6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016

SIVISTYSTOIMIALA 1

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus Esimieskoulutuksella pyritään vastaamaan kuntasektorin henkilöstöjohtamisen keskeisiin tulevaisuuden haasteisiin; muutostarpeen ennakointi ja määritteleminen, henkilöstön motivointi ja sitouttaminen jatkuvaan muutokseen, osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään mm. 2013 2015 JET- koulutuksen, 2014 2015 Mini- Jet koulutuksen ja muiden esimieskoulutusten sekä verkostoissa toimimisen sisältöjä. 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden sekä ikäjohtamisen toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategian toteutuminen Toimialoilla jatketaan tavoiteorganisaatiosuunnitelmien toteuttamista. Otetaan käyttöön ryhmäkeskustelumalli vastuualueittain. Aihealueina ovat: hallintorakenne, palvelurakenne ja verkko 2

yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Työhyvinvointikysely (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstökysely ) toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Työhyvinvointikyselyn (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn ) tulokset sekä koulutussuunnitelmien toteuttaminen Työhyvinvointikyselyn tulokset ja toimenpiteet; tavoitteena on sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon. Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä sekä ulkoinen ja sisäinen palvelutuotanto.. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Vuoden 2016 aikana toteutetaan työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämissuunnitelmien laatimisella ja toteutumisella. Henkilöstön palautejärjestelmän tuloksen 2016 hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa viemällä eteenpäin vuonna 2014 laaditun suunnitelman päivittäminen uuden kyselyn pohjalta. Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien toteuttaminen sekä sähköisten toimintojen kehittäminen. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Kehitetään työhyvinvointitoimintaa Kevan Kaari-palvelusta saatujen tulosten pohjalta. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusittu TVA ja palkkausjärjestelmä vastaa sille asetettuja tavoitteita ja sen toimivuutta tarkastellaan koko ajan. 3

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Tavoitellaan vuoden 2014 venäjää lukevien määrää. Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä 360. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten määrä ja nuorisovaltuuston antama palaute toiminnan vaikuttavuudesta Neljä kokousta/vuosi ja positiivinen palaute toiminnan vaikuttavuudesta nuorisovaltuutetuilla Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasmäärä 35 969 36 150 35 590 35 590 35 390 35 190 34 990 Nettomenot/asukas 12,48 12,53 10,25 9,62 9,09 8,57 8,33 Talous TP 2014 TA 2015+ HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot 492 572 490 294 519 851 519 851 519 851 519 891 530 000 Muutosprosentti -0,5 % 6,0 % 6,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % Toimintamenot 941 623 929 438 884 626 868 675 841 557 821 557 821 557 Muutosprosentti -1,3 % -4,8 % -6,5 % -3,1 % -2,4 % 0,0 % Toimintakate -449 051-439 144-364 775-348 824-321 706-301 666-291 557 Muutosprosentti -2,2 % -16,9 % -20,6 % -7,8 % -6,2 % -3,4 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä -449 051-439 144-364 775-348 824-321 706-301 666-291 557 Muutosprosentti -2,2 % -16,9 % -20,6 % -7,8 % -6,2 % -3,4 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. 4

Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv 17.2.2014 9 Ulkoisista menoista karsittu juustohöylällä 0,63 % 5 262 Kv 15.6.2015 49 Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 10 536 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 466 Yhteensä 5 262 11 002 5

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006) sekä Varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset asiakirja (2014). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Järjestetään varhaiskasvatuspalvelut ottaen huomioon lapsimäärät ja päiväkotiverkon muutokset. Päiväkotien johtamisjärjestelmän kehittäminen niin, että esimiesten määrä vähenee neljällä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (SPBmalli) Yksityisten päiväkotien määrä Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle. Päiväkodin täyttöastetavoite vähintään 98 % Oman päivähoitotoiminnan korvaaminen osittain yksityisellä palvelulla aikaisintaan 1.8.2016 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin kulttuuritarjontaan (museo, teatteri) osallistuvien varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien lasten määrä Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien lasten osallistuminen vähintään yhteen taidetapahtumaan 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten määrä lapsiaan koskevissa asioissa Jokaisessa ryhmässä 70 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % 6

Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Päiväkotien täyttöaste vähintään 98 % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 11,8 11,8 11,4 11,4 Talous TP 2014 TA 2015+ HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot 1 908 444 1 676 089 1 526 394 1 546 394 1 353 394 1 453 394 1 561 394 Muutosprosentti -12,2 % -8,9 % -7,7 % -12,5 % 7,4 % 7,4 % Toimintamenot 18 019 359 17 376 739 17 597 783 17 147 563 16 827 122 16 827 122 16 827 122 Muutosprosentti -3,6 % 1,3 % -1,3 % -1,9 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate -16 110 915-15 700 650-16 071 389-15 601 169-15 473 728-15 373 728-15 265 728 Muutosprosentti -2,5 % 2,4 % -0,6 % -0,8 % -0,6 % -0,7 % Suunnitelmapoistot 39 632 58 636 54 048 54 048 52 750 43 407 15 100 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -16 150 546-15 759 286-16 125 437-15 655 217-15 526 478-15 417 135-15 280 828 Muutosprosentti -2,4 % 2,3 % -0,7 % -0,8 % -0,7 % -0,9 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Keskikaup. ryhmiksen (Nallukat) lakk.1.8.2015 47 400 Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen 1.8.2015) 32 670 Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla 1.8.2017 29 000 41 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 80 070 29 000 41 000 0 Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 0 0 0 Tavoite yhteensä 80 070 29 000 41 000 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 80 070 29 000 41 000 0 7

Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv 17.2.2014 9 Määräaikaiset palvelusuhteet 1.8.2014 lukien (5 lastenhoitajaa ja 1 perhepäivähoitaja) 81 700 Ulkoisista menoista karsittu juustohöylällä 0,63 % 88 698 Kv 9.6.2014 43 Sairausvakuutuskorvaukset, tulojen lisäys 14 000 Kv 30.3.2015 7 Kahden perhepäivähoitajajan henkilöstömenot sivukuluineen, perhepäivähoidon väheneminen 56 000 Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 191 581 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 6 197 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 945 Avustukset (lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä) leikkaus 1,6 % 28 697 Yhteensä 184 398 283 420 8

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta ja opettajien osaamista hanketoiminnan avulla. Aluerehtorimallin suunnittelu osana yhtenäiskoulujen johtamisjärjestelmää ja kouluverkkotarkastelua. Tavoitteena rehtorien määrän väheneminen kuudella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kouluverkkosuunnitelma odottaa toteuttamista ja siihen liittyviä poliittisia päätöksiä. Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan 9

Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä 325 326 325 325 325 325 325 Nettomenot/lapsi 1 320 1 345 1 484 1 431 1 405 1 405 1 401 Esiopetus/oppilasmäärä 18 13 12 12 12 12 12 Nettomenot/oppilas 13 939 13 774 13 531 13 364 13 124 13 124 13 084 Perusopetus/oppilasmäärä 2 676 2 634 2 597 2 597 2 579 2 553 2 487 Nettomenot/oppilas 8 109 8 458 8 567 8 350 8 248 8 311 8 472 Tilat hum 2 huoneala/oppilas 17,0 17,0 17,1 17,1 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis. hankkeet 1,95 1,93 1,88 1,88 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta 2013-2014 alkaen 2012-2013 Lukuvuosi 2013-2014 Lukuvuosi 2014-2015 Lukuvuosi 2015-2016 Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 19,44 18,03 18,21 18,46 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää 20,84 18,94 19,17 19,62 erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2014 TA 2015+ HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot 1 637 550 1 498 139 1 212 662 1 212 662 1 212 662 1 212 662 1 275 000 Muutosprosentti -8,5 % -19,1 % -19,1 % 0,0 % 0,0 % 5,1 % Toimintamenot 27 478 924 27 125 334 27 978 149 27 425 455 26 792 712 26 782 712 26 782 712 Muutosprosentti -1,3 % 3,1 % 1,1 % -2,3 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate -25 841 373-25 627 195-26 765 487-26 212 793-25 580 050-25 570 050-25 507 712 Muutosprosentti -0,8 % 4,4 % 2,3 % -2,4 % 0,0 % -0,2 % Suunnitelmapoistot 139 323 86 638 48 177 48 177 60 300 57 700 50 800 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -25 980 696-25 713 833-26 813 664-26 260 970-25 640 350-25 627 750-25 558 512 Muutosprosentti -1,0 % 4,3 % 2,1 % -2,4 % 0,0 % -0,3 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. 10

