoitus). Uudet järjestämistavat Lastensuojelun avohuollon palveluissa otetaan käyttöön ostopalveluita, joissa palvelu kohdistetaan kotona tehtävään moniammatilliseen interventiotyöhön ehkäisemään sijaishuoltoa. Palveluiden käytöstä haetaan kokemuksia muilta alueilta.

Vieremä Perhepalvelut 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 83 65 70 70 70 108 / asiakas -929-1 222-1 094-1 066-1 066 87 Kulut -77 237-79 617-76 759-74 790-74 790 94 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -77 237-79 617-76 759-74 790-74 790 94 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 96 72 72 72 72 100 / asiakas -517-753 -979-981 -981 130 Kulut -49 660,14-54 203,00-70 500,00-70 609,00-70 609,00 130,27 Tuotot 3 156 0 2 000 2 000 2 000 Netto -46 504-54 203-68 500-68 609-68 609 127 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 11 9 8 8 8 89 Hoitopäiviä kpl 2 502 3 244 2 920 2 920 2 920 90 / hoitopäivä -161,76-118,82-108,59-108,52-108,52 91,33 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 1 1 89 / asiakas -36 794-42 828-39 634-39 610-39 610 92 Kulut -404 731-385 449-317 074-316 881-316 881 82 Tuotot 5 368 6 286 6 000 6 000 6 000 95 Netto -399 363-379 163-311 074-310 881-310 881 82 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 88 125 118 118 118 94 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 12 17 16 16 16 94 / asiakas -1 527-1 563-1 015-1 219-1 219 78 Kulut -134 383-195 339-119 820-143 804-143 804 74 Tuotot 341,38 476,96 575,24 637,90 637,90 133,74 Netto -134 041-194 862-119 244-143 166-143 166 73 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 0 0 80 80 80 80 000 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissop. kpl 112,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 / sopimus -105-154 -140-137 -137 89 / asiakas -117 498-123 459-140 -137-137 0 Kulut -11 750-12 346-11 161-10 943-10 943 89 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto -11 750-12 346-11 161-10 943-10 943 89 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -677 761-726 954-595 314-617 027-617 027 85 Tuotot 8 865,68 6 762,67 8 575,24 8 637,90 8 637,90 127,73 Netto -668 895-720 191-586 738-608 389-608 389 84 Muiden ulkokuntien osuus -1 693 6 162 2 017 2 101 2 101 34 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -670 588-714 029-584 722-606 288-606 288 85

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa yhteensä 8 lasta. Määrärahat on budjetoitu olemassa oleville sijoituksille. Ensisijaisesti pyritään käyttämään Lastenkoti Taskukellon palveluita. Vieremän perheneuvolan suurtuotteen suoritteissa on huomioitu 0,4 psykologin panos ensi vuodelle. Tämän uskotaan vähentävän käyntejä varsinaiseen perheneuvolaan jonkin verran, sillä koulupsykologille toivotaan ohjautuvan ne kouluikäiset, jotka nyt ovat käyneet perheneuvolassa. Suoritteet ensi vuodelle on arvioitu tämän vuoden toteuman mukaisen ennusteen mukaan, lisäämällä mukaan koulupsykologin panos, josta osa painottuu yhteisölliseen opiskelijahuoltoon. Koulupsykologilla on itsenäistä vastaanottoa, tutkimuksia ja oppilaiden testausta normaalisti, mutta hän on oppilashuoltoryhmien tukena tarvittaessa. Perheneuvolassa toimii neuvolapsykologi, joka on kaikkien alle kouluikäisten käytössä. Perheneuvolan muun henkilökunnan vastaanottoja lähipalveluna Vieremälle tarjotaan ensi vuonna. Vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna on toteuman perusteella laskettu lasten ja nuorisopsykiatristen avohoitokäyntien ennustetta 110:llä ja asiakasmäärän ennustetta 5:llä. Ulkokunnat Perhepalvelut 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 0 0 0 0 0 100 / asiakas -160 104-162 563-144 643-144 538-144 538 89 Kulut -49 632-50 395-44 839-44 807-44 807 89 Tuotot 45 875 50 087 45 000 45 000 45 000 90 Netto -3 758-308 161 193 193-63 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 0 0 0 0 0 Hoitopäiviä kpl 0 0 0 / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut 0 0 0 0 0 Tuotot 9 393 23 000 23 000 23 000 23 000 100 Netto 9 393 23 000 23 000 23 000 23 000 100 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 76 40 83 83 83 208 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas -1 908-2 453-2 164-2 162-2 162 88 Kulut -144 985-98 110-179 599-179 425-179 425 183 Tuotot 121 130 136 611 182 621 182 661 182 661 134 Netto -23 856 38 502 3 022 3 236 3 236 8 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -194 618-148 504-224 438-224 231-224 231 151 Tuotot 176 398 209 698 250 621 250 661 250 661 120 Netto -18 220 61 194 26 183 26 429 26 429 43 Muiden ulkokuntien osuus 18 220-61 194-26 183-26 429-26 429 43 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0 0 0

