1 MIEHIKKÄLÄ Osavuosikatsaus 1 / 2018 Liite Kh 1 x.6.2018 73 / Kh xx 11.6.2018
2 Sisällys Yleistä... 4 Kunnan taloustilanne... 4 Tuloslaskelma 1.1.-30.4.2018... 5 Käyttötalousosa... 9 10 Yleishallinto... 9 10 Keskusvaalilautakunta... 9 12 Tarkastuslautakunta... 9 14 Kunnanvaltuusto... 10 16 Kunnanhallitus... 11 130 Keskushallinto... 11 140 Maaseutupalvelut... 11 160 Elinkeino- ja matkailutoimi... 12 170 Museotoimi... 12 200 Taloushallinto... 13 220 Henkilöstöhallinto... 13 250 Ruokapalvelut... 14 30 Sosiaali- ja terveystoimi... 16 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta... 16 300 Sosiaalitoimi ja hallinto... 16 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus... 18 340 Vanhustyö ja kotihoito... 19 350 Terveydenhuolto... 20 40 Sivistystoimi... 22 40 Sivistyslautakunta... 22 400 Hallinto... 22 410 Peruskoulut... 22 430 Vapaa sivistys... 23 440 Joukkoliikenne... 23 450 Kirjasto... 24 460 Kulttuuritoimi... 24 470 Liikuntatoimi... 25 480 Nuorisotoimi... 25 50 Tekninen toimi... 27 50 Tekninen lautakunta... 27 500 Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut... 27 510 Maankäyttö... 27 520 Toimitilat... 28 530 Yhdyskuntatekniikka... 29
3 535 Jätehuolto... 29 540 Liikelaitokset... 30 565 Maa- ja metsätilat... 30 560 Yksityistiet... 31 570 Ympäristötoimi... 31 580 Palo- ja pelastustoimi... 31 59 Rakennuslautakunta... 33 590 Rakennusvalvonta... 33 Investoinnit hankkeittain... 35
4 Yleistä Kunnan taloustilanne Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat 18.6.2007 hyväksyneet solmimassaan yhteistyösopimuksessa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut (Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyösopimus 3). Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hallintosääntö 9 ). Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukanaoleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Toiminnan tuotot ja toimintamenot Toteutumavertailun 1 mukaan huhtikuun lopussa toimintatuottojen toteutumisaste on 29,86 ja yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden tuottokertymä on noin 110 000 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Toimintamenojen toteutumisaste on 30,43. Kaksi suurinta kuluerää ovat palveluiden ostot ja henkilöstön palkat. Palveluiden ostojen toteuma on 32,52 ja palkkojen ja palkkioiden 30,24. Kuntaliitto arvioi 3.5.2018 julkaisemassaan veroennustekehikossa kuluvan vuoden verotulokertymän olevan 5 825 000 euroa, joka on 72 0000 euroa budjetoitua pienempi. Ennusteen mukaan kunnallisverotulot ja kiinteistöverotulot jäävät budjetoidusta ja yhteisöverotulojen ennustetaan olevan budjetoitua suuremmat. Kertynyt vuosikate on noin 90 000 euroa pienempi (-9,36 ) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaan verrattuna, koska alkuvuoden tuotot ovat olleet hiukan pienemmät, toimintamenot taas ovat hiukan kasvaneet ja verojen sekä valtionosuuksien tilitykset jotakuinkin samalla tasolla. Investoinnit Vuoden 2018 talousarviossa investointiohjelma on 880 400 euroa. 30.4.2018 mennessä toteumaaste on 40,93. Tilikauden suurimman yksittäisen investoinnin Kunilan korjaustöiden töiden (v.2018 = 350 000 euroa) toteuma-aste on 70,61. Tämän hetken arvion mukaan hanke näyttää alittavan kustannusarvion noin 70 000 eurolla. D-osan pohjakerroksen korjaustarpeet eivät ole tässä mukana ja sille joudutaan hakemaan erillinen lisämääräraha. Rahoitusasema Alkuvuodesta rahavarat ovat olleet noin 1,6 miljoonan euron luokkaa. Talousarviossa on varauduttu vähentämään pitkäaikaisia lainoja 564 600 eurolla. Alkuvuodesta rahoitustilanne on kestänyt vakaana. 1 Sisäiset erät (vuokrat sekä talous- ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon 30.4.2018 tilanteessa. Tämä pienentää toimintatuottojen ja kulujen ensimmäisen kolmanneksen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa. Tasaisesti ja budjetin mukaisesti kertyvien erien toteumaprosentti olisi 33,33 ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen.
5 Tuloslaskelma 1.1.-30.4.2018 TULOSLASKELMA Edellinen 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 39 232,41 34 940,34 10,94 178 000 19,63 3002 Sisäiset vesi- ja jäteves 13 572,95 14 311,25-5,44 67 000 21,36 3030 Muut liiketoiminnan tuoto 0,00 0,00 0,00 24 200 0,00 3050 Jätteen kulj. ja käsitt. 466,13 399,19 14,36 46 000 0,87 3086 Sotilasvammalain mukaiset 5 072,00 42 620,33-740,31 3 000 1 420,68 3099 Muut korvaukset 146 958,85 141 573,69 3,66 145 100 97,57 3100 Kotikuntakorvaukset 58 918,61 48 033,29 18,48 67 400 71,27 3105 Aikaisemman kotikunnan ko 0,00 0,00 0,00 30 000 0,00 3115 Muut yhteistoimintakorvau 2 424 400,00 2 405 960,00 0,76 7 450 100 32,29 3135 Koulutuskorvaukset 0,00 4 536,87 0,00 200 2 268,44 3140 Muut myyntituotot 268 915,05 213 980,26 20,43 754 600 28,36 3141 Sisäiset myyntituotot 7 510,14 3 844,10 48,81 30 700 12,52 3142 Sisäiset tukipalv kusta 0,00 0,00 0,00 207 900 0,00 * Myyntituotot 2 965 046,14 2 910 199,32 1,85 9 004 200 32,32 3240 Muut terveydenhuollon mak 136 306,13 134 149,20 1,58 345 200 38,86 3251 Muut kodinhoitoapumaksut 69 076,34 64 467,14 6,67 212 400 30,35 3257 Hoitopäivämaksut 57 715,75 51 840,70 10,18 145 100 35,73 3261 Muut sosiaalitoimen maksu 317 881,36 293 555,39 7,65 897 800 32,70 * Maksutuotot 580 979,58 544 012,43 6,36 1 600 500 33,99 3300 Työllistämistuki 5 159,75 0,00 100,00 117 500 0,00 3330 Muut tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 1 000 0,00 3335 Valtion korv. kunt.työtoi 0,00 0,00 0,00 94 000 0,00 * Tuet ja avustukset 5 159,75 0,00 100,00 212 500 0,00 3410 Asuntojen vuokrat 207 401,08 186 997,51 9,84 594 200 31,47 3420 Muiden rak.vuokrat 15 798,52 60 391,29-282,26 193 900 31,15 3421 Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0,00 789 300 0,00 3430 Maa- ja vesial.vuokrat 329,33 331,22-0,57 0 0,00 3450 Koneiden ja laitteiden vu 30,99 32,70-5,52 0 0,00 3460 Muut vuokratuotot 16,13 886,21-5 394,17 700 126,60 3501 Perustoimeentulotuen tak. 446,83 0,00 100,00 0 0,00 3502 Täydentävä toim tuen tak 0,00 2 667,98 0,00 500 533,60 3508 Pääsymaksut 199,00 1 947,59-878,69 25 500 7,64 3510 Käyttöom.myyntivoitot 31 800,00 0,00 100,00 0 0,00 3520 Oppilaan omavastuu matkak 0,00 85,00 0,00 0 0,00 3530 Muut tuotot 16 082,12 2 726,60 83,05 4 400 61,97 * Muut toimintatuotot 272 104,00 256 066,10 5,89 1 608 500 15,92 ** Toimintatuotot yhteensä 3 823 289,47 3 710 277,85 2,96 12 425 700 29,86