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 130 000 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 111 000 Koulunkäynninohjaajien vähentäminen 1.8.2015 (3htv) 15 000 Anttolan 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kerimäen yläkoulu ja kirkonkylän koulu yhtenäiskouluksi 1.8.2016 18 000 25 000 Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 93 000 129 000 Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli, edellyttää kouluverkon tiivistämistä 30 000 30 000 30 000 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 85 000 120 000 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2017 98 000 137 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 445 000 435 000 287 000 0 Ei toteutunut/toteudu Anttolan 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Sivistysltk 17.6.2015 125; 6.lk siirroista luovutaan Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016, 93 000 129 000 Oppilasennuste ei jää alle 25 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017, 85 000 120 000 Oppilasennuste ei jää alle 25 Louhen koulun lakkauttaminen1.8.2017, 98 000 137 000 Oppilasennuste ei jää alle 25 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 141 000 380 000 257 000 0 Tavoite yhteensä 586 000 815 000 544 000 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 445 000 435 000 287 000 0 11

Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv 17.2.2014 9 Karsittu määräaikaisista avustajista 1.8.2014 lukien 57 750 Karsittu sijaisten ym. henkilöstökuluista 32 019 Talvisalon koulun matkaliput pois 1.1.2014 lukien (Pihlajaniemi ja Kellarpelto) 50 000 Karsittu koulutuksesta ja ulkoisista menoista 0,63 % 120 848 Kv 9.6.2014 43 Erityisavustukset 60 000 ja sairausvakuutuskorvaukset 10 000, tulojen lisäys 74 300 Kv 30.3.2015 7 Kotikuntakorvausmenot arvioitu talousarviossa liian suureksi, tarkennettu päätös tullut 31.12.2014 156 000 Pihlajaniemen koulun oppilasmäärän väheneminen; henkilöstömenot sivukuluineen 1.8.2015 alkaen 18 000 Anttolan koulun oppilasmäärän väheneminen; henkilöstömenot sivukuluineen 1.8.2015 alkaen 18 000 Kv 15.6.2015 49 Lisätty hanketuloja, erityisavustuksia, tulojen lisäys 130 000 Määräaikaisten palvelusuhteiden/sopimusten tarkistaminen koulun työajalle 1.8.2015 alkaen 20 000 Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 216 607 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 33 292 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 7 342 Yhteensä 334 917 599 241 Sivistyslautakunnan 9.9.2015 166 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet, säästösummat on päivitetty talousarvioesityksen 2016 mukaisesti. Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 opppilaan raja poistetaan Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 117 000 164 000 281 000 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2016 118 000 165 000 283 000 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 97 000 135 800 232 800 Yhteensä 235 000 426 000 135 800 0 796 800 12