Suun terveydenhuolto Palvelun sisältö: hammaslääkärin vastaanotot, suuhygienistin vastaanotot, hammashoitajan vastaanotot, päivystys Lyhyt kuvaus Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyvät: 1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta; 2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset; 3) suun sairauksien tutkimus ja ehkäisy sekä hoito; 4) potilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä potilaan hoito ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen. Perusterveydenhuolto suun terveydenhuoltoa järjestäessään toimii yhteistyössä erikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon henkilöstön kanssa. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Hoitoon pääsyn parantaminen Mittarit: peittävyys alle 18 -vuotiailla, hoitoon pääsyn tunnusluvut Tavoite: Valinnan vapauden lisääminen Mittari: Palveluseteliasiakkaiden lukumäärä Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

Kaikki yhteensä Suun terveydenhuolto 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 11 956 13 051 13 112 13 112 13 112 100 Asiakkaat kpl 15 298 16 073 17 338 17 327 17 327 108 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 21 23 24 24 24 104 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 70 78 75 75 75 96 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 57 56 58 58 58 104 Odotusaika kiireettömään hoitoon vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -3 021 551,75-3 573 423,00-4 013 120,00-3 961 735,00-3 961 735,00 110,87 Tuotot 665 092 715 337 848 650 857 150 857 150 120 Netto / asiakas -154-178 -183-179 -179 101 Netto / asiakas (SOTU) -197-219 -241-237 -237 108 Netto / asukas -60-73 -80-79 -79 109 Netto -2 356 459-2 858 086-3 164 470-3 104 585-3 104 585 109 Muiden ulkokuntien osuus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 356 459-2 858 086-3 164 470-3 104 585-3 104 585 109 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Pysyvästä hammaslääkärityövoiman henkilöstövuokrauksesta luovutaan ja henkilöstövuokrausta käytetään vain tarvittaessa ja tilapäisesti. Myös oikojahammaslääkärin ostopalveluja pyritään vähentämään ja oikomistoiminnan kokonaisvastuu on kuntayhtymän omalla terveyskeskushammaslääkärillä. Vieremän hammashoitola aloittaa toimintansa vuoden 2015 aikana. Ennaltaehkäisevään suun terveydenhuoltoon haetaan uusia toimintamalleja ja uusien mallien vaikuttavuuden arvioinnissa pyritään tutkimusyhteistyöhön Itä-Suomen yliopiston kanssa. Potilaiden valinnanvapautta tuetaan edelleen sekä palvelusetelimallia että seudullista palveluiden käyttöä kehittämällä. Sosiaali- ja terveysministeriön antama ns. päivystysasetus (782/2014) astuu voimaan 1.1.2015. Suun terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen osalta se edellyttää sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen tasoisia kuntien yhteisjärjestelyjä, jotka ovat vasta valmisteluvaiheessa. Tämän osalta talousarvioon sisältyy siis merkittävä epävarmuustekijä. Oleelliset lisäykset/vähennykset: Palveluseteliin varattuja määrärahoja on vähennetty vastaamaan 2014 kokemusten perusteella arvioitua kysyntää ja tarvetta. Kuntayhtymätasolla määrärahavaraus on 95 000 (TA2014 226 000 ). Myös hammaslääkäripalveluiden ostoihin varattua määrärahaa on vähennetty (TA2014 298 000 ) ja kuntayhtymätasolla määrärahaa on talousarviossa varattu 95 000 oikojahammaslääkäripalveluiden ostoihin sekä 50 000 muuhun tilapäiseen vuokrahammaslääkäripalveluun. Vastaavasti talousarviossa on varattu palkkamäärärahat 15 terveyskeskushammaslääkärille (30.6. saakka 13,5), mikä on merkittävä lisäys edelliseen vuoteen. Luku ei pidä sisällään seudullista esimiestä (ylihammaslääkäri).

