5.8.219 Kansilehti Toukokuu 219 Palvelu Toteuma (1 ) ESH ostettu 9285 Hoito ja hoiva, aspa/kotih. Vammaispalvelut Perhepalvelut Vastaanotto Hoito ja hoiva, osastot Aikuispsykosos. oma ESH,tuotteistettu Suun terveydenh. Kuntoutus Ympäristötoimi*) Aikuissosiaalityö 8716 324 2854 285 219 185 174 689 453 4 388
5.8.219 KY-Tuloslaskelma-kk Kuntayhtymä Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) 159 929 635 1 415 953 12 851 94 1 317 1 345 588-157 718 834-64 359 77-52 241 389-12 118 381-1 183 9-1 934 952-77 152 1-4 253 75-6 218 624-5 734 593 2 21 81-382 496 4 8 13-1 -3 296 1 828 35-1 828 35-1 828 35 73 6 73 6-73 6-159 153-247 187 88 34 95 734-7 7 117 9-1 786-3 -6 16 3 274 1 489 592 12 851 94 1 317 1 345 588-157 792 473-64 518 923-52 488 576-12 3 347-1 87 695-1 9 652-77 34 2-4 255 491-6 248 624-5 735 193 2 21 81-382 496 4 8 13-1 -3 296 1 828 35-1 828 35-1 828 35 67 88 574 6 112 995 5 66 185 76 152 69 2-67 2 647-25 6 895-2 567 941-4 8 953-3 83 323-635 63-34 835 536-2 64 776-2 719 931-2 3 59 67 927-124 414 5 751-5 22-124 945-56 487-641 697-641 697-698 184-698 184 58 45 37 38 33 45 49 3 33 5-3 35 35 65 197 73 58 633 186 5 157 972 785 976 62 596-65 557 698-25 261 37-2 65 625-4 655 745-3 84 946-814 799-33 3 2-1 817 815-2 597 466-2 487 84-359 968-12 164 4 814 6 827 27-131 832-48 133-621 5-621 5-1 11 527-1 11 527 Talousarvion toteutuminen Tammi-toukokuun tuloslaskelman perusteella toimintatuotot ovat kertyneet ennakoitua suurempina toteuman olessa,1 prosenttia. Toimintatuottojen osalta kertymän odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden toimintatuottojen kertymä on 1,9 miljoonaa euroa suurempi, josta kuntien maksuosuuksien muutos on 1, miljoonaa euroa. Oman toiminnan toimintakulujen kertymä on 41,9 prosenttia. Toimintakulujen kertymä on tasaisen kertymän mukainen, mutta edellisvuosien keskimääräinen toteuma toukokuun loppuun mennessä on ollut 41, %, joten toukokuun tilanteen perusteella myös oman toiminnan kustannukset ovat ylittymässä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oman toiminnan kulut ovat 1,5 miljoonaa euroa suuremmat. Merkittävin kasvu on perhesosiaalityön palveluiden ostoissa. Ostetun erikoissairaanhoidon osalta toukokuun kertymä on 45,2 prosenttia, jossa ylitystä tasaiseen kertymään 1,2 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon ostot ovat kuitenkin edellisvuoden tasolla. Kokonaisuudessaan toukokuun tuloslaskelma näyttää alijäämää 698 euroa. Selvitetään mahdollisuudet hillitä kustannuskehitystä loppuvuoden aikana sekä oman toiminnan että ostetun erikoissairaanhoidon osalta.
5.8.219 Kuntayhtyma - Maksuosuudet kk Kuntayhtymä Jäsenkuntien maksuosuudet (1 ) Kunta Palvelu Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH ostettu oma ESH,tuotteistettu Hoito ja hoiva, aspa/kotih. Hoito ja hoiva, osastot Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi*) PALVELUT YHT Hallinto seudulliset**) Kunnittaiset KVS alaskirjaus Satunnainen voitto Ennakot Erotus Oma toiminta MAKSUOSUUS Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Pielavesi TA Tot Tot % TP edel. TA Tot Tot % TP edel. TA Tot Tot % TP edel. TA Tot Tot % TP edel. TA Tot Tot % TP edel. 4 681 1 18 19 5 3 7 17 73 5 249 991 5 656 1 71 7 217 6 472 982 74 369 4 55 313 1 215 251 5 291 1 46 4 89 1 147 256 1 745 387 1 711 1 592 247 18 975 118-11 18 73 378 13 79,2 % 37,8 % 46,6 % 46,6 %,9 % 36,4 %, % 51,4 % 37,9 %,5 % 41, %, %,9 %,3 % 41,5 % 5 36 1 3 2 31 3 889 16 715 5 3 1 79 6 24 1 474 7 77 6 419 927 75 259 459 693-2 465 72 932 1 13 53 914 1 95 356 8 6 1 318 9 482 1 741 4 2 13 74 3 365 2 689 387 33 41 197 24 638 35 89 2 323 335 2 486 6 17 622 168 777 663 97 8 661 54-17 8 31 388 6 375 3,6 % 41,7 % 46,1 %,4 %,7 % 61,7 % 4,2 % 51,5 % 37,7 % 38,5 % 41,1 % 41,6 %, % 45,5 %,1 % 1 627 364 8 572 1 335 9 764 2 58 6 2 411 718 3 456 2 73 372 34 326 29 185-659 32 759 1 32 25 489 848 125 3 9 675 5 295 1 368 38 752 47 1 697 1 9 19 17 14 12 13 215 15 26 1 58 176 1 216 263 51 261 87 47 318 47 4 61 25-5 4 279-198 3 24 29,5 % 34,8 %,8 %,4 % 38,3 % 32,1 % 27,8 % 57,8 % 35,8 % 4, % 36,6 % 41,6 %,5 % 41,4 % 38,1 % 829 119 4 26 7 5 471 1 36 248 79 332 1 692 1 35 184 17 147 15 117-417 17 99-146 12 746 565 91 3 3 645 3 836 917 217 779 271 1 495 1 183 176 13 476 8 1 256 135 22 613 147 925 136 226 47 345 277 2 955 18 3 389-416 2 359,9 %,7 % 36,8 % 38,1 % 4,2 % 24,7 % 3,2 % 48,4 % 28,6 % 38,5 %, % 4,2 % 38, % 38, % 38,3 % 613 82 3 326 611 3 825 758 167 751 269 1 483 1 129 166 13 178 8 127-452 13 489-555 9 67 9, % 9, % 9, % 9, % 15 15 16 15 74 813 19 81,8 % 73 945 33 238 8 698,9 % 34 61 17 115 4 81,4 % 16 952 13 556 2 973 37,9 % 12 933 9, % 15 Yhteensä TA Tot Tot % TP edel. 7 999 1 85 38,5 % 8 15 1 68 388 38,5 % 1 594 35 3 9 285 45,2 % 36 135 6 377 1 74,5 % 6 535 35 686 8 716 4,7 % 35 775 9 275 2 19,3 % 9 986 1 961 454 38,6 % 1 89 9 2 2 854 51,7 % 1 112 3 119 688 36,8 % 2 793 13 773 3 24,2 % 13 77 11 793 2 85 4,3 % 11 628 1 736 3,6 % 1 649 137 899 34 661,3 % 1 91 823 215,6 % 853-34 1 122-3 993 34 69 136 279 152 1 613 13 2 25 557 41,1 % 11 757 138 722 34 8,2 % 137 892 Oman toiminnan toteuma (1 ) TA Tot Tot % 1 13 2 25 557 41,5 % 55 313 13 79,1 % 38,1 % 38,3 % 24 638 6 375 13 215 1 256 3 24 2 359 9, % 4 % 2 % Tot % Yhteensä Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Pielavesi %
5.8.219 KY-ESH Kuntayhtymä Kustannukset (1 ) Otsikko Oma toiminta Ostettu ESH YHTEENSÄ Kunta TA Tot Totpros% TA Tot Totpros% TA Tot Totpros% Iisalmi 23 47 22 956 99,6 % 8 125 9 78 111,7 % 31 172 32 34 12,8 % Kiuruvesi 1 266 1 611 13,4 % 3 583 3 967 11,7 % 13 849 14 578 15,3 % Sonkajärvi 5 56 5 33 91,4 % 1 625 1 79 15,2 % 7 131 6 7 94,6 % Vieremä 4 274 3 928 91,9 % 1 375 1 216 88,4 % 5 649 5 1 91,1 % Yhteensä 93 529 98,7 % 14 78 15 97 18,6 % 57 81 58 499 11,2 % Poikkeama TA:sta 219 - ostettu ESH 1261 1 953 5 383 84-159 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä
5.8.219 HT-Tuloslaskelma-kk Hallinto ja tukipalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 12 874 977 1 2 129 365 864 2 265 984-12 756 58-7 83 75-6 38 872-1 2 23-1 19 615-231 588-2 957 825-6 688-1 35 47 118 919-33 91-33 91-47 775-47 775-4 -7 775-6 56-1 215-47 775 12 874 977 1 2 129 365 864 2 265 984-12 83 833-7 85 85-6 872-1 9 978-1 197 175-232 83-2 957 825-6 688-1 35 47 71 1-33 91-33 91 5 622 182 4 59 578 149 32 963 284-5 523 7-3 384 85-2 88 99-576 76-493 6-83 64-1 3 3-269 311-526 626 98 8-13 788-13 788 41 4 41 36 45 138 5 378 484 4 36 1 2 941 871-5 653 284-3 463 471-2 8 26-62 5-513 2-17 53-1 16-282 64-746 86-274 8-11 293-11 296 85 828-89 97-89 97-85 79-85 79-47 775-47 775-47 775 38 53-89 97-89 97-852 854-852 854 84 65-319 52-319 52-234 -234 223 36 36 28 28-286 93-275 591-275 591-561 684-561 684 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueella toimintakulujen kertymä on toukokuun lopussa,1 prosenttia, mikä ylittää tasaisen kertymän. Toimintakulut ovat alkuvuoden perusteella ylittymässä niin henkilöstökuluissa kuin palveluiden ostoissa. Tukipalveluiden tehtäväalueen sisällä hankintapalveluiden kautta tilattujen varastotuotteiden kirjanpidollinen täsmäytys tehdään 1/2 vuosittain, jolloin tasaantuu tilausperusteisesti kulujen kohdistus. Tyhjien tilojen +/- vaikutusten heijastukset näkyvät tehtäväalueen sisällä raportointi näkymässä, koska tyhjiin tiloihin ei kirjata tuloja. Tuloslaskelma Siivouspalveluyksikössä tarkkaa seurantaa sairauspoissaolojen sekä sijaismäärärahojen kanssa, vaikka kokonaispalkkamäärärahat ovat budjetissa tasaisen kulutuksen mukaan.