Sivistystoimenjohtajan esitykset raamiin pääsemiseksi, säästösummat on päivitetty talousarvioesityksen 2016 mukaisesti. Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Anttolan 6. lk siirto yläkouluun 1.8.2016 12 000 16 000 28 000 Kulennoisten 6. lk siirto yläkouluun 1.8.2016 6 000 8 500 14 500 Juvolan 6. lk siirto yläkouluun 1.8.2016 19 000 27 000 46 000 Louhen 6. lk siirto yläkouluun 1.8.2016, mikäli koulu lakkaa 1.8.2016, tätä toimenpidettä ei tarvita. 9 000 14 000 23 000 Kallislahden 6. lk siirto yläkouluun 1.8.2016, mikäli koulu lakkaa 1.8.2016, tätä toimenpidettä ei tarvita. 15 500 22 500 38 000 Yhteensä 61 500 88 000 0 0 149 500 Sivistyslautakunnan 7.10.2015 189 hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 opppilaan raja säilytetään Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 0 0 0 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2016 0 0 0 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 0 0 0 Anttolan 6. lk siirto yläkouluun 1.8.2016 0 0 0 Kulennoisten 6. lk siirto yläkouluun 1.8.2016 0 0 0 Juvolan 6. lk siirto yläkouluun 1.8.2016 0 0 0 Louhen 6. lk siirto yläkouluun 1.8.2016, mikäli koulu lakkaa 1.8.2016, tätä toimenpidettä ei tarvita. 0 0 0 Kallislahden 6. lk siirto yläkouluun 1.8.2016, mikäli koulu lakkaa 1.8.2016, tätä toimenpidettä ei tarvita. 0 0 0 Yhteensä 0 0 0 0 0 Kaupunginjohtajan esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet 23.11.2015 Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 opppilaan raja poistetaan Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 117 000 164 000 281 000 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2016 118 000 165 000 283 000 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 97 000 135 800 232 800 Perusopetuksen 6. lk siirrot 61 500 88 000 149 500 Yhteensä 296 500 514 000 135 800 0 946 300 13

Kaupunginhallituksen 2.12.2015 esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 opppilaan raja säilytetään Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 0 0 0 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2016 0 0 0 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 0 0 0 Perusopetuksen 6. lk siirrot 0 0 0 Yhteensä 0 0 0 0 0 Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 opppilaan raja säilytetään Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 0 0 0 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2016 0 0 0 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 0 0 0 Perusopetuksen 6. lk siirrot 0 0 0 Yhteensä 0 0 0 0 0 14

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Lukioiden yhteistyöhanke Viipurin, Pietarin, Pieksämäen, Lappeenrannan, Imatran, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan kesken. Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo 15

Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä 822 831 825 825 825 825 825 Nettomenot/oppilas 7 485 7 245 7 283 7 093 6 768 6 743 6 731 Tilat hum 2 huoneala/oppilas 12,7 12,7 12,8 12,8 Painotettu tuntikehys/ oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,79 1,77 1,76 1,76 Talous TP 2014 TA 2015+ HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot 199 487 170 900 161 500 161 500 161 500 161 500 170 000 Muutosprosentti -14,3 % -5,5 % -5,5 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % Toimintamenot 6 346 097 6 061 647 6 167 351 6 054 682 5 742 656 5 722 656 5 722 656 Muutosprosentti -4,5 % 1,7 % -0,1 % -5,2 % -0,3 % 0,0 % Toimintakate -6 146 610-5 890 747-6 005 851-5 893 182-5 581 156-5 561 156-5 552 656 Muutosprosentti -4,2 % 2,0 % 0,0 % -5,3 % -0,4 % -0,2 % Suunnitelmapoistot 6 193 5 133 2 807 2 807 2 300 2 000 300 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -6 152 804-5 895 880-6 008 658-5 895 989-5 583 456-5 563 156-5 552 956 Muutosprosentti -4,2 % 1,9 % 0,0 % -5,3 % -0,4 % -0,2 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Kerimäen lukion lakkauttaminen 1.8.2017 214 000 300 000 Punkaharjun lukion lakkauttaminen 1.8.2017 205 000 287 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 0 419 000 587 000 0 Ei toteutunut/toteudu Kerimäen lukion lakkauttaminen 1.8.2017, oppilasennuste ei jää alle 35 214 000 300 000 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 214 000 300 000 0 Tavoite yhteensä 0 214 000 300 000 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0 0 0 0 16

Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv 17.2.2014 9 Karsittu sijaisten henkilöstökuluista 6 169 Karsittu koulutuksesta ja ulkoisista menoista 0,63 % 29 361 Kv 19.6.2014 43 Erityisavustukset 20 000 ja sairausvakuutuskorvaukset 10 000, tulojen lisäys 30 000 Kv 15.6.2015 49 Määräaikaisten palvelusuhteiden/sopimusten tarkistaminen työajalle 1.8.2015 alkaen 2 000 Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 65 802 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 3 673 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 745 Yhteensä 65 530 72 220 Sivistyslautakunnan 9.9.2015 166 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet, säästösummat on päivitetty talousarvioesityksen 2016 mukaisesti. Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Lukioiden lakkauttamisen perusteena oleva 35 opiskelijan raja poistetaan Lyseon lukion Punkaharjun yksikön lakkauttaminen 1.8.2016, päätös kv 16.11.2015 111 (sisältää vain henkilöstökulut) 144 200 201 800 346 000 Lyseon lukion Kerimäen yksikön lakkauttaminen 1.8.2017 (sisältää vain henkilöstökulut) 127 500 178 500 306 000 Aikuislukion hallinnon säästö 1.1.2018 alkaen 75 000 75 000 Yhteensä 144 200 329 300 253 500 0 727 000 Kaupunginhallituksen 2.12.2015 esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Lukiokoulutuksen 35 oppilaan lakkautusraja poistetaan 0 0 Lyseon lukion Kerimäen yksikön lakkauttaminen 1.8.2017 (sisältää vain henkilöstökulut) 0 0 Aikuislukion hallinnon säästö 1.1.2018 alkaen. Säästöjen osalta tulee tehdä vaikutusten ennakkoarviointi ennen lopullista päätöksentekoa sekä selvittää vastuuttaminen. Vaikutukset tulee selvittää opiskelija, työpaikka, yritys sekä kotouttamisessa tarvittavien henkilöiden näkökulmasta. 75 000 Yhteensä 0 0 75 000 0 17

Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Lukiokoulutuksen 35 oppilaan lakkautusraja poistetaan 0 0 Lyseon lukion Kerimäen yksikön lakkauttaminen 1.8.2017 (sisältää vain henkilöstökulut) 0 0 Aikuislukion hallinnon säästö 1.1.2018 alkaen. Säästöjen osalta tulee tehdä vaikutusten ennakkoarviointi ennen lopullista pää-töksentekoa sekä selvittää vastuuttaminen. Vaikutukset tulee selvittää opiskelija, työpaikka, yritys sekä kotouttamisessa tarvittavien henkilöiden näkökulmasta. 75 000 Yhteensä 0 0 75 000 0 18

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Vähintään vuoden 2015 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Toiminnan tunnusluvut Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois 1.8.2013) Puruvesi-opisto fuusioituu 1.1.2016 Linnalaan Opetustuntien määrä 4 988 4 293 4 000 Osallistujien määrä 2 043 1 940 1 630 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Sisältää Puruvesi-opiston 1.1.2016 alkaen Opetustuntien määrä 12 733 11 094 11 348 14 000 Osallistujien määrä 6 140 6 461 6 000 7 245 Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä 1 411 1 332 1 300 1 200 Osallistujien määrä 549 355 320 300 Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä 320 313 265 310 Osallistujien määrä 193 120 160 200 Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä 3 957 3 542 3 567 3 850 Osallistujien määrä (täydennyskoulutuksen väheneminen) 3 888 4 786 4 300 4 200 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi 3 636 3 679 3 500 4 073 Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi 458 421 421 430 Opetustuntien määrä, teatteri 560 560 560 198 Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri 40 30 30 34 Opetustuntien määrä, musiikki 20 511 20 494 20 393 20 564 Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki 648 633 633 613 19

