TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN HALLINTO tuotot 45 793 11 700 12 26 100 26 100 26 27 kulut -460 611-492 395-497 -578 691-578 691-587 -596 kate -414 818-480 695-485 -552 591-552 591-561 -569 Suunn. mukaiset poistot -26852-52279 -27233-27233 Hallinnon tehtävänä on valmistella ja hoitaa kiinteistö-, ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluihin sekä tilapalveluihin liittyviä yhteisiä asioita, liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen rakennuttamis- ja kunnossapitotehtävät, kunnan keskitetty kartta-aineiston ja osoiterekisterin ylläpito sekä hoitaa teknisen lautakunnan kokouksiin liittyvät asiat. Koy Veteliraitin toimitusjohtaja/kiinteistöpäällikkö käyttää 50 % työajasta kiinteistöjen tehtäviin ja määrärahat on sen mukaisesti varattu talousarvioon. Investointihankkeiden rakennuttajatehtävät hoidetaan teknisen toimen hallinnossa, valvontatehtäviin hankitaan tarvittaessa erillistä henkilöstöä tai ulkopuolista valvontaa. Teknisen hallinnon tavoitteena on tuottaa ja järjestää tekniset palvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti sekä omana toimintana että valikoidusti ostopalveluina sekä toimivien ja tehokkaiden tukipalveluiden tuottaminen. Mittarit Hyvinvointikertomuksessa seurattavat mittarit: liikuntapaikat kpl 8 8 8 27
RAKENNUSVALVONTA (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan) tuotot 9 630 8 100 8 12 000 12 000 12 12 kulut -21 850-26 114-26 -30 573-30 573-31 -31 kate -12 220-18 014-18 -18 573-18 573-19 -19 Suunn. mukaiset poistot Rakennusvalvonnan yleisenä tavoitteena pidetään laadukasta rakentamista. Asiakaspalvelu pidetään joustavana ja nopeana. Rakennustarkastajan myönnettävissä olevat luvat tulee käsitellä 21 vuorokaudessa. Tarkastukset tehdään 14 päivän kuluessa asiakkaan yhteydenotosta, kiireelliset katselmukset tehdään välittömästi. Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Sen tehtävänä on ohjata ja neuvoa rakentajia sekä hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupa-asiat ja tarkastukset. Kaustisen ja Vetelin yhteisen rakennustarkastajan työajasta käytetään noin 25 % Vetelin rakennusvalvonnan ja maankäytön suunnittelun tehtävien hoitamiseen. Palkkakulut on jaettu tämän perusteella. Rakennusmestari käyttää 15 % työajasta rakennusvalvonnan tehtäviin ja määrärahat on sen mukaisesti varattu talousarvioon. YMPÄRISTÖN HUOLTO (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan) tuotot 4 277 3 600 4 4 100 4 100 4 4 kulut -9 178-10 646-11 -12 766-12 766-13 -13 kate -4 901-7 046-7 -8 666-8 666-9 -9 Suunn. mukaiset poistot -4419-7490 -9133-9133 Ympäristön tilan seuraaminen. Ympäristölupien joustava ja nopea käsittely ja lupaehtojen valvonta, rakennetun ympäristön siisteydestä huolehtiminen. Ympäristönhuollossa panostetaan rakennetun ympäristön tilan seurantaan sekä kuntalaisten tasaarvoiseen kohteluun lupa-asioissa. 28
Ympäristölupien hinnoittelua tarkastetaan vuonna 2018, tavoitteena oli taksojen saattaminen tasolle, joka vastaa valmistelutyöhön käytettyä työpanosta. PELASTUSTOIMINTA (määrärahat sisältyvät teknisen hallinnon kohtaan) tuotot 0 0 kulut -267 147-312 225-315 -364 710-364 710-370 -376 kate -267 147-312 225-315 -364 710-364 710-370 -376 Suunn. mukaiset poistot -15488-26509 -18100-18100 Palotoimi hoidetaan alueellisen pelastuslaitoksen toimesta Kokkolan kaupungin pelastuslautakunnan alaisuudessa. LIIKENNEVÄYLÄT tuotot 1 742 1 200 1 0 0 kulut -114 088-121 002-122 -133 493-133 493-135 -138 kate -112 347-119 802-121 -133 493-133 493-135 -138 Suunn. mukaiset poistot -108 197-116 343-118 144-118 144 Asemakaava-alueella olevien katujen, kunnan omistamien tie- ja katuvalojen ja asemakaavaalueella olevien avo-ojien kunnossapito ja asemakaava-alueelta tulevien vesien poisjohtaminen sekä yksityisteiden kunnossapidon ja perusparantamisen avustaminen. Asemakaavateitä on yhteensä 16,407 km ja kevyen liikenteen väyliä 3,66 km. Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustuksiin on varattu 25.000 vuodelle 2019. Katujen ja yksityisteiden talviaurauksesta on pyydetty tarjoukset vuosille 2018 2020. Talousarvioon ei ole varattu määrärahoja yksityisteiden perusparantamiseen. Kadut ja yksityistiet hoidetaan teknisen lautakunnan määrittelemän kunnossapitoluokan III tavoitetason mukaisesti. Kunta vastaa katujen ja yksityisteiden lumen aurauksesta. Tie- ja katuvalojen rikkoutuneet lamput vaihdetaan syksyn aikana. Kesäkunnossapitoavustukset myönnetään yksityisteiden kunnossapitoon. 29
Mittarit Kaavateiden kp / km (20,06) 1463 1840 1840 Yks.teiden talvikp(117km) / km 342 355 355 Yks.teiden kesäkp(104km) / km 221 240 240 PUISTOT JA YLEISET ALUEET tuotot 1 200 1 1 200 1 200 1 1 kulut -132 057-112 784-114 -96 289-96 289-98 -99 kate -132 057-111 584-113 -95 089-95 089-97 -98 Suun. mukaiset poistot -28 480-27 283-54 842-54 842 Leikkikenttiä on Harmaakivellä, liikuntakeskuksessa ja Räyringissä Välikankaan puistossa. Leikkikenttäkalusteita on myös kouluilla, päiväkodilla ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Keskusurheilukenttä, pesäpallokenttä, Torpan kenttä ja jääkiekkokaukalot on hoidettu kunnan toimesta. Karjalankosken ja Ahon yleiset uimarannat hoidetaan kunnan toimesta. Keskustan latuverkosta hoidetaan latukoneella ja muilla kylillä valaistuista laduista huolehtivat kylätoimikunnat ja yhdistykset, joille kunta korvaa tehdyn työn avustuksena. Viheralueiden hoitoon on varattu enemmän määrärahoja työnjohtotehtäviin palkattavalle henkilölle. Leikkikenttäkalusteiden kuntotarkastus tehdään keväällä vuosittain ja yleistä kuntoa ammattimiehet seuraavat viikoittain. Tarpeelliset korjaustoimenpiteet tehdään välittömästi. Ulkoliikuntapaikat pidetään nykyisellä tasolla määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on viihtyvyyden parantaminen ja lisääminen kunnan omistamissa puistoissa ja yleisillä alueilla. MAA- JA METSÄTILAT tuotot 71 465 48 748 49 48 748 48 748 49 50 kulut -7 339-7 420-7 -8 160-8 160-8 -8 kate 64 126 41 328 42 40 588 40 588 41 42 Suunn. mukaiset poistot 30
Metsätaloussuunnitelma on päivitetty vuonna 2012. Tätä suunnitelmaa pidetään MHY:n toimesta jatkuvasti ajan tasalla. Metsämaata on 406,6 ha, kitumaata 74,1 ha, joutomaata 205,8 ha ja muuta maata 61,1 ha yhteensä 747,6 ha. Vuokrattuja peltoalueita on yhteensä 15,94 hehtaaria. Peltoalueista on pyydetty tarjoukset keväällä 2014 ja vuokrasopimukset ovat voimassa pääosin 31.12.2018 saakka. Metsätaloussuunnitelman mukaisesti tavoitteena on kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkutulot. Pelto- ja tonttialueiden vuokraus ja kunnossapito siten, että alueet ovat siistejä ja asutun näköisiä. Peltoalueista pyydetään tarjoukset talvella 2019. TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT tuotot 2 606 785 2 475 754 2 488 2 586 405 2 586 405 2 625 2 665 kulut -1 859 824-1 882 638-1 901-1 898 891-1 898 891-1 927-1 956 kate 746 961 593 116 587 687 514 687 514 698 708 Suun. mukaiset poistot -784 132-875 053-793 002-793002 Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinnointi ja kunnossapito. Kiinteistöillä on ympärivuorokautinen päivystys, päivystys hoidetaan teknisen toimen