5.8.219 TTK-Tuloslaskelma-kk Talous-, tieto ja kehittämistoiminta Tuloslaskelma Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) 1 768 11 1 731 61 2 5 34-3 955 684-1 466 148-1 24 745-261 -217 189-214 -2 312 29-11 21-166 45 138 812 417-9 87 4 8 5 496-1 -31 13 138 82 61-8 162-8 162 138 722 8 138 722 8 53 6 53 6 47 775 47 775 4 7 775 6 56 1 215 11 414 11 414 11 414 11 414 1 821 74 1 785 24 2 5 34-3 97 99-1 418 373-1 164 745-253 628-21 629-999 -2 312 29-11 21-166 45 138 913 831-9 87 4 8 5 496-1 -31 13 138 94 24-8 162-8 162 138 823 862 138 823 862 59 553 795 59 495 618 5 687 52 49-1 721 621-584 495-484 883-99 612-84 947-14 665-1 54 133-5 2-77 749 57 832 174 3 873 165 125-5 22-129 32 57 863 48-23 115-23 115 57 8 932 57 8 932 228 154 41 4 34 46 47 47-315 5 29 29 58 476 788 58 123 19 993 52 672-1 598 631-594 97-493 455-11 452-82 98-18 5-928 276-5 6-69 85 56 878 157 15 5 4 814 146 319 27-135 659 56 893 657-27 758-27 758 56 865 9 56 865 9 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tietopalvelut- ja kehittämistoiminnan tehtäväalueella tulot toteutuvat suunnitellusti.toimintakuluissa on ylitystä lähinnä ict-kustannuksisa, tämä johtuu ict palvelujen lisenssi- ja ylläpitokuluista, jotka ajoittuvat pääosin alkuvuoteen. Näitä ovat mm. Microsoft lisenssit, Dynastyn ja Navisec-ohjelmistojen vuosikulut. Kulut tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti vuositasolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Talouspalvelujen talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti.
5.8.219 HH-Tuloslaskelma-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 1 7 841 1 986 813 7 54 785 12 5 923 7-494 1-2 152 162-16 314 18-3 838 1-3 223 99-614 154-19 764 999-323 497-1 73 295-2 523 57-34 66 169-114 158-12 92-12 92-17 327 95 235 98 491-3 256 3-3 -12 92 1 7 841 1 986 813 7 54 785 12 5 923 7-56 12-2 164 254-16 1 345-3 7 99-3 125 499-617 41-19 734 999-323 497-1 76 295-2 523 57-34 78 261-114 158 4 375 27 838 7 3 162 961 373 327-18 229-7 753 168-6 387 122-1 366 46-1 167 121-198 925-8 568 834-1 899-71 299-1 61 24-13 854 377-47 566 4 41 37 37 32 45 4 41 4 557 296 1 14 377 3 79 358 5 368 562-18 33 866-8 58 331-6 591 169-1 467 162-1 22 565-264 597-8 493 56-175 3-63 317-973 78-13 773 57-41 323-114 158-34 18 327-173 3-173 3-34 353 719-34 353 719-12 92-12 92-12 92-114 158-34 192 419-173 3-173 3-34 365 811-34 365 811-47 566-13 91 9-54 459-54 459-13 956-13 956 41 31 31 41 41-41 323-13 814 893-59 574-59 574-13 874 467-13 874 467 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Talousarvion toteuma alittuu 1 %. Toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti paitsi muut toimintatuotot alittuvat 1,3 % koska asumispalvelujen vuokratuotot on laskettu 1 % toteumalla ja toiminnalliset muutokset kesken Kirkonsalmella.. Toimintakulut alittuvat,7 %. Henkilöstökulut alittuvat 649 ja vastaavasti sijaisrekrytoinnin kustannukset ylittyvät 266 eli yhteeensä alitusta 41. Palvelujen ostot ylittyvät yhteensä 1,7 % eli 346. Asumispalvelujen ostoissa,54 % eli 34, muiden palvelujen ostot ylittyvät 2,7 % 331 sijaisrekrytoinnissa 45 ja sissipalveluissa 1. Henkilöstön matkakorvaukset ylityvt 9,74 % 25 ja muut hankilöstökukjetusmaksut ylittyvät 15,74 % eli 3. Omaishoidon tuki ylittyi 3 % eli. Sisäinen tuloslaskelma ylittää 4,64 %, toimintakulujen osalta ylitys oli 3,8 % eli 273. Sijaisrekrytointikustannukset ylittyivät 266. Ulkoiset kustannukset alittuvat 2,26 %. Määrärahasidonnaisten palvelujen määrärahat ylittyvät: Omaishoidon tuki ylittyy 2,9 % ja liikkumista tukevat palvelut ylittyvät 1 %. Omaishoidon ylitys kohdistuu Kiuruvedelle ja Vieremälle.. Liikkumista tukevissa palveluissa Vieremä ylittää määrärahat9,5 %. Tehtäväalueiden talousarviot alittuvat. Kotihoidon talousarvion toteuma on 4,8 % ja asumispalvelujen toteuma on 4,5 %. Esimiesten tietoisuuden ja osallisuuden vahvistaminen talousarvion seurannassa ja toteutumisessa. Tehtäväalueiden sopeuttamisohjelmat. Hoidonporrastustyöryhmän toiminta. Kotihoidon palvelusuunnitelmien tarkistaminen. Määrärahasidonnaisten palvelujen kielteisten päätösten tekeminen ja määrärahasiirtojen arviointi elokuussa kunnittain. Raportit sopeuttamistoimenptieistä tehtäväalueittain.
