KANGASNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018

KANGASNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018 YTR 2.4.2019 KH 8.4.2019 KV 10.6.2019

Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstö... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2.3 Sairauspoissaolot... 4 2.4 Tapaturmat... 6 2.5 Eläköitymiset... 7 3. Työhyvinvointi... 7 4. Johtaminen ja esimiestyö... 7 5. Koulutukset... 8 6. Edustuksellinen yhteistoiminta ja työsuojelu... 9 7. Henkilöstötilinpäätös lukuina ja kustannuksina... 11 8. Henkilöstötuloslaskelma... 12 1

1. Johdanto Henkilöstöraportti on laadittu osana tilinpäätösasiakirjoja. Sen tarkoituksena on luoda kokonaiskatsaus henkilöstöön liittyvistä toimista, henkilöstömäärästä ja henkilöstörakenteesta tilinpäätösvuoden tiedoin. KT Kuntatyönantajat on laatinut vuonna 2013 suosituksen henkilöstöraportoinnin kehittämiseen ja Kangasniemen kunnan henkilöstöraporttia on kehitetty suosituksen mukaisesti. Henkilöstöraportti valmistellaan ja käsitellään samanaikaisesti kuin kunnan tilinpäätös. henkilöstöasioista vastaavat valmistelevat henkilöstöraportin yhteystyössä mm. työterveyshuollon kanssa. Raportin tiedot ja tulokset käsitellään kunnan yhteistoiminnan- ja työsuojelun yhteistoimintaryhmissä. Lisäksi ne käsitellään kunnan ylintä työnantajavaltaa käytettävissä elimissä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän palvelukseen siirtyi 1.1.2017 alkaen 190 henkilöä. Samaan aikaan siirtyi lisäksi eläinlääkintähuolto ja kaksi henkilöä Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin. Muutoksilla on ollut merkittävä vaikutus kunnan organisaatioon ja kuntaan jääneiden työtekijöiden tehtäväkuviin. Kertomusvuonna sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu käynnisti erilaisia Etelä-Savon maakunnan muodostumiseen tähtääviä maakunnallisia selvityksiä, joista ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiöittämisen ja talous- ja henkilöstöhallinnon selvityksiä edelleen jatketaan. Työhyvinvoinnin korostuu muutostilanteissa. Muutostilanteissa on suuri merkitys taidoilla johtaa ihmisiä. Keskeisiä, muutoksen hallintaa tukevia asioita tulevat olemaan motivaatio, avoimuus, luottamuksellinen vuoropuhelu ja ennakoiva viestintä. Jo useamman vuoden ajan on uutisoitu eläköityvien suuresta määrästä tulevina vuosina, Kangasniemellä eläköitymisvauhti on edelleen pysytellyt maltillisena ja uuden henkilöstön rekrytointi eläköitymisten myötä on onnistunut. Valtionhallinnon linjausten tuottamat epävarmuustekijät ja toisaalta työelämän muuttuvat tarpeet heijastuvat jokaisen työntekijän arkeen. Työn vaatimukset ovat muuttuneet. Asiakaskunnan muuttuvat palveluntarpeet sekä talouden tasapainottamisen haasteet näkyvät tiukentuneina resursseina. Mitkä palvelut ja millä resursseilla palvelut toteutetaan, on tulevaisuudessa yhä tiukemman suunnittelun alla. Kangasniemen kunnan kokonaishenkilöstömäärä oli 31.12.2018 tilanteen mukaan 177, jossa oli mukana 6 työllistämistuella palkattua ja yksi oppisopimuksella. 2