Hammaslääkärityövoiman lisääntyessä on avustavan hoitohenkilökunnan määrän oltava riittävä myös vuosilomien ja äkillisten poissaolojen aikana. Tähän on varauduttu lisäämällä 2 seudullista varahenkilöä: toinen suuhygienisti ja toinen hammashoitaja. Asiakasmaksutuloja on arvioitu ylöspäin käyntimäärätavoitteiden mukaisesti. Vieremän uuden hammashoitolan avautumiseen on varauduttu 1.7.2015 alkaen, mikä on huomioitu määrärahavarauksin sekä hammashoitolan kiinteisiin kustannuksiin että henkilöstö- ja muihin muuttuviin kustannuksiin. Vieremä Suun terveydenhuolto 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuustohelahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 978 1 479 1 458 1 458 1 458 99 Asiakkaat kpl 1 762 1 789 1 859 1 859 1 859 104 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 17 28 27 27 27 96 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 58 79 81 81 81 103 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 55 60 58 58 58 97 Odotusaika kiireettömään hoitoon vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -303 309,96-387 518,81-485 335,06-483 542,76-483 542,76 124,78 Tuotot 65 077 77 854 87 716 87 716 87 716 113 Netto / asiakas -135-173 -214-213 -213 123 Netto / asiakas (SOTU) -244-209 -273-271 -271 130 Netto / asukas -61-80 -103-102 -102 128 Netto -238 233-309 665-397 619-395 826-395 826 128 Muiden ulkokuntien osuus 347,94-5,39-1 167,89-64,58-64,58 1 198,38 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -237 885-309 670-398 787-395 891-395 891 128 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Ks. kaikki kunnat. Lisäksi Vieremän hammashoitolan suunniteltu käyttöönotto on 1.7.2015. Palveluiden saavutettavuus alueella paranee, mutta yksikkökustannukset nousevat merkittävästi. Oleelliset lisäykset/vähennykset: Ks. kaikki kunnat. Sonkajärven hammashoitolaan on varattu määrärahat 1.7.2015 alkaen 1,5 terveyskeskushammaslääkärille, 1 hammashoitajalle ja 0,5 suuhygienistille.

Ulkokunnat Suun terveydenhuolto 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 153 148 160 160 160 108 Asiakkaat kpl 177 154 170 159 159 103 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 63 61 61 61 61 99 Odotusaika kiireettömään hoitoon vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -34 607,14-33 715,23-38 627,91-38 087,83-38 087,83 112,97 Tuotot 38 034 33 666 29 064 37 564 37 564 112 Netto / asiakas 19 0-56 -3-3 1 031 Netto / asiakas (SOTU) 22 0-60 -3-3 985 Netto / asukas Netto 3 426-49 -9 564-524 -524 1 065 Muiden ulkokuntien osuus -3 426,43 49,22 9 564,09 524,00 524,00 1 064,56 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0 0 0

