VUOSI 2020 ENONTEKIÖLLÄ Kunnanjhtajan talusarviesityksen yhteenvet Kunnanjhtaja 15.10.2019
Enntekiön kunnan tehtävä Enntekiön kunta edistää enntekiöläisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvintia sekä alueensa elinvimaa mukaan lukien yritykset, elinkeinharjittajat ja yhdistykset. Enntekiön kunta järjestää palvelut taludellisesti, ssiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
Talusarvi tteuttaa kuntastrategiaa Talusarvi ja -suunnitelma n laadittava siten, että ne tteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hitamiseen turvataan. Talusarvissa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntaknsernin timinnan ja taluden tavitteet. (kuntalaki)
Pyyntö kuntalaisille sallistua ja ttaa kantaa Enntekiön kunnan vuden 2020 talusarvin Kunnanjhtaja pyytää kuntalaisia ttamaan kantaa - mitä palveluita ym. Enntekiön kunnassa tulisi vunna 2020 järjestää? - mihin palveluihin ja timintaan 15 miljnaa eura tulisi käyttää? Timinnan tavitteet ja talus vudelle 2020 (lunns) n keskustelujen phjaksi esitetty seuraavissa kelmuissa. Kunnanjhtaja pyytää kuntalaisilta palautetta kirjallisesti 27.10 kl 15 mennessä sähköpstiin jari.rantapelknen(at)ennteki.fi MET TEHEMÄ YHESSÄ
Asiasisältö - Yhteiset tavitteet 2020 - Taluden tulstavite 2020 - Enntekiön kunnan taluden suunta 2020-2025 - Ympäristö muuttuu, tarpeet uudistua Enntekiöllä - Vuden 2020 tavitteiden painpisteet - Vuden 2020 timinnalliset tavitteet - Kuntalaisten peruspalvelut - Kknaiskehittäminen - Osallisuus ja edunvalvnta - Timialjen talusarvi 2020
YHTEISET TAVOITTEET 2020 LUONTOARVOT
TAVOITTEET 2020 Tulstavite (Kuntalain mukaan talussuunnitelman n ltava tasapainssa tai ylijäämäinen) + 105 000 eura
Enntekiön kunnan taluden suunta -> 2025 Alijäämäiset vudet mikäli kunta ei tee uudistuksia timintaansa - Enntekiön kunnan talusnäkymä vusina 2020-2025 n alijäämäinen eli ment ylittävät tult - Kunnan taluden painelaskelmat sittavat suunnan - Väestörakenteen muutkset heikentävät kunnan talutta - Humattavat investintitarpeet lähivusina heikentävät kunnan kassaa => Taludellinen paine timinnan muutksiin ja palvelurakenteiden muutksiin kasvaa
Enntekiön kunnan taluden suunta -> 2025 Alijäämäiset vudet mikäli kunta ei tee uudistuksia timintaansa Enntekiö Trendi: 2013-2018 TP 2016 TP 2017 TP2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asukasluku 1 872 1 893 1 865 1 872 1 881 1 891 1 900 1 911 1 920 1 931 1 937 Vertettava tul 23 544 23 355 24 249 24 128 25 020 25 821 26 673 27 457 28 165 28 789 29 323 Verprsentti 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 Timintakate -14 785-14 167-14 820-15 132-15 558-16 106-16 666-17 238-17 822-18 417-18 977 Verrahitus 15 086 15 027 14 965 15 098 15 663 16 112 16 539 17 091 17 586 18 091 18 671 Rahitustutt ja -kulut 300 289 391 383 365 344 323 313 307 301 295 Vusikate 601 1 149 536 349 469 350 196 165 71-25 -11 Pistt 382 348 354 367 412 457 506 535 536 537 538 Satunnaiset tult ja ment 0-200 -150 Ylijäämä/alijäämä 219 801 181-19 58-307 -459-369 -464-562 -550 Kumulatiivinen ylij/alij. 464 1 265 1 446 1 428 1 485 1 178 719 350-115 -677-1 227 Kumulatiivinen ylij/alij./as 248 668 776 763 790 623 378 183-60 -351-633 Nettinvestinnit 261 372 500 2 030 2 100 2 300 1 600 600 600 600 584 Lainakanta 