5.8.219 HH-Omaishoidon palkkiot-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Omaishoidon tuen hoitopalkkion toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma 4 2 Omaishoidon tuen palkkioiden kehitys 4 2 254 931 255 75 Toteuma 188 746 KIURUVESI 161 975 arvo 75 833 84 8 73 18 VIEREMÄ 51 15 592 528 KUNTAYHTYMÄ 553 272 Vuoden ennuste 1 5 1 5 KIURUVESI VIEREMÄ 611834 788 Ennuste 45299 KIURUVESI 38 Vuositavoite 181999 2175 1752 VIEREMÄ 215 1267 KUNTAYHTYMÄ 15216 Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi 41,5%, talousarviossa, Kiuruvesi 48,6% ylittää talousarvion 27, on katettavissa kustannuspaikan sisällä, Sonkajärvi 37,4% alittaa talousarvion n 1, Vieremä 59,5%, ylittää talousarvion 22, ei ole katettavissa kustannuspaikan sisällä. Toukokuun lopussa voimassa olevat asiakkuudet Iisalmi 119, Kiuruvesi 7, Sonkajärvi 34 ja Vieremä 29. Kielteisiä päätöksiä vuoden aikana määrärahasidonnaisuuden takia on tehty vain Vieremälle, jossa asiakkaiden määrä on noussut edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 6 asiakasta. Omaishoitoon panostaminen on alkanut näkyä siinä, että jokaisessa kunnassa asiakasmäärät ovat kasvaneet eikä määrärahaa enää jää käyttämättä. Määrärahavaraukset on tehty kolmen aikaisemman vuoden toteuman mukaan, ja nyt osoittautuvat liian pieneksi palvelutarpeen kasvaessa. Kotihoitojen asiakasmäärä on kasvanut myös samassa ajassa, joten mahdollisuutta määrärahasiirtoihin sieltä ei ole. Määrärahassidonnaisen palvelun ylittäminen ei ole mahdollista, ilman erillistä lisämäärärahaa. Elokuussa arvioidaan mahdollisuus määrärahan kasvattamiseen, ja siihen saakka päätökset ovat kielteisiä ellei asiakkuuksia poistu. Lisääntynyt palvelutarve huomioidaan vuoden 219 talousrvioesityksessä.
5.8.219 HH-Omaishoidon liikkumisen tuki-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Liikkumista tukevien palvelujen toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma - Liikkumista tukevat palvelut [ ] Vuoden ennuste - Liikkumista tukevat palvelut [ ] 2 15 1 5 Omaishoidon liikkumista tukevien palveluiden kustannusten kehitys [ ] 2 1 4 413 4 167 Toteuma 4 871 KIURUVESI 6 25 arvo 5 95 5 417 6 896 VIEREMÄ 5 833 21 275 KUNTAYHTYMÄ 21 666 4 2 KIURUVESI VIEREMÄ 1591 15 Ennuste 1169 KIURUVESI 15 Vuositavoite 12228 13 1655 VIEREMÄ 11 516 KUNTAYHTYMÄ 54 Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi,1% Voimassa olevia asiakkuuksia 21, kielteisiä päätöksiä määrärahasidonnaisuuden vuoksi tehty 1 kpl, Kiuruvesi 32,5%, voimassa olevia asiakkuuksia 1 kpl, kielteisiä päätöksiä määrärahasidonnaisuuden vuoksi ei ole tehty, Sonkajärvi,2% voimassa olevia asiakkuuksia 14, kielteisiä päätöksiä ei ole tehty, Vieremä 49,3% voimassa olevia asiakkuuksia 12, kielteisiä päätöksiä määrärahasodonnaisuuden vuoksi tehty 6 kpl. Hakemusten määrä edellisestä vuodesta on lähes tuplaantunut tulorajojen poistumisen jälkeen. Sosiaalihuoltolain mukaan viranhaltijan on arvioitava asiakkaan todellinen mahdollisuus selvitä itse kyseisestä palvelusta. Mikäli asiakkaan toimeentulo ja perheen elatuskyky ei vaarannu hänen itsensä joutuessa maksamaan palvelusta, tehdään hänelle kielteinen päätös. Sosiaalihuoltolain ensisijaisuus vammaispalveluihin nähden näkyy lisääntyneinä hakemuksina ja määrärahatarpeen kasvuna. Kotihoidon tehtäväalueelta ei ole mahdollista kattaa lisämäärärahatarvetta. Yhtymähallitus päättää elokuussa, lisätäänkö määrärahasidonnaiseen palveluun määrärahaa lisätalousarviossa. Lisääntyn yt tarve huomioidaan vuoden 22 talousarvionesityksessä.
