Talousohjelman toimenpiteet vuodelle 2019 Kaupunkiympäristön palvelualue / Yhdyskuntalautakunta 1 30.11.2018
Talousohjelman tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpiteet jakautuvat kolmeen koriin 2 30.11.2018
Talousohjelman vuodelle 2019 esitetyt ensisijaiset toimenpiteet
Yhdyskuntalautakunta: ensisijaiset toimenpiteet TA18, sivu Menojen vähennys Ensisijaiset toimenpiteet 2018 2019 Vaikutus-/riskianalyysi s. 92-95 Digitaalisten palveluiden lisääminen ja mallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen, prosessien tehostaminen s. 92-94 Yksittäisistä pientä kohderyhmää koskevista palveluista luopuminen s. 90 Tilankäytön tehostaminen 300 Tulojen lisäys s. 92-93 Asemakaavoituksen painottaminen kaupungin maalle ja lisärakennusoikeuteen 500 s. 92-95 Viranomais- ja muiden taksojen korottaminen (rakennus- ja muut luvat, katutilamaksut yms.), esim. nopeaan rakentamiseen kannustavat maksut 200 Ensisijaiset toimenpiteet, yhteensä 300 1 000 200 100 Henkilötyövuodet + palvelujen ostot / tehostaminen Esimerkkejä Kalkun teollisuusraide. Tarkemmat päätökset Yhdyskuntalautakunnassa Yksittäisten kohderyhmien Lisätuloina elinvoiman kilpailualueella (sisäisen laskutuksen kautta kanavoidaan Kaupunkiympäristön suunnitteluun). Riskinä joidenkin yksityisten hankkeiden kaavoituksen hidastuminen Viranomaismaksujen vastattava aiheutuvia kustannuksia, taksojen oltava kohtuullisia. Mahdollisia vaikutuksia elinvoimaan. Toisaalta hankkeiden toteutusta nopeuttava vaikutus. Tarkempi allokointi eri maksulajeille lautakunnissa/jaostoissa. Maksutulojen kehitys suhdanneriippuvaista. 4
Talousohjelman vuodelle 2020 suunniteltujen toimenpiteiden aikaistaminen vuodelle 2019
Toimenpiteiden aikaistaminen Menojen vähennys Yhdyskuntalautakunta: vuodelle 2020 suunniteltujen toimenpiteiden aikaistaminen vuodelle 2019 Digitaalisten palveluiden lisääminen ja mallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen, prosessien tehostaminen Arvio (1 000 e) Lisätietoa 500 Henkilötyövuodet + palvelujen ostot / tehostaminen, esim. yhteisten tukipalvelujen kustannusten laskuttaminen jätehuollolta Yksittäisistä pientä kohderyhmää koskevista palveluista luopuminen 100 Esimerkkejä Kalkun teollisuusraide. Tarkemmat päätökset Yhdyskuntalautakunnassa Yksittäisten kohderyhmien osalta Tulojen lisäys Asemakaavoituksen painottaminen kaupungin maalle ja lisärakennusoikeuteen Pysäköintimaksujen korottaminen ja maksullisten alueiden laajentaminen Viranomais- ja muiden taksojen korottaminen (rakennus- ja muut luvat, katutilamaksut yms.), esim. nopeaan rakentamiseen kannustavat maksut 500 *) 250 Lisätuloina elinvoiman kilpailualueella (sisäisen laskutuksen kautta kanavoidaan Kaupunkiympäristön suunnitteluun). Riskinä joidenkin yksityisten hankkeiden kaavoituksen hidastuminen 200 Vaikutukset keskustan vetovoimaan. Nykyiset pysäköintimaksutulot n. 6 milj.euroa (=korotus +5% ottaen huomioon kysynnän laskun). Taksojen korottamispäätökset tehtävä syksyllä 2018. 200 Viranomaismaksujen vastattava aiheutuvia kustannuksia, taksojen oltava kohtuullisia. Mahdollisia vaikutuksia elinvoimaan. Toisaalta hankkeiden toteutusta nopeuttava vaikutus. Tarkempi allokointi eri maksulajeille lautakunnissa/jaostoissa. Maksutulojen kehitys suhdanneriippuvaista. Taksojen korottamispäätökset tehtävä syksyllä 2018. Yhteensä 1 500 *) 1 250 *) Huomioitu puheenjohtajatoimikunnan ja pormestarin muutosesitys
Talouden tasapainottamisohjelman (KV 23.4.2018) vaihtoehtoina olleet toimenpiteet (ns. kakkoskori ) Kaupunginhallitus 18.6.2018 edellytti, että toimintayksiköt ottavat käyttöön myös talousohjelmassa vaihtoehtona olleita esityksiä.
Yhdyskuntalautakunta: muut toimenpiteet (kakkoskori) TA18, sivu Muut toimenpiteet (vaihtoehdot) 2019 Vaikutus-/riskianalyysi Menojen vähennys s. 92-93 Ulkoisen palvelutuotannon tehostaminen / vähentäminen (esim. liikennesuunnittelussa) s. 94 Viheralueiden hoitoluokituksen lasku s. 94 Katujen/pyöräilyväylien kunnossapidon laskeminen 100 200 200 *) s. 94 Ei merkittävistä -palveluista luopumisia 200 *) s. 92-95 Projektien (mm. energiatehokkuus, "edelläkävijyys, älyliikenne) lopettaminen/merkittävä vähentäminen Tulojen lisäys s. 94 Pysäköintimaksujen korottaminen ja maksullisten alueiden laajentaminen 100 200 Muut toimenpiteet, yhteensä 1 000 *) 600 *) Huomioitu puheenjohtajatoimikunnan ja pormestarin muutosesitys Kasvuun vastaaminen vaikeutuu. Vetovoiman ja viihtyisyyden lasku. Nykyisin viheralueiden hoitokustannukset n. 5,1 milj euroa, hoidettavien viheralueiden laajuus kasvaa n. 2%/vuosi (hoitotaso laskee keskim. 6 %). Kaupunkitason vaikutukset (vrt. ostot Infralta). Vetovoiman ja viihtyisyyden lasku. Negatiivinen vaikutus pyöräilyn kulkumuoto-osuuteen. Nykyisin katualueiden kunnossapitokustannukset n. 7,5 milj euroa, hoidettavia katuja n. x km, kasvu 1%/vuosi, kustannustason nousu (hoitotaso laskee keskim. 4 %). Ulkoista palveluntuotantoa lisätään joka tapauksessa. Kaupunkitason vaikutukset (vrt. ostot Infralta). Jos luovutaan, niin asukkaiden palvelutaso heikkenee (matonpesu, julkiset wc:t yms.) Strategisten tavoitteiden saavuttaminen / imagohaitat. Kaupungin sitoumukset / sopimukset. 8