Loimaan kaupunki Talousarvion 22 valmistelu Valtuustoseminaari 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 2.9.219 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 1
Loimaalla kasvamme yhdessä kasva kanssamme 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 2
2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 3
2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 4
Ikärakenne 31.12.217, % Loimaa 6,1 8,1 57,1 15,7 13,1 Uusikaupunki 6,2 7,6 59,1 15,9 11,2 Forssa 5,3 7,4 58,2 16,5 12,6 Manner-Suomi 7,5 8,8 62,7 11,8 9,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-6 v. 7-14 v. 15-64 v. 65-74 v. 75 v.- Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto 15.1.218 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 5
Väestöllinen huoltosuhde 31.12.217 (-14 v. + yli 64 v. sataa 15-64 v. kohti) Loimaa 24,9 5,4 75,3 Uusikaupunki 23,4 45,8 69,1 Forssa 21,9 5, 71,9 Manner-Suomi 25,8 33,2 59,1 1 2 3 4 5 6 7 8-14 v. / (15-64 v./1) Yli 64 v. / (15-64 v./1) Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto 15.1.218 29 21 211 212 213 214 215 216 Koko maa 5,6 51,6 52,9 54,3 55,8 57,1 58,2 59,1 Loimaa 6,8 62, 63,7 66,1 68,5 7,7 72,4 73,8 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 6
-6-vuotiaiden osuus väestöstä, % Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % 9 35 8 3 7 25 6 5 2 4 15 3 1 2 1 5 26 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 26 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Loimaa Uusikaupunki Forssa Manner-Suomi Loimaa Uusikaupunki Forssa Manner-Suomi Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto 15.1.218 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 7
TASEEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 29 218 1 5-5 -1-6 43 4 273 4 547-2 157-5 263-716 5 98 2 121-2 977 5 482-2 26 3 456 6 132-7 19-977 6 73-5 176 1 527 7 57-5 913-5 35 8 227 7 988 7 939 8 178 8 182 1 594 2 877 1 41 TP-28 TP-29 TP-21 TP-211 TP-212 TP-213 TP-214 TP-215 TP-216 TP-217 TP-218 (18.3.219) -6 578-7 35 634-4 385 TA-219 (KV 1.12.218) -4 867 Kaupunki Vesiliikelaitos Taseen ali-/ylijäämä -15-12 563-13 49 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 8
Talous 29 219 (pl. Vesiliikelaitos) 6 57 34 53 26 5 4 44 499 35 779 45 489 39 432 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 3 Verotulot 2 22 345 Valtionosuudet 1 Erikoissairaanhoito (ml. Eläkevastuut) TP-29 TP-21 TP-211 TP-212 TP-213 TP-214 TP-215 TP-216 TP-217 TP-218 TA-219 MTA-219 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 9
VERO-% Keskimääräiset tuloveroprosentit v. 199-218 Kuntien lukumäärät tuloveroprosentin mukaan, kpl 21, 2,5 2, 19,5 19, 18,5 18, 17,5 17, 16,5 Lähde: Kuntaliitto 27.11.217 Aritmeettinen keskiarvo Kunnallisvero laskee vuonna 218 noin 7 asukkaalla ja nousee 42 asukkaalla. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,86 ja laskee ensimmäisen kerran 2 vuoteen. Tulos johtuu pitkälti Helsingin puolen prosenttiyksikön veronalennuksesta. % 2 217 218* 15,5 1 16, 4 16,25 1 16,5 1 1 1 16,75 6 3 2 17, 21 1 2 17,25 7 2 1 17,5 4 1 3 17,75 23 1 18, 18 3 4 18,25 19 18,5 113 3 2 18,75 31 1 19, 59 8 7 19,25 4 3 2 19,5 3 15 14 19,75 2 19 16 2, 18 16 2,25 12 6 2,5 39 38 2,75 3 3 21, 47 44 21,25 15 13 21,5 4 47 21,75 18 25 22, 28 31 22,25 2 3 22,5 2 3 Yht. 452 311 311 16, 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18* 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 1
Henkilöstömäärä 218 Henkilöstöä oli 31.12.218 yhteensä 1.96. Henkilöstöstä yli 84 % työskenteli sote- ja sivistyspalveluissa. Henkilöstökulut olivat vuonna 218 yhteensä 46,8 milj. euroa. Vuoden 219 talousarvion henkilöstökulut ovat 47,2 milj. euroa. Sote-palveluala 23,3 milj. euroa 49,5 % Sivistyspalveluala 15,6 milj. euroa 33,1 % Tekninen ja ympäristö palveluala 5, milj. euroa 1,6 % Elinvoima-palveluala 1,2 milj. euroa 2,5 % Konsernijohto palveluala 1,2 milj. euroa 2,5 % Vesiliikelaitos,8 milj. euroa 1,7 % 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 11
