3.6.219 Kansilehti Palvelu Toteuma (1 ) Hoito ja hoiva 195 ESH ostettu Vammaispalvelut Perhepalvelut Vastaanotto Aikuispsykosos. oma ESH,tuotteistettu Suun terveydenh. Kuntoutus Ympäristötoimi*) Aikuissosiaalityö 9285 4 2854 285 185 174 689 453 443 388 Huh kuu 219
3.6.219 KY-Tuloslaskelma-kk Kuntayhtymä Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) 159 929 6 144 415 953 12 851 94 1 7 1 5 588-157 718 8-64 9 77-52 241 389-12 118 381-1 183 429-1 9 952-77 152 142-4 253 75-6 218 624-5 7 593 2 21 81-382 496 4 8 13-1 -3 296 1 828-1 828-1 828 73 639 73 639-73 639-159 153-247 187 88 95 7-7 7 117 9-1 786-3 -6 16 3 274 144 489 592 12 851 94 1 7 1 5 588-157 792 473-64 518 923-52 488 576-12 3 7-1 87 695-1 942 652-77 242-4 255 491-6 248 624-5 7 193 2 21 81-382 496 4 8 13-1 -3 296 1 828-1 828-1 828 53 594 38 48 8 826 4 483 89 5 729 497 9-52 892 596-19 789 2-16 28 638-3 58 73-3 6 93-52 61-27 8 552-1 665 213-2 15 619-1 948 871 71 784-94 529 3 749-5 22-93 58 67 255-51 26-51 26 97 5 97 5 4 37 29 3 26 36 39 25 29 5 28 28 52 9 481 46 91 423 4 13 138 56 623 516 296-51 297 381-19 795 768-16 138 297-3 657 471-3 9 548-647 924-26 69 5-1 396 493-2 4 778-1 995 7 793 1-97 654 1 614 6 16 27-15 454 695 447-449 761-449 761 245 686 245 686 Talousarvion toteutuminen Huhtikuun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymätasolla toimintatuotot ovat kertyneet hieman ennakoitua suurempina toteuman ollessa,5 prosenttia. Toimintatuottojen kertymän voidaan kuitenkin olettaa tasaantuvan vuoden kuluessa asiakasmaksujen maksukattojen tullessa vastaan ja valinnanvapaushankkeen päättyessä heinäkuun loppuun. Toimintakulujen osalta kertymä on,5 prosenttia. Toimintakulujen suurimmat ylitykset ovat palveluiden ostoissa, hoitotarvikkeissa ja lääkkeissä. Ostetun erikoissairaanhoidon ylitys on,5 milj. euroa ja perhesosiaalityön,8 milj. euroa. Sekä toimintatuotot että -kulut ylittävät talousarvion tasaisen toteuman ja tilikauden tulos näyttää ylijäämää 97 euroa. Loppuvuoden aikana toimintatuottojen kertymän odotetaan kuitenkin tasaantuvan. Sen sijaan toimintakulujen osalta kustannusten ei oleteta alenevan ilman erityisiä toimenpiteitä. - Talouden tasapainottaminen, toimitusjohtajan antama erillinen ohjeistus - Edullisempien palveluiden tuottamisen suunnittelu ja sähköisten palvelujen lisääminen korvaavina palveluina. - Vastaanottotoiminnan ja oman erikoissairaanhoidon kokonaisuudistus - Henkilöstön rekrytoinnin uudistaminen
3.6.219 KY-ESH Kuntayhtymä Kustannukset (1 ) Otsikko Oma toiminta Ostettu ESH YHTEENSÄ Kunta TA Tot Totpros% TA Tot Totpros% TA Tot Totpros% Iisalmi 18 438 18 265 99,1 % 6 5 6 982 17,4 % 24 938 25 247 11,2 % Kiuruvesi 8 213 8 444 12,8 % 2 867 3 46 16,2 % 11 79 11 489 13,7 % Sonkajärvi 4 45 4 5 9,9 % 1 3 1 393 17,2 % 5 75 5 398 94,6 % Vieremä 3 419 3 126 91,4 % 1 1 883 8,3 % 4 519 4 1 88,7 % Yhteensä 474 84 98,2 % 11 767 12 14,6 % 46 241 46 144 99,8 % Poikkeama TA:sta 219 - ostettu ESH 6 482 537 4 2 179 93-2 -217-4 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä
