VUODEN 2014 TOINEN OSAVUOSIKATSAUS KUVA 31.8.2014 KV - STF 13.10.2014 1
HENKILÖSTÖ 31.8.2014 Vakanssit Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 08/2014 Yhteensä 04/2014 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 60,9 51 8 4 63 61 kaupunginjohto ja kanslia 20,1 20 4 0 24 24 ruoka- ja pudistuspalvelut 30,8 23 1 4 28 27 talous- ja tietohallinto 10,0 8 3 0 11 10 SOSIAALI- JA TERVEYS - SOCIAL- OCH HÄLSOV. 149,2 142 28 1 171 169 hallinto 3,5 4 1 0 5 7 sosiaalipalvelut 11,2 10 4 0 14 12 vanhuspalvelut 90,0 83 15 1 99 97 terveydenhuolto 32,5 34 5 0 39 39 suun terveydenhuolto 12,0 11 3 0 14 14 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK 57,0 54 10 1 65 61 hallinto, rakennusvalvonta, ympäristö 6,0 6 1 0 7 6 maankäyttö 9,0 9 0 0 9 9 rakennuttaminen ja tekn. suunnittelu 16,0 16 1 1 18 16 kuntatekniikka 26,0 23 8 0 31 30 SIVISTYSTOIMI - BILDNING 425,6 311 109 1 421 440 hallinto ja tukipalvelut 4,5 3 1 0 4 6 varhaiskasvatus 125,0 101 28 1 130 132 suomenkielinen opetustoimi 125,5 92 28 0 120 126 svenskspråkig undervisning 129,5 79 49 0 128 133 kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 41,1 36 3 0 39 43 KAUPUNKI - STADEN 692,7 558 155 7 720 731 Sarakkeeseen "Vakinaiset" sisältyy myös virkavapaalla tms. olevat vakinaiset työntekijät Sarakkeeseen "Määräaikaiset" sisältyy myös koeajalla olevat vakinaiset työntekijät Sivistystoimen vertailulukuja tullaan tarkentamaan myöhemmin. 2
Yhdyskuntatoimen toimialajohtajan katsaus (poiminta sivistystoimen investoinneista): Katsaus merkittävimpiin alkuvuoden aikana käynnissä oleviin investointihankkeisiin: Sansinpellon uusi päiväkoti on merkittävin käynnissä oleva talonrakennushanke. Työt ovat edenneet suunnitellusti ja kohteen rakennusurakan valmistuminen ajoittuu vuoden 2014 loppuun. Pihatie valmistui heinäkuussa. Urakan vastaanoton jälkeen hanke jatkuu vielä kalustamisella sekä piha-alueiden viimeistelyllä. Svenska Skolcentrumin F- ja G-osien helmikuussa käynnistetty saneerausurakka eteni tiukassa aikataulussa hankkeen täydennyttyä purkutöiden yhteydessä ilmenneillä lisätyötarpeilla. Hankkeen ajoitus koulun toiminnan kannalta optimaalisimpiin kuukausiin ja valmistuminen ennen koulujen syyslukukauden alkua elokuussa 2014 osoittautui erittäin haasteelliseksi, mutta hanke pystyttiin kuitenkin ottamaan vastaan aikataulun mukaisesti, joskin puuttein. Puutteiden loppuunsaattaminen on käynnissä ja ne eivät estä normaalia työskentelyä koulussa. Kasavuoren koulukeskukseen sijoittuvan kaupungin keskuskeittiön saneeraus toteutettiin koulun kesätauon aikana. Samoin kesän aikana valmistui Mäntymäen koulun sisäpihan perusparannus, mm. leikkivälineet uusittiin. Kouluinvestointien hankesuunnittelu on edennyt kaupungin investointiohjelman mukaisesti. Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-käytävien talotekniikan ja tilojen ajanmukaistamisen sekä opettajainhuoneen tilamuutosten hankesuunnitelma valmistui päätöksentekoon. Laajalle saneerausalueelle sijoittuu myös muita toimenpiteitä, kuten saniteettitilojen ja juhlasalin lattian kunnostukset sekä keskusradiojärjestelmän uusiminen. Muita kouluissa käynnissä olevia hankesuunnitelmia ovat svenska skolcentrumin liikuntatilan sekä fysiikan- ja kemianluokkien saneeraukset, Mäntymäen koulun hallintotilojen saneeraus ja ruokalatilojen laajennus. Kasavuoren päiväkodin vuonna 2012 valmistuneen ja käyttöönotetun päärakennuksen pääurakoitsijan konkurssin vuoksi rakennusaikaisten virheiden ja puutteiden sekä takuuaikaisten korjauksien kuntoon saattaminen jatkuu konkurssipesän kanssa. Mainitut virheet ja puutteet eivät estä päiväkodin tilojen käyttöä ja niiden teettäminen hoidetaan ensisijaisesti takuuajan vakuudesta. Mahdollinen tämän ylittävä saatava valvotaan konkurssissa. Uimahallin saneerauksen tekninen tarveselvitys on tekeillä ja hankesuunnittelun käynnistämistä valmistellaan. Kaupungin keskusurheilukentän uudistamisen hanke luonnonnurmen muuttamiseksi tekonurmeksi ja valaistuksen rakentamiseksi on valmistunut aikataulun ja laatutavoitteiden mukaisesti. Kentälle on myönnetty FIFA -sertifikaatti. 3
SIVISTYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste BILDNING Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-8 2014 % 1-8/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 3 011 3 038 2 079 68 % -6 % 3 039 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 1 183 1 254 670 53 % 1 % 1 254 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 251 220 204 93 % 46 % 291 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 471 329 223 68 % -5 % 383 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 141 135 87 64 % -18 % 135 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 5 057 4 976 3 263 66 % -2 % 5 102 Henkilöstökulut - Personalutgifter 18 974 19 925 12 836 64 % 2 % 20 016 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 3 291 3 444 2 128 62 % 5 % 3 540 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor 1 393 1 426 784 55 % -5 % 1 364 Avustukset - Understöd 1 346 1 643 1 072 65 % 0 % 1 643 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 108 138 70 51 % -3 % 146 Sisäiset kulut - Interna utgifter 8 187 8 848 5 878 66 % 8 % 8 848 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 33 299 35 424 22 768 64 % 3 % 35 557 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -28 242-30 448-19 505 64 % 4 % -30 455 Hallinto - Förvaltning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 0 0 0 % 0 % 0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 223 321 219 68 % -63 % 330 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -223-321 -219 68 % 48 % -330 Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 916 1 032 551 53 % 9 % 1 032 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 7 203 7 925 4 963 63 % 4 % 7 925 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6 287-6 893-4 412 64 % 3 % -6 893 Suomenkielinen opetustoimi - Finskspråkiga skolförvaltningen TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 197 2 132 1 378 65 % -15 % 2 163 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 10 505 10 907 7 000 64 % 1 % 10 938 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -8 308-8 775-5 622 64 % 5 % -8 775 Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga skolfärvaltningen TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 1 030 1 018 836 82 % 16 % 1 111 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 9 548 9 956 6 432 65 % 3 % 10 049 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -8 518-8 938-5 596 63 % 1 % -8 938 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur och fritidssektorn TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 918 794 500 63 % -1 % 796 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 5 820 6 315 4 154 66 % 6 % 6 315 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -4 902-5 521-3 654 66 % 7 % -5 519 Sektordirektörens översikt: Verksamhet Bildningssektorns organisation har följt förändringarna i omvärlden och förberett sig på att svara mot framtida utmaningar med avseende på exempelvis statsrådets strukturprogram och den försvagade ekonomin, kommunreformen, läroplansreformen, den nya lagen om elev- och studerandevård och digitaliseringen av undervisningen. Idrottslagen revideras 2015, och en ny lag om småbarnspedagogik bereds. Enligt förslaget blir förskoleundervisningen obligatorisk från 1.1.2015. Grankulla har verkat som ordförande och huvudsekreterare i arbetsgruppen för bildningssektorn i Esbos, Grankullas, Kyrkslätts och Vichtis kommunindelningsutredning. Rapportutkastet blev färdigt i februari men har ännu inte publicerats. Grankulla har verkat som sekreterare också i undergruppen för svenskspråkiga tjänster inom bildningssektorn i huvudstadsregionen. Gruppen utreder möjligheterna att effektivera det svenskspråkiga samarbetet inom ungdoms- och kulturtjänsterna. 4