14 Henkilöstömäärä toimi-/palvelualoittain 29-7/219 12 14 14 14 14 1 168 172 172 158 13 13 139 124 14 14 13 127 124 126 15 133 8 293 289 288 447 419 431 417 394 48 357 6 4 79 71 721 577 526 526 521 531 51 523 2 35 33 34 35 36 36 32 34 39 51 12/29 12/21 12/211 12/212 12/213 12/214 12/215 12/217 12/218 7/219 Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi-liikelaitos 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 12
Henkilöstökulut 29-219 Vuoden 213 talousarvioon sisältyi 1,4 milj. euron henkilöstökulujen vähentäminen. Vuoden 213 henkilöstökulut (49,3 milj. euroa) olivat 2,7 milj. euroa budjetoitua, 2,1 milj. euroa muutettua arviota ja 2,5 milj. euroa (4,8 %) vuoden 212 kuluja pienemmät. Vuoden 214 talousarvioon sisältyi 2,4 milj. euron henkilöstökulujen vähentäminen. Vuoden 214 henkilöstökulut (48,4 milj. euroa) olivat 1,8 milj. euroa budjetoitua, 1, milj. euroa muutettua talousarviota ja,9 milj. euroa (1,9 %) vuoden 213 kuluja pienemmät. Vuodelle 215 budjetoitu 47,3 milj. euroa sisälsi 1,3 milj. euron vähennyksen. Vuoden 215 henkilöstökulut (46,4 milj. euroa) olivat,9 milj. euroa budjetoituja kuluja ja 1,9 milj. euroa (4, %) vuoden 214 vastaavia kuluja pienemmät. Vuoden 216 henkilöstökulut (49, milj. euroa) olivat,8 milj. euroa (1,7 %) budjetoituja kuluja pienemmät. Vuoden 216 henkilöstökulut olivat vuodeosastouudistuksesta johtuen 2,5 milj. euroa (5,5 %) vuoden 215 kuluja suuremmat. Vuoden 217 henkilöstökulut (46,7 milj. euroa) olivat 1,3 milj. euroa budjetoitua ja 2,3 milj. euroa (4,6 %) vuoden 216 kuluja pienemmät. Vuodelle 218 henkilöstökulut (46,8 milj. euroa) olivat,1 milj. euroa budjetoitua pienemmät ja,1 milj. euroa (,2 %) vuoden 217 kuluja suuremmat. Vuodelle 219 budjetoitiin 47,2 milj. euron henkilöstökulut. Ne olivat,4 milj. euroa (,8 %) vuoden 218 kuluja suuremmat. Vuoden 219 henkilöstökuluja vähennettiin (Kv 4/219),9 milj. eurolla (2, %) 46,3 milj. euroon. Muutetun talousarvion mukaiset 46,3 milj. euron henkilöstökulut ovat,5,6 milj. euroa (1,2 %) vuoden 218 henkilöstökuluja pienemmät. 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 13
14 Henkilöstömäärä toimi-/palvelualat yhteensä 29-7/219 Muutos 29-7/219 (hlöä) Muutos 29-7/219 (%) 12 1 1219 129 1229 1231 1133 113 1111 1116 197 196 179 Toimielin Kaupunginhallitus 16 45,7 Hyvinvointivaliokunta -186-26,2 Sivistysvaliokunta 64 21,8 Elinympäristövaliokunta -35-2,8 Vesi-liikelaitos 1 7,1 YHTEENSÄ -14-11,5 211: Oma lastensuojeluyksikkö (8-9 hlöä) ja muut sote-henkilöstölisäykset; 212: Varhaiskasvatus n. 145 sivistyspalveluihin; mm. 2 lähihoitajaa/lapsiperheiden kotipalvelu (Kv 14.11.211); 8 213: Maatalousyksikkö, Vanhusten palveluasumisen/attendo-muutos syksyllä 213; Lomautukset (n.,8 milj. euroa) 214: Yrityspalvelut, Varhaiskasvatuksen lisäykset 214/215 6 215: Työkymppi/Attendo (2 hlöä) 7/215-; Alastaron päiväkoti 8/215-; Varhaiskasvatuksen lisäykset 214/215. 216: Vuodeosastouudistus (58 hlöä) 12/215; Ek-yksikkö (2 hlön lisäykset 216/217) 4 217: Lukio koulutuskuntayhtymän toiminnaksi, Varhaiskasvatuksen muutokset; Markkinointisihteeri/yritysneuvoja 218: Työllistämisyksikön siirto 1.1.218- (sote -> elinvoima), Kilpailukykysopimus (KIKY); 1.2.217 3.9.219 maksettavia lomarahoja leikataan 3 %.; 2 12/29 12/21 12/211 12/212 12/213 12/214 12/215 12/216 12/217 12/218 7/219 HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 14
Säännöllisen työajan ansioiden %-muutos 29 218 Valtio Kunnat Yksityinen 29 5,3 3,5 4, 21 3,3 3,4 2,3 211 3,5 3, 2,6 212 3,9 3,6 3, 213 2, 1,7 2,2 214 1,9,7 1,6 215 1,8,8 1,5 216 1,3 1,,8 217 -,9-1,1,7 218 1,4 1,4 2, Vuoden 218 luku on ennakkotieto. Lähde: Tilastokeskus /KT 25.6.219 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 15
