Sivistyslautakunta/Bildningsnämnden 88 08.09.2008 Sivistyslautakunta/Bildningsnämnden 97 24.09.2008

Sivistyslautakunta/Bildningsnämnden 88 08.09.2008 Sivistyslautakunta/Bildningsnämnden 97 24.09.2008 SIVISTYSOSASTON VUODEN 2009 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2009-2011 TALOUSSUUNNITELMA/INVESTOINTI- JA KÄYTTÖTALOUSOSA / BILDNINGSAVDELNINGENS BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2009-2011/INVESTERINGSDELEN SAMT DRIFTSBUDGET 3879/14/141/2008 SIVLTK 62 Sivistyslautakunta / Bildningsnämnden 29.5.2008 Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka@sipoo.fi Sipoon kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.9.2007 92 talousarvioprosessin uudistamisesta. Uuden käsittelyprosessin mukaisesti vuoden 2009 talousarvion tulosyksikkökohtaiset talousarvioehdotukset esitellään lautakunnissa toukokuun 2008 aikana. Taloussuunnitelman laadinnan peruslähtökohtana on kuntalain 65, jonka mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyt tämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustar ve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa tulee noudat taa talousarviota. Talousarvion valmistelu on aloitettu sivistysosastolla maaliskuussa 2008. Sivisty osaston jokainen tulosyksikkö on esittänyt omat tarpeensa vuoden 2009 talousarvioon toukokuussa 2008. Sivistyslautakunnan kaikissa neljässä jaostossa on käyty tarpeet läpi toukokuun kokouksissa. Näihin tarpeisiin perustuu sivistyslautakunnan vuoden 2009 ensimmäinen talousarviokäsittely ja sivistyslautakuntaa varten on tehty koonti, jossa näitä tar peita on tarkistettu. Talousarvio on laadittu lisäys/vähennysperiaatteella johtuen Lounais-Sipoon alueen menettämisestä. Lounais-Sipoon alueen palveluiden kustannukset on vähennetty kokonaisuudessaan talousarvioissa, ja vastaavasti muulla Sipoon alueella varaudutaan 2,5 %:n väestökasvuun vuoden 2009 aikana. Palkkakustannuksiin on lisätty 4,5 %. Mukana palkkakustannuksissa ovat myös koko vuoden palkat vuoden 2008 aikana perustettuihin virkoihin/toi miin. Li säksi on huo mioi tu op pi las mää rän ja päi vä hoi to lasten mää rän kas vu. Palkkakustannuksissa on huomioitu myös tuntikehyksen lisäys sekä perus- että lukiokoulutukseen. Söderkullan uuden koulun valmistuminen ja sen käyttöönotto syksyllä 2009 aiheuttavat myös lisäkustannuksia. Päivähoidossa varaudu taan 50 uuteen päivähoitopaikkaan, joka aiheuttaa voimakasta henkilöstön lisäystä. Palkkakustanuksissa ei ole huomioitu seitsemän

laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijän siirtoa ruokahuollosta päivähoitoon 1.1.2009 lähtien, koska siirto sivistysosastolle ei ole perusteltua uuden strategian mukaisesti. Perusopetuksessa varaudutaan 2600 oppilaaseen ja lukiokoulutuksessa varudutaan 420 oppilaaseen. Kulttuuripalveluissa varaudutaan uuden Söderkullan kir jaston myötä neljän työntekijän palkkakus tan nuksiin. Kansalaisopiston osalta on laskettu 200 opetustunnin li säys. Asiakaspalveluiden ostoissa varaudutaan varhaiskasvatuspalveluissa kilpailutettujen sopimusten osalta 4,5 %:n korotukseen, joka vaatii n. 95 000 euron määrärahavarausta. Lounais-Sipoon alueen päiväkoteihin jää alkaen 1.1.2009 edelleen n. 60 sipoolaista päivähoitoikäistä lasta, mikäli Helsingin kanssa tehdään päivähoitopalveluiden järjestämisestä sopimus. Mikäli paikat ostetaan Helsingiltä, meneillään olevien neuvottelujen perusteella on varauduttava tässä vaiheessa1200 euron lisäkustannukseen/päivähoitolapsi, joka on vuositasolla 864 000 euroa. Ruokahuoltoon on laskettu 2 %:n korotus. Lisäksi on huomioitu oppilasmäärän kasvusta aiheutuvat kustannukset. Muiden palveluiden ostoissa varaudutaan uusien päiväkotilapsien ruokahuoltoon, joka vuositasolla on n. 105 000 euroa sekä opettajien täydennyskoulutusmäärärahan nostoon. Koulukuljetuskustannuksiin on laskettu 101 000 euron korotus, joka aiheutuu kulje tusoikeutettujen oppilaiden määrän kasvusta (3.lk >3 km+ vaarallinen koulutie, n. 60 oppilasta) ja kuljetus oppilasmäärän kasvusta Sipoon kunnan kasvustrategian myötä (2,5 % vuonna 2009, n. 40 oppilasta) sekä vähennys, joka johtuu Järvenpään ruotsinkielisten oppilaiden (35 oppilasta) kuljetuskustannusten siirtymisestä Järvenpään kaupungille. Kuljetuskustannusten on laskettu nousevan kymmenellä prosentilla verrattuna vuoteen 2007. Esikoululaisten kuljetuskustannuksiin on laskettu 10 %:n korotus (9390 euroa). Myös kuljetusoikeutettettujen esikouluoppilaiden määrä kasvaa kymmenellä lapsella. Siivouksen osalta on laskettu 2 %:n korotus. Lisäksi on huomioitu kaikki uudet siivottavat tilat. Mukana on myös Söderkullan uuden kir jaston siivoamisesta aiheutuva lisäkustannus. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on huomioitu 2 %:n kustannuskorotus sekä Söderkullan uuden kirjaston aineistohankkinat, joihin varataan 30 000 euroa. Varhaiskasvatuspalveluissa on huomioitu pedagogisen materiaalin määrärahan nosto 60 euroa/lapsi sekä uusien päivähoitalapsien tarvitsemat tarvikkeet. Avustuksiin ehdotetaan korotuksia seuraaviin asioihin: ip-toimintaan 100 000 euroa, 400 000 euroa jäähalliavustukseen (aikaisemmin osakkeet), uuden jäähallin valmistumisen myötä vuokra-avustusten korotukseen ja jäävuorojen varaamiseen kouluille ja päiväkodeille päiväsaikaa loka-joulukuussa v.2009. Vuokrissa on arvioitu uusien toimitilojen vuokrat. Sisäisiin vuokriin on

tehty 2 %:n korotus. Sen lisäksi on tehty muut tulevat koro tukset tek niikka- ja ym pä ris tö osatolta saatujen tietojen perusteel la. Si säi sissä vuokris sa on huo mioitu myös mahdolliset uudet/käytöstä poistu vat ti lat, joista ei ole vielä tarkempaa tietoa. Uusia vuokria tulee ensi vuonna mm. seuraavista kiinteistöistä: Jokipuiston laajennus, Etelä-Sipoon koulu, Runebergin päiväkoti, Metsätien päiväkoti, tilapäiset päiväkotitilat, Söderkullan navetan korvaavat tilat ja Söderkullan uusi kirjasto. Tuloja ei ole vielä arvioitu kokonaisuudessaan muuta kuin Lounais-Sipoon alueen osalta. SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat 16 557 712 16 989 391 17 348 022 358 631 2,1 Sotut 4 512 858 4 948 430 5 119 740 171 310 3,5 Asiakaspalv. ostot 3 035 014 2 954 702 3 487 392 532 690 18,0 Muiden palvelujen ostot 5 752 529 6 034 002 6 035 859 1 857 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 995 909 1 140 440 1 281 910 141 470 12,4 Avustukset 1 617 086 1 783 440 2 262 906 479 466 26,9 Vuokrat 6 793 878 7 213 796 6 709 710-504 086-7,0 Muut kulut 51 277 45 700 46 449 749 1,6 MENOT YHTEENSÄ 39 316 263 41 109 901 42 291 988 1 182 087 2,9 0 0 0 0 Myyntituotot -129 142-84 200-57 500 26 700-31,7 Muut myyntituotot -1 330-4 507 0 4 507-100,0 Maksutuotot -2 450 872-2 548 624-2 448 033 100 591-3,9 Tuet ja avustukset -241 128-155 729-139 629 16 100-10,3 Vuokratuotot -125 316-131 300-86 000 45 300-34,5 Muut tuotot -119 228-70 541-78 941-8 400 11,9 TULOT YHTEENSÄ -3 067 016-2 994 901-2 810 103 184 798-6,2 0 0 0 TOIMINTAKATE (ulk.) 26 049 060 27 850 879 29 524 251 1 771 386 6,4 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) 36 249 247 38 115 000 39 481 885 1 366 885 3,6 HALLINTOPALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat 515 213 416 300 444 938 28 638 6,9 Sotut 165 864 125 198 135 356 10 158 8,1 Asiakaspalv. ostot 0 0 0 0 0,0 Muiden palvelujen ostot 1 124 110 92 220 96 964 4 744 5,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 842 19 629 15 942-3 687-18,8 Avustukset 0 0 0 0 0,0 Vuokrat 124 188 138 340 64 105-74 235-53,7 Muut kulut 261 7 491 7 641 150 2,0 MENOT YHTEENSÄ 1 950 478 799 178 764 946-34 232-4,3 Myyntituotot -29 198-25 400 0 25 400-100,0 Muut myyntituotot -1 330-4 507 0 4 507-100,0 Maksutuotot 0 0 0 0 0,0 Tuet ja avustukset -2 266-1 200-1 200 0 0,0 Vuokratuotot -38 750-38 100 0 38 100-100,0 Muut tuotot -8 788-2 600-2 500 100-3,8 TULOT YHTEENSÄ -80 332-71 807-3 700 68 107-94,8 TOIMINTAKATE (ulk.) 1 689 757 580 231 590 327 108 110 18,6 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) 1 870 146 727 371 761 246 33 875 4,7

Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot 38 796 Söderkullan kartanon henk.kulut (eläkkeet) -6 129 Palkat / Palkkatason korotus 4,5 % 18 734 Sotu / palkkatason korotus 4,5 % 5 358 Rakennushankesuunnittelija 1.8.09 lukien (osaston yhteinen) 20 833 Asiakaspalv. ostot 0 0 Muiden palvelujen ostot 4 744 0 Söderkullan kartanon palvelujen ostot -12 400 NetEffect 300 Kustannustason korotus 2 % 1 844 Asiantuntijapalvelut (laki- ym. palvelut, osaston yhteiset) 10 000 Sivistysosaston jr:n koulutus 5 000 Aineet tarvikkeet ja tavarat -3687 0 Söderkullan kartanon tarvikkeiden ostot -4000 Kustannustason korotus + 2 % 313 Vuokrat -74 235 Söderkullan kartanon sisäinen vuokra -96 927 Sisäisen vuokran lisäys, +100 m2 (Kuntalan 2 krs) 22 692 Muut kulut 150 0 Kustannuskorotus + 2 % 150 Tulot 68 107 Kotikuntakorvaukset 25 400 Muut myyntituotot 4 507 Söderkullan Kartanon muut tuotot 38 100

Söderkullan Kartanon muut tuotot 100 0 KOULUTUSPALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat 9 054 142 9 310 028 9 574 427 264 399 2,8 Sotut 2 598 869 2 713 966 2 799 966 86 000 3,2 Asiakaspalv. ostot 254 646 264 000 294 000 30 000 11,4 Muiden palvelujen ostot 3 028 439 4 155 058 4 199 243 44 185 1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 617 984 687 079 671 221-15 858-2,3 Avustukset 64 888 85 025 148 370 63 345 74,5 Vuokrat 3 977 366 4 287 419 4 099 654-187 765-4,4 Muut kulut 23 368 35 208 35 208 0 0,0 MENOT YHTEENSÄ 19 619 702 21 537 783 21 822 088 284 305 1,3 Myyntituotot -88 779-44 500-44 500 0 0,0 Muut myyntituotot 0 0 0 0 0,0 Maksutuotot -149 183-138 500-138 500 0 0,0 Tuet ja avustukset -165 909-96 470-79 970 16 500-17,1 Vuokratuotot -25 004-27 700-27 700 0 0,0 Muut tuotot -62 299-40 271-40 271 0 0,0 TULOT YHTEENSÄ -491 174-347 441-330 941 16 500-4,7 TOIMINTAKATE (ulk.) 12 649 991 14 601 586 15 173 471 571 885 3,9 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) 19 128 528 21 190 342 21 491 147 300 805 1,4 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot 11 653 011 12 023 994 350 399 Sakarinmäen koulun virkojen ja toimien vaikutus v. 2009 Rehtori -60 000 Luokanopettajien määrä 11-448 800 Eo-opettajien määrä 2-81 600 Kk-avust. määrä 1-22 000 K-siht/vahtim. määrä 0,5-12 000 Östersundom skola tjänster och befattningar Klasslärare 4-163 200 Skolgångsbiträden 41 h/vecka -26 000 Skolsekr./vaktmästare 0,3-7 200 Palkkatason korotus (4,5 %) 459 766 Jaksotetut palkat 10 000 Sijaiskustannukset 120 000 Kerhotoiminnan kehittäminen (OPH), kunnan osuus 25% 10 000 Uudet 1.8.2008 perustetut virat (7 kk) 1 lehtorin virka (Sipoonjoki) 0 1 lehtorin virka (Lukio) 0 2 kk-avustajaa 0 1 speciallärare (Söderkulla) 0 (tuntiresurssissa) Tasokorotus 1.8.2008 lukien (siv.ltk:n päätös)

Perusop:n tuntires:n lisäys 174 h 187 775 Koulunkäyntiavustajan tunnit 76,5 h 25 200 Lukion kurssien nousu 7 kk 23 479 Uudet virat ja toimet 1.8.2009 (5 kk) 1 erityisopettajan virka 24 h (Etelä-Sipoo, sis. tuntires.kor.) 0 1 luokanopettajan virka 24 h (Nikkilän alue, sis.tuntires.kor.) 0 1 lo virka (Jokipuisto), ei kust.vaikutusta 0 1 virkarehtori (Jokipuisto) 10 h op.velv. Sis. tuntires. 15 000 1 erityisopettajan virka 25 h (EMO.) 0 2 timlärare (48 h) Kyrkoby och 3 byskolor (ingår i timres.ökn.) 0 1 skolkurator 15 000 Perusopetuksen opinto-/uraohjaaja 15 000 0,2 k-siht/vahtim. (Jokipuisto) 0,4->0,6 2 000 Koulusiht. kokopäivätoimiseksi (Lukio) 0 1 lehtorin virka 19 h (Sipoon Lukio, sis.tuntires.kor.) 0 Söderkullan 0-9 lk koulu, 60 h 50 000 2 apulaisrehtorin virkaa (Söd. 0-9) 43 000 1 vahtimestarin toimi (Söd. 0-9) 14 000 Tuntikehyksen korotus 1.8.2009 lukien Tuntiresurssin korotus (75h+48h+25h+48h x 1850/12x5) 151 083 Tuntikehyksen korotus Lukio + 30 opp. (yht. 420 opp) 29 896 (35 h x 2050e / 12 * 5) Tasokorotus, lukio 9h 7 688 Asiakaspalv. ostot 30 000 0 0 10 e klassen, 1300 e/opp 20 000 Erit.opett. palv. osto Keudalta (lukio) 1.1.09 lukien 10 000 Muiden palvelujen ostot 44 185 Oppilasmäärän muutos (suom. koulut, arvio) Ruokahuolto (-216 * 2,17 * 187) -87 651 Muut palvelut (-216 * 190 e) -41 040 Förändring av elevantalet (sv. skolorna, uppsk) Bespisning (-80 * 2,17 * 187) -32 463 Övriga tjänster (-80 * 190 e) -15 200 Siivouksen muutokset Sakarinmäen koulu 12 kk -59 690 Östersundom skola 12 mån -27 269 Kustannuskorotus (oletus 2 %) 88 381 Täydennyskoulutus (selvitys tulossa) 0 Työnohjaus (opettajat ja oppilashuolto) 15 000 Parkkitoiminta 1.8.09 luk.(etelä-sipoo) 12 000 Verkko-opetuksen kehittäminen (lukio) 8 000 Nät-team Öst, e-twinning (Kungsvägen och gymnasiet) 8 000 Koulukuljetukset, kustannusnousu=92 000 sekä 101 000 10 uutta esikouluoppilasta=9 000 NetEffect (Strategian toimeenpano) 8 200 Siivouksen muutokset Jokipuiston laajennus 7 kk (arvio) 14 000