5.8.219 Tp-Tuloslaskelma-kk Terveyspalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 17 16 5 12 34 583 4 199 5 786 636 85 824-83 2 414-18 82 7-15 465 29-3 337 48-2 769 7-567 669-58 711 226-2 98 414-1 97 469-1 83 868-66 315 871-119 999-12 558 12 558 12 9-381 17 16 5 12 34 583 4 199 5 786 636 85 824-83 2 414-18 82 7-15 477 587-3 324 85-2 756 8-568 5-58 711 226-2 98 414-1 97 469-1 83 868-66 315 871-119 999 7 685 151 5 172 989 1 941 164 531 478 52-36 263 645-7 137 79-5 925 328-1 212 462-1 31 787-18 675-26 18 1-1 54 492-78 56-769 163-28 578 494-5 45 46 68 46 38 38 37 37 32 45 52 65 6 9 772 4 7 14 1 616 4 548 347 4 892-35 388 721-6 995 135-5 777 99-1 217 226-997 9-22 217-25 688 378-1 236 654-629 864-838 691-28 3 949-371 -119 999-66 5 87-535 484-535 484-66 971 354-66 971 354-119 999-66 5 87-535 484-535 484-66 971 354-66 971 354-5 -28 628 494-183 489-183 489-28 811 983-28 811 983 34 34-371 -28 488 32-215 411-215 411-28 73 73-28 73 73 Oman toiminnan osalta toukokuun toteuma on talousarvion mukainen (-1, %). Vastuualueen kokonaistulos (sisältäen ostetun ESH) ylittyy toukokuussa 1,3 %. Ostettu ESH (SHP ja muualta ostettu) ylittyy toukokuun tuloslaskelmassa tasaisen kertymän yhteensä noin 1,2 M. Toimintatuotot ovat kokonaisuutena talousarvion mukaiset (+3,2 %) toukokuun osalta. Tuottokertymä tulee tasaantumaan loppukesästä sulkujen myötä. Sisäisten palvelujen ostot (kuvantaminen, lääkehuoltopalvelut, laboratoriopalvelut) ylittävät alkuvuonna niille asetetun laskennallisen tavoitteen. Lääkäripalvelujen ostot alittavat tässä vaiheessa laskennallisen budjetoinnin määrän, samoin henkilöstökulut. Osastopalvelut siirtyivät terveyspalveluiden vastuualuueelle toukokuun alusta. Osastopalveluiden kokonaistalous on talousarvion mukainen (-1,%). Tuloslaskelma Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Toteutuneiden kustannusten ja suunniteltujen kustannustehokkuuden paranemiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutumisen jatkuva ja tiivis seuranta. Vastuualueen johtoryhmissä seurataan tiiviisti talouden toteumaa ja tehdään niiden mukaisia korjaavia toimenpiteitä talouden tasoittamiseksi. Sisäisten palvelujen ostoihin kiinnitetään osaltaan huomioita toimintamallien muutosten myötä. Loppuvuoden aikana katsotaan talousarviomuutosten mahdollisuudet. Henkilöstön rekrytointiprosessit (etenkin lääkärihenkilöstö) tullaan tarkastelemaan ja tehdään uudet, innovatiiviset suunnitelmat. Osastopalveluiden osalta tarkastelemaan muun muassa kotiutusprosessit sekä yhteistyömallit muun muassa päivystyksen ja
5.8.219 Tp-Jonopotilaiden määrä-kk Terveyspalvelujen vastuualue Jonopotilaiden määrä 8 6 4 2 Jonopotilaiden määrä 7 954 Jonopotilaiden määrä arvo 6 313 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee 15% TP218 verrattuna Jonopotilaiden määrä on edelleen kasvanut. Vuoden alusta jonopotilaiden määrä on kasvanut kaikkiaan noin 5:lla potilaalla. Määrällisesti jonottajia on eniten silmätautien vastaanotolle, johon kontrollia odottaa 1272 potilasta. Jonossa olevat potilaat odottavat kontrolliaikoja. Yhteistyön kehittäminen, esim. kumppanuusvirat KYS:n kanssa. Jonotilanteen aktiivinen seuranta ja nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin.