työntekijöiden toimesta. Kunta myy talonmiespalveluita Koy Vetelinraitille. Energiayhtiölle myytävistä palveluista sekä Koy Vetelinraitille myytävistä kiinteistönhuoltopalveluista on arvioitu saatavan kunnalle tuloja noin 55 000 euroa vuodessa. Taloussuunnitelmassa ei ole huomioitu sote-kiinteistöjen siirtoa maakuntahallinnolle. Tavoitteena on kaikkien kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen. Tämä edellyttää asiakaslähtöistä ajattelua kiinteistöjen hallinnoinnissa. Kiinteistönhoitajien sisäiselle työnjaolle suoritetaan mitoitus vuonna 2019. Mitoituksen tavoitteena on työkuorman tasapuolistaminen kiinteistönhoitajien kesken. 31
ASUMINEN tuotot 72 069 67 118 67 64 041 64 041 65 66 kulut -65 935-54 253-55 -66 859-66 859-68 -69 kate 6 134 12 865 12-2 818-2 818-3 -3 Asuntotoimessa huolehditaan olemassa olevan asuntokannan kunnosta ja korjaustoimenpiteistä sekä asukasvalintojen tekemisestä. Asuntosihteeri toimii kunnan asuntoviranomaisena. Koy Vetelinraitin toimitusjohtaja/kiinteistöpäällikkö vastaa kunnan asuntojen kunnossapidosta. Asuntotoimen päätavoitteena on tuottaa riittävästi monipuolisia asumisvaihtoehtoja eri kuntalaisille. Tämä edellyttää olemassa olevan asuntokannan pitämistä tasolla, jotta myös vanhemmat asunnot saadaan pidettyä asutettuina sekä uusien asuntojen rakentamista keskeisille paikoille tarpeen mukaan. RUOKAHUOLTO tuotot 1 166 040 1 589 565 1 590 1 315 746 1 315 746 1 335 1 356 kulut -1 155 610-1 291 478-1 304-1 313 718-1 313 718-1 333-1 353 kate 10 430 298 087 286 2 028 2 028 2 2 Suun. mukaiset poistot -8 000 Ruoanvalmistus tapahtuu Vetelin kunnassa kahdessa eri keittiössä. Tunkkarin valmistuskeittiö vastaa vanhustenhuollon (TK:n osastot, Kuusikoti sekä Harjukoti) sekä Soiten kotiaterioitten valmistuksesta koko maakunnan alueelle. Keskuskoulun keittiöllä valmistetaan koulujen ja päivähoidon ateriat. Tavoitteena on kehittää kumpaakin keittiötä ja niiden toimintoja sekä henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. Tavoitteena on myös vahvistaa ruokahuollon varahenkilöstötilannetta. 32
Mittarit Koulukeskus /ateria 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3 3 Lasten päivähoito /ateria 4 4 4 4 4 3,2 3,2 MAANKÄYTTÖ tuotot 0 0 0 kulut -24 792-51 000-52 -51 000-51 000-52 -53 kate -24 792-51 000-52 -51 000-51 000-52 -53 Kuntastrategiassa on asetettu kaavoitukselle yksi keskeinen tavoite: Rantakaavan tekeminen Vetelinjoen rannalle yhteistyössä maanomistajien kanssa ja samassa yhteydessä osayleiskaavan laadinta. Kaavoitustyö kilpailutetaan sekä toteutetaan konsulttityönä. Maankäytön suunnittelulla varaudutaan siihen, että kunnassa on tarjolla kysyntää vastaavia tontteja sekä asumiseen että teollisuuden ja liikerakentamisen tarpeisiin. Suunnittelun tärkeä lähtökohta on sijoittaa toiminnot siten, että asukkaiden, toiminnanharjoittajien sekä kunnan intressit voitaisiin huomioida. Suunnittelussa tulee selvittää kunnallistekniikan ja liikenteen sekä mahdollisten kuljetuspalveluiden vaatimat taloudelliset resurssit. Ranta-asemakaava mahdollistaa vapaa-ajan rakennusten sijoittumisen kuntaan. Kunta ei kustanna ranta-asemakaavojen laatimista muuta kuin omistamansa alueen suhteessa. Ranta-asemakaavat laaditaan maanomistajien aloitteesta ja heidän kustannuksellaan. TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ tuotot 4 489 506 4 768 695 4 208 4 042 240 4 042 240 4 103 4 164 kulut -4 115 063-4 330 415-4 052-4 147 101-4 147 101-4 209-4 272 kate 374 444 438 280 156-104 861-104 861-106 -108 Suunn. mukaiset poistot -1 128 360-1 272 765-993 221-993 221 33