1000 eur 5 481 4 510 4 310 5 958 7 555 9 672 11 193 11 594 12 089 12 681 13 243 Lainakanta eur/as 2 928 2 382 2 311 3 183 4 017 5 115 5 891 6 067 6 296 6 567 6 837 Nettlaina 1000 eur 3 586 2 393 2 226 3 908 5 538 7 689 9 242 9 677 10 205 10 831 11 426 Nettlaina eur/as 1 916 1 264 1 194 2 087 2 944 4 066 4 864 5 064 5 315 5 609 5 899 Nettlaina/Verrahitus 24 % 16 % 15 % 26 % 35 % 48 % 56 % 57 % 58 % 60 % 61 % Nettlaina verprsenttia 15,23 10,25 9,18 16,20 22,14 29,78 34,65 35,24 36,23 37,62 38,96 => Taludellinen paine muutksiin kasvaa
Ympäristö muuttuu -> Tarpeet uudistua Enntekiöllä Timintaympäristö muuttuu ja muutkseen vastaaminen - Väestörakenne ikääntyy sekä lasten ja nurten suus pienenee - Timintaympäristö digitalisituu - Investintitarpeet ja timintatavat timintaympäristön mukaisesti Taludellinen paine kasvaa ja tarve pitää talus kestävällä phjalla - Taluden näkymä seuraaville vusille alijäämäinen = ment ylittävät tult - Taludelliset resurssit ja niiden jakautuminen kestävälle taslle Ssiaalinen kestävyys - Palvelurakenteiden kestävyys ssiaalisesti kestävälle taslle (arviitava) - Palvelutas: Nykyinen palvelutas salla timialista krkea, salla timipisteillä pienempi (arvkysymys) Timinnan kehittämistarpeet - Digitalisaatin ja digitaalisten timintatapjen edistäminen - Osallisuuden ja vurpuhelun kehittäminen Henkilöstö - Resurssien määrä, jakautuminen ja laatu - Henkilöstöresurssien riittävyys muutksissa
Vuden 2020 timinnan painpisteet Vuden 2020 timinnan painpisteet: - Peruspalvelut hyvät ja kestävällä phjalla - Kknaiskehittäminen ml. viestintä ja maineenhallinta sekä maankäyttö ja kaavitus - Kuntalaisten sallisuuden sekä henkilöstön ja luttamushenkilöiden saamisen ja vurpuhelun kehittäminen - Digitaalisten timintatapjen edistäminen kaikilla timialilla ja tytäryhtiöissä.
Kuntalaisten peruspalvelut 2020 Timinnalliset tavitteet Kuntalaisten peruspalvelut hyvät ja kestävällä phjalla Hyvinvintipalveluiden (liikunta, kulttuuri, vapaa-aika, revntulipist) palvelutas nykytaslla Terveyspalveluiden palvelutas nykytaslla Ssiaalipalveluita vahvistettava nykyisestä Työntekijöiden rekrytinti Ssiaalipalvelut integridaan saksi hyvinvintipalveluita Ikääntyneiden palvelut integridaan saksi hyvinvintipalveluita Ktipalvelun ja Luppkdin yhteistyötä tiivistetään Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut lakien vaatimalla palvelutaslla sana hyvinvintipalvelujen tuttamista Keskusteltava, selvitettävä ja päätettävä Peltvuman kulun ja varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta Henkilöstöpalveluita kehitetään Asiakaskeskeisyys ja palaute hyvä Henkilöstön saamista vahvistetaan ja käyttöä pyritään justavittamaan Rakentamispalvelut nykytaslla Asiakaspalautejärjestelmä käyttöön Viestintä ja markkininti palvelee myös kuntalaisten hyvinvintia ja alueen elinvimaa Vahvistetaan hyvää kuntaviestintää ja markkinintia Hallint ja talus kestävällä phjalla Asuntpulaan löydetään vunna 2020 ratkaisu, ks. kknaiskehittäminen Lämpövimatiminta kunnan maksi timinnaksi