Etelä-Sipoon yläaste 5kk (arvio) 52 917 Aineet tarvikkeet ja -15 858 tavarat Oppilasmäärän muutos (suom. koulut, arvio) Materiaali (-216 * 100e) -21 600 Förändring av elevantalet (sv. skolorna, uppsk) Material (-80 * 100e) -8 000 Kustannuskorotus (oletus 2 %) 13 742 Avustukset 63 345 Iltapäivätoiminta (Sak) -27 000 Eftermiddagsverksamhet (Öst) -10 800 Kustannuskorotus (oletus 2 %) 1 145 IP-toimintakorotus (320 oppilasta) ryhmäkokoja pienennetään 100 000 Vuokrat -187 765 Sakarinmäen koulu 12 kk -314 000 Östersundom skola 12 mån -153 000 Jokipuiston laajennus 7 kk 91 735 Etelä-Sipoon yläaste 5 kk (arvio) 187 500 Tulot 16 500 Tuet ja avustukset 13 000 Bidrag 3 500 VÄHENNYKSET YHTEENSÄ -1 602 013 LISÄYKSET YHTEENSÄ 1 862 618 NETTO 260 605 VARHAISKASV.PALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat 5 776 095 5 997 356 5 957 231-40 125-0,7 Sotut 1 419 279 1 741 692 1 790 704 49 012 2,8 Asiakaspalv. ostot 2 679 639 2 557 702 3 042 732 485 030 19,0 Muiden palvelujen ostot 1 015 853 1 161 300 1 112 664-48 636-4,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 77 045 81 335 198 735 117 400 144,3 Avustukset 1 245 133 1 416 176 1 416 176 0 0,0 Vuokrat 1 416 058 1 468 869 1 282 400-186 469-12,7 Muut kulut 25 077 0 0 0

MENOT YHTEENSÄ 13 654 179 14 424 430 14 800 642 376 212 2,6 Myyntituotot -2 792 0 0 0 0,0 Muut myyntituotot 0 0 0 0 0,0 Maksutuotot -2 051 369-2 149 174-2 039 883 109 291-5,1 Tuet ja avustukset -57 312-43 959-43 959 0 0,0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0,0 Muut tuotot -12 589-2 670-2 670 0 0,0 TULOT YHTEENSÄ -2 124 062-2 195 803-2 086 512 109 291-5,0 TOIMINTAKATE (ulk.) 9 362 841 9 991 852 10 522 078 530 226 5,3 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) 11 530 117 12 228 627 12 714 130 485 503 4,0 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot 7 195 374 7 739 048 8 887 Landbon,Kappelin,Karhutorpan ja Sakarinmäen pk 47 vakanssin poistuminen Landbo pk -338 375 Kappeli -204 533 Karhutorppa -186 216 Sakarinmäki -612 798 Palkkatason korotus(oletus 4,5%) 287 871 Jaksotetut palkat 10 000 Sijaiset 40 000 Laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijät siirtyvät kokonaisuudessa ruokahuollosta päivähoitoon 1.1.2009 lähtien 0 Uudet vakanssit 9.7.2008/Runebergin pk 2 lastentarhanopettajaa 68 000 4 lastenhoitajaa 129 531 1laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijä 28 958 Uudet vakanssit 1.8.2008(7kk) 1 hallinnollinen päiväkodinjohtaja/runeberg-metsätie 25 400 2 erityislastentarhanopettajaa 47 300 4 erityisavustajaa 65 790 Uudet vakanssit 1.11.2008(10kk) 3 lastentarhanopettajaa 86 000 6 lastenhoitajaa 161 914 1laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijä/11kk 26 545 Uudet vakanssit 1.1.2009 1 lastentarhanopettaja/jokipuiston esiopetus 34 000 2 lastentarhanopettajaa joista toinen pk.johtaja 77 000 4 lastenhoitajaa 120 000 Uudet vakanssit 1.8.2009 2 lastenhoitajaa varahenkilöitä 25 000 1 lastenhoitaja avoin toiminta 12 500 ½ perhetyöntekijä 7 000 Uudet vakanssit 1.8.2009/esiopetuksen siirtyminen koulun tiloihin 3 lastentarhanopettajaa 38 000 5 lastenhoitajaa 60 000 Asiakaspalv. ostot 2 679 639 2 557 702 485 030 Runebergin päiväkoti -398 249 Daghemmet Skogsgläntan 1.1.2009 Helsinki -151 998

Kilpailutettejen sopimusten korotus 4,5% 94 405 Rajansiirron takia lounais-sipoossa(helsinki) sijoitetut 51sipool.lasta ph.paikkojen ostaminen Helsingiltä 60x1200e/kk 864 000 Ryhmäperhepäiväkoti Sopusointu ostetaan 4 paikkaa lisää 37 872 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 7 kk 14 000 Työnohjaus; hoito-ja kasvatushenkilöstö 15 000 Perhepäivähoitajien mobiiliyhteydet 10 000 Muiden palvelujen ostot -48 636 Ruokahuolto/4päiväkotia -181 436 Muut palvelut -26 500 Ruokahuolto Metsätie,Runeberg pk+lasten määrän lisäys 50 lasta 104 600 Eha oppilaiden kuljetukset 5 000 Muut palvelut Metsätien ja Runebergin pk. 22 000 Päivähoidon turvallisuuskoulutus/sos.terv.minist.ohjeistus 20 000 Sipoon kunta Strategiakoulutus NetEffect 7 700 Aineet tarvikkeet ja tavarat 117 400 Metsätien pk 3 500 Runeberg pk 2 100 Lapsimäärän lisäys 50 lasta 3 000 Pedagogisen materiaalin määrärahan nosto 60e/lapsi/1270 76 200 Laitostiskikone 5 000 Ergonomisia kalusteita 10 000 Kaappisänkyjä 2 000 Pihaliukumäki 3 600 Kuivauskaappeja 2kpl 4 000 Pyykinpesukoneita 2kpl 8 000 Vuokrat -186 469 Landbo pk -96 588 Kappeli -61 535 Karhutorppa -65 130 Sakarinmäki -178 216 Runeberg 30 000 Metsätien pk vuokra 85 000 Tilapäisten tilojen vuokra 100 000 Tulot 109 291 Landbo pk 97 470 Kappeli 61 530 Karhutorppa 61 530 Sakarinmäki 143 317 Metsätien pk -50 000 Lasten määrän kasvu -50 000 Päivähoitomaksujen korotus 8 % -154 556 LIIKUNTA- JA NUORISOP. TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero %

Ltk08-TA09 Palkat 448 079 493 100 508 436 15 336 3,1 Sotut 97 400 143 201 149 465 6 264 4,4 Asiakaspalv. ostot 0 0 0 0 0,0 Muiden palvelujen ostot 280 249 324 450 315 295-9 155-2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 115 304 126 350 129 445 3 095 2,4 Avustukset 282 126 250 500 665 360 414 860 165,6 Vuokrat 798 448 814 500 712 515-101 985-12,5 Muut kulut 849 1 447 1 600 153 MENOT YHTEENSÄ 2 022 455 2 153 548 2 482 116 328 568 15,3 Myyntituotot -6 537-7 100-5 500 1 600 0,0 Muut myyntituotot 0 0 0 0 0,0 Maksutuotot -76 263-85 450-85 650-200 0,2 Tuet ja avustukset -3 547-1 500-1 500 0 0,0 Vuokratuotot -43 026-45 500-43 300 2 200 0,0 Muut tuotot -3 005-3 500-3 500 0 0,0 TULOT YHTEENSÄ -132 378-143 050-139 450 3 600-2,5 TOIMINTAKATE (ulk.) 1 025 635 1 197 698 1 610 873 413 175 34,5 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) 1 890 077 2 010 498 2 342 666 332 168 16,5 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot 21 600 Sakarinmäki kausityöntekijän palkkaus -9 000 Sakarinmäki koulusihteerin palkkaus -3 600 Östis apuohjaajien palkkaus -7 500 Liikuntapaikkojen esimies 5 kk 12 500 Etelä-Sipoon yläaste koulu/salisihteeri 5 kk 1 500 Palkkatason korotus 4,5 % 27 700 Nettolisäys 21 600 Asiakaspalv. ostot Muiden palvelujen ostot -9 155 Sakarinmäki lumenauraus -1 000 Sakarinmäki viemäri -375 Sakarinmäki liik.salin ja huoltorakennuksen siivous -8 600 Östis siivouskulut -2 800 Östis Atk -1 980 NetEffect 600 Etelä-Sipoon yläaste liik.salin siivous 34 % Etelä-Sipoon urheilukenttä lumenauraus 1 000 Kustannustason nousu poislukien siivouspalvelut 2 % 4 000 Nettovähennys 9 155 Aineet tarvikkeet ja tavarat 3 095 Sakarinmäki vesi -225