3.6.219 HT-Tuloslaskelma-kk Hallinto ja tukipalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 12 874 977 1 243 129 365 864 2 265 984-12 756 58-7 83 75-6 38 872-1 422 23-1 19 615-2 588-2 957 825-644 688-1 47 118 919-91 - 91 12 874 977 1 243 129 365 864 2 265 984-12 756 58-7 83 75-6 38 872-1 422 23-1 19 615-2 588-2 957 825-644 688-1 47 118 919-91 - 91 4 452 118 3 559 2 119 456 773 39-4 41 999-2 6 148-2 186 574-448 574-383 94-64 67-1 12 619-225 87-43 145 41 119-11 3-11 3 28 38 4 252 612 3 483 858 167 68 61 146-4 4 196-2 6 712-2 16 671-475 41-392 284-82 757-914 691-221 82-582 71-11 584-9 37-9 37 85 828-89 97-89 97-85 79-85 79 85 828-89 97-89 97-85 79-85 79 3 88-253 552-253 552-223 463-223 463 29 29 28 28-11 621-178 91-178 91-288 713-288 713 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Kokonaisuutena vastuualueen kustannukset ylittyvät 1,25 %. Hallinto- ja lakipalveluissa on kertaluontoisia asiantuntijapalveluiden ostoja ja niiden osalta kustannusten toteutuma on 82 %. Tukipalveluiden tehtäväalueen tulot tasaisen kulutuksen mukaiset, kulut alittuvat 2%. Tehtäväalueen kokonaistulokseen vaikuttaa tyhjät toimitilat Iisalmen sairaalassa, joiden muutokset näkyvät tehtäväalueen sisällä alijäämäisenä n. 8. Henkilöstön työterveyshuolto kustannukset ylittyvät jonkin verran, samoin kuin sijaisyksikön sijaismäärärahat. Tuloslaskelma Iisalmen sairaala kiinteistössä on ollut jo muutaman vuoden tyhjiä tiloja sisäilma ongelmien vuoksi, rakennus on vanha ja esim. lämmitystä ei voida rajata koskemaan vain tiettyä osaa rakennuksesta. Tilanne tulee muuttumaan siinä vaiheessa,kun Vaihe 2 on toteutettu ja osa rakennuksesta on purettu.
3.6.219 TTK-Tuloslaskelma-kk Talous-, tieto ja kehittämistoiminta Tuloslaskelma Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) 142 768 11 142 7 61 2 5-3 955 684-1 466 148-1 24 745-261 43-217 189-44 214-2 2 29-11 21-166 45 138 812 417-9 87 4 8 395 496-1 - 13 138 82 61-8 162-8 162 138 722 448 138 722 448 53 639 53 639 53 639 53 639 53 639 53 639 142 821 74 142 785 24 2 5-3 955 684-1 466 148-1 24 745-261 43-217 189-44 214-2 2 29-11 21-166 45 138 866 56-9 87 4 8 395 496-1 - 13 138 856 249-8 162-8 162 138 776 87 138 776 87 47 652 69 47 598 22 4 177 49 689-1 47 774-462 846-383 774-79 72-67 4-11 637-875 588-4 22-65 8 46 244 295 29 71 1 248-5 22-96 7 46 273 996-18 692-18 692 46 255 46 255 167 146 36 3 26 38 36 39-5 23 23 46 793 3 46 725 277 18 91 49 974-1 27 172-473 823-392 855-8 968-66 57-14 911-7 262-5 39-57 696 45 523 171 11 2 1 614 118 16 27-18 515 45 5 43-22 7-22 7 45 512 3 45 512 3 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tietopalvelut- ja kehittämistoiminnan tehtäväalueella tulot toteutuvat suunnitellusti. Toimintakuluissa on hienoista ylitystä edelleen palvelujen ostoissa, joka johtuu ICT palvelujen lisenssi- ja ylläpitolaskutuksista, jotka sijoittuvat pääosin alkuvuoteen. Näitä ovat mm. microsoft lisenssit, dynastyn ja navisec ohjelmistojen vuosilaskutukset. Kulut tulevat tasaantumaan vuositasolla budjetoituun tasoon. Henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti. Talouspalveluiden tulosyksikön kustannukset ovat toteutuneet suunnitellusti.