Bildningssektorns fem nämnder har hållit 29 möten och behandlat sammanlagt 203 ärenden. I juni ordnades en för alla bildningssektorns nämnder gemensam aftonskola om det kommande bildningspolitiska programmet. Undervisningsnämnderna hade i juni ett gemensamt möte där tvåspråkighetsstrategin, gymnasiestrategin och timfördelningen diskuterades. Två invånarinitiativ, som gällde daghemsnätet och gymtjänster för äldre, har behandlats. Dessutom behandlades en fullmäktigemotion om undervisning i språkgruppernas kultur i skolorna. Invånarmöten har ordnats om daghemsnätet, den enhetliga grundskolan, lek- och närmotionsparker samt, i samarbete med social- och hälsovårdssektorn, om modellen Föra barnen på tal. Författaren Mikael Lybecks 150-årsjublieum firades vid ett författarevenemang i Vallmogård i mars. Bildningssektorn har fokuserat på fulmäktiges mål att vara föregångare, satsa på välfärd och arbeta för levande tvåspråkighet: Staden som föregångare Grankulla deltar i Undervisnings- och kulturministeriets nationella arbetsgrupp för projektet Framtidens grundskola, i Utbildningsstyrelsens utvecklingsnätverk för skolorna samt Utbildningsstyrelsens nationella läroplansarbete. Grankulla har deltagit aktivt i den nationella KuntaKesu-utbildningen och i den motsvarande svenskspråkiga Toppkompetens-utbildningen. De svenskspråkiga utvecklingsplanerna har behandlats i nämnden, och de finskspråkiga behandlas senare på hösten. Det bildningspolitiska programmet behandlas senare under hösten. I projektet Koko Hela Grani har en kartläggning av apparaterna, upprätthållandet och lärarnas digitala färdigheter påbörjats. Under hösten inleds ett pilotprojekt för utvecklingsåtgärderna. Gymnasiernas strategier för informations- och kommunikationstekniken godkändes i augusti och på våren infördes ett nytt upphandlingsförfarande för informations- och kommunikationstekniken. Grankullas Drömskolanplattform medverkar i utvecklingen av ministeriets nationella molntjänst för utbildning. Plattformen Drömskolan används redan av 170 skolor, och intresse för att börja använda plattformen har visats internationellt. T.ex. Japan utvecklar sitt eget drömskolekoncept. Det lokala läroplansarbetet har inletts i undervisningen och förskoleundervisningen. Timfördelningen har godkänts i nämnderna. Stadsstyrelsen godkände en redogörelse för daghemsnätet, enligt vilken staden avstår från tre fastigheter, när Sansåkers nya daghem blir färdigt till början av 2015. På våren undersöktes efterfrågan på privat engelskspråkig dagvård, och diskussioner om frågan har förts med olika aktörer. Stadsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att utreda och bereda införandet av en enhetlig grundskola och utvecklandet av gymnasiernas verksamhetsförutsättningar och samarbetet mellan dem. Gymnasiestrategin har diskuterats för att kunna ansöka om ett nytt driftstillstånd hos Undervisnings- och kulturministeriet på våren 2015. Välfärd Bildningssektorns personal deltog i Föra barnen på tal -undervisning och deltagarna har undervisat vidare sina kolleger i införandet av metoden. Bildningssektorn deltog i samarbete med social- och hälsovården i utarbetandet av planen för barns och ungas välbefinnande och det barn- och ungdomspolitiska programmet. Resultaten av enkäten Hälsa i skolan har analyserats i skolorna. Ungdomsgarantimodellen har utvecklats vidare. Alla som avslutat grundskolan har fått en plats under sommaren. Ungdomsarbetslösheten