Östis toimistotarvikkeet -4 200 Etelä-Sipoon urheilukenttä sähköt 5 000 Kustannustason nousu 2 % 2 520 Nettolisäys 3 095 Avustukset 414 860 Itäsalmen yhdistykset -3 500 Vuokra-avustukset (jäävuorot) 40 % 25 000 10 000 Jäähalliavustukset (Aikaisemmin osakkeet) 400 000 Kustannustason nousu 2 % 5 000 Ystävyyskunta-avustus (Siirto kulttuurilta) 3 360 Nettolisäys 414 860 Vuokrat -101 985 Sakarinmäki liikuntasali -60 230 Östis -39 770 Söderkullan navetta -14 860 Nettovähennys 101 985 Muut vuokrat kustannustason nousu 2 % 500 Etelä-Sipoon yläaste liikuntasali 34 % Söderkullan nuorisotila Jäävuorot koulut- ja päiväkodit 10/09-12/09 11 viikkoa á 37,5 h á 30 /h 12 375 Muut kulut 153 Korotus 153 Tulot 8 000 Sakarinmäki liikuntasali vuokrat 3 200 Östis vuokrat 1 000 Östis myyntituotot 2 200 Östis toimintatuotot 1 600 TULOJEN POISJÄÄNTI 8 000 KULTTUURIPALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat 764 183 772 607 862 990 90 383 11,7 Sotut 231 446 224 373 244 249 19 876 8,9 Asiakaspalv. ostot 100 729 133 000 150 660 17 660 13,3 Muiden palvelujen ostot 303 878 300 974 311 693 10 719 3,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 164 734 226 047 266 568 40 521 17,9 Avustukset 24 939 31 739 33 000 1 261 4,0 Vuokrat 477 818 504 668 551 036 46 368 9,2 Muut kulut 1 722 1 554 2 000 446 28,7

MENOT YHTEENSÄ 2 069 449 2 194 962 2 422 196 227 234 10,4 Myyntituotot -1 836-7 200-7 500-300 4,2 Muut myyntituotot 0 0 0 0 0,0 Maksutuotot -174 057-175 500-184 000-8 500 4,8 Tuet ja avustukset -12 094-12 600-13 000-400 3,2 Vuokratuotot -18 536-20 000-15 000 5 000-25,0 Muut tuotot -32 547-21 500-30 000-8 500 39,5 TULOT YHTEENSÄ -239 070-236 800-249 500-12 700 5,4 TOIMINTAKATE (ulk.) 1 320 836 1 479 512 1 627 502 147 990 10,0 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) 1 830 379 1 958 162 2 172 696 214 534 11,0 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot 90 383 Palkkatason korotus 4,5 % 34 767 Sotu korotus 4,5 % 10 096 Sö kirjaston uusi henkilökunta palkka 30 400 4 henkilöä 1.9 alkaen sotu 9 120 SKO tuntimäärän lisäys palkka 4 200 sotu 1 800 Asiakaspalv. ostot 17 660 Kustannustason nousu 2 % 2 660 Taideopetuksen lisäys ja opetuskustannusten 15 000 kohoaminen palkankorotusten takia Muiden palvelujen ostot 10 719 Kustannustason nousu 2 % 6 019 Net Effect 700 Lainausautomaatteihin ja ohjelmistoihin liittyvät kulut 4 000 Aineet tarvikkeet ja tavarat 40 521 Kustannustason nousu 2 % 4 521 Aineistohankintaa uuteen kirjastoon 30 000 SKO kannettavia tietokoneita 6 000 Vuokrat 46 368 Östiksen vuokra -17 040 Söderkullan navetan vuokra -12 570 Söderkullan entisen kirjaston vuokra 3 kk -8 115 (edellyttää Navetan korvaavat tilat) Kustannustason nousu 2 % 10 093 Kansalaisopisto tarvitsee uudet tilat 20000? 20 000 Etelä-Sipoossa. Söderkullan kirjaston vuokra 24 000 selviää kesän loppuun mennessä (arvio 3 x 8 000) SKO ulkoisten vuokrien vajaus TA 2008 30 000 Avustukset 1 261

Ystävyyskunta-avustus -3 360 Avustukset yhdistyksille 4 621 Muut kulut 446 Korotus 446 Tulot 13 000 Östiksen vuokratulo 6 000 SKO opetustuntilisäyksen kurssimaksut 3 258 Tulojen yleinen lisäys 3 742 Investointisuunnitelma vuosille 2009-2018 liitteen mukaisesti. Sivistysjohtajan ehdotus Sivistyslautakunta käy keskustelua talousarviosta vuodelle 2009 sekä investoinneista. Sivstyslautakunta antaa ehdotuksensa sivistysosaston vuoden 2009 talousarvioksi ja vuosien 2009-2011 taloussuunnitelmaksi sekä investointi- ja käyttötalousosasta sivistysjohtajan ja kunnanjohtajan välisten talousarvioneuvottelujen perustaksi. Bildningsdirektörens förslag Bildningsnämnden diskuterar 2009 års budget och investeringar. Bildningsnämnden ger sitt förslag till 2009 års budget och ekonomiplan för åren 2009-2011 samt inversterings- och driftsekonomiplanen som underlag för bildningsdirektörens och kommundirektörens budgetförhandlingar. Päätös Sivistyslautakunta kävi keskustelua vuoden 2009 talousarviosta ja investoinneista. Sivistyslautakunta päätti antaa yllä olevan ehdotuksensa sekä liitteenä olevat investointisuunnitelman sivistysjohtajan ja kunnanjohtajan välisten talousarvioneuvottelujen perustaksi. Beslut Bildningsnämnden diskuterade 2009 års budget och investeringar. Bildningsnämnden beslutade ge ovannämnda förslag samt bifogde investeringsplan som underlag för bildningsdirektörens och kommundirektörens budgetförhandlingar. SIVLTK 81 Sivistyslautakunta / Bildningsnämnden 13.8.2008 Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör

Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka@sipoo.fi Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.6.2008 190 vuoden 2009 talousarvion ja vuosien 2009-2011 taloussuunnitelman kehykset yksimielisesti liitteen 1 mukaisesti. Vuoden 2008 talousarviossa on sivistyslautakunnan nettomääräraha 38 115 000 euroa. Kunnanhallituksen antama kehys on 37 321 436 euroa (netto). Annetut kehykset tarkoittavat sivistyslautakunnan vuoden 2008 talousarvioon verrattuna 793 564 euron nettovähennystä. Lounais-Sipoon alueen menettämisen myötä voidaan talousarviosta lisäysten ja vähennysten myötä vähentää kokonaisuudessaan 3 633 005 euroa. Alueen menettämisen myötä joudumme silti järjestämään palveluita n.60 päivähoitoikäiselle lapselle, jotka nyt ovat ko. alueen päiväkodeissa ja sipoolaisia alkaen 1.1.2009. Mikäli Helsingin kanssa saadaan sopimus näiden lasten päivähoitopalveluista, on talousarviossa varattava 630 207 euron määräraha tätä varten. Vuoden 2009 talousarviossa varaudutaan 2,5 %:n väestökasvuun. Tämä tarkoittaa koulutuspalveluissa sekä perus- että lukiokoulutuksen osalta oppilasmäärän kasvua. Perusopetuksessa varaudutaan 2600 oppilaaseen ja lukiokoulutuksessa varaudutaan 420 oppilaaseen. Söderkullan uuden koulun valmistuminen ja sen käyttöönotto syksyllä 2009 aiheuttaa myös lisäkustannuksia henkilöstökuluihin.varhaiskasvatuspalveluissa varaudutaan 50 uuteen päivähoitopaikkaan väestökasvun myötä, joka aiheuttaa myös lisähenkilöstötarvetta. Uuden Söderkullan kirjaston myötä on varauduttava neljän uuden työntekijän palkkaamiseen, mikäli kirjaston aukioloajat halutaan samoiksi kuin Nikkilän kirjastossa. Henkilöstökulujen osalta 4,5 %:n nousuun varautuminen ja jo v.2008 aloitettuun toimintaan tarvittavat lisäykset tarkoittavat sivistyslauta- kunnan osalta 2 467 897 euron lisäystä verratuna kuluvan vuoden talousarvioon. Kustannustason nousuun varautuminen (2 %) tarkoittaa sivistyslautakunnan osalta 209 462 euron lisäystä vuoteen 2008 verrattuna. Vuokrakulujen nousua varten (vähennykset, korotukset, uudet tilat) tarvitaan vuoden 2009 talousarviossa lisää 416 356 euroa. Tulojen osalta arvioidaan lisäysten olevan yhteensä 188 649 euroa. Vuoden 2009 alustavassa talousarviolaskelmassa ei päästä kunnahallituksen antamaan kehykseen, vaan mikäli toiminnasta ei haluta leikata, niin sivistyslautakunnan osalta määrärahatarve on 695 832 euroa enemmän kuin kunnanhallituksen antama kehys. Lisäksi on huomioitava, että kehys sisältää vain ns. pakolliset lisäykset. Sivistysjohtajan ehdotus Sivistyslautakunta käy alustavaa keskustelua talousarviosta vuodelle 2009.