3.6.219 HH-Tuloslaskelma-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 12 293 5 2 66 73 8 696 585 12 5 923 743-55 55 859-24 565 873-19 943 687-4 622 186-3 874 766-747 42-25 55 768-62 497-1 73 295-3 38 426-43 212 8-142 55-12 92-12 92-17 7 95 2 98 491-3 256 3-3 -12 92 12 293 5 2 66 73 8 696 585 12 5 923 743-55 517 951-24 577 965-2 51 14-4 526 951-3 776 275-75 676-25 52 768-62 497-1 76 295-3 38 426-43 224 42-142 55 4 15 485 898 94 2 954 7 297 656-18 56 23-7 53 392-6 19 83-1 2 563-1 12 23-192 3-8 724 787-237 911-561 828-1 28 1-13 95 744-47 517 29 3 26 38 4 225 363 1 84 654 2 836 954 5 298 754-17 972 265-7 676 7-6 286 569-1 389 778-1 1 817-254 961-8 59 767-255 979-498 1-951 38-13 746 92-41 381-142 55-43 4 878-274 6-274 6-43 629 194-43 629 194-12 92-12 92-12 92-142 55-43 366 97-274 6-274 6-43 641 286-43 641 286-47 517-13 953 261-77 491-77 491-14 3 752-14 3 752 28 28-41 381-13 788 283-92 393-92 393-13 88 675-13 88 675 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Talousarvion toteutuma alittuu,8 %. Toimintatuotot ylittyvät,5 % ja toimintakulut alittuvat,8 %. Maksutuotot toteutuvat %. Maksutuotot alittuvat kotihoidon tehtäväalueella,8 % ( - 2 ) kotisairaanhoidon asiakasmaksuissa, kotipalvelun maksuissa ja ateriamaksuissa. Asumispalveluissa ja osastopalveluissa maksutuotot toteutuvat suunnitellusti. Myyntituotot toteutuvat suunnitellusti,8 %. Toimintakulut alittavat,8 %. Kiuruveden asumispalvelujen toteutumaan vaikuttaa asiakaspalvelujen ostot muilta eli asumispalvelujen ostopalvelujen toteuma (5 paikkaa) ylittää talousarvion. Kaikkien tehtäväalueiden toteumat alittuvat kotihoito,73 %, asumispalvelut 1,3 % ja osastopalvelut 1,63 %. Määrärahasidonnaiset palvelut: Omaishoidossa tehdään kielteisiä päätöksiä Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. Liikkumista tukevissa palveluissa tehdään kielteisiä päätöksiä Iisalmessa ja Vieremällä. Tehtäväalueiden sopeuttamisohjelmat. Riskianalyysi tileittäin kuukausittain. Hoidonporrastuksen työryhmä. Kotiutumis- ja lyhytaikaishoidon prosessien tarkistaminen erityisesti Kiuruvedellä. Kotihoidon palvelusuunnitelmien tarkastaminen alkaa Kiuruvedeltä. Tehostetun palveluasumisen käyttö määrärahojen mukaisesti Kiuruvedellä.