6 TULOSLASKELMA Edellinen TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4001 Kokouspalkkiot -2 335,00-1 730,35 25,90-86 100 2,01 4002 Kuukausipalkat -1 471 659,03-1 544 179,85-4,93-5 021 600 30,75 4004 Erilliskorvaukset -224 027,91-221 521,36 1,12-814 000 27,21 4005 Määräaikaisen henk.kunnan -35 024,02-28 488,60 18,66-108 600 26,23 4006 Vuosiloma- ja muut sijais -387 211,37-362 237,88 6,45-1 022 900 35,41 4008 Muut palkat ja palkkiot -750,00-700,00 6,67-500 140,00 4050 Työllistettyjen palkat -18 146,70-41 767,44-130,17-224 700 18,59 4080 Luontoisedut -7 486,02-8 087,10-8,03 0 0,00 4085 Luontaisedut 7 486,02 8 087,10-8,03 0 0,00 * Palkat ja palkkiot -2 139 154,03-2 200 625,48-2,87-7 278 400 30,24 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 50 674,46 7 710,62 84,78 28 000 27,54 4240 Tapaturmakorvaukset 2 289,80 11 106,82-385,06 0 0,00 4250 Muut Kansaneläkelait.korv 1 358,52 1 176,95 13,37 0 0,00 * Henkilöstökorvaukset 54 322,78 19 994,39 63,19 28 000 71,41 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu -370 184,10-376 025,90-1,58-1 217 200 30,89 4101 Eläkemenoperusteinen KuEL -75 420,56-74 175,60 1,65-225 000 32,97 4102 Varhaiseläkemaksu -24 271,44-87 297,00-259,67-100 000 87,30 * Eläkekulut -469 876,10-537 498,50-14,39-1 542 200 34,85 4150 Sairausvakuutusumaksu -22 575,51-18 810,27 16,68-70 500 26,68 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -55 508,76-45 215,23 18,54-158 200 28,58 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -11 778,14-1 993,87 83,07-15 600 12,78 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -635,02-882,39-38,95-2 100 42,02 * Muut henkilösivukulut -90 497,43-66 901,76 26,07-246 400 27,15 4300 Asiakaspalv ostot valtiol 0,00-70,95 0,00 0 0,00 4301 Asikaspalv ostot kunnilta -497 955,73-476 741,09 4,26-1 341 300 35,54 4302 Asiakaspalv ostot kuntayh -1 096 147,76-1 084 710,04 1,04-3 335 300 32,52 4303 Asiakaspalv ostot muilta -873 047,91-830 790,11 4,84-2 529 800 32,84 4305 Aikaisemman kotikunnan ko 0,00-6 857,69 0,00-103 000 6,66 4320 Perhehoitajien palkkiot -3 435,32-7 429,60-116,27-28 800 25,80 4340 Toimisto- ja asiantuntija -65 391,82-56 058,44 14,27-228 200 24,57 4342 ICT-palvelut -84 574,47-102 373,45-21,05-248 900 41,13 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel -1 796,87-2 199,12-22,39-7 000 31,42 4350 Painatukset ja ilmoitukse -6 788,90-11 478,48-69,08-31 900 35,98 4351 Sisäiset monistuspalvelut 0,00 0,00 0,00-13 100 0,00 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -10,25 0,00 100,00-13 300 0,00 4370 Vakuutukset -35 608,00-19 728,59 44,60-34 300 57,52 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -49 026,04-50 097,29-2,19-157 300 31,85 4381 Jätehuolto -11 718,34-22 240,70-89,79-58 100 38,28 4382 Sis. vesi- ja viemärimaks -13 572,95-14 311,25-5,44-67 000 21,36 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi -13 857,40-14 801,38-6,81-133 300 11,10 4391 Auraus -50 597,60-45 538,31 10,00-68 900 66,09
7 TULOSLASKELMA Edellinen 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn -11 917,10-15 726,37-31,96-67 400 23,33 4410 Majoitus- ja ravitsemupal -307 603,97-304 067,86 1,15-925 200 32,87 4411 Sisäiset ravitsemuspalvel -2 420,50-784,90 67,57-11 000 7,14 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -106 498,17-113 171,99-6,27-351 400 32,21 4430 Sosiaali- ja terv.palvelu -3 853,73-6 056,91-57,17-21 400 28,30 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -1 696,84-1 965,91-15,86-32 700 6,01 4442 Sisäiset henkilöstöpalvel 0,00 0,00 0,00-113 400 0,00 4443 Sisäiset tall hall palv 0,00 0,00 0,00-94 500 0,00 4450 Osuus verotuskustannuksii -11 209,52-9 797,19 12,60-41 000 23,90 4460 Muut yhteistoimintaosuude -749 201,54-846 768,99-13,02-2 385 400 35,50 4470 Muut palvelut -18 785,58-22 942,42-22,13-69 600 32,96 4471 Sisäiset muut palvelut -4 675,64-2 491,20 46,72-4 400 56,62 * Palvelujen ostot -4 021 391,95-4 069 200,23-1,19-12 516 900 32,51 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -6 007,75-5 113,08 14,89-21 300 24,01 4510 Kirjallisuus -6 349,19-5 645,56 11,08-10 700 52,76 4520 Elintarvikkeet -9 672,59-9 468,85 2,11-45 500 20,81 4530 Vaatteisto -1 991,50-3 039,85-52,64-13 500 22,52 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -160 328,30-131 978,94 17,68-423 400 31,17 4550 Puhdistusaineet ja tarvik -12 899,12-11 890,37 7,82-41 000 29,00 4560 Poltto- ja voiteluaineet -6 598,72-6 475,07 1,87-20 800 31,13 4570 Lämmitys -86 250,78-73 538,87 14,74-162 000 45,39 4571 Sähkö -56 398,97-90 555,12-60,56-169 200 53,52 4572 Vesi -980,00-672,00 31,43-54 800 1,23 4580 Kalusto -31 166,49-9 124,13 70,72-74 400 12,26 4581 Pienkalusto -23 250,57-14 992,26 35,52-63 700 23,54 4590 Rakennusmateriaali -2 901,28-5 563,06-91,75-71 400 7,79 4600 Muu materiaali -12 555,96-16 290,81-29,75-50 200 32,45 4601 Sisäinen muu materiaali -414,00-568,00-37,20-2 200 25,82 * Ostot tilikauden aika -417 765,22-384 915,97 7,86-1 224 100 31,44 4710 Omaishoidon tuki -57 078,69-68 049,31-19,22-185 000 36,78 4717 Perustoimeentulotuki -22 660,69 0,00 100,00 0 0,00 4718 Täydentävä toim tuki -4 142,13-10 508,05-153,69-17 000 61,81 4719 Ennaltaehkäisevä toimeent -1 180,56-2 154,30-82,48-6 000 35,91 4724 Kunt.työt. matkak. työmar -5 190,25-7 384,55-42,28-15 500 47,64 4725 Vammaisille annettavat av -8 770,89-4 741,88 45,94-40 000 11,85 4730 Muut avustukset kotitalou -59 069,13-54 120,58 8,38-207 000 26,15 4740 Avustukset yhteisöille -16 700,00-24 016,13-43,81-158 300 15,17 4742 Työmarkkinatuen kuntaosuu -89 624,25-68 828,23 23,20-230 000 29,93
8 TULOSLASKELMA Edellinen * Avustukset -264 416,59-239 803,03 9,31-858 800 27,92 4820 Rak.- ja huoneistojen vuo -61 944,85-55 717,09 10,05-359 400 15,50 4821 Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0,00-789 300 0,00 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -2 483,47-2 196,02 11,57-7 500 29,28 4860 Muut vuokrat -1 602,72-2 439,68-52,22-7 400 32,97 4900 Välilliset verot -961,87-1 877,91-95,24 0 0,00 4940 Muut kulut -17 182,36-16 781,31 2,33-35 700 47,01 * Muut toimintakulut -84 175,27-79 012,01 6,13-1 199 300 6,59 ** Toimintakulut yhteensä -7 432 953,81-7 557 962,59-1,68-24 838 100 30,43 TOIMINTAKATE -3 609 664,34-3 847 684,74-6,59-12 412 400 31,00 5000 Kunnan tulovero 1 734 318,32 1 778 016,28-2,52 4 567 400 38,93 5100 Kiinteistövero 5 406,75 7 758,39-43,49 497 000 1,56 5200 Osuus yhteisöveron tuotos 214 877,32 331 635,16-54,34 832 900 39,82 * Verotulot 1 954 602,39 2 117 409,83-8,33 5 897 300 35,90 5750 Kunnan peruspalvelujen vo 2 117 920,00 2 106 164,00 0,56 6 318 500 33,33 5760 Verotuloihin perust vo ta 647 332,00 610 472,00 5,69 1 831 400 33,33 5770 Järjestelmämuutoksen tasa -20 552,00 0,00 100,00 0 0,00 5780 Opetus- ja kultt toim m v -132 300,00-114 568,00 13,40-396 900 28,87 * Valtionosuudet 2 612 400,00 2 602 068,00 0,40 7 753 000 33,56 Rahoitustuotot ja -kulut 6000 Korkotuotot antolainoista 1 044,31 860,04 17,65 3 000 28,67 6020 Korkotuotot sij. ja tall. 0,00 0,00 0,00 3 000 0,00 6040 Muut korkotuotot 409,06 1 335,52-226,49 0 0,00 * Korkotuotot 1 453,37 2 195,56-51,07 6 000 36,59 6100 Osinkotuotot ja osuusp.om 93,62 2 788,00-2 878,00 7 300 38,19 6120 Verotilityst.korot ja kor 647,04-140,16 121,66 1 000-14,02 6130 Viivästyskorot 330,53 217,84 34,09 1 000 21,78 6170 Muut rahoitustuotot 3 312,06 971,99 70,65 3 000 32,40 * Muut rahoitustuotot 4 383,25 3 837,67 12,45 12 300 31,20 6210 Korkokulut lainoista ulko -4 551,56-8 820,53-93,79-40 700 21,67 * Korkokulut -4 551,56-8 820,53-93,79-40 700 21,67 6310 Verotilitysten korot ja k 5,54-0,80 114,44 0 0,00 6320 Viivästyskorot -40,03-148,41-270,75-1 000 14,84 6380 Muut rahoituskulut -319,25-251,82 21,12-8 000 3,15 * Muut rahoituskulut -353,74-401,03-13,37-9 000 4,46 VUOSIKATE 958 269,37 868 604,76 9,36 1 206 500 71,99 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Poistot aineettomista oik 0,00 0,00 0,00-33 300 0,00 7120 Poistot muista pitkävaik. 