Bildningsdirektörens förslag Bildningsnämnden för preliminära diskussioner angående 2009 års budget. Päätös Sivistyslautakunta päätti pyytää jaostoiltaan ehdotuksia mahdollisista lisäyksistä ja vähennyksistä sekä tekemään tarvittavia asiatarkennuksia vuoden 2009 talousarvioon lähtökohtana 38 017 268 euroa, joka sisältää vuoden 2008 talousarvioon verrattuna ns. pakolliset lisäykset. Beslut Bidningsnämnden beslutade be sina sektioner om förslag till möjliga tillägg och avdrag samt göra nödvändiga sakkorrigeringar i 2009 års budget med beloppet 38 017 268 euro som utgångsläge, i beloppet ingår jämfört med 2008 års budget endast sk nödvändiga tillägg. SIVLTK 88 Sivistyslautakunta/Bildningsnämnden 8.9.2008 Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka@sipoo.fi Sivistyslautakunnan kaikki neljä jaostoa ovat käsitelleet vuoden 2009 talousarviota kokouksissaan viikolla 35. Jokainen jaosto on kokouksessaan miettinyt mahdollisia lisäyksiä ja vähennyksiä sekä asiatarkennuksia vuoden 2009 talousarvioon lähtökohtana 38 017 268 euroa, joka sisältää vuoden 2008 talousarvioon verrattuna ns. pakolliset lisäykset. Sivistyslautakunta sopi kokouksessaan 13.8.2008, että jaostojen ehdotukset talousarvion lisäyksiksi ja vähennyksiksi kootaan sivistyslautakunnan talousarvioehdotuksen pohjaksi. Verrattuna kevään ensimmäiseen talousarvioehdotukseen ei tässä talousarvioehdotuksessa ole olennaisia muutoksia. Vuoden 2009 talousarvion suurimmat muutokset johtuvat ns. pakollisista lisäyksistä, jotka talousarviossa tuli olla mukana. Palkkatason korotus 4,5 % ja jo aloitetun toiminnan sisällyttäminen vuoden 2009 talousarvioon sekä kasvun huomioiminen tarkoittaa sivistysosastolla 2 685 884 euron määrärahalisäystä palkkakustannuksiin. Lounais-Sipoon alueen menettämisen myötä n.60 lapsen päivähoitopaikan ostamiseen Helsingiltä on varattava 630 207 euroa, mikäli Helsingin kanssa jo ehdotuksena ollut sopimus astuu voimaan ennen 1.1.2009. Uusien tilojen vuokriin tarvitaan 521 423 euroa. Tämä luku sisältää myös tarvittavat korotukset. Näiden asioiden lisäksi talousarvioehdotuksessa on huomioitu perusopetuksen tuntiresurssin korotus 151 083 euroa, ip-toiminnan korotus 100 000 euroa, päiväkotien pedagogisen määrärahan nosto 62 700 euroa, jäähalliavustus 400 000 euroa, motocrossradan rakentamisavustus 200 000 euroa, jäävuoroihin kouluille ja päiväkodeille 12 375 euroa sekä Söderkullan nuorisotilan ja kansalaisopiston uuden tilan vuokriin 60 000 euroa.

SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat 16 557 712 16 989 391 17 256 249 266 858 1,6 Sotut 4 512 858 4 948 430 5 028 940 80 510 1,6 Asiakaspalv. ostot 3 035 014 2 954 702 3 240 277 285 575 9,7 Muiden palvelujen ostot 5 752 529 6 034 002 6 031 859-2 143 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 995 909 1 140 440 1 262 410 121 970 10,7 Avustukset 1 617 086 1 783 440 2 463 851 680 411 38,2 Vuokrat 6 793 878 7 213 796 6 749 710-464 086-6,4 Muut kulut 51 277 45 700 46 449 749 1,6 MENOT YHTEENSÄ 39 316 263 41 109 901 42 079 745 969 844 2,4 Myyntituotot -129 142-84 200-57 500 26 700-31,7 Muut myyntituotot -1 330-4 507 0 4 507-100,0 Maksutuotot -2 450 872-2 548 624-2 439 333 109 291-4,3 Tuet ja avustukset -241 128-155 729-139 629 16 100-10,3 Vuokratuotot -125 316-131 300-81 800 49 500-37,7 Muut tuotot -119 228-70 541-78 941-8 400 11,9 TULOT YHTEENSÄ -3 067 016-2 994 901-2 797 203 197 698-6,6 TOIMINTAKATE (ulk.) 26 049 060 27 850 879 29 255 078 1 404 199 5,0 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) 36 249 247 38 115 000 39 282 542 1 167 542 3,1 1. Vuoden 2008 talousarvio ehdotuksen pohjaksi 38 115 000 2. Lounais-Sipoon alue Vähennykset: Virat ja toimet -2 338 516 Ruokahuolto -301 550 Asiakaspalvelut -151 998 Muut palvelut -97 495 Siivous -86 959 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 025 Avustukset -41 300 Vuokrat -985 509 Tulot vähenevät 377 847 Vähennykset yhteensä: -3 659 505 Lisäykset: Asiakaspalvelut (päiväh. paikkojen ostaminen H:giltä) yht. 630 207 3. Palkkatason korotus +4,5% 2 685 884 sisältäen v. 2008 aloitettuun toimintaan tarvittavat lisäykset 4. Kustannustason korotus +2% sekä toiminnan kasvu 1 169 683 (sis. koulukuljetukset, siivouksen, jäähalliavustuksen,ip-toiminnan avustuksen, motocross yms.) 5. Vuokrat Vähennykset -132 472 Lisäykset 653 895 Lisäykset yhteensä 521 423 6. Tulot 84 607-264 756 Lisäykset yhteensä -180 149 Talousarvio vuodelle 2009 (pakoll.lis. 38 017 268) 39 282 542 HALLINTOPALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 %

Palkat 515 213 416 300 428 905 12 605 3,0 Sotut 165 864 125 198 130 556 5 358 4,3 Asiakaspalv. ostot 0 0 0 0 0,0 Muiden palvelujen ostot 1 124 110 92 220 96 964 4 744 5,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 842 19 629 15 942-3 687-18,8 Avustukset 0 0 0 0 0,0 Vuokrat 124 188 138 340 64 105-74 235-53,7 Muut kulut 261 7 491 7 641 150 2,0 MENOT YHTEENSÄ 1 950 478 799 178 744 112-55 066-6,9 Myyntituotot -29 198-25 400 0 25 400-100,0 Muut myyntituotot -1 330-4 507 0 4 507-100,0 Maksutuotot 0 0 0 0 0,0 Tuet ja avustukset -2 266-1 200-1 200 0 0,0 Vuokratuotot -38 750-38 100 0 38 100-100,0 Muut tuotot -8 788-2 600-2 500 100-3,8 TULOT YHTEENSÄ -80 332-71 807-3 700 68 107-94,8 TOIMINTAKATE (ulk.) 1 689 757 580 231 531 293-48 938-8,4 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) 1 870 146 727 371 740 412 13 041 1,8 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot 17 963 Söderkullan kartanon henk.kulut (eläkkeet) -6 129 Palkat / Palkkatason korotus 4,5 % 18 734 Sotu / palkkatason korotus 4,5 % 5 358 Rakennushankesuunnittelija 1.8.09 lukien (osaston yhteinen) 0 20833 Asiakaspalv. ostot 0 0 Muiden palvelujen ostot 4 744 0 Söderkullan kartanon palvelujen ostot -12 400 NetEffect 300 Kustannustason korotus 2 % 1 844 Asiantuntijapalvelut (laki- ym. palvelut, osaston yhteiset) 10 000 Sivistysosaston jr:n koulutus 5 000 Aineet tarvikkeet ja tavarat -3687 0 Söderkullan kartanon tarvikkeiden ostot -4000 Kustannustason korotus + 2 % 313