2. Henkilöstö 2.1 Henkilöstön määrä Henkilömäärä 2014 Henkilömäärä 2015 Henkilömäärä 2016 Henkilömäärä 2017 Henkilömäärä 2018 muutos% ed. vuosi vakinaiset 357 344 337 145 139-4,1 % määräaikaiset 72 72 69 32 31-3,1 % työllistetyt 9 2 5 6 6 0,0 % oppisopimus 0 1 100,0 % YHTEENSÄ 438 418 411 183 177-3,3 % Taulukko 1. Henkilöstömäärät vuosina 2014 2018. Henkilöstömäärässä tapahtui suuri muutos vuoden 2017 alussa, kun Essote kuntayhtymän palvelukseen siirtyi 190 työntekijää. Vuoden 2018 lopussa henkilöstömäärä tippui edellisvuodesta, muutos vain 3,3 %, eli yhteensä 6 henkilöä pienempi kuin vuonna 2017. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 31 henkilöä ja työllistämistuella 6 henkilöä. 2.2 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 2014 2015 2016 2017 2018 muutos% ed. vuosi naisia 370 353 348 137 127-7,3 % miehiä 68 65 63 45 50 11,1 % miesten osuus % 15,5 % 15,6 % 15,3 % 24,7 % 28,2 % 14,2 % Taulukko 2. Henkilöstön sukupuolijakauma vuosina 2014 2018. Vakinaisessa työsuhteessa oli 139 henkilöä, joista 50 miehiä. 60 Henkilöstön ikäjakauma 40 20 0 alle 30 30-39 40-49 50-59 60-64 vakinaiset määräaikaiset työllistetty oppisopimus 3

Ikä alle 30 30-39 40-49 50-59 60-64 yli 65 vakinaiset 16 37 48 32 6 0 määräaikaiset 10 9 7 5 0 0 työllistetty 0 1 1 3 1 0 oppisopimus 1 0 0 0 0 0 yhteensä 27 47 56 40 7 0 Taulukot 3 ja 4. Henkilöstön ikäjakauma vuonna 2018. 60 Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma 40 20 0 alle 30 30-39 40-49 50-59 60-64 mies nainen Taulukko 5. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 31.12.2018 tilanteen mukaan. Koko henkilöstöstä 96 on alle 45-vuotiaita. Vakinaisessa työsuhteessa olevia 55-vuotiaita tai vanhempia on 15. Henkilöstön ikäjakauma on olennainen kun halutaan ennakoida eläketapahtumia. Tarkkaa ajankohtaa ei tietysti pystytä arvioimaan tämän perusteella, mutta suuntausta henkilöstömäärien kehittymiseen ja rekrytoinnin tarpeeseen sillä saadaan. Rekrytoinnin tarpeeseen vaikuttaa oleellisesti henkilöstön muu vaihtuvuus kuin eläkkeelle jääminen. 2.3 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen suhteen kunnassa otettiin 21.2.2012 käyttöön uusi diagnooseihin perustuva sairauspoissaolojen seuranta. Tämän kaltaisella seurannalla pyritään pääsemään paremmin kiinni sairauksien ennalta ehkäisyyn ja niihin vaikuttaviin syihin. Työterveyshuolto toimittaa kuntaan vuosittain tilastot. Vuoden 2016 lukujen osalta tulee muistaa, että ne sisältävät Essote kuntayhtymään siirtyneen henkilöstön. 4 Sairauspoissaolopäiviä oli toimintakertomusvuonna yhteensä 1619 (9,1 päivää henkilöä kohden). Vuonna 2017 sairauspoissaolopäiviä 2853 (16,1 päivää henkilöä kohden). Henkilömäärän keskiarvo kuukausien viimeisten päivien työterveyshuollon järjestelmässä olevista henkilöistä oli vuonna 2017 177 ja vuonna 2018 178.

2016 2017 2018 Sivistystoimi 62,4 % 59,7 % 64,2 % Tekninen toimi 27,1 % 31,9 % 23,9 % Keskushallinto 10,5 % 8,4 % 11,9 % Taulukko 6. Henkilöstön sairauspoissaolot toimialoittain 2018. Sairauspoissaolojen oman ilmoituksen lomakkeet on ohjattu vuoden 2015 alusta alkaen työterveyshuoltoon, jotta ne saadaan mukaan diagnoosiperusteisiin tilastoihin. Tässä raportissa sairauspoissaolojen määrät perustuvat työterveyshuollon raportointiin. Diagnoosiperusteisessa ryhmittelyssä sekä mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden että vammojen, myrkytysten ja eräiden muiden ulkoisten syiden seurauksien sairauspoissaolojen suhteellinen määrä kaikista sairauspoissaoloista on laskenut. Samoin on laskenut tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksiin liittyvät sairauspoissaolojen suhteellinen osuus. Suurin sairauspoissaolojen diagnoosiryhmä vuonna 2018 oli hengitystiesairaudet, joita oli 499 päivää, ollen 30,82 % kaikista sairauspoissaoloista. 2016 2017 2018 % osuus sairauspoissaolopäivät sairauspoissaolopäivät Taulukko 7. Merkittävimmät sairauspoissaolot diagnoosiperusteisesti ajalla 1.1 31.12. % osuus tuki- ja liikuntaelinsairaudet 2485 36,8 % 1047 36,7 % 343 21,2 % mielenterveyshäiriöt 921 13,6 % 715 25,3 % 131 8,1 % vammat, myrkytykset, ulkoiset syyt 821 12,2 % 721 25,3 % 338 20,9 % Ikä vuosina % osuus sairauspoissaolopäivät sairauspoissaolot kalenteripäivinä % alle 35 v 222 13,7 % 36-50 v 292 18,0 % 51-60 v 659 40,7 % yli 60 v 446 27,5 % Taulukko 8. Sairauspoissaolot ikäryhmittäin 2018. 5