0,00 0,00 0,00-23 600 0,00 7130 Poistot rakennuksista 0,00 0,00 0,00-644 100 0,00 7140 Poistot kiint.rak. ja lai 0,00 0,00 0,00-159 200 0,00 7150 Poistot koneista ja kalus 0,00 0,00 0,00-29 700 0,00 * Suunn.mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00-889 900 0,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 958 269,37 868 604,76 9,36 316 600 274,35 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 958 269,37 868 604,76 9,36 316 600 274,35
9 Käyttötalousosa 10 Yleishallinto Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. Kunnanhallituksen alla ovat Miehikkälän kunnan keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi ja tukipalvelut. 10 Keskusvaalilautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 14,82 10 Keskusvaalilautakunta Edellinen * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-6 500 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-6 500 0,00 * Palkat ja palkkiot 360,00 120,00 66,67 9 000 1,33 * Eläkekulut 61,38 20,10 67,25 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 15,39 3,73 75,76 0 0,00 * Palvelujen ostot 2 026,11 953,00 52,96 4 900 19,45 * Muut toimintakulut 71,00 0,00 100,00 0 0,00 *** 2 533,88 1 096,83 56,71 13 900 7,89 TOIMINTAKATE 2 533,88 1 096,83 56,71 7 400 14,82 TILIKAUDEN TULOS 2 533,88 1 096,83 56,71 7 400 14,82 12 Tarkastuslautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 23,73 12 Tarkastuslautakunta Edellinen * Palkat ja palkkiot 280,00 0,00 100,00 5 000 0,00 * Eläkekulut 47,74 0,00 100,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 11,95 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 3 510,04 4 358,99-24,19 13 400 32,53 * Ostot tilikauden aikana 0,00 7,43 0,00 0 0,00 *** 3 849,73 4 366,42-13,42 18 400 23,73 TOIMINTAKATE 3 849,73 4 366,42-13,42 18 400 23,73 TILIKAUDEN TULOS 3 849,73 4 366,42-13,42 18 400 23,73
10 14 Kunnanvaltuusto Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 7,58. 14 Kunnanvaltuusto Edellinen * Palkat ja palkkiot 135,00 0,00 100,00 22 000 0,00 * Eläkekulut 23,02 0,00 100,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 5,76 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 462,83 1 139,89-146,29 17 800 6,40 * Ostot tilikauden aikana 1 171,50 2 005,38-71,18 2 000 100,27 * Muut toimintakulut 0,00 100,00 0,00 1 000 10,00 *** 1 798,11 3 245,27-80,48 42 800 7,58 TOIMINTAKATE 1 798,11 3 245,27-80,48 42 800 7,58 TILIKAUDEN TULOS 1 798,11 3 245,27-80,48 42 800 7,58
11 16 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alla ovat keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi sekä tukipalvelut. Toimintatulojen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 1,06 ja toimintamenojen 30,96. Toimintakatteen toteutuma oli 40,20. 130 Keskushallinto 130 Keskushallinto Edellinen * Myyntituotot -1 711,89-1 731,65-1,15-20 100 8,62 * Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00-1 000 0,00 * Muut toimintatuotot -12 858,71 0,00 100,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -14 570,60-1 731,65 88,12-21 100 8,21 * Palkat ja palkkiot 47 220,60 53 115,83-12,48 194 400 27,32 * Eläkekulut 107 780,99 170 373,48-58,07 351 300 48,50 * Muut henkilösivukulut 1 819,58 2 651,84-45,74 5 300 50,03 * Palvelujen ostot 52 060,83 52 418,87-0,69 181 500 28,88 * Ostot tilikauden aikana 4 843,34 4 713,37 2,68 18 900 24,94 * Avustukset 18 700,00 20 016,13-7,04 86 000 23,27 * Muut toimintakulut 16 350,48 15 963,46 2,37 66 200 24,11 *** 248 775,82 319 252,98-28,33 903 600 35,33 TOIMINTAKATE 234 205,22 317 521,33-35,57 882 500 35,98 TILIKAUDEN TULOS 234 205,22 317 521,33-35,57 882 500 35,98 140 Maaseutupalvelut 140 Maaseutupalvelut Edellinen * Palvelujen ostot 29 221,00 27 870,00 4,62 57 700 48,30 *** 29 221,00 27 870,00 4,62 57 700 48,30 TOIMINTAKATE 29 221,00 27 870,00 4,62 57 700 48,30 TILIKAUDEN TULOS 29 221,00 27 870,00 4,62 57 700 48,30
12 160 Elinkeino- ja matkailutoimi 160 Elinkeino- ja matkailutoimi Edellinen * Myyntituotot 0,00-17,12 0,00 0 0,00 * Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00-79 300 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00-17,12 0,00-79 300 0,02 * Palkat ja palkkiot 0,00 37 018,78 0,00 161 300 22,95 * Eläkekulut 0,00 6 244,33 0,00 27 000 23,13 * Muut henkilösivukulut 0,00 1 087,10 0,00 5 600 19,41 * Palvelujen ostot 64 231,80 69 218,14-7,76 116 100 59,62 * Ostot tilikauden aikana 0,00 365,00 0,00 2 200 16,59 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 8 000 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 32,00 0,00 6 500 0,49 *** 64 231,80 113 965,35-77,43 326 700 34,88 TOIMINTAKATE 64 231,80 113 948,23-77,40 247 400 46,06 TILIKAUDEN TULOS 64 231,80 113 948,23-77,40 247 400 46,06 170 Museotoimi 170 Museotoimi Edellinen * Myyntituotot -333,09-972,70-192,02-40 000 2,43 * Tuet ja avustukset -2 234,04 0,00 100,00-12 400 0,00 * Muut toimintatuotot -199,00-2 051,54-930,92-26 000 7,89 *** TOIMINTATULOT -2 766,13-3 024,24-9,33-78 400 3,86 * Palkat ja palkkiot 38 596,63 38 619,40-0,06 182 300 21,18 * Eläkekulut 6 580,66 6 468,72 1,70 30 600 21,14 * Muut henkilösivukulut 1 647,94 1 202,24 27,05 6 200 19,39 * Palvelujen ostot 9 916,62 9 303,59 6,18 44 900 20,72 * Ostot tilikauden aikana 2 741,03 4 942,06-80,30 26 500 18,65 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 300 0,00 * Muut toimintakulut 105,69 73,78 30,19 63 600 0,12 *** 59 588,57 60 609,79-1,71 354 400 17,10 TOIMINTAKATE 56 822,44 57 585,55-1,34 276 000 20,86 TILIKAUDEN TULOS 56 822,44 57 585,55-1,34 276 000 20,86