Vuokrat -74 235 Söderkullan kartanon sisäinen vuokra -96 927 Sisäisen vuokran lisäys, +100 m2 (Kuntalan 2 krs) 22 692 Muut kulut 150 0 Kustannuskorotus + 2 % 150 Tulot 68 107 Kotikuntakorvaukset 25 400 Muut myyntituotot 4 507 Söderkullan Kartanon vuokratuotot 38 100 Söderkullan Kartanon muut tuotot 100 0 KOULUTUSPALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat 9 054 142 9 310 028 9 478 309 168 281 1,8 Sotut 2 598 869 2 713 966 2 713 966 0 0,0 Asiakaspalv. ostot 254 646 264 000 294 000 30 000 11,4 Muiden palvelujen ostot 3 028 439 4 155 058 4 199 243 44 185 1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 617 984 687 079 671 221-15 858-2,3 Avustukset 64 888 85 025 148 370 63 345 74,5 Vuokrat 3 977 366 4 287 419 4 099 654-187 765-4,4 Muut kulut 23 368 35 208 35 208 0 0,0 MENOT YHTEENSÄ 19 619 702 21 537 783 21 639 970 102 187 0,5 Myyntituotot -88 779-44 500-44 500 0 0,0 Muut myyntituotot 0 0 0 0 0,0 Maksutuotot -149 183-138 500-138 500 0 0,0 Tuet ja avustukset -165 909-96 470-79 970 16 500-17,1 Vuokratuotot -25 004-27 700-27 700 0 0,0 Muut tuotot -62 299-40 271-40 271 0 0,0 TULOT YHTEENSÄ -491 174-347 441-330 941 16 500-4,7 TOIMINTAKATE (ulk.) 12 649 991 14 601 586 14 959 813 358 227 2,5 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) 19 128 528 21 190 342 21 309 029 118 687 0,6 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot 11 653 011 12 023 994 168 281 Sakarinmäen koulun virkojen ja toimien vaikutus v. 2009 Rehtori 36,25h -68 219 Luokanopettajien määrä 11 271h -501 350 Eo-opettajien määrä 2 48h -88 800

Kk-avust. määrä 1 30h -24 638 K-siht/vahtim. määrä 0,5 0-17 877 Östersundom skola tjänster och befattningar Klasslärare 4 94h -173 900 Timlärare 32h -59 200 Skolgångsbiträden 41 h/vecka 41h -33 672 Skolsekr./vaktmästare 0,3 11h -8 838 Palkkatason korotus (4,5 %) 455 549 Jaksotetut palkat 10 000 Sijaiskustannukset 120 000 Kerhotoiminnan kehittäminen (OPH), kunnan osuus 25% 10 000 Uudet 1.8.2008 perustetut virat (7 kk) 1 lehtorin virka (Sipoonjoki) 0 1 lehtorin virka (Lukio) 0 2 kk-avustajaa 0 1 speciallärare (Söderkulla) 0 (tuntiresurssissa) Tasokorotus 1.8.2008 lukien (siv.ltk:n päätös) Perusop:n tuntires:n lisäys 174 h 187 775 Koulunkäyntiavustajan tunnit 76,5 h 25 200 Lukion kurssien nousu 7 kk 23 479 Uudet virat ja toimet 1.8.2009 (5 kk) 1 erityisopettajan virka 24 h (Etelä-Sipoo, sis. tuntires.kor.) 0 1 luokanopettajan virka 24 h (Nikkilän alue, sis.tuntires.kor.) 0 1 lo virka (Jokipuisto), ei kust.vaikutusta 0 1 virkarehtori (Jokipuisto) 10 h op.velv. Sis. tuntires. 15 000 1 erityisopettajan virka 25 h (EMO.) 0 2 timlärare (48 h) Kyrkoby och 3 byskolor (ingår i timres.ökn.) 0 1 skolkurator 15 000 Perusopetuksen opinto-/uraohjaaja yhtenäskouluun 15 000 0,2 k-siht/vahtim. (Jokipuisto) 0,4->0,6 2 000 Koulusiht. kokopäivätoimiseksi (Lukio) 0 1 lehtorin virka 19 h (Sipoon Lukio, sis.tuntires.kor.) 0 Söderkullan 0-9 lk koulu, 60 h 50 000 2 apulaisrehtorin virkaa (Söd. 0-9) 43 000 1 vahtimestarin toimi (Söd. 0-9) 14 000 Tuntikehyksen korotus 1.8.2009 lukien Tuntiresurssin korotus (75h+48h+25h+48h x 1850/12x5) 151 083 Tuntikehyksen korotus Lukio + 30 opp. (yht. 420 opp) 0 (35 h x 2050e / 12 * 5) Tasokorotus, lukio 9h 7 688 Asiakaspalv. ostot 30 000 0 0 10 e klassen, 1300 e/opp 20 000 Erit.opett. palv. osto Keudalta (lukio) 1.1.09 lukien 10 000 Muiden palvelujen ostot 44 185 Oppilasmäärän muutos (suom. koulut,

arvio) Ruokahuolto (-216 * 2,17 * 187) -87 651 Muut palvelut (-216 * 190 e) -41 040 Förändring av elevantalet (sv. skolorna, uppsk) Bespisning (-80 * 2,17 * 187) -32 463 Övriga tjänster (-80 * 190 e) -15 200 Siivouksen muutokset Sakarinmäen koulu 12 kk -59 690 Östersundom skola 12 mån -27 269 Kustannuskorotus (oletus 2 %) 88 381 Täydennyskoulutus (selvitys tulossa) 0 Työnohjaus (opettajat ja oppilashuolto) 15 000 Parkkitoiminta 1.8.09 luk.(etelä-sipoo) 12 000 Verkko-opetuksen kehittäminen (lukio) 8 000 Nät-team Öst, e-twinning (Kungsvägen och gymnasiet) 8 000 Koulukuljetukset, kustannusnousu=92 000 sekä 101 000 10 uutta esikouluoppilasta=9 000 NetEffect (Strategian toimeenpano) 8 200 Siivouksen muutokset Jokipuiston laajennus 7 kk (arvio) 14 000 Etelä-Sipoon yläaste 5kk (arvio) 52 917 Aineet tarvikkeet ja -15 858 tavarat Oppilasmäärän muutos (suom. koulut, arvio) Materiaali (-216 * 100e) -21 600 Förändring av elevantalet (sv. skolorna, uppsk) Material (-80 * 100e) -8 000 Kustannuskorotus (oletus 2 %) 13 742 Avustukset 63 345 Iltapäivätoiminta (Sak) -27 000 Eftermiddagsverksamhet (Öst) -10 800 Kustannuskorotus (oletus 2 %) 1 145 IP-toimintakorotus (320 oppilasta) ryhmäkokoja pienennetään 100 000 Vuokrat -187 765 Sakarinmäen koulu 12 kk -314 000 Östersundom skola 12 mån -153 000 Jokipuiston laajennus 7 kk 91 735 Etelä-Sipoon yläaste 5 kk (arvio) 187 500