Henkilöstökulut 29-218 / MTA219 (kaupunki ja vesiliikelaitos) (1 euroa) 6 5 45 81 46 982 49 571 51 793 49 318 48 41 46 43 48 982 46 724 46 836 47 22 53 13 46 256 Henkilöstökulut 4 Henkilöstökulut ilman lomapalkkavarauksen muutosta 3 2 Henkilöstökulut (pl. Lomapalkkakirjaukset) ilman ansiotasovaikutusta vuoden 28 tasoon verrattuna 1 Lask. henkilöstökulut ansiotason mukaan 29 tasoon verrattuna 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 TA 219 MTA 219 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 16
Käyttötalouden palkat, /as. 2 5 2 1 5 1 5 26 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Loimaa Uusikaupunki Koko maa 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 17
Nettokäyttökustannukset yhteensä, /as. Nettokäyttökustannukset ( /as.) indeksoituna, 26=1 7 16 6 15 5 14 4 13 3 12 2 11 1 1 26 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 9 26 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Loimaa Uusikaupunki Forssa Manner-Suomi Vuosina 26-214 ilman liiketoimintaa sekä kuntien liikelaitoksia. Vuodesta 215 lähtien mukaan lukien liiketoiminta sekä liikelai Loimaa Uusikaupunki Forssa Manner-Suomi Vuosina 26-214 ilman liiketoimintaa sekä kuntien liikelaitoksia. Vuodesta 21 Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto 15.1.218 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 18
Nettokustannukset sekä verotulot + valtionosuudet, /as. Loimaa 7 6 5 4 3 2 1 26 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Nettokäyttökustannukset Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet Vuosina 26-214 kustannukset ilman liiketoimintaa sekä kuntien liikelaitoksia, vuodesta 215 lähtien mukaan lukien liiketoiminta sekä liikelaitokset Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto 15.1.218 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 19
Nettokustannukset tehtävittäin, /as. 4 5 Loimaa 4 3 5 3 2 847 3 9 3 585 3 742 3 736 3 972 3 934 2 5 2 39 2 1 5 1 5 26 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Vuodesta 215 lähtien tehtäväluokkien nettokustannukset sisältävät myös kuntien liikelaitokset. Vuodesta 215 lähtien yhdyskuntapalvelut sisältää myös tehtäväluokat: Vesihuolto, Jätehuolto, Joukkoliikenne sekä Energiahuolto Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto 15.1.218 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 2
4 5 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, /as. 18 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ( /as.) indeksoituna, 26=1 4 3 5 3 368 3 585 3 599 3 742 3 736 3 972 3 934 16 3 2 5 2 39 2 542 2 847 2 93 3 9 14 2 12 1 5 1 1 5 26 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 8 26 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Loimaa Uusikaupunki Forssa Manner-Suomi Loimaa Manner-Suomi Vuodesta 215 lähtien nettokustannuksissa on mukana myös kuntien liikelaitokset Vuodesta 215 lähtien nettokustannuksissa on mukana myös Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto 15.1.218 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 21
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 217, /as. Loimaa 1 362 722 314 661 411 277 188 3 934 Uusikaupunki 1 431 67 123 61 466 218 14 3 595 Forssa 1 56 511 279 555 343 223 224 3 695 Manner-Suomi 1 228 593 225 442 326 177 244 3 235 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 4 5 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Lastensuojelu ym. 1) Ikääntyneiden palvelut 2) Vammaisten palvelut 3) Kotihoito 4) Muu sos.- ja terveystoimi Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto 15.1.218 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 22