13 Tukipalvelut Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2018 on 38,3 ja Virolahden 61,7 (väestötiedot 31.12.2017). Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta toteumissa näkyy vain ennakkomaksut Virolahdelle. Talous- ja henkilöstöhallinnon menobudjetti on yhteensä 617 500 euroa, josta Miehikkälän osuudeksi talousarviossa on kohdennettu 207 900 euroa. 30.4.2018 talous- ja henkilöstöhallinnon toimintamenojen toteutumisaste on 38,54. Tämä johtuu siitä, että ohjelmistolisenssien maksut tulevat etupainotteisesti, mutta myös palveluiden ostot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä selittyy sähköisen matkalaskun ja ostolaskujen skannauspalvelun käyttöönotoista. Näyttäisi siltä, että budjetissa pysymiseen kohdistuu paineita. 200 Taloushallinto 200 Taloushallinto Edellinen * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-94 500 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-94 500 0,00 * Palvelujen ostot 32 833,33 31 500,00 4,06 94 500 33,33 *** 32 833,33 31 500,00 4,06 94 500 33,33 TOIMINTAKATE 32 833,33 31 500,00 4,06 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS 32 833,33 31 500,00 4,06 0 0,00 220 Henkilöstöhallinto 220 Henkilöstöhallinto Edellinen * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-113 400 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-113 400 0,00 * Palkat ja palkkiot 829,31 807,02 2,69 0 0,00 * Eläkekulut 141,40 135,21 4,38 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 35,50 25,14 29,18 0 0,00 * Palvelujen ostot 39 353,63 37 878,21 3,75 113 400 33,40 *** 40 359,84 38 845,58 3,75 113 400 34,26 TOIMINTAKATE 40 359,84 38 845,58 3,75 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS 40 359,84 38 845,58 3,75 0 0,00 Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Alkuvuodesta 2018 sairauspoissaolot ovat Kaakon kaksikossa lisääntyneet. Miehikkälän henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet 11, mutta Virolahden henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 32,5 edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten sairauspoissaolot ovat lisääntyneet
14 tukipalveluissa ja teknisessä toimessa. Sairauspoissaolopäivien lisääntyminen johtuu yksittäisestä pitkästä poissaolotapauksesta. Sairauspoissaolot 2015 01-04 2016 01-04 2017 01-04 2018 01-04 VIROLAHTI Hallinto yms. 1 0 0 0 Tukipalvelut 38 70 55 172 Sivistystoimi 486 311 516 578 Tekninen toimi 492 461 441 591 YHTEENSÄ 1017 842 1012 1341 MIEHIKKÄLÄ Hallinto yms. 87 51 28 18 Sos.toimi 1336 1373 1310 1187 YHTEENSÄ 1423 1424 1338 1205 KAAKON KAKSIKKO YHTEENSÄ 2440 2266 2350 2546 250 Ruokapalvelut Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Miehikkälän keskuskeittiön tuottojen toteutumisaste on 34,76 ja toimintamenomenojen toteutumisaste on 32,85. Toteutumat ovat pitkälti talousarviossa suunniteltujen mukaisia. 250 Ruokapalvelut Edellinen * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-64 700 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-64 700 0,00 * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 7 000 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 55 000 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 62 000 0,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0,00-2 700 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00-2 700 0,00 Yhteenveto keittiöiden toteumista kunnittain on esitetty oheisessa taulukossa. Kuluva VIROLAHDEN KEITTIÖT -Villirannan keittiö *TOIMINTATULOT -240 311,32-431 588,68 35,77 * 186 579,61 456 720,39 29,00 -Klamilan koulun keittiö *TOIMINTATULOT -36 461,40-63 438,60 36,50 * 30 100,97 70 799,03 29,83 MIEHIKKÄLÄN KEITTIÖT -Miehikkälän keskuskeittiö *TOIMINTATULOT -202 624,83-380 375,17 34,76 * 170 269,19 348 030,81 32,85 KEITTIÖT YHTEISET *TOIMINTATULOT - - * - 64 700,00 0,00
15 16 Kunnanhallitus yhteensä 16 Kunnanhallitus Edellinen * Myyntituotot -2 044,98-2 721,47-33,08-332 700 0,82 * Tuet ja avustukset -2 234,04 0,00 100,00-92 700 0,00 * Muut toimintatuotot -13 057,71-2 051,54 84,29-26 000 7,89 *** TOIMINTATULOT -17 336,73-4 773,01 72,47-451 400 1,06 * Palkat ja palkkiot 86 646,54 129 561,03-49,53 538 000 24,08 * Eläkekulut 114 503,05 183 221,74-60,01 408 900 44,81 * Muut henkilösivukulut 3 503,02 4 966,32-41,77 17 100 29,04 * Palvelujen ostot 227 617,21 228 188,81-0,25 615 100 37,10 * Ostot tilikauden aikana 7 584,37 10 020,43-32,12 47 600 21,05 * Avustukset 18 700,00 20 016,13-7,04 94 300 21,23 * Muut toimintakulut 16 456,17 16 069,24 2,35 191 300 8,40 *** 475 010,36 592 043,70-24,64 1 912 300 30,96 TOIMINTAKATE 457 673,63 587 270,69-28,32 1 460 900 40,20 TILIKAUDEN TULOS 457 673,63 587 270,69-28,32 1 460 900 40,20
16 30 Sosiaali- ja terveystoimi 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Sosiaali- ja terveystoimessa valmisteltiin edelleen Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää, jonka käynnistyminen varmistui huhtikuun lopulla, kun kaikkien Kymenlaakson kuntien valtuustot tekivät siitä myönteisen päätöksen. Kuntayhtymä perustetaan teknisesti muuttamalla Carean perussopimusta. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön, varsinkin esimiesten, työajasta mittava osa on mennyt kuntayhtymävalmisteluun ja sillä on ollut vaikutusta normaalien virkatehtävien ja esimiestyön hoitamiseen. Sosiaalitoimen ja hallinnon tulosalueella toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Täydentävän toimeentulotuen määrärahoja pienennettiin merkittävästi tälle vuodelle ja määräraha näyttäisi ylittyvän budjetoidun. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuneet menot ovat n. 20.000 viimevuotista suuremmat siitä huolimatta, että työvoiman monialaisen yhteispalvelun (TYP, Väylä) toiminta on ollut Kaakon kaksikossa erittäin aktiivista. Työmarkkinatuen saajista niiden työttömien osuus lisääntyy koko ajan, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 1000 pv ja joissa kunnan rahoitusosuus on 70. Näillä työttömillä on usein monia työllistymistä vaikeuttavia rajoitteita. Työmarkkinatuen kuntaosuuden menot eivät kuitenkaan ole näillä näkymin ylittämässä siihen varattuja määrärahoja. Lastensuojelun sijaishuollon ja kehitysvammahuollon ostopalveluissa on ennakoitavissa ylitystä, osittain johtuen yksittäisten asiakkaiden erityistarpeista. Sosiaalihuollossa on valmistauduttu asiakastietojärjestelmämuutokseen, mahdollisesti 1.7.2018 lukien sekä siirtymiseen valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Yksi sosiaaliohjaajista on käyttänyt osan työajastaan tähän valmisteluun. Tarkasteluajanjaksolla on tänäkin vuonna sellaisia harvemmin laskutettavia menoeriä, joista ei ole vielä yhtään maksuerää maksettu alkuvuonna, joten alkuvuoden toteutumatilanne ei anna aivan realistista kuvaa vuoden taloustilanteesta. Toisaalta myös joitain tuloeriä puuttuu toteutumasta, mm. kuntouttavan työmarkkinatuen valtion korvauksia ei ole vielä saatu yhtään erää. Todelliseen käyttöön perustuvaa laskelmaa Virolahden maksuosuudesta ei ole vielä käytettävissä.