Tulot 16 500 Tuet ja avustukset 13 000 Bidrag 3 500 VARHAISKASV.PALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat 5 776 095 5 997 356 6 003 486 6 130 0,1 Sotut 1 419 279 1 741 692 1 790 704 49 012 2,8 Asiakaspalv. ostot 2 679 639 2 557 702 2 795 617 237 915 9,3 Muiden palvelujen ostot 1 015 853 1 161 300 1 112 664-48 636-4,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 77 045 81 335 185 235 103 900 127,7 Avustukset 1 245 133 1 416 176 1 417 121 945 0,1 Vuokrat 1 416 058 1 468 869 1 282 400-186 469-12,7 Muut kulut 25 077 0 0 0 MENOT YHTEENSÄ 13 654 179 14 424 430 14 587 227 162 797 1,1 Myyntituotot -2 792 0 0 0 0,0 Muut myyntituotot 0 0 0 0 0,0 Maksutuotot -2 051 369-2 149 174-2 039 883 109 291-5,1 Tuet ja avustukset -57 312-43 959-43 959 0 0,0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0,0 Muut tuotot -12 589-2 670-2 670 0 0,0 TULOT YHTEENSÄ -2 124 062-2 195 803-2 086 512 109 291-5,0 TOIMINTAKATE (ulk.) 9 362 841 9 991 852 10 308 663 316 811 3,2 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) 11 530 117 12 228 627 12 500 715 272 088 2,2 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot 7 195 374 7 739 048 55 142 Landbon,Kappelin,Karhutorpan ja Sakarinmäen pk 47 vakanssin poistuminen Landbo pk -338 375 Kappeli -204 533 Karhutorppa -186 216 Sakarinmäki -612 798 Palkkatason korotus(oletus 4,5%) 287 871 Jaksotetut palkat 10 000 Sijaiset 40 000 Laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijät siirtyvät kokonaisuudessaan ruokahuollosta päivähoitoon 1.1.2009 lähtien 0 Uudet vakanssit 9.7.2008/Runebergin pk 2 lastentarhanopettajaa 71 825 4 lastenhoitajaa 130 692 1laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijä 30 793 Uudet vakanssit 1.8.2008(7kk) 1 hallinnollinen päiväkodinjohtaja/runeberg-metsätie 27 732 2 erityislastentarhanopettajaa 45 905 4 erityisavustajaa 66 363 Uudet vakanssit 1.11.2008(10kk) 3 lastentarhanopettajaa 89 781 6 lastenhoitajaa 163 365 1laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijä/11kk 25 661 Uudet vakanssit 1.1.2009 1 lastentarhanopettaja/jokipuiston esiopetus 39 142

2 lastentarhanopettajaa joista toinen pk.johtaja 76 058 4 lastenhoitajaa 130 692 Uudet vakanssit 1.8.2009 2 lastenhoitajaa varahenkilöitä 27 227 1 lastenhoitaja avoin toiminta 13 614 ½ perhetyöntekijä 7 383 Uudet vakanssit 1.8.2009/esiopetuksen siirtyminen koulun tiloihin 3 lastentarhanopettajaa 44 891 5 lastenhoitajaa 68 069 Asiakaspalv. ostot 2 679 639 2 557 702 237 915 Runebergin päiväkoti -398 249 Daghemmet Skogsgläntan 1.1.2009 Helsinki -151 998 Kilpailutettujen sopimusten korotus 3,75% 77 583 Rajansiirron takia lounais-sipoossa(helsinki) sijoitetut 60 sipool.lasta ph.paikkojen ostaminen Helsingiltä) 630 207 Ryhmäperhepäiväkoti Sopusointu ostetaan 4 paikkaa lisää 37 872 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 7 kk 14 000 Työnohjaus; hoito-ja kasvatushenkilöstö 15 000 Perhepäivähoitajien mobiiliyhteydet 13 500 10000 Muiden palvelujen ostot -48 636 Ruokahuolto/4päiväkotia -181 436 Muut palvelut,( koskee Lounais-Sipoon alueen pk. poistumisia) -26 500 Ruokahuolto Metsätie,Runeberg pk+lasten määrän lisäys 50 lasta 104 600 Eha oppilaiden kuljetukset 5 000 Muut palvelut Metsätien ja Runebergin pk. 22 000 Päivähoidon turvallisuuskoulutus/sos.terv.minist.ohjeistus 20 000 Sipoon kunta Strategiakoulutus NetEffect 7 700 Aineet tarvikkeet ja tavarat 103 900 Metsätien pk 3 500 Runeberg pk 2 100 Lapsimäärän lisäys 50 lasta 3 000 Pedagogisen materiaalin määrärahan nosto 60e/lapsi/1045 62 700 76200 Laitostiskikone 5 000 Ergonomisia kalusteita 10 000 Kaappisänkyjä 2 000 Pihaliukumäki 3 600 Kuivauskaappeja 2kpl 4 000 Pyykinpesukoneita 2kpl 8 000 Avustukset 945 Leikkitoiminta-avustukset, korotus 3,5% 945 Vuokrat -186 469 Landbo pk -96 588

Kappeli -61 535 Karhutorppa -65 130 Sakarinmäki -178 216 Runeberg 30 000 Metsätien pk vuokra 85 000 Tilapäisten tilojen vuokra, arvio 100 000 Tulot 109 291 Landbo pk 97 470 Kappeli 61 530 Karhutorppa 61 530 Sakarinmäki 143 317 Metsätien pk -50 000 Lasten määrän kasvu -50 000 Päivähoitomaksujen korotus 8 % -154 556 LIIKUNTA- JA NUORISOP. TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat 448 079 493 100 508 436 15 336 3,1 Sotut 97 400 143 201 149 465 6 264 4,4 Asiakaspalv. ostot 0 0 0 0 0,0 Muiden palvelujen ostot 280 249 324 450 315 295-9 155-2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 115 304 126 350 129 445 3 095 2,4 Avustukset 282 126 250 500 865 360 614 860 245,5 Vuokrat 798 448 814 500 742 515-71 985-8,8 Muut kulut 849 1 447 1 600 153 MENOT YHTEENSÄ 2 022 455 2 153 548 2 712 116 558 568 25,9 Myyntituotot -6 537-7 100-5 500 1 600-22,5 Muut myyntituotot 0 0 0 0 0,0 Maksutuotot -76 263-85 450-85 450 0 0,0 Tuet ja avustukset -3 547-1 500-1 500 0 0,0 Vuokratuotot -43 026-45 500-39 100 6 400-14,1 Muut tuotot -3 005-3 500-3 500 0 0,0 TULOT YHTEENSÄ -132 378-143 050-135 050 8 000-5,6 TOIMINTAKATE (ulk.) 1 025 635 1 197 698 1 832 626 634 928 53,0 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) 1 890 077 2 010 498 2 577 066 566 568 28,2 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot 21 600 Sakarinmäki kausityöntekijän palkkaus -9 000 Sakarinmäki koulusihteerin palkkaus -3 600 Östis apuohjaajien palkkaus -7 500 Liikuntapaikkojen esimies 5 kk 12 500 Etelä-Sipoon yläaste koulu/salisihteeri 5 kk 1 500 Palkkatason korotus 4,5 % 27 700

Asiakaspalv. ostot Muiden palvelujen ostot -9 155 Sakarinmäki lumenauraus -1 000 Sakarinmäki viemäri -375 Sakarinmäki liik.salin ja huoltorakennuksen siivous -8 600 Östis siivouskulut -2 800 Östis Atk -1 980 NetEffect 600 Etelä-Sipoon yläaste liik.salin siivous 34 % Etelä-Sipoon urheilukenttä lumenauraus 1 000 Kustannustason nousu poislukien siivouspalvelut 2 % 4 000 Aineet tarvikkeet ja tavarat 3 095 Sakarinmäki vesi -225 Östis toimistotarvikkeet -4 200 Etelä-Sipoon urheilukenttä sähköt 5 000 Kustannustason nousu 2 % 2 520 Avustukset 614 860 Itäsalmen yhdistykset -3 500 Vuokra-avustukset (jäävuorot) 40 % 25 000 10 000 Jäähalliavustukset (Aikaisemmin osakkeet) 400 000 Kustannustason nousu 2 % 5 000 Ystävyyskunta-avustus (Siirto kulttuurilta) 3 360 Motocrossradan rakentamisavustus 200 000 Vuokrat -71 985 Sakarinmäki liikuntasali -60 230 Östis -39 770 Söderkullan navetta -14 860 Muut vuokrat kustannustason nousu 2 % 500 Etelä-Sipoon yläaste liikuntasali 34 %(sis.koulun vuokraan) Söderkullan nuorisotila 30 000 Jäävuorot koulut- ja päiväkodit 10/09-12/09 11 viikkoa á 37,5 h á 30 /h 12 375 Muut kulut 153