Sisäilmaongelmat ovat olleet aikaisempina vuosina merkittävässä osassa. Sisäilmaongelmien vähentämiseen on panostettu paljon mm. uuden koulun rakentamisella ja korjaamalla käytössä olevia toimitiloja. Kunnassa toimii myös sisäilmaryhmä, jossa on mukana eri työyksiköiden edustajat. Mikäli epäilyjä sisäilmaongelmista on ollut, niitä on välittömästi ilmoituksen jälkeen alettu tutkimaan. Työterveyspalvelut Kangasniemen kunta osti Etelä-Savon työterveydestä. Vuoden 2018 aikana sairaanhoitoon liittyviä käyntejä työterveyspalveluissa oli 792, edellisenä vuonna 955 käyntiä. Tämä luku sisältää työterveyshoitajan, työterveyslääkärin ja erikoislääkärin konsultaatiokäynnit. Laboratoriotutkimuksia vuonna 2018 oli 1477 kpl, edellisenä vuonna 1136 kpl. Kuvantamisia vuonna 2018 oli 40, 2017 oli 60. Kustannuksia aiheutui korvausluokka I mukaan 42 640 (39 151 vuonna 2017) ja korvausluokka II mukaan 44 523 (55 936 vuonna 2017) ja yhteensä 87 163 (95 087 vuonna 2017) Työntekijää kohden kustannukset olivat 627 (673 vuonna 2017). Sairauspoissaolojen kustannukset löytyvät tämän raportin henkilöstömenojen erittelystä. Sairauspoissaoloista arvioidaan kuitenkin koituvan työnantajalle kokonaiskustannuksia noin 300 /sairauspäivä. 2.4 Tapaturmat Työ- ja työmatkatapaturmien määrä on ollut henkilöstömäärä huomioiden pieni. Työtapaturmia sattui vuonna 2018 yhteensä 9, joka oli yhden enemmän kuin vuonna 2017. Tapaturmien määrään on syytä kiinnittää huomiota mm. riskienarvioinnissa. Esitetyissä luvuissa on mukana ainoastaan ne tapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet poissaoloja. Vuoden 2013 aikana otettiin työyksiköissä käyttöön ns. läheltä piti- raportoinnin lomake, jolla pyritään vaikuttamaan tapaturmien määrään. Raportointia on pyritty sen jälkeen tehostamaan ja kehitystyötä jatketaan edelleen. Työtapaturma Työmatkatapaturma 2014 21 4 2015 21 2 2016 10 3 2017 8 1 2018 9 Taulukko 9. Työ- ja matkatapaturmat vakuutusyhtiön tilaston mukaan vuosina 2014-2018. 6