Työterveyshuolto Palvelun sisältö: Lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, Sairaanhoito Palvelun kuvaus: Sisältää ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoidon. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Kustannukset katetaan toimintatuotoilla Mittari: nettokustannus Tavoite: Asiakasmäärän kasvattaminen Mittari: asiakasmäärä Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso): Kaikki kunnat Työterveys 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl 7 828 13 874 8 350 8 350 8 350 60 Suoritteet yhteensä kpl 21 786 20 425 21 420 21 420 21 420 105 / asiakas -337-233 -376-370 -370 159 / suorite -121-158 -147-144 -144 91 Lakisäät.n työterveyshuollon sopimukset kpl 1 086 1 086 609 609 609 56 Sairaanhoidon sis. työterveyshuollon sop. kpl 651,00 651,00 2 674,00 2 674,00 2 674,00 410,75 / sopimus -1 519-1 858-958 -941-941 51 Kustannukset Yhteensä -2 638 619-3 226 528-3 143 664-3 089 129-3 089 129 96 Tuotot Yhteensä 2 713 566,96 3 226 528,00 3 143 664,00 3 089 129,00 3 089 129,00 95,74 Nettokustannukset Yhteensä 74 948 0 0 0 0 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Yhtiöittämisen valmistelua jatketaan ja yhtiöittäminen pyritään toteuttamaan talousarviovuoden aikana niin pian, kuin kohtuudella mahdollista. Potilasrekisteri liittyy Kanta-arkistoon alkuvuoden aikana.

Vammaispalvelut Palvelun sisältö: Vammaispalvelut asiakkaat: omaishoidontuki, vammaispalveluiden tukipalvelut (vpl:n mukaiset kuljetukset, henkilökohtainen apu), sosiaalityö ja palveluohjaus, Vaikeavammaisten palvelut: vaikeavammaisten palvelut, perhehoito, asumispalvelut, vammaisten työtoiminta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat: omaishoidontuki, muun toiminnan ostot (sisältää palvelukotien päivähoitolisät, kv-poli käynnit, NEPSY-valmennuksen, asumisen ohjauksen jne.) päivätoiminta (omat yksiköt Purje, Pirtti sekä Kiuruveden ja Vieremän yksiköt ), kehitysvammaisten työtoiminnan ja päivätoiminnan ostopalvelut Kehitysvammaisten palveluasuminen: kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot sekä omatoiminta (Kotirinne, Pihlajakoti, Mäntylä, Huitulanharju) ja perhehoito Kehitysvammaisten laitoshoito: laitoshoidon ostopalvelut Lyhyt kuvaus: Vammaispalvelulain mukaan vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Lakisääteisiä palveluja ovat vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu, palveluasuminen, päivätoiminta ja asunnon muutostyöt. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat omaishoidontuki vammaisille ja kehitysvammaisille, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, sopeutumisvalmennus, välineet ja laitteet. Vammaispalvelujen tavoitteena on olla asiantuntevasti ja taloudellisesti vammaisille palveluja tuottava ja järjestävä kokonaisuus. Palveluja järjestetään sekä seutukunnallisesti että lähipalveluina normaalisuusperiaatteen mukaisesti. Sosiaalityöllä ja palveluohjauksella tuetaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma yksilöllisen palveluntarpeen selvittämiseksi ja johdonmukaisen palvelukokonaisuuden turvaamiseksi. Kehitysvammahuollon tehtävänä palveluohjauksessa on huolehtia siitä, että perhe voi saada ohjausta kasvatustehtävässään lapsen kehitysvammaisuuden aiheuttamiin erityiskysymyksiin. Kehitys-vammahuollon palveluja ovat kehitysvammaisten laitoshoito, asumispalvelut, kehitysvammaisten poliklinikka-palvelut, työtoiminta, päivätoiminta, tilapäinen hoito, asumisenohjaus, koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajantoiminta, kuntoutusohjaus, neuropsykiatrinen valmennus ja erityishuollonkuljetukset. Kehitysvammaisille asiakkaille laaditaan palvelusuunnitelman lisäksi yksilökohtainen erityishuolto-ohjelma, jossa määritellään myönnetyt erityishuollon palvelut. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omissa kehitysvammaisten päivätoiminta yksiköissä järjestämme aikuisten kehitysvammaisten päivätoimintaa, 9 -vuotta täyttäneiden lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä 7 -vuotta täyttäneiden lomien aikaista toimintaa. Yksiköiden tavoitteena ja tarkoituksena on tukea ja ohjata eri-ikäisiä asiakkaita. Päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestetty itsenäisessä elämässä selviytymistä tukeva ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävä toiminta. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä järjestää kehitysvammaisille henkilöille tuettua, ohjattua ja autettua asumista omana toimintana. Lisäksi kehitysvammaisten asumispalveluja järjestetään ostopalveluna. Asumispalveluiden tavoitteena on tukea kehitysvammaisen henkilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tukevat asiakkaan itsenäisyyttä ja oman elämän hallintaa, auttavat arkielämän tehtävissä sekä kannustavat osallistumaan yhteiskunnan toimintaan. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Kehitysvammaisten asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti

Mittari: Tuetun asumisen määrä kasvaa (> taso 2014) Mittari: Ohjatun -/palveluasumisen täyttöase on omissa yksiköissä 100 % (> taso 2014) Ohjatun asumisen ja palveluasumisen hoitopäivien toteuma 2011 2015 TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi 6884 6771 7056 6596 6700 Kiuruvesi 3654 3930 3841 4714 4800 Sonkajärvi 5411 5099 4912 6596 6700 Vieremä 7113 6239 5656 5926 6300 Yhteensä 23 062 22 039 21 465 23832 24500 Tuetun asumisen hoitopäivien toteuma 2011 2015 TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi 151 216 349 350 360 Kiuruvesi 26 44 27 30 35 Sonkajärvi 1520 1485 1306 1300 1320 Vieremä 0 194 157 160 170 Yhteensä 1697 1939 1839 1840 1885 Tavoite: Ostopalveluna järjestettävä laitoshoito ja palveluasuminen toteutetaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten laitoshoidon ja palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (< taso 2014) Kehitysvammaisten laitoshoidon hoitopäivien toteuma 2011 2015 TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi 1138 1333 1355 1151 814 Kiuruvesi 1782 2191 2195 2042 1405 Sonkajärvi 1279 1451 1314 932 730 Vieremä 1266 1426 1354 1151 463 Yhteensä 5465 6401 6218 5276 3412 Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivien toteuma 2011 2015 TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi 18915 19720 19557 17023 17870 Kiuruvesi 9093 8480 8495 9630 9594 Sonkajärvi 2999 2936 3000 3309 3285 Vieremä 1664 1478 1725 730 2555 Yhteensä 32671 32614 32777 30692 33304

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen hoitopäivien toteuma 2011-2015 TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi 4835 3928 4080 4058 4086 Kiuruvesi 1055 1106 1370 1460 1555 Sonkajärvi 730 494 730 730 765 Vieremä 94 366 518 730 567 Yhteensä 6714 5894 6698 6978 6973 Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

Kaikki kunnat yhteensä Vammaispalvelut 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Tilinpäätös SOTE/ Vammaispalvelut TA SOTE/ valtuusto Vammaispalvelut Helahoito SOTE/ Vammaispalvelut Hallitus Valtuusto Valtuusto/ TA SOTE/ 2014 Vammaispalve Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 201 173 1 410 185 185 107 / asiakas -1 631-2 268-211 -1 606-1 606 71 Kulut -327 736-392 337-297 204-297 098-297 098 76 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -327 736-392 337-297 204-297 098-297 098 76 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palv.asumista) kpl 1 144 1 156 1 376 1 376 1 376 119 / asiakas -1 929-1 758-1 560-1 559-1 559 89 Kulut -2 206 590,62-2 032 041,00-2 146 063,00-2 144 917,00-2 144 917,00 105,55 Tuotot 7 048 0 0 0 0 Netto -2 199 543-2 032 041-2 146 063-2 144 917-2 144 917 106 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 6 698 7 194 6 973 6 973 6 973 97 /hoitopäivä -138-136 -146-146 -146 107 Kulut -926 686,77-981 400,00-1 021 222,00-1 020 671,00-1 020 671,00 104,00 Tuotot 30 042 29 590 31 000 31 000 31 000 105 Netto -896 645-951 810-990 222-989 671-989 671 104 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -3 461 013-3 405 778-3 464 489-3 462 686-3 462 686 102 Vammaispalvelun tuotot 37 090 29 590 31 000 31 000 31 000 105 Vammaispalvelun netto -3 423 923,14-3 376 188,00-3 433 489,00-3 431 686,00-3 431 686,00 101,64 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 1 672 1 297 1 545 1 545 1 545 119 / asiakas -166-220 -208-206 -206 94 Kulut -277 641-285 588-321 619-318 771-318 771 112 Tuotot 374 0 0 0 0 Netto -277 267-285 588-321 619-318 771-318 771 112

Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 233,00 344,00 224,00 224,00 224,00 65,12 / asiakas -11 356-7 702-11 295-11 181-11 181 145 KERAVA-keskiarvo Kulut -2 645 917-2 649 445-2 530 036-2 504 489-2 504 489 95 Tuotot 93 767 91 831 104 950 104 950 104 950 114 Netto -2 552 150-2 557 614-2 425 086-2 399 539-2 399 539 94 Kehitysvammaisten palveluasuminen Keh.vammaisten palv.as. hoitopäivät kpl 56 081 56 147 60 030 60 030 60 030 107 / hoitopäivä -85-89 -85-84 -84 95 KERAVA-keskiarvo Kulut -4 763 151-4 987 580-5 075 723-5 071 116-5 071 116 102 Tuotot 245 279 245 958 253 900 253 900 253 900 103 Netto -4 517 871,53-4 741 622,00-4 821 823,00-4 817 216,00-4 817 216,00 101,59 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 6 218 5 276 3 412 3 412 3 412 65 / hoitopäivä -279-290 -406-405 -405 140 KERAVA-keskiarvo Kulut -1 736 569-1 531 101-1 384 264-1 383 381-1 383 381 90 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto -1 736 569-1 531 101-1 384 264-1 383 381-1 383 381 90 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -9 145 637-9 168 126-8 990 023-8 958 986-8 958 986 98 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas -19 133-18 484-20 432-20 361-20 361 110 Kehitysvammahuollon tuotot 339 047 337 789 358 850 358 850 358 850 106 Kehitysvammahuollon netto -8 806 590,50-8 830 337,00-8 631 173,01-8 600 136,01-8 600 136,01 97,39 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -12 884 291-12 859 492-12 776 131-12 740 443-12 740 443 99 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 376 511 367 379 389 850 389 850 389 850 106 Kaikkien vammaispalveluiden netto -12 507 781-12 492 113-12 386 281-12 350 593-12 350 593 99 Ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 100 Netto ulkokuntien jälkeen -12 507 780,60-12 492 113,00-12 386 281,00-12 350 593,00-12 350 593,00 98,87 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Vammaispalvelulain henkilökohtaista apua järjestetään edelleen työnantajamallilla ostopalveluna sekä omana toimintana työntekijän tarvitessa uudelleen sijoitusta. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten asumisessa ensisijaista on tuettu asuminen kotiin annettavien palveluiden avulla. Ohjattua ja ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Palveluasumisesta ohjattuun asumiseen siirtymismahdollisuus mahdollistetaan asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin avulla. Perhehoitajien rekrytointia tehdään yhdessä lastensuojelun kanssa. Perhehoidon tarvetta on erityisesti lasten tilapäishoidon ja vanhempien vapaiden järjestämisen vuoksi. Kehitysvammaisten päivätoiminnoissa ja asumispalveluissa ei ole olennaisia toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia vuonna 2015. Päivätoimintaa tarjotaan lähipalveluna jokaisessa SOTE kunnassa. Asumispalveluyksiköt toimivat lähipalvelun periaatteella mutta vapautuvia paikkoja hyödynnetään myös seudullisesti. Oleelliset lisäykset/vähennykset Tavoitteena on, että omien ohjatun asumisen yksiköiden ja Huitulanharjun palvelutalon asumispaikat ovat täysimääräisessä käytössä, mikä vähentää palveluasumisen ja laitoshoidon ostopalveluita. Kehitysvammaisten laitoshoitoa vähennetään asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti palveluasumisen ja perhehoidon avulla. Sairaalan sosiaalityöntekijän virka on resurssoitu kokoaikaisena 1.3.2015 alkaen.