17 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Edellinen * Myyntituotot -2 455 317,30-2 437 298,30 0,73-7 412 400 32,88 * Maksutuotot -14 092,15-11 797,54 16,28-32 000 36,87 * Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00-94 000 0,00 * Muut toimintatuotot -2 506,75-5 216,31-108,09-8 500 61,37 *** TOIMINTATULOT -2 471 916,20-2 454 312,15 0,71-7 546 900 32,52 * Palkat ja palkkiot 198 474,23 207 003,13-4,30 668 800 30,95 * Eläkekulut 36 972,58 38 482,42-4,08 118 400 32,50 * Muut henkilösivukulut 3 873,76 5 312,61-37,14 22 900 23,20 * Palvelujen ostot 413 167,90 464 435,07-12,41 1 405 000 33,06 * Ostot tilikauden aikana 5 752,95 3 916,92 31,91 15 300 25,60 * Avustukset 159 812,92 129 045,91 19,25 401 500 32,14 * Muut toimintakulut 5 134,23 5 738,66-11,77 53 700 10,69 *** 823 188,57 853 934,72-3,74 2 685 600 31,80 TOIMINTAKATE -1 648 727,63-1 600 377,43 2,93-4 861 300 32,92 Poistot ja arvonalennuk set * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 5 600 0,00 TILIKAUDEN TULOS -1 648 727,63-1 600 377,43 2,93-4 855 700 32,96
18 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tulosalueella huhtikuun lopun tulokertymä on ennakoitua suurempi. Lisäksi toteutumasta puuttuvat Virolahden maksutulot huhtikuulta, koska kausi suljettiin jo 15.5.18. Maksutuotoissa on kuitenkin ennakoitavissa laskua loppuvuonna. Asiakasmaksut muuttuvat jälleen 1.8.2018 lukien ja muutokset alentavat maksukertymää. Kaakon kaksikko päätti hakea ja pääsi mukaan 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun. Tarkoituksena olisi saada koko 5-vuotiaiden ikäluokka säännöllisen varhaiskasvatuksen piiriin. Kokeilu käynnistyy 1.8.2018. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti huhtikuun kokouksessaan talousarvion ja -suunnitelman linjausten mukaisesti, että Miehikkälässä esiopetusta järjestetään toimintavuonna 2018-2019 ainoastaan Saivikkalassa. 320 Varhaiskasvatus ja esiope Edellinen * Myyntituotot -47 156,00-44 238,40 6,19 0 0,00 * Maksutuotot -57 715,75-51 840,70 10,18-145 100 35,73 * Muut toimintatuotot -640,80-85,00 86,74 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -105 512,55-96 164,10 8,86-145 100 66,27 * Palkat ja palkkiot 334 187,75 319 951,66 4,26 1 007 200 31,77 * Eläkekulut 58 102,88 54 730,82 5,80 168 700 32,44 * Muut henkilösivukulut 10 297,49 5 419,37 47,37 34 600 15,66 * Palvelujen ostot 115 529,88 106 072,27 8,19 328 800 32,26 * Ostot tilikauden aikana 9 520,37 5 419,07 43,08 25 100 21,59 * Avustukset 55 169,56 45 004,34 18,43 165 000 27,28 * Muut toimintakulut 1 064,04 944,04 11,28 72 300 1,31 *** 583 871,97 537 541,57 7,94 1 801 700 29,84 TOIMINTAKATE 478 359,42 441 377,47 7,73 1 656 600 26,64 TILIKAUDEN TULOS 478 359,42 441 377,47 7,73 1 656 600 26,64
19 340 Vanhustyö ja kotihoito Vanhustyön ja kotihoidon tulosalueella toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Viranhaltijat ovat osallistuneet Kymenlaakson sote-valmisteluun sekä yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Kotihoidon esimiehen virka saatiin täytettyä 1.5.2018 lukien. Palvelujohtaja hoiti esimiestehtävää kotihoidon sairaanhoitajan avustuksella. Kotihoidossa on valmisteltu siirtymistä Kymenlaakson yhteiseen Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmään potilastietojärjestelmän muutoksen yhteydessä. Toteutumasta puuttuvat kotihoidon ja tukipalvelujen maksutulot huhtikuulta. Vanhustyössä valmisteltiin RAI-arviointimenetelmän käyttöönottoa. RAI-mittaristo on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien laatimiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valvoo mittariston käyttöä. Käyttö laajenee vähitellen myös omaishoitoon. RAI-mittariston käyttöönotosta on sovittu maakunnallisesti ja sitä käytetään jatkossa sote-kuntayhtymässä yhtenä palvelujen myöntämisperusteena. Kymenlaaksossa on myös valmisteltu yhteneviä palvelujen myöntämisperusteita ja asiakasmaksuja. Hyvinvointikeskus Kunilassa on ollut alkuvuoden ajan käynnissä D-osan peruskorjaus, jossa asuinkerros kerrallaan on saneerattu kylpyhuonetiloja ja muitakin asuintiloja. Peruskorjaus valmistunee 1.6.2018. 340 Vanhustyö ja kotihoito Edellinen * Myyntituotot -145 233,24-171 681,26-18,21-461 500 37,20 * Maksutuotot -353 653,56-328 298,53 7,17-1 021 000 32,15 * Tuet ja avustukset -2 216,42 0,00 100,00-7 800 0,00 * Muut toimintatuotot -1 409,76-1 034,00 26,65 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -502 512,98-501 013,79 0,30-1 490 300 33,62 * Palkat ja palkkiot 1 306 227,30 1 319 421,74-1,01 4 309 300 30,62 * Eläkekulut 223 408,95 223 279,19 0,06 725 700 30,77 * Muut henkilösivukulut 14 462,53 34 313,16-137,26 119 500 28,71 * Palvelujen ostot 330 140,01 344 131,06-4,24 1 134 100 30,34 * Ostot tilikauden aikana 77 406,67 66 610,63 13,95 226 100 29,46 * Avustukset 30 734,11 45 736,65-48,81 108 000 42,35 * Muut toimintakulut 311,64 180,96 41,93 111 300 0,16 *** 1 982 691,21 2 033 673,39-2,57 6 734 000 30,20 TOIMINTAKATE 1 480 178,23 1 532 659,60-3,55 5 243 700 29,23 TILIKAUDEN TULOS 1 480 178,23 1 532 659,60-3,55 5 243 700 29,23
20 350 Terveydenhuolto Terveydenhuollon tulosalueella toiminta ja talous on toteutunut jokseenkin suunnitellusti. Terveysasemien osalta Attedolla on ollut henkilöstövaihdoksia vastuuhenkilöissä. Hammashuollossa on siirrytty yhtenäiseen ajanvaraukseen ja ajanvarauksen puhelinaikaa on pidennetty. Terveydenhuollon lyhytaikaista laitoshoitoa on selvitelty Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti. Mielenterveyspalveluissa on myös ollut henkilöstövaihdoksia. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävässä on aloittamassa kesäkuun alussa kokoaikainen sairaanhoitaja, joten työntekijätilanne on normalisoitumassa. Mielenterveyspalvelut on toiminut hyvässä yhteistyössä työvoimapalvelujen kanssa työttömien työkykyselvittelyissä ja kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisessa Työpajalla. Työpaja toimi Virojoella Miehikkälästä käsin. Työttömien aktivointimalli on tuonut uusia kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita Työpajalle molemmista kunnista. Erikoissairaanhoidon menojen huhtikuun lopun toteutuma oli Miehikkälässä 32 ja Virolahdella 33,99. Lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon on laskenut Kaakon kaksikon kunnissa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 350 Terveydenhuolto Edellinen * Myyntituotot -214 770,41-196 873,13 8,33-330 300 59,60 * Maksutuotot -155 518,12-152 075,67 2,21-402 400 37,79 * Tuet ja avustukset -709,29 0,00 100,00-18 000 0,00 * Muut toimintatuotot -1 042,81-1 461,46-40,15-4 400 33,22 *** TOIMINTATULOT -372 040,63-350 410,26 5,81-755 100 46,41 * Palkat ja palkkiot 212 843,21 224 567,92-5,51 719 100 31,23 * Eläkekulut 36 756,50 37 764,23-2,74 120 500 31,34 * Muut henkilösivukulut 4 004,75-3 107,82 177,60 24 300-12,79 * Palvelujen ostot 1 725 887,70 1 627 899,97 5,68 5 096 000 31,94 * Ostot tilikauden aikana 148 257,26 107 612,03 27,42 362 700 29,67 * Muut toimintakulut 883,01 920,04-4,19 137 700 0,67 *** 2 128 632,43 1 995 656,37 6,25 6 460 300 30,89 TOIMINTAKATE 1 756 591,80 1 645 246,11 6,34 5 705 200 28,84 TILIKAUDEN TULOS 1 756 591,80 1 645 246,11 6,34 5 705 200 28,84
21 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta Edellinen * Myyntituotot -2 862 476,95-2 850 091,09 0,43-8 204 200 34,74 * Maksutuotot -580 979,58-544 012,44 6,36-1 600 500 33,99 * Tuet ja avustukset -2 925,71 0,00 100,00-119 800 0,00 * Muut toimintatuotot -5 600,12-7 796,77-39,23-12 900 60,44 *** TOIMINTATULOT -3 451 982,36-3 401 900,30 1,45-9 937 400 34,23 * Palkat ja palkkiot 2 051 732,49 2 070 944,45-0,94 6 704 400 30,89 * Eläkekulut 355 240,91 354 256,66 0,28 1 133 300 31,26 * Muut henkilösivukulut 32 638,53 41 937,32-28,49 201 300 20,83 * Palvelujen ostot 2 584 725,49 2 542 538,37 1,63 7 963 900 31,93 * Ostot tilikauden aikana 240 937,25 183 558,65 23,81 629 200 29,17 * Avustukset 245 716,59 219 786,90 10,55 674 500 32,59 * Muut toimintakulut 7 392,92 7 783,70-5,29 375 000 2,08 *** 5 518 384,18 5 420 806,05 1,77 17 681 600 30,66 TOIMINTAKATE 2 066 401,82 2 018 905,75 2,30 7 744 200 26,07 Poistot ja arvonalennuk set * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 5 600 0,00 TILIKAUDEN TULOS 2 066 401,82 2 018 905,75 2,30 7 749 800 26,05
22 40 Sivistystoimi 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Hallinnon osalta sivistystoimen budjetti etenee suunnitellusti. 400 Hallinto Edellinen * Palvelujen ostot 11 826,00 16 068,00-35,87 49 500 32,46 *** 11 826,00 16 068,00-35,87 49 500 32,46 TOIMINTAKATE 11 826,00 16 068,00-35,87 49 500 32,46 TILIKAUDEN TULOS 11 826,00 16 068,00-35,87 49 500 32,46 410 Peruskoulut Peruskouluissa tvt-palveluiden ja -laitteiston osalta määrärahat ovat haasteellisia; dokumenttikamerat, tykit ja mm. niiden lamput ovat kalliita. 410 Peruskoulut Edellinen * Palvelujen ostot 535 227,00 543 160,00-1,48 1 629 300 33,34 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 238 300 0,00 *** 535 227,00 543 160,00-1,48 1 867 600 29,08 TOIMINTAKATE 535 227,00 543 160,00-1,48 1 867 600 29,08 TILIKAUDEN TULOS 535 227,00 543 160,00-1,48 1 867 600 29,08
23 430 Vapaa sivistys Kotkan seudun Musiikkiopisto laskuttaa oppilasmäärien kukaan kaksi kertaa vuodessa. Haminan kansalaisopisto on laskuttanut huhtikuussa 2018 kuntaosuusennakkona Miehikkälän kunnalta 6.983,72. Toinen samansuuruinen ennakkoerä tulee maksettavaksi lokakuussa 2018. Sopimuksen mukaisesti v. 2019 keväällä tehdään lopullinen laskutus toteutuneiden tietojen perusteella. 430 Vapaa sivistys Edellinen * Palvelujen ostot 8 049,00 10 732,00-33,33 32 400 33,12 *** 8 049,00 10 732,00-33,33 32 400 33,12 TOIMINTAKATE 8 049,00 10 732,00-33,33 32 400 33,12 VUOSIKATE 8 049,00 10 732,00-33,33 32 400 33,12 TILIKAUDEN TULOS 8 049,00 10 732,00-33,33 32 400 33,12 440 Joukkoliikenne Sisältää Miehikkälän osalta Väinön lenkki -menoja 3.863 ja seutulippuliikennettä 897. Kutsutaksiliikennettä ei tähän mennessä ole vielä laskutettu. 440 Joukkoliikenne Edellinen * Palvelujen ostot 6 576,00 9 000,00-36,86 27 200 33,09 *** 6 576,00 9 000,00-36,86 27 200 33,09 TOIMINTAKATE 6 576,00 9 000,00-36,86 27 200 33,09 TILIKAUDEN TULOS 6 576,00 9 000,00-36,86 27 200 33,09
24 450 Kirjasto Miehikkälän kirjaston osalta edetään budjetin mukaisesti. 450 Kirjasto Edellinen * Palvelujen ostot 26 325,00 38 100,00-44,73 117 400 32,45 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 14 500 0,00 *** 26 325,00 38 100,00-44,73 131 900 28,89 TOIMINTAKATE 26 325,00 38 100,00-44,73 131 900 28,89 TILIKAUDEN TULOS 26 325,00 38 100,00-44,73 131 900 28,89 460 Kulttuuritoimi Miehikkälän kulttuuritoimen yksi kevään näyttävimmistä tapahtumista oli Reijo Taipale -konsertti, joka oli synnyinkunnan kunnianosoitus hänen uralleen. Kaakon kaksikon lasten kulttuuripalvelut ovat saaneet muiden Kymenlaakson kuntien kanssa Euroopan Unionin ja Europa Nostran myöntämän kulttuuriperintöpalkinnon suomalaisen kulttuurikasvatussuunnitelman ja kulttuuripolkujen toteuttamisesta. Miehikkälän toteutuma on edellisten vuosien tasoa tällä hetkellä ja siihen vaikuttaa myös tapahtumatuotannon ajoittuminen sekä aikuisten että lasten kulttuurin (60,6) puolella. Reijo Taipaleen konsertin lipputuloja ei ole vielä kirjattu Miehikkälän kulttuuritoimen tilikohdalle, mutta sen ansioista loppuvuonna on mahdollista toteuttaa ja suunnitella uutta kulttuuritoimintaa. 460 Kulttuuritoimi Edellinen * Palvelujen ostot 11 349,00 15 264,00-34,50 46 900 32,55 *** 11 349,00 15 264,00-34,50 46 900 32,55 TOIMINTAKATE 11 349,00 15 264,00-34,50 46 900 32,55 TILIKAUDEN TULOS 11 349,00 15 264,00-34,50 46 900 32,55