2.5 Eläköitymiset Kangasniemellä vuonna 2018 vanhuuseläkkeelle jäi 10 (vuonna 2017 myös 10) henkilöä. Eläköityminen on ollut edelleen varsin maltillista. Kohdassa 2.5 olevan henkilöstön ikäjakauman perusteella voi ennakoida tulevien vuosien eläköitymistä. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain viranhaltijan eroamisiästä on muutettu. Eroamisikää nousee asteittain 70 vuoteen. Eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä edelleen 68 vuotta, vuosina 1958 1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta. 3. Työhyvinvointi Työhyvinvoinnin painopisteenä oli edellisten vuosien tapaan omaehtoisen liikunnan lisääminen. Kunta tuki henkilöstön osallistumista liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Henkilöstölle oli myös vuorot kuntosalilla ja Kansis-keskuksen liikuntahallissa. Kunnantyöntekijöiden omalla kuntosalivuorolla kävijöitä oli 10 15. Maksuttomia 10 kerran kuntosalikortteja haettiin 30 kpl, edellisenä vuonna 89 kpl. Työntekijöiden oman sählyvuoron tavoitteena on fyysinen kunnon parantuminen ja virkistäytyminen. Osallistujia sählyssä on ollut noin 10 henkilöä/kerta. Kulttuuripuolen tyhy-toimintaa työnantaja on tukenut kustantamalla osan konsertti- tai teatterilipusta. Tämän lisäksi järjestettiin työyksikkökohtaisia retkiä, tapahtumia yms. Kunnan yhteinen, ohjelmallinen pikkujoulu järjestettiin 30.11.2018 Kunnantalolla. Pikkujouluihin osallistui n. 80 henkilöä. 4. Johtaminen ja esimiestyö Kangasniemen kunnassa on ollut myös käytäntönä kokoontua esimiesten kesken säännöllisesti. Esimiesten säännöllisillä tapaamisilla pyritään tukemaan esimiesten työssäjaksamista ja antamaan heille mahdollisuus keskustella arjen asioista muiden samassa asemassa olevien henkilöiden kanssa. Tapaamisissa on myös pyritty antamaan esimiehille tietoa, joka auttaa heitä työyksiköiden arjen johtamisessa. Vuoden aikana pidettiin 3 varsinaista esimiesiltapäivää; 18.1., 6.4. ja 31.10. 7

5. Koulutukset Koulutukset koulutuskorvaukseen 2018 1pv 2pv 3pv tiedonhallintapalvelut 2 2 1 toimistopalvelut 1 3 5 rakennusvalvonta 0 0 1 kirjasto 0 3 4 nuorisotoimi 0 1 1 tekninen toimi 0 0 3 liikuntatoimi 0 0 1 talonmiehet 2 2 1 vesi ja viemärilaitos 1 0 0 siivoustoimi 2 0 1 keskuskeittiö 5 4 2 päivähoito / varhaiskasvatus 14 9 6 opetus 15 9 7 koulutuspäiviä = 207 42 66 99 Taulukko 10. Koulutuspäivät vuonna 2018. Koulutuspäivien määrä laski edellisestä vuodesta. Hallintokunnat toimivat luomiensa koulutussuunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2014 tuli voimaan laki koulutuskorvauksesta, jonka mukaisesti työnantajat voivat hakea korvausta koulutussuunnitelman mukaisesta koulutuksesta. Koulutuspäiviin osallistui 108 (54 vuonna 2017) henkilöä. Koulutuskorvaukseen oikeuttavia kustannuksia oli 12 695, ja sen perusteella saatu koulutuskorvaus oli 2 539. Koulutuspäiviä oli kaikkiaan 207 (335 vuonna 2017) päivää. Koulutuskustannukset olivat 114 746 (77 222 vuonna 2017). 8