Talous TP 2014 TA 2015+ HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot 68 351 64 500 83 950 83 950 80 000 0 0 Muutosprosentti -5,6 % 30,2 % 30,2 % -4,7 % -100,0 % #JAKO/0! Toimintamenot 890 032 899 050 699 535 697 439 648 843 538 843 538 843 Muutosprosentti 1,0 % -22,2 % -22,4 % -7,0 % -17,0 % 0,0 % Toimintakate -821 681-834 550-615 585-613 489-568 843-538 843-538 843 Muutosprosentti 1,6 % -26,2 % -26,5 % -7,3 % -5,3 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä -821 681-834 550-615 585-613 489-568 843-538 843-538 843 Muutosprosentti 1,6 % -26,2 % -26,5 % -7,3 % -5,3 % 0,0 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Puruvesiopiston säästöt ja toiminnan yhdistäminen Linnalan opistoon, yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukauden alusta 140 000 Yhteensä 140 000 0 0 0 Toteutuu: Puruvesiopiston ja Linnalan fuusio 1.1.2016 40 000 0 0 0 Erotus 100 000 0 0 0 Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv 17.2.2014 9 Karsittu sijaisten henkilöstökuluista ja ulkoisista menoista 0,63 % 8 111 Kv 9.6.2014 43 Puruvesi-opiston menosäästöt v. 2014 40 000 Kv 15.6.2015 49 Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 4 486 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 770 Aineet, tarvikkeet, tavarat, leikkaus 1,6 % 100 Yhteensä 48 111 5 356 Kaupunginjohtajan esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet 23.11.2015 Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Linnalalle maksettavan avustuksen leikkaus kansalaisopistopalveluista v. 2018 alkaen 0 0 50 000 50 000 50 000 Yhteensä 0 0 50 000 50 000 50 000 20

Kaupunginhallituksen 2.12.2015 esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Linnalalle maksettavan avustuksen leikkaus kansalaisopistopalveluista v. 2018 alkaen 0 0 50 000 50 000 50 000 Yhteensä 0 0 50 000 50 000 50 000 Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Linnalalle maksettavan avustuksen leikkaus kansalaisopistopalveluista v. 2018 alkaen 0 0 50 000 50 000 50 000 Yhteensä 0 0 50 000 50 000 50 000 21

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Maakuntamuseo - Pyhän Olavin päivä - Lusto Vähintään vuoden 2014 taso Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Vuoden 2014 taso 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5 22

3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin omien tai kaupungin tukemien kulttuurilaitosten avoinna olopäivät (maakuntamuseo, Lusto, kirjastot) Kulttuuripolkutapahtumat perusopetuksessa Vähintään vuoden 2014 taso Tapahtumat osaksi uutta opetussuunnitelmaa 1.8.2016 alkaen. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasmäärä 35 696 36 150 35 590 35 590 35 390 35 190 34 990 Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä 23 550 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 Tapahtumien määrä lapset 54 20 20 20 20 20 20 Nettomenot/asukas 10 10 9 8 8 8 8 Teatteritoimi Nettomenot/asukas 15 30 25 25 21 21 21 Kirjastotoimi Kävijämäärä 252 000 300 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Lainamäärä 564 382 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 Ryhmäopastuksia 125 120 120 120 120 120 120 Yleisötilaisuuksia 70 40 40 40 40 40 40 Nettomenot/asukas 57 50 44 43 43 43 43 Museotoimi Kävijämäärä 34 253 30 000 31 000 31 000 32 000 33 000 33 000 Nettomenot/asukas 23 21 21 20 20 20 20 Nettomenot/kävijä 24 25 24 23 23 21 21 Talous TP 2014 TA 2015+ HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot 403 251 164 950 173 850 159 350 159 350 159 350 174 000 Muutosprosentti -59,1 % 5,4 % -3,4 % 0,0 % 0,0 % 9,2 % Toimintamenot 4 051 356 3 985 564 3 608 874 3 584 631 3 233 444 3 223 444 3 223 444 Muutosprosentti -1,6 % -9,5 % -10,1 % -9,8 % -0,3 % 0,0 % Toimintakate -3 648 105-3 820 614-3 435 024-3 425 281-3 074 094-3 064 094-3 049 444 Muutosprosentti 4,7 % -10,1 % -10,3 % -10,3 % -0,3 % -0,5 % Suunnitelmapoistot 87 911 83 734 84 768 84 768 85 500 60 300 20 700 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -3 736 016-3 904 348-3 519 792-3 510 049-3 159 594-3 124 394-3 070 144 Muutosprosentti 4,5 % -9,8 % -10,1 % -10,0 % -1,1 % -1,7 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. 23