25 470 Liikuntatoimi Liikuntatoimen osalta on keskitytty kevään aikana peruspalvelujen järjestämiseen. Liikuntatoimi osallistuu tiiviisti Liikkuva koulu -hankkeen koordinointiin ja eteenpäinviemiseen kaikkien Kaakon kaksikon ala- ja yläkoulujen osalta. Toimintaa on monipuolistanut liikkuva koulu -ohjaaja, joka on palkattu osa-aikaisesti. Voimaa vanhuuteen kärkihankkeessa on koulutettu vertaisohjaajia ja aktivoidaan kohderyhmää Liikuntaraadin avulla. Koko perheen liikuntaa edistetään Polku -hankeen kautta. Virolahden ja Miehikkälän liikuntatoimen talous on edennyt edellisvuosien tapaan. Polku - hankkeeseen on saatu etupainotteisesti rahoitusta Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 17 000 euroa, joten tulos siltä osin näyttää hyvältä, koska hankinnat tulevat tehtäväksi loppuvuoden aikana. 470 Liikuntatoimi Edellinen * Palvelujen ostot 22 626,00 32 100,00-41,87 98 400 32,62 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 4 900 0,00 *** 22 626,00 32 100,00-41,87 103 300 31,07 TOIMINTAKATE 22 626,00 32 100,00-41,87 103 300 31,07 TILIKAUDEN TULOS 22 626,00 32 100,00-41,87 103 300 31,07 480 Nuorisotoimi Kevään aikana on Nuorten työpaja Rajapaja muuttanut toimipaikkansa Linja-autoaseman kiinteistön yläkerrasta alakertaan. Toimintaa on myös laajennettu sisältämään kahvilatoiminta. Kaakon kaksikko on mukana Haminan kaupungin kanssa Nuorten ohjaamotoiminnan ESR-hankkeessa. Paikallisesti ohjaamopalveluita nuoret saavat Rajapajalta ja omilta nuorisotiloiltaan. Erilaisia toimintamuotoja kehitetään edelleen. Miehikkälän nuorisotila Kiwi on saanut nuorilta hyvää palautetta ja tilan kävijämäärä on noussut huomattavasti verrattuna siihen, mitä vanhassa tilassa oli. Virolahden ja Miehikkälän nuorisotoimen talous on myös edennyt edellisvuosien tapaan. Kerhotoiminnan osalta toteutumisprosentit ovat miinusmerkkisiä, koska siihenkin on saatu etupainotteisesti Opetushallituksen myöntämää valtionavustusta 19 000 euroa. 480 Nuorisotoimi Edellinen * Palvelujen ostot 29 652,00 38 432,00-29,61 116 800 32,90 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 22 600 0,00 *** 29 652,00 38 432,00-29,61 139 400 27,57 TOIMINTAKATE 29 652,00 38 432,00-29,61 139 400 27,57 TILIKAUDEN TULOS 29 652,00 38 432,00-29,61 139 400 27,57
26 40 Sivistystoimi yhteensä 40 Sivistyslautakunta Edellinen * Palvelujen ostot 651 630,00 702 856,00-7,86 2 117 900 33,19 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 280 300 0,00 *** 651 630,00 702 856,00-7,86 2 398 200 29,31 TOIMINTAKATE 651 630,00 702 856,00-7,86 2 398 200 29,31 TILIKAUDEN TULOS 651 630,00 702 856,00-7,86 2 398 200 29,31
27 50 Tekninen toimi 50 Tekninen lautakunta Tekninen toimi tuottaa kunnan eri toimintojen kiinteistöpalvelut, sekä kuntalaisille lakisääteiset kunnallistekniikan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut. 500 Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut laskutetaan Virolahden talousarvion mukaisissa kuukausierissä. Joulukuussa tehdään tasaus. jäänee hieman alle talousarvion, koska kaikki virat eivät ole olleet täytettyinä alkuvuodesta. 500 Keskitetyt hall.ja talous Edellinen * Palvelujen ostot 51 233,32 54 100,00-5,60 163 800 33,03 * Ostot tilikauden aikana 97,02 0,00 100,00 0 0,00 *** 51 330,34 54 100,00-5,40 163 800 33,03 TOIMINTAKATE 51 330,34 54 100,00-5,40 163 800 33,03 TILIKAUDEN TULOS 51 330,34 54 100,00-5,40 163 800 33,03 510 Maankäyttö Talousarvio tulee toteutumaan arvioidusti. Mikäli Muurikkalan yritysalueen yleiskaavan/asemakaavan uudistus käynnistetään, vaatii se lisämäärärahan. 510 Maankäyttö Edellinen * Myyntituotot -32,24 0,00 100,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -32,24 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 512,68 512,68 0,00 16 100 3,18 *** 512,68 512,68 0,00 16 100 3,18 TOIMINTAKATE 480,44 512,68-6,71 16 100 3,18 TILIKAUDEN TULOS 480,44 512,68-6,71 16 100 3,18
28 520 Toimitilat Toimitilojen vuokratulot ovat n. 2 jäljessä tasaista kehitystä. Vuokrausasteen uskotaan kuitenkin lisääntyvän loppuvuonna Vaalimaan rekrytoinnin myötä. Kiinteistöpuolella menokehitys näyttää tässä vaiheessa ylittävän talousarvion. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole vielä tarvetta lisämäärärahaan, vaan tarvittava tasapainotus pyritään löytämään talousarvion sisältä. Purkutöiden kilpailutus on vasta käynnissä. Suhdannetilanteen arvellaan nostavan hintoja, ja (ent.tt 25, pa 40, liiket 0, arvio emt.tt. 60, pa 30 liiket. 50). 520 Toimitilat Edellinen * Myyntituotot -6 395,74-6 260,32 2,12-34 500 18,15 * Muut toimintatuotot -221 285,85-245 664,02-11,02-1 569 400 15,65 *** TOIMINTATULOT -227 681,59-251 924,34-10,65-1 603 900 15,71 * Palvelujen ostot 267 190,97 281 378,15-5,31 826 800 34,03 * Ostot tilikauden aikana 155 593,80 172 289,71-10,73 401 000 42,97 * Muut toimintakulut 58 901,50 54 851,57 6,88 185 400 29,59 *** 481 686,27 508 519,43-5,57 1 413 200 35,98 TOIMINTAKATE 254 004,68 256 595,09-1,02-190 700-134,55 Poistot ja arvonalennuk set * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 663 500 0,00 TILIKAUDEN TULOS 254 004,68 256 595,09-1,02 472 800 54,27
29 530 Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka toteutuu talousarvion mukaisesti. 530 Yhdyskuntatekniikka Edellinen * Myyntituotot -24,19 0,00 100,00-500 0,00 * Muut toimintatuotot 0,00-112,90 0,00-200 56,45 *** TOIMINTATULOT -24,19-112,90-366,72-700 16,13 * Palvelujen ostot 27 113,36 28 390,35-4,71 156 400 18,15 * Ostot tilikauden aikana 7 958,47 9 914,80-24,58 48 600 20,40 * Muut toimintakulut 0,00 7,50 0,00 0 0,00 *** 35 071,83 38 312,65-9,24 205 000 18,69 TOIMINTAKATE 35 047,64 38 199,75-8,99 204 300 18,70 Poistot ja arvonalennuk set * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 64 900 0,00 TILIKAUDEN TULOS 35 047,64 38 199,75-8,99 269 200 14,19 535 Jätehuolto Jätehuollon laskutus tapahtuu kerralla toisella osavuotiskaudella. Menot painottuvat myös loppuvuodelle. Talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 535 Jätehuolto Edellinen * Myyntituotot -466,13-399,19 14,36-81 600 0,49 *** TOIMINTATULOT -466,13-399,19 14,36-81 600 0,49 * Palvelujen ostot 12 406,96 8 480,19 31,65 73 700 11,51 * Ostot tilikauden aikana 132,77 339,96-156,05 5 100 6,67 *** 12 539,73 8 820,15 29,66 78 800 11,19 TOIMINTAKATE 12 073,60 8 420,96 30,25-2 800-300,75 TILIKAUDEN TULOS 12 073,60 8 420,96 30,25-2 800-300,75