6. Edustuksellinen yhteistoiminta ja työsuojelu Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä on edustuksellinen yhteistoiminta- ja työsuojeluelin, jonka muodostavat työsuojeluvaltuutetut, pääluottamusmiehet, ja muiden työntekijäjärjestöjen edustajat, mikäli ei heillä ole pääluottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua, sekä työnantajan edustajat. Puheenjohtajana on toiminut työntekijäjärjestön edustaja. Yhteistyöryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana 3 kertaa. Edellisenä vuonna kokouksia oli 5 kpl. Yhteistyöryhmänä käsitteli vuoden aikana mm. seuraavia aihepiirejä: Tilinpäätös 2017 ja henkilöstöraportti Henkilöstökyselyn tulosten yhteenveto Paikallisia sopimuksia: lomarahojen vaihto vapaaksi, työsuojeluvaltuutetun ajan käyttö ja pääluottamusmiehen ajankäyttö Työaikapankki TVA-prosessi, TVA-prosessin hyväksyminen KVTES:n osalta Talousarvio 2019 Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työsuojeluasiat omana asiana jokaisessa kokouksessa Lisäksi vuoden aikana saatiin useita vuosia kestänyt palkkausjärjestelmän uudistus valmiiksi KVTES:n osalta ja TS:n osalta siten, että kunnanhallitus päätti sen osalta vuoden 2019 tammikuussa. Vuoden mittaan otettiin käytäntö, osin myös palkkausjärjestelmän uudistusprosessin johdosta, pitää YTR:n lisäksi epävirallisempia YT-palavereita hallintopäällikön ja pääluottamusmiesten kesken. Työsuojelu Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi on 2018 2021. Kuntaan on valittu 2 työsuojeluvaltuutettua, jotka toimivat myös työsuojelutoimikunnan jäseninä, sekä heille varavaltuutettu. Työsuojelupäällikkö vaihtui elokuussa. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Työsuojelutoimikunnan yhtenä merkittävänä roolina on valmistella työsuojelullisia asioita Yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. 9

Työsuojelutoimikunta käsitteli vuoden aikana mm. seuraavia aihepiirejä: Uuden työsuojelutoimikunnan tavoitteiden suunnittelu ja käynnistäminen Työsuojelun, esimiestyön sekä työterveyshuollon välisen vuoropuhelun kehittäminen kohti parempaa työhyvinvointia. Riskienkartoituksen hallinnointi ja toteuttaminen Työsuojelun nostaminen osaksi esimiesiltapäivien asialistaa 10

7. Henkilöstötilinpäätös lukuina ja kustannuksina Palkkakulut olivat 5 853 323 euroa vuonna 2018, 3 % vähemmän kuin vuonna 2017, palkkakulujen ollessa edellisenä vuonna 6 021 864 euroa. Eläkekulut olivat 1 702 632 euroa ja muut sivukulut 248 257 euroa, vuonna 2017 eläkekulut olivat 1 751 957 euroa, muut henkilöstösivukulut 264 399 euroa. Vuonna 2018 säästövapaista syntyi säästöä noin 36 000 euroa ja sairauspoissaolojen sijaiskustannukset olivat noin 40 000 euroa. vuosi 2016 vuosi 2017 vuosi 2018 asukasmäärä 5603 5549 5525 henkilömäärä 411 182 177 työntekijää/asukas 0,073 0,033 0,032 Taulukko 11. Henkilöstömäärä 2016 2018 2016 2017 2018 palkat ja palkkiot 13 635 878 6 021 864 5 853 323 henkilöstökulut yht. 17 861 050 8 038 219 7 871 958 palkat ja palkkiot/asukas 2434 1085 1059 henkilöstökulut yht/asukas 3188 1449 1425 Taulukko 12. Henkilöstökulut (netto) 2016 2018 11

8. Henkilöstötuloslaskelma HENKILÖSTÖMENOJEN ERITTELY tuotot tp-18 39 125 680 2018 (ulk.tuotot+verot+vo) ilman sivukuluja keskipalkka: br.palkat/hlöstömäärä %-osuus %-osuus Yhteensä palkoista tuotoista Päiväpalkka ka 94 Henkilöstö 170 Palkat ja palkkiot 5 853 323 15,0 josta Henkilöstön uusiutumiskulut rekrytointikulut 8 000 0,1 0,0 vuosilomapalkat 474 692 8,1 1,2 lomarahat 201 328 3,4 0,5 Yhteensä 684 020 11,7 1,7 Henkilöstön kehittämiskulut koulutuskulut 114 746 2,0 0,3 koulutusajan palkat 37 156 0,6 0,1 henkilöstösosiaalinen toiminta 15 022 0,3 0,0 (huvitoim., liikuntarahat, henkilökuntalahjat) Yhteensä 166 924 2,9 0,4 Henkilöstön rasituskulut sairausajanpalkat 176 269 3,0 0,5 perhepoliittiset palkat(äitiysl+lapsen s) 129 291 2,2 0,3 - kelakorvaukset 54 218 0,9 0,1 muut vapaat 46 239 0,8 0,1 Yhteensä 297 581 5,1 0,8 KAIKKI YHTEENSÄ 1 148 525 19,6 2,9 12