har ändå, såsom också i andra kommuner, ökat jämfört med året innan. Under hösten godkänns en plan för elev- och studerandevården som svarar mot skyldigheterna i den nya lagen om elev- och studerandevård. Eftermiddagsverksamheten köptes efter anbudsförfarande av utomstående aktörer både inom den finsk- och den svenskspråkiga undervisningen. Tvåspråkighet De finskspråkiga och de svenskspråkiga skolorna gör delvis tillsammans upp läroplanerna. Det övriga samarbetet och benchmarkingen har ökat. Gymnasierna införde på hösten den s.k. Tandem-modellen, som gäller undervisningen i det andra inhemska språket. Bildningssektorns kommande tvåspråkighetsstrategi har diskuterats och den behandlas under hösten. 5
Tväradministrativ verksamhet inom bildningssektorn har varit bl.a.: införandet av metoden Föra barnen på tal, ungdomstjänsternas samarbete med skolorna, inrättandet av ett elevvårdsnätverk, ungdomsgarantiarbetet, skolornas läroplansarbete och Tandem-modellen, användningen av spelplanerna vid Mäntymäen koulu och Kasavuoren koulu, lanseringen av projektet Koko Hela Grani och simhallens samarbete med konstskolan. Personal Bildningssektorns nya organisation utvecklas kontinuerligt. Bildningssektorn har 424 vakanser och 25 chefer. Bildningssektorns ledning sammanträder en gång i veckan och den utvidgade ledningsgruppen två gånger om året. Den person som utvecklar lärmiljöerna och leder utvecklingsprojektet för läroch upplevelsemiljöerna, Koko Hela Grani, inledde sitt arbete vid bildningssektorns förvaltningsenhet i början av året. I det nya Koko Hela Grani-nätverket deltar representanter för alla enheter, totalt en tiondel av bildningssektorns hela personal. I utbildningsplanen för bildningssektorns ledningsgrupp och förvaltning ligger fokus på att utveckla ledarskapet samt färdigheterna i digitalisering, nämndarbete och upphandlingsarbete. Den nya kultur- och fritidschefen tillträdde tjänsten i april. I simhallen genomfördes en omorganisering i början av året; badvaktsarbetet har lagts ut på entreprenad och simhallsmästarens ansvar har tills vidare getts servicemannen samtidigt som man satsat på simhallspersonalens utbildning. Simhallen har fyra obesatta befattningar. Besättandet av hallmästarvakansen planeras under hösten. Alla förändringar har gjorts i samband med naturlig avgång. En ny kurator började i Mäntymäen koulu i början av året, och i och med detta uppfyller elevvården i skolorna kraven i den nya lagen om elev- och studerandevård. Alla skolenheter har nu en kurator, en psykolog och en hälsovårdare. I fråga om förskoleundervisningen fattas beslut under hösten. Inga nya vakanser planeras för bildningssektorn. Investeringar Sansåkers daghem byggs som bäst, och det väntas bli färdigt till början av 2015. Svenska skolcentrums F- och G-delar har sanerats och de togs i bruk under hösten. Projektplanen för Kasavuoren koulukeskus har godkänts. Centralidrottsplanens gräsbelagda område ändrades till konstgräs. Belysningen vid Kasabergets motionsslinga har förnyats och basketbollplanen på Kasavuoren koulukeskus gård har iståndsatts. En ny skidlift till slalombacken har planerats. Bildningsnämnden godkände två behovsutredningar som gällde biblioteket och en behovsutredning om Vallmogårds inredning. Idrottsnämnden godkände en behovsutredning om en ismaskin och ungdomsnämnden om iståndsättning av skejtområdet. Ekonomi Bildningssektorns verksamhetsinkomster under granskningsperioden var sammanlagt 3 265 845 euro (65,7 %). Totalt sett har verksamhetinkomsterna under perioden varit något lägre en den kalkylmässiga budgeten för 8 månader (kalkylmässigt utfall 8 mån./12 mån. = 66,7 %) på grund av att det delvis förekommer en periodiseringsskillnad mellan de fakturerade posterna och kalenderperioden. Utfallet av