30 540 Liikelaitokset Liikelaitoksessa on mukana vesi- ja viemärilaitos ja kaukolämpöverkko. Vesihuollosta on laskutettu osavuotiskatsaukseen mennessä vasta ¼. Lämpöverkosto laskutetaan viimeisellä kolmanneksella kertalaskulla. Vesi- ja viemärimaksut jäävät hieman alle talousarvion. Kunnanhallitus poisti vesimaksujen korotuksen, joka oli teknisen lautakunnan esityksessä huomioitu. pienentää tuloja n. 5.000. Tarkempi muutostarve selviää tasauslaskutuksen yhteydessä syyskuussa. Muutoin toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. 540 Liikelaitokset Edellinen * Myyntituotot -52 805,36-49 251,64 6,73-269 200 18,30 * Muut toimintatuotot -30,99-32,70-5,52 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -52 836,35-49 284,34 6,72-269 200 18,31 * Palvelujen ostot 6 838,45 6 799,56 0,57 64 000 10,62 * Ostot tilikauden aikana 4 290,04 6 779,61-58,03 90 600 7,48 *** 11 128,49 13 579,17-22,02 154 600 8,78 TOIMINTAKATE -41 707,86-35 705,17 14,39-114 600 31,16 Poistot ja arvonalennuk set * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 155 900 0,00 TILIKAUDEN TULOS -41 707,86-35 705,17 14,39 41 300-86,45 565 Maa- ja metsätilat Puun myynti ei ole vielä toteutunut. Kunnanhallitus päättää puukaupoista. 565 Maa- ja metsätilat Edellinen * Myyntituotot -40 800,55-1 475,60 96,38-75 000 1,97 * Muut toimintatuotot -32 129,33-408,17 98,73 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -72 929,88-1 883,77 97,42-75 000 2,51 * Palvelujen ostot 11 891,89 9 282,15 21,95 43 900 21,14 * Muut toimintakulut 200,00 200,00 0,00 0 0,00 *** 12 091,89 9 482,15 21,58 43 900 21,60 TOIMINTAKATE -60 837,99 7 598,38 112,49-31 100-24,43 TILIKAUDEN TULOS -60 837,99 7 598,38 112,49-31 100-24,43
31 560 Yksityistiet Tieavustusten jako tapahtuu toisella osavuotiskaudella määrärahojen puitteissa. 560 Yksityistietoimi Edellinen * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 600 0,00 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 90 000 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 90 600 0,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0,00 90 600 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 90 600 0,00 570 Ympäristötoimi Ympäristötoimi toteutuu talousarvion mukaisesti 570 Ympäristötoimi Edellinen * Palvelujen ostot 46 500,00 46 999,09-1,07 157 300 29,88 *** 46 500,00 46 999,09-1,07 157 300 29,88 TOIMINTAKATE 46 500,00 46 999,09-1,07 157 300 29,88 TILIKAUDEN TULOS 46 500,00 46 999,09-1,07 157 300 29,88 580 Palo- ja pelastustoimi Pelastustoimi toteutuu talousarvion mukaisesti. 580 Palo- ja pelastustoimi Edellinen * Palvelujen ostot 66 166,00 117 723,00-77,92 172 900 68,09 * Muut toimintakulut 1 153,68 0,00 100,00 166 300 0,00 *** 67 319,68 117 723,00-74,87 339 200 34,71 TOIMINTAKATE 67 319,68 117 723,00-74,87 339 200 34,71 TILIKAUDEN TULOS 67 319,68 117 723,00-74,87 339 200 34,71
32 50 Tekninen lautakunta yhteensä 50 Tekninen lautakunta Edellinen * Myyntituotot -100 524,21-57 386,75 42,91-460 800 12,45 * Muut toimintatuotot -253 446,17-246 217,79 2,85-1 569 600 15,69 *** TOIMINTATULOT -353 970,38-303 604,54 14,23-2 030 400 14,95 * Palvelujen ostot 489 853,63 553 665,17-13,03 1 675 500 33,04 * Ostot tilikauden aikana 168 072,10 189 324,08-12,64 545 300 34,72 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 90 000 0,00 * Muut toimintakulut 60 255,18 55 059,07 8,62 351 700 15,66 *** 718 180,91 798 048,32-11,12 2 662 500 29,97 TOIMINTAKATE 364 210,53 494 443,78-35,76 632 100 78,22 Poistot ja arvonalennuk set * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 884 300 0,00 TILIKAUDEN TULOS 364 210,53 494 443,78-35,76 1 516 400 32,61 Tulot ovat jäljessä edellisen vuoden kertymää. Merkittävin vaikutus on puun myyntitulot, joita ei vielä kuluvana vuonna ole toteutunut. Menot ovat tilapalveluissa hieman ylittymässä tasaisella käytöllä. Tilannetta pyritään oikaisemaan talousarvion sisältä. Toisessa osavuotiskatsauksessa joudutaan tilannetta tarkastelemaa.
33 59 Rakennuslautakunta 590 Rakennusvalvonta Palveluiden osalta rakennusvalvonnan toiminnassa neuvontaa ja ohjausta ei ole pystytty toteuttamaan riittävästi olemassa olevilla resursseilla. Myönnetyt lupamäärät ovat olleet Virolahdella 33 kpl (v. 2017 18 kpl) ja Miehikkälässä 15 kpl (v. 2017 8 kpl). Ensimmäisen neljänneksen aikana tulleita lupahakemuksia, jotka ovat vielä käsittelemättä, Miehikkälässä 2 kpl ja Virolahdella 12 kpl ja jätettyjä poikkeuslupahakemuksia on Miehikkälässä 2 kpl ja Virolahdella 4 kpl. Katselmuksia on tehty Virolahdella 24 kpl ja Miehikkälässä 12 kpl. Sähköiseen lupapalveluun siirtyminen on lisännyt neuvontatarvetta luvanhakijoille, suunnittelijoille ja vastaaville työnjohtajille. On osallistuttu alueellisten rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön. Kiinteistöveroilmoitukset ovat työllistäneet edelleen. Asiakaspalvelua on enenevissä määrin siirretty sähköiseksi. Tämän johdosta toimintaympäristöä on saatu joustavammaksi. Henkilöstökoulutuksia ei ole ollut. Taksojen päivittäminen tehdään rakennusjärjestyksen uudistamisen yhteydessä. Henkilöstöresurssien puutteesta johtuvat tavoitteista jäämiset: Osoiterekisterin päivittäminen ja kiinteistörekisteristä puuttuvien rakennusten selvittäminen molemmissa kunnissa. Toiminta rakennusvalvonnassa on ollut muilta osiltaan suunnitelman mukaista. Tulot: ovat toteutuneet Miehikkälä maksutuotot 25,26, yhteistoimintakorvaus 54,62 ja Virolahti 16,69 ja menot seuraavasti, Miehikkälä 28,34 ja Virolahti 26,91. Henkilöstökoulutuksia ei ole ollut. 590 Rakennusvalvonta Edellinen * Palvelujen ostot 61 566,64 35 500,00 42,34 108 400 32,75 *** 61 566,64 35 500,00 42,34 108 400 32,75 TOIMINTAKATE 61 566,64 35 500,00 42,34 108 400 32,75 TILIKAUDEN TULOS 61 566,64 35 500,00 42,34 108 400 32,75
34 59 Rakennuslautakunta yhteensä 59 Rakennuslautakunta Edellinen * Palvelujen ostot 61 566,64 35 500,00 42,34 108 400 32,75 *** 61 566,64 35 500,00 42,34 108 400 32,75 TOIMINTAKATE 61 566,64 35 500,00 42,34 108 400 32,75 TILIKAUDEN TULOS 61 566,64 35 500,00 42,34 108 400 32,75