3.6.219 HH-Omaishoidon palkkiot-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Omaishoidon tuen hoitopalkkion toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma 4 3 2 1 Omaishoidon tuen palkkioiden kehitys 4 2 25 427 IISALMI 24 6 Toteuma 153 572 KIURUVESI 129 58 SONKAJÄRVI arvo 6 66 67 518 58 971 VIEREMÄ 4 92 478 63 KUNTAYHTYMÄ 442 618 Vuoden ennuste 1 5 1 5 616281 IISALMI 788 Ennuste 46716 KIURUVESI 3938 Vuositavoite 18198 SONKAJÄRVI 2175 176913 VIEREMÄ 215 1489 KUNTAYHTYMÄ 15216 Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi,5%, ylitysriski on pienentynyt maaliskuusta 52->25. Uusia hakemuksia vuoden alusta 27, joista yksi määrärahakielteinen päätös. Kiuruvesi 39,5%, ylitysriski on pienentynyt maaliskuusta 77 ->72, uusia hakemuksia saapunut vuoden alusta 8, joihin ei ole tehty vielä määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteisiä päätöksiä. Sonkajärvi 29,9%, määräraha riittää loppuvuodeksi. Uusia hakemuksia koko vuonna saapunut 4, joista kaikkiin myönteinen päätös, Vieremä 48%, ylitysriski pysynyt samana 55, koko vuonna saapunut 2 uutta hakemusta, jotka molemmat saapuneet huhtikuussa, eikä ole vielä käsitelty. Riski yltyksestä syntyy siitä, että peittävyyttä laskettiin 6 %:iin. Sonkajärveä lukuun ottamatta tehdään määrärahasidonnaisuuden vuoksi kieteisiä päätöksiä. Kun asiakkaita poistuu, myönnetään määrärahan puitteissa uusia palveluja.
3.6.219 HH-Omaishoidon liikkumisen tuki-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Liikkumista tukevien palvelujen toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma - Liikkumista tukevat palvelut [ ] Vuoden ennuste - Liikkumista tukevat palvelut [ ] 15 1 5 Omaishoidon liikkumista tukevien palveluiden kustannusten kehitys [ ] 2 1 3 366 3 3 Toteuma 3 656 3 75 arvo 3 719 4 3 5 251 4 667 15 992 16 83 4 2 198 15 Ennuste 1968 15 Vuositavoite IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ 11157 13 15753 11 47976 54 Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi,7 % vuoden alusta saapunut uutta hakemusta, joista 1 on tehty määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteinen päätös, Kiuruvesi 24,4%, uusia hakemuksia saapunut vuoden alusta 11, ei määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteisiä päätöksiä. Sonkajärvi 28,6% huhtikuussa ei uusia hakemuksia, kaikki vuoden aikana saapuneet käsitelty, eikä kielteisiä määrärahasidonnaisuuden vuoksi, Vieremä 37,5% vuoden alusta on saapunut 13 uutta hakemusta joista 6 on tehty määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteinen päätös. Määrärahasidonnaisuuden vuoksi Vieremällä ja Iisalmessa tehdään kielteisiä päätöksiä, kunnes määrärahaa vapautuu aiemmin myönnetyistä palveluista. Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä määräraha on riittävällä tasolla.