5.8.219 Tp-Jonotusaika-kk Terveyspalvelujen vastuualue Odotusaika minuuteissa Odotusajan kehitys [min] 1 5 Odotusaika [min] 8 6 4 2 81 66 PÄIVYSTYS KIURUVESI PÄIVYSTYS KIURUVESI 53 37 75, :: 75 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Keskimääräinen jonotusaika hoidon aloitukseen on Enskassa ja päivystyksessä alle 75 min on toteutunut Enskojen osalta. Enskan potilasmäärät vaihtelevat jonkin verran päivittäin, ollen Iisalmessa 5-9 potilasta/päivä ja Kiuruvedellä keskimäärin 28 potilasta/päivä. Päivystyksessä odotusaika on noussut alkukesästä jonkin verran. Odotusaikojen tiivis seuranta, yhteistyössä päivystyspalvelujen tuottajan kanssa
5.8.219 Tp-T3-kk Terveyspalvelujen vastuualue VIEREMÄ T3 Terveyskeskuslääkärit 4 KIURUVESI 2 VIEREMÄ Kauden arvot 6 KIURUVESI 4 VIEREMÄ 2 T3 Hammaslääkärit 1 KIURUVESI 5 49 74 T3 Hammaslääkärit 5 4 5 7 T3 Terveyskeskuslääkärit HL:: 7 TKL:: 16 :: 7 :: 16 Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa hammaslääkärille. Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa terveyskeskuslääkärille. Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla hammaslääkärin vastaanotolle 7 pv kuluessa Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskuslääkärille 16 pv kuluessa on saavutettu muiden hammashoitoloiden paitsi Vieremän hammashoitolan osalta. Hammaslääkäreiden vapaita aikoja on ollut seudullisesti tarjolla hyvin. Vieremän hammashoitolan vapaana olevia aikoja on ollut vähän, johtuen muun muassa vuosilomista. Varattavissa olevien aikojen määrät vaihtelevat myös jonkin verran kuukausittain, johtuen muun muassa em. syistä sekä sen hetkisestä työntekijämäärästä. on toteutunut kaikkien terveyskeskusten osalta. - Asiakkaille tarjotaan asiointia muissa hammashoitoloissa. Nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin. Henkilöstön seudullinen käyttö tarpeen mukaan ja hammaslääkärivirkojen täyttöasteen pitäminen 1 %.
5.8.219 Tp-Toteutunut odotusaika-kk Terveyspalvelujen vastuualue Kauden arvot 5 Hammaslääkärit 5 Odotusaika Terveyskeskuslääkärit 2 Odotusaika 1 3 Toteutunut odotusaika hammaslääkäriin 4 Toteutunut odotusaika terveyskeskuslääkäriin HL:: 6 TKL:: 14 :: 6 :: 14 Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettomään hoitoon (keskiarvo) hammaslääkärin vastaanotolle Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle 2 kk kuluessa Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle 2 vk kuluessa on toteutunut kiireettömään hoitoonpääsyn osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle. Hoitoonpääsy järjestyy noin yhden (1) kuukauden sisällä. on toteutunut terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoille kiireettömään hoitoonpääsyn osalta. -
5.8.219 Tp-Tyytyväisyyskysely-kk Terveyspalvelujen vastuualue Tyytyväisten osuus [%] Tyytyväisyyskyselyt: "Miten tänään onnistuimme?" Vastauksien prosenttiosuudet (4 = erittäin hyvä, 3=hyvä, 2=huono, 1=erittäin huono) Palautteiden osuus [%] 5 Tyytyväisten osuuden kehitys [%] 1 9 8 79,9 12 1 2 3 4 7 81,4 1 14 89,1 85,4 83,9 83,9 83,8 82,8 82,1 82,1 83,1 78, 78,7 76,4 82,8 83,7 82,3 82,4 82,1 67 9 91,4 %: 9, 87,4 85,3 85,2 82,8 83,8 85,5 83,6 84,2 81,4 Palvelukokemus paranee: 9 % asiakkaista kokee saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. ei ole toteutunut. Asiakkaista kuitenkin 81, % on kokenut saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. Asiakaspalautteita on annettu Happy or Not automaateilla noin 35 kpl, joka on enemmän kuin edellisen kuukauden aikana (2kpl). Palautteita annetaan kuitenkin vähän verrattuna kuukausittaiseen kokonaisasiakas määrään. Seurataan aktiivisesti asiakastyytyväisyyttä ja reagoidaan palautteisiin nopeasti. Vastaanottotiloissa muistutetaan asiakkaita palautteen antamisesta.