Korotus 153 Tulot 8 000 Sakarinmäki liikuntasali vuokrat 3 200 Östis vuokrat 1 000 Östis myyntituotot 2 200 Östis toimintatuotot 1 600 KULTTUURIPALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat 764 183 772 607 837 114 64 507 8,3 Sotut 231 446 224 373 244 249 19 876 8,9 Asiakaspalv. ostot 100 729 133 000 150 660 17 660 13,3 Muiden palvelujen ostot 303 878 300 974 307 693 6 719 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 164 734 226 047 260 568 34 521 15,3 Avustukset 24 939 31 739 33 000 1 261 4,0 Vuokrat 477 818 504 668 561 036 56 368 11,2 Muut kulut 1 722 1 554 2 000 446 28,7 MENOT YHTEENSÄ 2 069 449 2 194 962 2 396 320 201 358 9,2 Myyntituotot -1 836-7 200-7 500-300 4,2 Muut myyntituotot 0 0 0 0 0,0 Maksutuotot -174 057-175 500-175 500 0 0,0 Tuet ja avustukset -12 094-12 600-13 000-400 3,2 Vuokratuotot -18 536-20 000-15 000 5 000-25,0 Muut tuotot -32 547-21 500-30 000-8 500 39,5 TULOT YHTEENSÄ -239 070-236 800-241 000-4 200 1,8 TOIMINTAKATE (ulk.) 1 320 836 1 479 512 1 622 683 143 171 9,7 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) 1 830 379 1 958 162 2 155 320 197 158 10,1 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot 84 383 Palkkatason korotus 4,5 % 34 767 Sotu korotus 4,5 % 10 096 Sö kirjaston uusi henkilökunta palkka 30 400 4 henkilöä 1.9 alkaen sotu 9 120 SKO tuntimäärän lisäys palkka 0 sotu 0 Asiakaspalv. ostot 17 660 Kustannustason nousu 2 % 2 660 Taideopetuksen lisäys ja opetuskustannusten 15 000 kohoaminen palkankorotusten takia Muiden palvelujen ostot 6 719 Kustannustason nousu 2 % 6 019 Net Effect 700 Lainausautomaatteihin ja ohjelmistoihin liittyvät kulut 0

Aineet tarvikkeet ja tavarat 34 521 Kustannustason nousu 2 % 4 521 Aineistohankintaa uuteen kirjastoon 30 000 SKO kannettavia tietokoneita 0 Vuokrat 56 368 Östiksen vuokra -17 040 Söderkullan navetan vuokra -12 570 Söderkullan entisen kirjaston vuokra 3 kk -8 115 (edellyttää Navetan korvaavat tilat) Kustannustason nousu 2 % 10 093 Kansalaisopisto tarvitsee uudet tilat 30 000 Etelä-Sipoossa. Söderkullan kirjaston vuokra 24 000 selviää kesän loppuun mennessä (arvio 3 x 8 000) SKO ulkoisten vuokrien vajaus TA 2008 30 000 (ei ole huomioitu TA08) Avustukset 1 261 Ystävyyskunta-avustus -3 360 Avustukset yhdistyksille 4 621 Muut kulut 446 Korotus 446 Tulot -4 200 Östiksen vuokratulo 6 000 SKO opetustuntilisäyksen kurssimaksut 0 Myyntituottojen lisäys -300 Tuet ja avustukset lisäys -400 Vuokratuottojen lisäys -1 000 Muut tuotot lisäys -8 500 Sivistysjohtajan ehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että sivistyslautakunnan vuoden 2009 talousarvio on 39 282 542 euroa (netto). Vuosien 2009-2011 taloussuunnitelma, investointiosa sekä alustava investointisuunnitelma vuosille 2012-2018 hyväksytään liitteiden mukaisesti. Bildningsdirektörens förslag Bildningsnämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen och -fullmäktige att bildningsnämndens budget för år 2009 är 39 282 542 euro (netto). Ekonomiplan för åren 2009-2011, investeringsdelen samt preliminär investeringsplan för åren 2012-2018 godkänns enligt bilaga. Päätös Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle,

että sivistyslautakunnan vuoden 2009 talousarvio on 38 682 542 euroa (netto). Vuosien 2009-2011 taloussuunnitelma, investointiosa sekä alustava investointiesuunnitelma vuosille 2012-2018 hyväksytään liitteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta päätti lisäksi esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus varaa määrärahan omassa talousarviossaan strategisesti tärkeitä hankkeita varten, joita vuonna 2009 ovat jäähalli ja motocrossrata, yhteensä 600 000 euroa. Beslut Bildningsnämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen och -fullmäktige att bildningsnämndens budget för år 2009 är 38 682 542 euro (netto). Ekonomiplan för åren 2009-2011, investeringsdelen samt preliminär investeringsplan för åren 2012-2018 godkänns enligt bilaga. Bildningsnämnden beslutade dessutom föreslå för kommunstyrelsen att den reserverar budgetanslag i sin egen budget för strategiskt viktiga anskaffningar, vilka år 2009 är ishallen och motocrossbanan, totalt 600 000 euro. SIVLTK 97 Sivistyslautakunta / Bildningsnämnden 24.9.2008 Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka@sipoo.fi Lapsiperheiden etuuksien korotukset liittyvät valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen, ja ne toteuttavat hallitusohjelmaa, jossa on sitouduttu vähentämään lasten, nuorten ja perhei den pahoinvointia ja syrjäytymistä. Kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuki ovat osa varhaiskas vatuspalvelua, ja tukiin on tulossa korotuksia vuoden 2009 alus ta. Sosiaali- ja terveysministeriö on 15.9.2008 julkaissut asiasta tiedotteen(liite). Kotihoidontuen hoitorahaa nostetaan esityksen mukaan 20 eurolla kuukaudessa vuoden 2009 alusta lukien. Perheen yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta maksettava hoitoraha on korotuksen jälkeen 314,28 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta alle kolmivuoti aasta lapsesta maksettava kuukausittainen hoitoraha pysyy 94,09 eurossa sekä perheen kustakin muusta lapsesta maksettava hoito raha 60,46 eurossa. Myös yksityisen hoidon tuki nousee esityksen mukaan 22,67 eurolla kuukaudessa. Vuoden alusta lukien tuki on 160 euroa kuukaudessa lasta kohti. Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki on tarkoitettu perheil le, joiden lapset ovat hoi dossa muualla kuin kunnan järjestämässä päivähoidossa. Korotuksilla pyritään ehkäisemään lapsiperheiden talouden heikkenemistä ja parantamaan perheiden todellisia mahdollisuuksia valita kullekin lapselle paras hoitomuoto. Sipoossa on lakisääteistä kotihoidontuen hoitorahaa maksetaan keskimäärin 250 hakijalle kuukaudessa, korotuksen jälkeen lisäys on 60 000 euroa vuodessa. Lakisääteistä yksityisen hoidon tukea on maksetaan keskimäärin 45 hakijalle kuukaudessa, korotuksen jälkeen lisäys on 12 241 euroa vuodessa. Tämä esitys tarkoittaa Sipoon kunnan varhaiskasvatuspalveluille

72 241 euron lisäystarvetta vuoden 2009 käyttötalousarviomäärärahaan, joka on huomioitava talousarvioesityksessä. Sivistysjohtajan ehdotus Sivistyslautakunta päättää ottaa huomioon kotihoidon tuen ja yksityi sen hoidon tuen korotukset talousarviossaan ja esit tää tä ten kun nan halli tukselle ja val tuus tolle, et tä si vis tys lau ta kun nan käyttö ta lous määrä raha vuo delle 2009 on 38 754 783 eu roa. Bildningsdirektörens förslag Bildningsnämnden beslutar beakta höjningarna för stödet för hem vård och stödet för privat vård i sin budget och föreslår för kom muns ty rel sen och -full mäk ti ge att bildningsnämndens driftsbu ge tans lag för år 2009 är 38 754 783 euro. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivistyslautakunta päätti myös kutsua yhden virkamiehen tekniikka- ja ympäristöosastolta ja yh den luottamushenkilön tekniikka- ja ympäristölautakunnasta sivistyslautakunnan kokoukseen keskustele maan sivistysosaston hankkeista. Beslut Föredragandes förslag godkändes enhälligt. Bildningsnämnden beslutade också kalla en tjänsteman från avdelningen för teknik- och miljö och en förtroendevald från nämnden för teknik- och miljö till bildningsnämnden möte för att diskutera bildningsavdelningens projekt.