3.6.219 Tp-Tuloslaskelma-kk Terveyspalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 15 24 853 11 36 693 3 7 7 786 636 85 824-72 41 565-14 388 726-11 8 36-2 553 366-2 118 963-4 43-52 925 457-2 683 414-1 97 469-1 5 499-57 169 712-91 67-12 558 12 558 12 939-381 15 24 853 11 36 693 3 7 7 786 636 85 824-72 41 565-14 388 726-11 847 918-2 54 88-2 16 24-4 784-52 925 457-2 683 414-1 97 469-1 5 499-57 169 712-91 67 5 39 968 3 864 119 1 1 67 362 58 6-24 79 727-4 2 412-3 59 2-7 8-623 466-18 615-18 7 99-1 18 814-552 64-45 9-19 399 759-3 536 38 46 37 3 3 29 3 25 41 5 4 853 43 3 552 8 92 513 364 944 625-24 11 578-4 148 62-3 426 176-721 886-59 825-1 61-18 165 183-82 91-488 677-56 565-19 257 148-27 525-91 67-57 261 9-4 561-4 561-57 695 88-57 695 88-91 67-57 261 9-4 561-4 561-57 695 88-57 695 88-3 536-19 43 295-111 5-111 5-19 541 827-19 541 827 26 26-27 525-19 284 673-123 216-123 216-19 47 889-19 47 889 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Oman toiminnan osalta huhtikuun toteuma on talousarvion mukainen (-1, %). Vastuualueen kokonaistulos huhtikuun osalta (sisältäen ostetun ESH) ylittyy,6 %. Ostettu ESH (SHP ja muualta ostettu) ylittyy yhteensä noin 53. Toimintatuotot ovat kokonaisuutena talousarvion mukaiset (+2 %). Sisäisten palvelujen ostot (kuvantaminen, lääkehuoltopalvelut, laboratoriopalvelut) ovat ylittäneet alkuvuonna niille asetetun tavoitteen. Lääkäripalvelujen ostot alittavat tässä vaiheessa laskennallisen budjetoinnin määrän, samoin henkilöstökulut. Tuloslaskelma Toteutuneiden kustannusten ja suunniteltujen kustannustehokkuuden paranemiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutumisen jatkuva ja tiivis seuranta. Vastuualueen johtoryhmissä seurataan tiiviisti talouden toteumaa ja tehdään niiden mukaisia korjaavia toimenpteitä talouden tasoittamiseksi.
3.6.219 Tp-Jonopotilaiden määrä-kk Terveyspalvelujen vastuualue Jonopotilaiden määrä 8 6 4 2 Jonopotilaiden määrä 7 718 Jonopotilaiden määrä arvo 6 3 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee 15% TP218 verrattuna Jonopotilaiden määrä on edelleen noususuunnassa. Suurimmat jonot ovat edelleen silmätautien vastaanotolle, johon kontrollia odottaa 1371 potilasta. Jonojen aktiivinen seuranta jatkuu viikottain. Suurimmat jonot ovat edelleen silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle. Palveluntuottaja on lisännyt alkuvuodesta 219 silmälääkäri resurssia, mutta se ei näy vieläkään jonojen lyhentymisenä.
3.6.219 Tp-Jonotusaika-kk Terveyspalvelujen vastuualue Odotusaika minuuteissa Odotusajan kehitys [min] 1 5 Odotusaika [min] 8 6 4 2 71 67 PÄIVYSTYS IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI PÄIVYSTYS IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI 44 75, :: 75 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Keskimääräinen jonotusaika hoidon aloitukseen on Enskassa ja päivystyksessä alle 75 min on toteutunut. -
3.6.219 Tp-T3-kk Terveyspalvelujen vastuualue T3 Hammaslääkärit 1 IISALMI KIURUVESI 5 SONKAJÄRVI VIEREMÄ T3 Terveyskeskuslääkärit 4 IISALMI KIURUVESI 2 SONKAJÄRVI VIEREMÄ Kauden arvot 1 8 IISALMI 6 KIURUVESI SONKAJÄRVI 4 VIEREMÄ 2 19 53 85 T3 Hammaslääkärit 6 7 1 1 T3 Terveyskeskuslääkärit HL:: 7 TKL:: 16 :: 7 :: 16 Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa hammaslääkärille. Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa terveyskeskuslääkärille. Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla hammaslääkärin vastaanotolle 7 pv kuluessa Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskuslääkärille 16 pv kuluessa on toteutunut kaikkien terveyskeskusten osalta. Lääkäritilanne on heikentynyt äkillisistä poissaoloista ja irtisanoutumisesta. Vapaana olevia vastaanottoaikoja ollut tarjolla tavoitteen mukaisesti Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. Iisalmessa ja Vieremällä varattavissa olevien hammaslääkäriaikojen määrä ylittää tavoitteeksi asetetun 7 päivän odotusajan. Kiuruveden pitkään jatkunutta hammaslääkäriaikojen vajetta korjattu siirtämällä resurssia mm. Iisalmesta, joka näkyy nyt Iisalmen hammashoitolan odotusajoissa. - Iisalmen hammashoitolaan saatu palkattua uusi hammaslääkäri, jonka työnaloitus toukokuun aikana tulee helpottamaan hieman tilannetta.