5.8.219 Tp-NPS-kk Terveyspalvelujen vastuualue NPS-mittarin tuottama prosentti Tyytyväisten osuuden kehitys [%] 1 95 9 %: 85, 85 8,3 8 75, 75 73, 72,2 7, 7 Palvelukokemus paranee: 85 % asiakkaista suosittelee saamaansa palvelua ei ole toteutunut. Asiakkaista kuitenkin noin 7 % suosittelee saamaansa palvelua muille, joka on kansalliseen tasoon verrattuna hyvä. NPS indeksi vastaa kysymykseen Kuinka todennäköisesti suosittelisit palveluamme ystävällesi tai työtoverillesi? Asiakkaat antavat vastauksensa asteikolla 1. Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan seuraavasti: 6 = arvostelijat, 7 8 = passiiviset, 9 1 = suosittelijat. NPS-arvo lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Lopullinen arvo ilmoitetaan pelkkänä kokonaislukuna. Asiakaskokemuksen parantaminen ja palveluunpääsyn nopeuden kehittäminen.
5.8.219 Hp-Tuloslaskelma-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 5 771 277 4 8 168 1 146 89 149 5 76 8-4 411 222-14 694 67-11 783 597-2 911 1-2 473 474-7 536-2 323 369-226 75-3 354 56-1 811 981-34 6 945-1 677 12 92-94 98-84 222-1 686-8 191-2 495 17 12 92 5 771 277 4 8 168 1 146 89 149 5 76 8-4 9 13-14 789 515-11 867 819-2 921 696-2 481 665-31 -2 216 369-226 75-3 354 56-1 811 981-34 627 853-1 677 2 28 54 1 664 577 52 58 73 667 715-17 33-5 553 118-4 516 8-1 36 318-896 382-1 936-9 317 688-88 546-1 32 357-777 594-14 758 763-41 949 4 38 49 52 38 38 36 36 32 46 1 856 597 1 369 515 462 221 9 195 15 667-15 912 386-5 568 916-4 465 857-1 13 59-922 156-18 93-8 3 4-1 736-1 33 848-568 4-14 55 789-36 91-1 677-34 74 622 12 92-1 677-34 728 53-41 949-14 8 712-36 91-14 92 699 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Toukokuussa vastuualueen talous on ylittänyt talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 33 euroa. Toimintatuotot alittavat talousarvion tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 124 euroa (toteutumaprosentti,5 %). Toimintakulut ylittävät tasaisen kulutuksen mukaisen arvion yhteensä 26 euroa (toteumaprosentti,2 %). Henkilöstökulut ovat alittuneet, mutta ylitystä on palvelujen ostoissa. Syksystä 218 alkaen tapahtuneet kodin ulkopuolelle sijoitukset ja esille tulleet perheiden tukitoimien tarpeet nostavat palvelujen ostojen määrää. Perhekeskus alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen noin 9 (terveysneuvonnassa alittuvat palvelujen ostot ja lapsiperheiden tukipalveluissa henkilöstökulut). Sosiaalityössä talousarvion tasainen kulutus ylittyy noin 537 euroa (vammaispalveluissa, aikuissosiaalityössä ja kehitysvammayksiköissä on alitusta, mutta perhesosiaalityössä kulut ylittyvät 995 euroa palvelun ostojen vuoksi). Mielenterveys- ja päihdepalveluissa talousarvion tasainen kulutus alittuu noin 113 euroa (aikuispsykiatrian poliklinikalla ja psykiatrian erikoispoliklinikoilla henkilöstökulut alittuvat, mutta osastotoiminnassa talousarvion tasainen kulutus ylittyy tuottojen alittuessa ja sijaisrekrytoinnin kulujen ylittyessä). Vastuualueen talouden arvioidaan ylittyvän, koska lastensuojelun piirissä on enemmän lapsia ja nuoria kuin talousarvion laadinta-aikaan oli tiedossa. Lisäksi psykiatrisen ja riippuvuusosaston ulkokuntamyynti ei kasva yhtä paljon kuin arvioitiin talousarviossa (osaston käytössä oleva supistettu tila ei salli paikkamäärän kasvua ruuhka-aikana). Kesälomaaikaan vastuualueen kulut kasvavat sijaisten tarpeen vuoksi kehitysvammayksiköissä sekä psykiatrisella ja riippuvuusosastolla. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -116 7-116 7-116 7-116 7-49 92-49 92-29 285-29 285 Tilikauden tulos -34 856 692 12 92-34 8 6-14 849 84-14 121 984 Tilikauden ylijäämä (alij.) -34 856 692 12 92-34 8 6-14 849 84-14 121 984 Toukokuun kuukausiraportin perusteella vastuualueen talousarvion arvioidaan ylittyvän tilinpäätöksessä yli 8 euroa. Loppuvuoden aikana selvitetään talousarviomuutosten mahdollisuus sekä lisämäärärahan tarve.