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Galleria Pinnan näyttelytoiminnan määrärahan leikkaaminen Lopetetaan Savonlinnan Teatterin katemaksun maksaminen Teatteri siirtyy Savonlinnasaliin, tämä vaihtoehto on laskelmissa Erikoiskirjastonhoitajan eläköityminen 1.5.2014 Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyy 1.7.2014 Kirjastoautopalvelu lakkaa 1.7.2015 20 000 30 000 Kulttuurijaoston lakkauttaminen 1.1.2017 4 000 Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.1.2015 ja Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle 1.1.2017 11 000 Punkaharjun kotiseutumuseon lakkauttaminen 1.1.2017 10 000 Museon henkilöstön eläköityminen hoidetaan sisäisillä tehtävien uudelleen järjestelyillä: Museoamanuenssin eläköityminen 10 700 32 300 Museotoimenjohtajan eläköityminen 26 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 30 700 57 300 30 000 26 000 Ei toteutunut/toteudu Lopetetaan Savonlinnan Teatterin katemaksun maksaminen Teatteri siirtyy Savonlinnasaliin, tämä vaihtoehto on laskelmissa Kirjastoautopalvelu lakkaa 1.7.2015, 20 000 30 000 kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2015 55 ja 14.12.2015 135; kirjastoautopalveluja ei lakkauteta Museoamanuenssin eläköityminen 10 700 32 300 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 30 700 32 300 30 000 0 Tavoite yhteensä 50 700 32 300 60 000 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 20 000 0 30 000 0 Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv 17.2.2014 9 Karsittu sijaisten henkilöstömenoista 16 766 Karsittu ulkoisista menoista juustohöylällä 21 695 Kv 30.3.2015 7 Kirjaston johtaja sanoutunut irti 1.1.2015, täyttölupaa ei ole myönnetty 39 000 Kv 15.6.2015 49 Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 22 304 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 3 548 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 3 821 Yhteensä 38 461 68 673 24

Sivistystoimenjohtajan esitykset raamiin pääsemiseksi sivistyslautakunnalle 7.10.2015, säästösummat on päivitetty talousarvioesityksen 2016 mukaisesti. Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Leikataan teatterin avustamisesta 700 000 700 000 Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista 50 % 1.1.2016 75 000 75 000 Kirjastoautopalvelu toiminta päättyy 1.1.2016: kirjastoauton menot 20 000 ja auton myynti 15 000 35 000 35 000 Punkaharjun kirjaston siirto Punkaharjutaloon 1.8.2016, arvioitu säästö kiinteistökuluista (siivous ja vuokrat) 12 500 17 500 30 000 Yhteensä 822 500 17 500 0 0 840 000 Sivistyslautakunnan 7.10.2015 189 hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Leikataan teatterin avustamisesta 0 0 Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista 50 % 1.1.2016 0 0 Kirjastoautopalvelu toiminta päättyy 1.1.2016: kirjastoauton menot 20 000 ja auton myynti 15 000 35 000 35 000 Punkaharjun kirjaston siirto Punkaharjutaloon 1.8.2016, arvioitu säästö kiinteistökuluista (siivous ja vuokrat) 12 500 17 500 30 000 Yhteensä 47 500 17 500 0 0 65 000 Kaupunginjohtajan esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet 23.11.2015 Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Leikataan teatterin avustamisesta 222 500 222 500 Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista 37 418 Punkaharjun kirjaston siirto entiseen kunnanvirastokiinteistöön 30 000 Yhteensä 289 918 0 0 0 222 500 Kaupunginhallituksen 2.12.2015 esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Leikataan teatterin avustamisesta 0 150 000 150 000 150 000 150 000 Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista 3,5 % 5 359 Punkaharjun kirjaston siirto nykyisestä toimipaikasta muualle ratkaistaan kh:n asettaman kiinteistötyöryhmän esityksen valmistuttua Yhteensä 5 359 150 000 150 000 150 000 150 000 Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Leikataan teatterin avustamisesta 0 150 000 150 000 150 000 150 000 Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista 3,5 % 5 359 Punkaharjun kirjaston siirto nykyisestä toimipaikasta muualle ratkaistaan kh:n asettaman kiinteistötyöryhmän esityksen valmistuttua Kirjastoautopalvelutoimintaa ei lakkauteta 1.1.2016 0 Yhteensä 5 359 150 000 150 000 150 000 150 000 25