3.6.219 Tp-Toteutunut odotusaika-kk Terveyspalvelujen vastuualue Kauden arvot 5 Hammaslääkärit 5 Odotusaika Terveyskeskuslääkärit 2 Odotusaika 1 3 Toteutunut odotusaika hammaslääkäriin 4 Toteutunut odotusaika terveyskeskuslääkäriin HL:: 6 TKL:: 14 :: 6 :: 14 Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettomään hoitoon (keskiarvo) hammaslääkärin vastaanotolle Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle 2 kk kuluessa Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle 2 vk kuluessa on toteutunut terveyskeskushammaslääkäreiden vastaanotoille kiireettömään hoitoonpääsyn osalta. on toteutunut terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoille kiireettömään hoitoonpääsyn osalta. -
3.6.219 Tp-Tyytyväisyyskysely-kk Terveyspalvelujen vastuualue Tyytyväisten osuus [%] Tyytyväisyyskyselyt: "Miten tänään onnistuimme?" Vastauksien prosenttiosuudet (4 = erittäin hyvä, 3=hyvä, 2=huono, 1=erittäin huono) Palautteiden osuus [%] 5 Tyytyväisten osuuden kehitys [%] 1 9 8 79,9 13 82,8 1 1 2 3 4 5 17 89,1 85,4 85,3 83,9 83,9 83,8 82,8 82,1 82,1 83,1 83,8 78, 78,7 76,4 82,8 83,7 82,3 82,4 82,1 66 9 83,6 87,4 85,5 91,4 %: 9, 84,2 85,2 82,8 Palvelukokemus paranee: 9 % asiakkaista kokee saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. ei ole toteutunut. Asiakkaista 82,84 % on kokenut saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. Asiakaspalautteita on annettu Happy or Not automaateilla noin 2 kpl. Palautteita annetaan vähän verrattuna kuukausittaiseen kokonaisasiakas määrään. Seurataan aktiivisesti asiakastyytyväisyyttä ja reagoidaan palautteisiin nopeasti. Vastaanottohuoneista lähtiessä on muistutus asiakaspalautteen antamisesta.
3.6.219 Tp-NPS-kk Terveyspalvelujen vastuualue NPS-mittarin tuottama prosentti Tyytyväisten osuuden kehitys [%] 1 95 9 %: 85, 85 8,3 8 75, 75 73, 72,2 Palvelukokemus paranee: 85 % asiakkaista suosittelee saamaansa palvelua ei ole toteutunut huhtikuun aikana. Asiakkaista noin 75 % suosittelee saamaansa palvelua muille. Tulos on hieman parempi kuin ensimmäisen kvartaalin tulos. NPS indeksi vastaa kysymykseen Kuinka todennäköisesti suosittelisit palveluamme ystävällesi tai työtoverillesi? Asiakkaat antavat vastauksensa asteikolla 1. Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan seuraavasti: 6 = arvostelijat 7 8 = passiiviset 9 1 = suosittelijat NPS-arvo lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Lopullinen arvo ilmoitetaan pelkkänä kokonaislukuna. Kannustetaan asiakkaita antamaan palautetta ja pyritään huomioimaan saatu palaute asiakaspalvelun kehittämisessä
3.6.219 Hp-Tuloslaskelma-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 5 771 277 4 398 168 1 146 89 149 5 76 8-4 411 222-14 694 67-11 783 597-2 911 1-2 473 474-437 536-2 3 369-226 75-3 4 56-1 811 981-639 945-1 677 12 92-94 98-84 222-1 686-8 191-2 495 17 12 92 5 771 277 4 398 168 1 146 89 149 5 76 8-4 399 13-14 789 515-11 867 819-2 921 696-2 481 665-44 -2 216 369-226 75-3 4 56-1 811 981-627 853-1 677 1 8 511 1 5 597 396 485 45 516 913-13 529 296-4 394 486-3 574 659-819 826-78 863-11 963-7 399 71-75 12-1 3 522-629 475-11 