Kunnan kknaiskehittäminen 2020 Timinnalliset tavitteet Kknaiskehittäminen Kuntaknsernin strategisen jhtamisen kehittäminen (yhteinen suunta, hukutteleva kunta, sallisuus ja yhdessä tekeminen) Kuntastrategian päivittämisen valmistelu alitetaan lppuvudesta Kkeilurganisaatin timinnan vakiinnuttaminen Asunttilanteen kehittäminen (tytäryhtiö) Pririteettijärjestys: 1) Kilpisjärvi 2) Hetta 3) Karesuvant Jyppyrä-Paljasselän alueen kehittämistyön jatkaminen Maankäyttöä ja kaavitusta kehitetään Hyvinvintikeskuksen suunnittelutyö kuntakeskukseen (Luppkti, tehstetun palveluasumisen yksikkö jne) Karesuvannn palvelutarveselvityksen jälkeisistä jatktimista päättäminen Yhteistyön kehittäminen naapurikuntien kanssa (Inari, Kiiruna, Kittilä, Muni, Strfjrd, Kautkein) Yritysystävällisyyden edistäminen; päätöksentek ja työllisyys Yhdistysten tukemisen vahvistaminen Maankäyttösuunnitelma hyväksytty Kilpisjärven latuverkstn suunnitelma valmis Lentliikenteen (charter) turvaaminen edunvalvnnan keinin Sähköyhtiön tulevaisuudesta tehdään päätös Digitaalisten timintatapjen edistäminen kaikilla timialilla ja tytäryhtiöissä - Asianhallintajärjestelmän käyttööntt - Ilmitukset ja päätökset yhä enemmän verkssa
Osallisuus ja edunvalvnta 2020 Timinnalliset tavitteet Osallisuuden ja saamisen kehittäminen Kuntalaisten sallistumis- ja vaikuttamismahdllisuudet uuden rganisaatin mukaiset (vaikuttajaelimet, frumit, tapaamiset) Osaamisen ja vurpuhelun kehittäminen (valtuutetut ja henkilöstö) Ideakulttuurin vakiinnuttaminen Jkaisella työntekijällä mahdllisuus kehittää työtään ja työyhteisöä Kunnan henkilöstötyön kehittäminen Työhyvinvintikysely ja työhyvinvinnin kehittäminen Edunvalvnta Asiat Saavutettavuus (vt21 ja lentkenttä, linja-autliikenne), Valtinsuudet Ssiaali- ja terveysalan uudistus Yhteistyö (ml. rajakunnat)
Henkilöstötyötä kehitetään (n. 160 työntekijää)
Arvt
Timialjen talusarvi 2020 Timialat ym. TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 Humit 2019 Hallint 1 245 406 1 193 816 1 163 070 1 145 911 1 137 000 1 302 000 1 302 000 Digitalisaati (mm. spimusten hallinta, HR-järjestelmät), Markkininti (siirtyy K&E:sta) Viestintä 6 388 93 000 90 000 140 000 yhdistetään viestintä ja markkininti Kehittäminen ja elinvima 460 009 470 226 445 850 445 463 417 000 520 000 470 000 Hanketyöhön ja työllisyyden hitn satsataan Infrastruktuuri 422 750 558 283 655 910 594 895 611 000 697 000 397 000 Luvattmat kiinteistöt verlle työ jatkuu, kaavitukseen panstetaan, työpajatiminta Opetustimi 2 749 065 3 018 340 2846620,00 2836688 2 860 000 2 840 000 2 700 000 Palvelutasn ja -rakenteiden uudistaminen Varhaiskasvatus 973 114 879 810 816160,00 774016 788 000 780 000 730 000 Palvelutasn ja -rakenteiden uudistaminen Kulttuuri 180 576 203 096 162 210 176 293 193 000 188 000 188 000 Vapaa-aika 330 918 269 684 302 600 193 618 229 000 290 000 300 000 Avustusmäärärahja yhdistyksille lisätään Perusturva 8 209 914 7 939 882 7 902 750 7 994 281 8 493 000 7 900 000 Ssiaalitimi (1.1.2020 alkaen) 3 006 204 3 186 705 3 100 000 Jhtamista virtaviivaistetaan, perhepalveluja kehitetään, sijaiskustannuksia vähennetään Perusterveydenhult 2 088 927 2 316 706 2 317 000 Sama tas kuin 2018 tteunut Erikissairaanhit 2 899 150 2 989 589 2 990 000 Sama tas kuin 2018 tteunut Pelastustimi 298 744 299 273 300 000 Sama tas kuin 2018 tteunut Yhteensä (timintakate) 14 738 000 14 785 271 14 295 170 14 167 553 14 821 000 14 607 000 14 934 000
VUOSI 2020 ENONTEKIÖLLÄ Kunnanjhtajan talusarviesityksen yhteenvet Kunnanjhtaja 15.10.2019