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kaupunki pyrkii vakinaistamaan etsivän nuorisotyön resurssit. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä Etsivä nuorisotyön kontaktien määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Kantakaupungin hoidettujen liikuntapaikkojen määrän säilyttäminen vuoden 2014 tasolla. Vähintään vuoden 2014 taso Vähintään vuoden 2014 taso Vähintään vuoden 2014 taso Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasmäärä 35 969 36 150 35 590 35 590 35 390 35 190 34 990 Nuoriso 0-28 vuotiaat 10 104 9 976 9 976 9 976 9 885 9 775 9 678 Nettomenot/nuoriso 56,8 39,01 44,45 43,52 42,16 41,83 40,56 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 59,08 62,44 63,13 60,62 58,52 57,74 55,74 Talous TP 2014 TA 2015+ HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot 802 156 748 500 709 650 709 650 709 650 709 650 790 000 Muutosprosentti -6,7 % -5,2 % -5,2 % 0,0 % 0,0 % 11,3 % Toimintamenot 3 324 540 3 173 787 3 256 038 3 198 488 3 087 413 3 077 413 3 077 413 Muutosprosentti -4,5 % 2,6 % 0,8 % -3,5 % -0,3 % 0,0 % Toimintakate -2 522 383-2 425 287-2 546 388-2 488 838-2 377 763-2 367 763-2 287 413 Muutosprosentti -3,8 % 5,0 % 2,6 % -4,5 % -0,4 % -3,4 % Suunnitelmapoistot 176 635 180 506 143 892 143 892 110 000 72 000 55 000 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -2 699 018-2 605 793-2 690 280-2 632 730-2 487 763-2 439 763-2 342 413 Muutosprosentti -3,5 % 3,2 % 1,0 % -5,5 % -1,9 % -4,0 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. 26

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Keilahallisopimuksen irtisanominen 30.6.2014 Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen 1.1.2017 4 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 0 4 000 0 0 Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 0 0 0 Tavoite yhteensä 0 4 000 0 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0 4 000 0 0 Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv 17.2.2014 9 Tulojen lisäys; muut kentät ja alueet 10 000 ja jäähalli 5 000 15 000 Karsittu ulkoisista menoista juustohöylällä 11 815 Kv 9.6.2014 43 Henkilöstömenojen säästö virkavapaus- ja sairauslomansijaisista 20 000 Tulojen lisäys; muut kentät ja alueet (liittyneiden kuntien tulot arvioitu liian pieniksi 5 000 Kv 15.6.2015 49 Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 15 225 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 5 515 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 2 538 Yhteensä 51 815 23 278 Sivistystoimenjohtajan esitykset raamiin pääsemiseksi Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht.vuosi Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista 50 % 73 000 73 000 Yhteensä 73 000 0 0 0 73 000 Sivistyslautakunnan 7.10.2015 189 hyväksymät tasapainotustoimenpiteet Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht.vuosi Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista 50 % 0 0 Yhteensä 0 0 0 0 0 Kaupunginjohtajan esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet 23.11.2015 Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht.vuosi Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista 34 597 Yhteensä 34 597 0 0 0 0 27

Kaupunginhallituksen 2.12.2015 esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht.vuosi Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista 3,5 % 5 117 Yhteensä 5 117 0 0 0 0 Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht.vuosi Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista 3,5 % 5 117 Yhteensä 5 117 0 0 0 0 28