verksamhetsutgifter är 22 794 902 euro (64,4 %). Vid samma tidpunkt i fjol, OVK2/2013, var utfallet av verksamhetsutgifter 22 029 951 euro (63,9 %). Bland verksamhetsutgifterna är personalkostnadernas andel 64,4 % av budgeten för hela året. Motsvarande andel för ett år sedan var 64,2 % av hela årets budget. Utfallet av verksamhetsbidraget var -19 529 057 euro (64,1 %) och i fjol samma tid var verksamhetsbidraget -18 937 017 euro (64,0 %). Det realiserade verksamhetsbidraget för bildningssektorns förvaltnings- och ekonomienhet var - 218 663 euro (68,0 %). Enheten är liten och största delen av anslagen består av personalkostnader. Enhetens verksamhetbidrag för hela året beräknas överstiga budgeten med ca 9 000 euro till följd av en moderskapsledighet. 6
De köpta dagvårdstjänsterna och eftermiddagsverksamheten konkurrensutsattes och nya avtal godkändes på våren. Badvakterna, simhallens kassasystem och anskaffningen av en skidlift har också konkurrensutsatts. Utbildningsstyrelsen beviljade totalt 20 000 euro för klubbverksamheten i Grankulla och regionförvaltningsverket beviljade 40 000 euro för utvecklingsarbetet inom Osaava-programmet (fortbildning av lärare) för kostnaderna för Drömskoleprojektet. Stadens andel av dessa är 20 %. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 9 000 euro för utveckling av lärarnas IT-färdigheter. Grankulla deltar också i Vamos och Luckans ESR-ansökningar som gäller ungdomsgarantin. Förhandlingar har förts med VTT om SHOK-projektet, som gäller utvecklande av tjänster för äldre. 7
Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus TP TA Toteuma Toteuma Småbarnsfostran Bokslut Budget Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 1-8 2014 % Henkilökunta - Personal 125 125 125 Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård Kaupungin päiväkodit - stadens daghem 8 8 8 100 % Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) 360 360 360 100 % Läsnäolopäivät - Närvarodagar 60485 62000 42935 69 % euro/läsnäolopv - euro/närvarodag 78 96 78-18 Perhepäivähoito - Familjedagvård Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) 16 16 16 100 % Läsnäolopäivät - Närvarodagar 2506 2500 1859 74 % euro/läsnäolopv - euro/närvarodag 51 42 53 11 Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd Perheet / kk - Antal familjer / mån. Lakisääteinen - Lagstadgad 99 130 94-36 Kunnallinen - Kommunalt 74 120 66-54 Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård Perheet / kk - Antal familjer / mån. Lakisääteinen - Lagstadgad 26 40 30-10 Kunnallinen - Kommunalt 28 40 28-12 Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv. 94 % 95 % 93 % -2 % Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran Småbarnsfostran Verksamhet De av daghemmen utarbetade enhetsspecifika planerna för småbarnsfostran, som grundar sig på den i oktober 2013 utarbetade kommunala planen för småbarnsfostran, har tagits i bruk. Planeringen av hur elevvården i förskolan ska ordnas har fortsatt. Dagvårdens säkerhetsplan och krisplan har uppdaterats. Den uppdaterade säkerhetsplanen och krisplanen godkändes i nämnderna för undervisning och småbarnsfostran i augusti 2014. Kartläggningen av intresset för privat engelskspråkig dagvård presenterades för nämnderna för undervisning och småbarnsfostran i augusti 2014. De nya avtalen om köp av dagvårdstjänster gäller efter konkurrensutsättningen från 1.8.2014. Avtalen är i kraft till 31.7.2017 med två optionsperioder på två år. Personal Antalet vakanser är oförändrat. En del av vakanserna har inte besatts, främst i fråga om assistenter inom specialdagvården. Alla vikariat har inte fyllts. Investeringar Sansåkers daghem byggs som bäst och det väntas bli färdigt till början av 2015. Ekonomi Utfallet av verksamhetsinkomster är 550 026 euro (53,3 %) och av verksamhetsutgifter 4 963 392 euro (62,6 %). Utfallet av verksamhetsbidraget var -4 413 366 euro (64,0 %). Utfallet januari-augusti 2014 inom småbarnsfostran understiger totalt sett den kalkylmässiga budgeten för samma tid (=verksamhetsbidrag 66,7%). I fjol var verksamhetsbidraget under samma tidsperiod -4 291 497 euro (63,9 %). 8