5.8.219 Hp-Vaikeavaimmaisten kuljetus-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Kumulatiivinen toteuma Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 1 5 Toteuma arvo 114 369 129 167 132 526 137 5 77 8 75 54 189 56 25 KIURUVESI VIEREMÄ 1% 8% 6% 4% 2% % 89% 13% 96% 96% KIURUVESI VIEREMÄ Toteuma ja Vuositavoite Kustannusten kehitys Toteuma Vuositavoite KIURUVESI VIEREMÄ Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut: palvelut toteutuvat suunnitellusti Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän kuljetuspalvelujen menojen toteumat alittavat hieman tavoitetason. Sonkajärven menojen toteuma ylitää tavoitetason 3,3 prosentilla. 3 3 2 1 KIURUVESI VIEREMÄ 2 1 Ei korjaavia toimenpiteitä.
5.8.219 Hp-Lastensuojelun sijaishuolto-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Lastensuojelun laitoshuolto (ostopalvelut), kunnittain Kumulatiivinen toteuma Toteuma arvo 1 8 6 4 2 827 53 365 833 183 9 134 583 KIURUVESI Toteuma ja Vuositavoite KumToteuma Vuosi 1 8 6 4 2 19 53 2 5 KIURUVESI VIEREMÄ 79 826 VIEREMÄ 41 667 Kustannusten kehitys 25 2 15 1 5 Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 6% 4% 2% % 226% 136% 781% KIURUVESI VIEREMÄ KIURUVESI VIEREMÄ 192% Lastensuojelun laitoshuolto (ostopalvelut): palvelut toteutuvat suunnitellusti Menot ylittävät tavoitetason Iisalmessa 126 %, 461, Kiuruvedellä 36 %, 49 ja Vieremällä 92 %, 38. Talousarviosuunnitelma laadittiin 8/218 sijoitustiedoilla. Tämän jälkeen sijoitettujen lasten määrät ovat kasvaneet Iisalmessa 12 lapsesta 21 lapseen, Kiuruvedellä kolmesta viiteen lapseen ja Vieremällä yhdestä kahteen lapseen. Näiden sijoitusten kustannukset tulevat toteutumaan tämänhetkisen tiedon mukaan koko toimintavuoden. Raportointikauden perusteella Iisalmen koko vuoden ennuste ostopalveluihin on 1,98 milj. (nousua 33 % vuoteen 218), Kiuruveden (laskua 8 % vuoteen 218 nähden) ja Vieremän 192 (nousua 13 % vuoteen 218 nähden). Sonkajärvelle erääntyi maksuun huhtkuussa sijaishuollon menoja vuosilta 216-218, jotka ovat kustannuksia hallinto-oikeuden päätöksellä. Näistä 2 on laitoshoidon menoja ja 88 perhehoidon menoja. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluihin tulevat sijaishuollon laitoshoidon sekä avohuollon sijoitukset laitoshoitoon. Sijaishuollon menokehitystä seurataan ja tehdään tarvittessa muutoksia ennusteeseen.
5.8.219 Hp-Henkilökohtainen apu-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Henkilökohtainen apu Kumulatiivinen toteuma Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta Toteuma arvo 13% 119% 98% 1% 3 84% 2 5% 1 % KIURUVESI VIEREMÄ KIURUVESI VIEREMÄ 286 71 3 87 222 484 215 41 474 473 88 334 74 14 Toteuma ja Vuositavoite Kustannusten kehitys KumToteuma Vuositavoite KIURUVESI VIEREMÄ 1 Henkilökohtainen apu: palvelut toteutuvat suunnitellusti Henkilökohtaisen avun menot alittuvat tavoitetason Iisalmessa 16 %. Sonkajärven menot ovat tavoitetasossa. Vieremän menot ylittävät tavoitetason 19 %, 14 194 ja Kiuruveden 3,3 %, 794. 8 6 4 2 KIURUVESI VIEREMÄ 6 4 2 Henkilökohtaisen avun kustannusten toteumaa seurataan Vieremän kunnan osalta.
5.8.219 YT-Tuloslaskelma-kk Ympäristö ja terveysvalvontapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 229 229-1 927 55-1 1 341-1 93 128-348 213-38 2-791 -289 774-67 2-36 3-92 935-1 698 55-4 764-4 764 2 2-73 6-52 153-8 -9 73-7 55-1 568-19 1-1 786-6 -53 6 249 249-2 1 189-1 493 494-1 136 28-357 286-315 927-41 359-38 874-68 986-36 3-93 535-1 752 189-4 764-4 764 1 346 1 346-771 7-593 519-5 71-147 89-129 4-18 365-112 581-16 284-8 219-4 794-671 51-1 985-1 985 4 4 4 41 41 36 24 23 38 51 86 49 36 2 5-741 824-58 61-4 29-146 41-122 915-23 486-98 913-17 173-6 7-38 691-69 18-1 767-1 767-1 73 314-32 29-32 29-1 735 64-1 735 64-53 6-53 6-53 6-1 756 953-32 29-32 29-1 789 2-1 789 2-673 36-12 489-12 489-685 525-685 525 38 38 38-691 785-13 776-13 776-75 561-75 561 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Kustannukset pysyivät talousarvion mukaisina ja myyntituottojen toteutuma oli lähes arvion mukainen. Ei korjaavia toimenpiteitä.