728 785-559 3 3 43 3 3 28 29 25 37 1 54 163 1 127 556 363 671 2 48 1 456-12 566 621-4 396-3 523 951-872 9-727 74-145 285-6 56 276-95 769-1 49 16-465 159-11 62 458-29 528-1 677-74 622 12 92-1 677-728 53-559 -11 762 4-29 528-11 91 986 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Huhtikuussa vastuualueen talous on ylittänyt talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 186 euroa. Toimintatuotot alittavat talousarvion tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 123 euroa (toteutumaprosentti,2 %). Toimintakulut ylittävät tasaisen kulutuksen mukaisen arvion yhteensä 63 euroa (toteumaprosentti,5 %). Henkilöstökulut ovat alittuneet, mutta ylitystä on palvelujen ostoissa. Syksystä 218 alkaen tapahtuneet kodin ulkopuolelle sijoitukset ja esille tulleet perheiden tukitoimien tarpeet nostavat palvelujen ostojen määrää edelleen. Perhekeskus alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen noin 89 (terveysneuvonnassa alittuvat palvelujen ostot ja lapsiperheiden tukipalveluissa henkilöstökulut). Sosiaalityössä talousarvion tasainen kulutus ylittyy noin 39 euroa (vammaispalveluissa alittuvat palvelujen ostot ja avustukset, kehitysvammayksiköissä alittuvat alkuvuonna henkilöstökulut ja aikuissosiaalityössä palvelujen ostot alittuvat, mutta perhesosiaalityössä palvelujen ostot ylittyvät 8 euroa). Mielenterveys- ja päihdepalveluissa talousarvion tasainen kulutus alittuu noin 117 euroa (aikuispsykiatrian poliklinikalla alittuvat henkilöstökulut, psykiatrian erikoispoliklinikoilla alittuvat henkilöstökulut palvelujen ostojen ylittyessä ja osastotoiminnassa alittuvat tuotot ja myös henkilöstökulut). Vastuualueen talouden arvioidaan ylittyvän, koska lastensuojelun piirissä on enemmän lapsia ja nuoria kuin talousarvion laadinta-aikaan oli tiedossa. Lisäksi psykiatrisen ja riippuvuusosaston ulkokuntamyynti ei kasva yhtä paljon kuin arvioitiin talousarviossa (osaston käytössä oleva supistettu tila ei salli paikkamäärän kasvua ruuhka-aikana). Kesäloma-aikaan vastuualueen kulut kasvavat sijaisten tarpeen vuoksi. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -116 7-116 7-116 7-116 7-39 13-39 13-23 43-23 43 Tilikauden tulos - 856 692 12 92-844 6-11 81 7-11 115 29 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 856 692 12 92-844 6-11 81 7-11 115 29 Vastuualueella laaditaan talouden tasapainottamisohjelma ja ylitysten määrä pyritään minimoimaan.
3.6.219 Hp-Vaikeavaimmaisten kuljetus-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Kumulatiivinen toteuma Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 1 8 6 4 2 Toteuma arvo 89 124 13 3 14 524 11 62 457 6 43 49 45 1% 8% 6% 4% 2% % 95% 96% 14% 86% Toteuma ja Vuositavoite Kustannusten kehitys Toteuma Vuositavoite Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut: palvelut toteutuvat suunnitellusti Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän kuljetuspalvelujen menojen toteumat alittavat hieman tavoitetason. Sonkajärven menojen toteuma ylitää tavoitetason 4 prosentilla. 3 3 2 1 IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ 2 1 Ei korjaavia toimenpiteitä.