Uudet järjestämistavat Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten järjestämistä kutsuohjatun palveluliikenteen avulla pyritään lisäämään yhteistyössä kuntien kanssa. Palvelusetelin käyttö henkilökohtaisen avun järjestämistapana selvitetään ja otetaan käyttöön tarvittaessa. Vammaisten lasten asumis- ja tilapäishoidon yksikön perustamisesta tehdään selvitystyö kevääseen 2015 mennessä. Vieremä Vammaispalvelut 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 16 16 170 20 20 125 / asiakas -1 747-1 839-133 -1 126-1 126 61 Kulut -27 948-29 424-22 529-22 527-22 527 77 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -27 948-29 424-22 529-22 527-22 527 77 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palv.asumista) kpl 124 128 134 134 134 105 / asiakas -1 882-1 791-1 643-1 642-1 642 92 Kulut -233 352,69-229 194,00-220 162,00-220 054,00-220 054,00 96,01 Tuotot 25 0 0 0 0 Netto -233 327-229 194-220 162-220 054-220 054 96 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 518 766 567 567 567 74 /hoitopäivä -136-126 -184-184 -184 146 Kulut -70 659,50-96 718,00-104 424,00-104 370,00-104 370,00 107,91 Tuotot 8 709 8 700 9 000 9 000 9 000 103 Netto -61 951-88 018-95 424-95 370-95 370 108 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -331 960-355 336-347 115-346 951-346 951 98 Vammaispalvelun tuotot 8 734 8 700 9 000 9 000 9 000 103 Vammaispalvelun netto -323 226,36-346 636,00-338 115,00-337 951,00-337 951,00 97,49 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 182 143 180 180 180 126 / asiakas -166-220 -208-206 -206 94 Kulut -30 222-31 487-37 470-37 138-37 138 118 Tuotot 41 0 0 0 0 Netto -30 181-31 487-37 470-37 138-37 138 118

Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 31 43 32 32 32 74 / asiakas -5 656-4 936-6 350-6 323-6 323 128 KERAVA-keskiarvo Kulut -175 341-212 235-203 203-202 334-202 334 95 Tuotot 5 381 5 824 6 130 6 130 6 130 105 Netto -169 961-206 411-197 073-196 204-196 204 95 Kehitysvammaisten palveluasuminen Keh.vammaisten palv.as hoitopäivät kpl 7 538 6 481 8 750 8 750 8 750 135 / hoitopäivä -92,92-109,78-88,62-88,54-88,54 80,65 KERAVA-keskiarvo Kulut -700 468-711 509-775 386-774 745-774 745 109 Tuotot 102 941 112 620 114 189 114 189 114 189 101 Netto -597 528-598 889-661 198-660 556-660 556 110 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 1 354,00 1 151,00 463,00 463,00 463,00 40,23 / hoitopäivä -247-226 -456-456 -456 202 KERAVA-keskiarvo Kulut -335 038-259 640-211 096-210 902-210 902 81 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -335 038-259 640-211 096-210 902-210 902 81 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -1 210 848-1 183 384-1 189 685-1 187 981-1 187 981 100 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas -16 817-21 915-18 026-18 000-18 000 82 Kehitysvammahuollon tuotot 108 321 118 444 120 319 120 319 120 319 102 Kehitysvammahuollon netto -1 102 527-1 064 939-1 069 367-1 067 662-1 067 662 100 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -1 573 030,01-1 570 207,14-1 574 270,40-1 572 070,30-1 572 070,30 100,12 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 117 096 127 144 129 319 129 319 129 319 102 Kaikkien vammaispalveluiden netto -1 455 934-1 443 063-1 444 952-1 442 752-1 442 752 100 Ulkokuntien osuus -3 519-2 963-2 459-2 271-2 271 77 Netto ulkokuntien jälkeen -1 459 453-1 446 026-1 447 411-1 445 022-1 445 022 100 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Huitulanharjun A-talossa otetaan kaikki huoneet palveluasumisen käyttöön, minkä vuoksi myös runsaasti hoitoa ja ohjausta vaativa päivätoiminta järjestetään Sotkanhelmen tiloissa. Oleelliset lisäykset ja vähennykset Säästötavoite kehitysvammaisten laitoshoidossa 842 hoitopäivää ja palveluasumisessa 182 hoitopäivää. Vuodelle 2015 Huitulanharjun palvelukodille esitetään lisättäväksi 1,4 ohjaajan tehtävää. Kyseisen lisäyksen kate saadaan purkamalla yksi sijoitus Vaalijalan keskuslaitoksesta Huitulanharjun palvelukotiin.

Ulkokunnat Vammaispalvelut 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 6 0 0 0 / asiakas -8 415 KERAVA-keskiarvo Kulut -50 489-45 809-44 507-42 963-42 963 94 Tuotot 21 782,15 21 630,27 24 623,08 24 623,08 24 623,08 113,84 Netto -28 707-24 179-19 884-18 340-18 340 76 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -50 489-45 809-44 507-42 963-42 963 94 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas -8 414,91 Kehitysvammahuollon tuotot 21 782 21 630 24 623 24 623 24 623 114 Kehitysvammahuollon netto -28 707-24 179-19 884-18 340-18 340 76 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -50 489-45 809-44 507-42 963-42 963 94 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 21 782 21 630 24 623 24 623 24 623 114 Kaikkien vammaispalveluiden netto -28 707,33-24 178,60-19 884,16-18 340,31-18 340,31 75,85 Ulkokuntien osuus 28 707 24 179 19 884 18 340 18 340 76 Netto ulkokuntien jälkeen 0 0 0 0 0

Vastaanotto Palvelun sisältö: Avohoito- ja vastaanottoasiakkaat: lääkäripalvelut, hoitajapalvelut, tartuntataudit, poikkeusolojen hankinnat, Kiuruveden päivystys, yhteispäivystys, kotisairaala (siirtyy hoito- ja hoiva taulukosta), ravitsemusneuvonta, Iisalmen sairaalan sairaskertomusarkisto Terveysneuvonta-asiakkaat: äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola, kohdennettu terveysneuvonta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lyhyt kuvaus: Suurtuote sisältää kiireettömän ja kiireellisen perusterveydenhuollon (pl. suun terveydenhuolto) avosairaanhoidon, terveysneuvonnan ja terveystarkastukset, seulonnat, neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Hoidon saatavuuden parantaminen Mittari1: Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) Mittari2: Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä Mittari3: Suoritetuotto ammattiryhmittäin Tavoite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen Mittari: Yhteisten hoitoprosessien kuvaaminen (laadullinen mittari) Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Tavoite: Neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastuskäynnit on suoritettu kaikille niitä koskeville ikäluokille. Muut tarkastukset on suoritettu asetuksen mukaisesti lukuvuoden aikana Mittari: Laajojen käyntien toteutumisprosentti Tavoite: Terveydenhoitajien käynnit painottuvat pääsääntöisesti ennaltaehkäiseviin käynteihin. Käynneistä ennaltaehkäiseviä käyntejä on yli 50 % vuoden lopussa. Mittari: suhde sairaanhoito- ja terveydenhoitokäyntien välillä. Äitiys- ja ehkäisyneuvola Tavoite: Raskauden aikaiset neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset on suoritettu. Kaikki raskaana olevat saavat laajat käynnit niin halutessaan. Mittari: Laajojen käyntien toteumaprosentti Tavoite: Ryhmäneuvolatoiminta laajenee koskemaan yhä useampia raskaudenaikaisia tarkastuksia. Kaksi ryhmää/ raskaus korvaa kaksi yksilökäyntiä. Vauvaverkkotoiminta yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa vahvistaa ryhmäkäynteihin osallistumista. Mittari: Toteutuneet perheryhmät ja niissä olleiden vanhempien määrä. Toteutuneet yksilökäyntien suoritteet Lastenneuvola Tavoite: Lasten laajat terveystarkastuksen toteutetaan kaikille määritetyille ikäluokille. Mittari: Laajojen käyntien toteumaprosentti ikäluokittain. Tavoite: Ryhmäneuvolatoiminnan laajentaminen useampaan ikäluokkaan ja yhteistyö vauvaverkkotoiminnan kanssa. Vähintään ¼ ikäluokasta käy ryhmäneuvolassa. Mittari: Toteutuneet ryhmät ja niissä olleiden lasten määrää verrattuna ikäluokkaan.

Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):