3.6.219 Hp-Lastensuojelun sijaishuolto-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Lastensuojelun laitoshuolto (ostopalvelut), kunnittain Kumulatiivinen toteuma 6 4 2 652 153 292 667 Toteuma ja Vuositavoite 1 8 6 4 2 KumToteuma IISALMI Toteuma KIURUVESI 149 64 17 667 arvo 19 53 Vuosi SONKAJÄRVI 2 VIEREMÄ 64 3 3 Kustannusten kehitys 25 2 15 1 5 Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 8% 6% 4% 2% % 223% 139% 977% 193% Lastensuojelun laitoshuolto (ostopalvelut): palvelut toteutuvat suunnitellusti Menot ylittävät tavoitetason Iisalmessa 123 %, 36, Kiuruvedellä 39 %, 42 ja Vieremällä 93 %,. Talousarviosuunnitelma laadittiin 8/218 sijoitustiedoilla. Tämän jälkeen sijoitettujen lasten määrät ovat kasvaneet Iisalmessa 12 lapsesta 21 lapseen, Kiuruvedellä kolmesta viiteen lapseen ja Vieremällä yhdestä kahteen lapseen. Näiden sijoitusten kustannukset tulevat toteutumaan tämänhetkisen tiedon mukaan koko toimintavuoden. Raportointikauden perusteella Iisalmen koko vuoden ennuste ostopalveluihin on 2, milj. (nousua % vuoteen 218), Kiuruveden 449 (laskua 6 % vuoteen 218 nähden) ja Vieremän 193 (nousua 14 % vuoteen 218 nähden). Sonkajärvelle erääntyi maksuun huhtkuussa sijaishuollon menoja vuosilta 216-218, jotka ovat kustannuksia hallinto-oikeuden päätöksellä. Näistä 2 on laitoshoidon menoja ja 88 perhehoidon menoja. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluihin tulevat sijaishuollon laitoshoidon sekä avohuollon sijoitukset laitoshoitoon. Sijaishuollon menokehitystä seurataan ja tehdään tarvittessa muutoksia ennusteeseen.
3.6.219 Hp-Henkilökohtainen apu-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Henkilökohtainen apu Kumulatiivinen toteuma Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta Toteuma arvo 12% 1% 93% 84% 2 1 2 59 274 296 175 86 172 2 759 978 69 214 59 2 5% % Toteuma ja Vuositavoite Kustannusten kehitys KumToteuma Vuositavoite 117% Henkilökohtainen apu: palvelut toteutuvat suunnitellusti Henkilökohtaisen avun menot alittuvat tavoitetason Iisalmessa ja Sonkajärvellä. Kiuruveden menot ovat tavoitetasossa. Vieremän menot ylittävät tavoitetason 17 %, 99 1 8 6 4 2 IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ 6 4 2 Henkilökohtaisen avun kustannusten toteumaa seurataan Vieremän kunnan osalta.
3.6.219 YT-Tuloslaskelma-kk Ympäristö ja terveysvalvontapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 229 229-1 927 55-1 441 1-1 93 128-8 213-38 422-39 791-289 774-67 2-36 3-92 9-1 698 55-4 764-4 764 2 2-73 639-52 153-43 8-9 73-7 55-1 568-19 1-1 786-6 -53 639 249 249-2 1 189-1 493 494-1 136 28-7 286-5 927-41 9-38 874-68 986-36 3-93 5-1 752 189-4 764-4 764 67 92 67 92-617 244-471 58-4 47-116 588-12 196-14 392-92 979-14 276-6 25-726 -549 2-1 588-1 588 27 27 3 21 17 39 685 37 185 2 5-61 664-465 515-8 75-117 44-98 49-18 95-84 271-16 182-4 861-3 8-561 979-1 414-1 414-1 73 4-29 - 29-1 7 64-1 7 64-53 639-53 639-53 639-1 756 953-29 - 29-1 789 243-1 789 243-55 93-9 925-9 925-56 855-56 855-563 393-1 948-1 948-574 1-574 1 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Kustannukset pysyivät talousarvion mukaisina Toteutuma ei edellytä korjaavia toimenpiteitä