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste FINSKSPÅKIGA SKOLFÖRVALTININGEN Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-8 2014 % 1-8/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 1 916 1 844 1 250 68 % -15 % 1 844 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 77 91 38 42 % -20 % 91 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 81 179 52 29 % 39 % 181 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 123 18 38 211 % -44 % 47 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 197 2 132 1 378 65 % 15 % 2 163 Henkilöstökulut - Personalutgifter 6 472 6 611 4 308 65 % 0 % 6 686 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 1 318 1 315 776 59 % -6 % 1 312 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor 324 384 224 58 % -9 % 350 Avustukset - Understöd 0 31 0 0 % 100 % 31 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 26 41 6 15 % -69 % 34 Sisäiset kulut - Interna utgifter 2 365 2 525 1 686 67 % 7 % 2 525 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 10 505 10 907 7 000 64 % 1 % 10 938 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -8 308-8 775-5 622 64 % 5 % -8 775 Suom.koulultk. hallinto TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 183 180 134 74 % 42 % 180 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -183-180 -134 74 % 42 % -180 Perusopetuksen kotikuntakorvaukset TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 1 891 1 844 1250 68 % -2 % 1844 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 691 690 452 66 % -2 % 690 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 1 200 1 154 399 35 % -2 % 1 154 Mäntymäen koulu TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 16 5 3 60 % -47 % 5 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 2 941-3 091 2 047-66 % 5 % 3 091 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 925 3 096-2 044-66 % 5 % -3 086 Kasavuoren koulu TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 52 10 22 220 % 22 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 3 276 3 326 2 169 65 % -2 % 3 338 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 224-3 316-2 147 65 % -2 % -3 316 Kauniaisten lukio TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 70 3 17 100 % -45 22 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 2 984 2 949 1 999 68 % -1 % 2 968 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 914-2 946-1 982 67 % 0 % -2 946 Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 76 91 38 42 % -17 % 91 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 314 467 144 31 % 39 % 467 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -238-376 -106 28 % 84 % -376 Erillisrahoitetut projektit, suomenk. TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 92 179 48 27 % 19 % 179 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 116 204 55 27 % -15 % 204 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -24-25 -7 28 % -71 % -25 9
Mäntymäen koulu TP TA Toteuma Toteuma Bokslut Budget Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 1-8 2014 Henkilökunta 48 49 43-6 Oppilasmäärä keskimäärin-elevantal i medeltal 373 377 383 6 kauniaislaiset-från Grankulla 324 329 muista kunnista-från andra kommuner 49 54 Keskimääräinen ryhmäkoko-gruppstorlek i medeltal 18 18 /oppilas opettajien palkat 3 236 3 124 2 210 71 % palkat muu henkilökunta 804 960 467 49 % henkilöstösivukulut 1 073 1 121 692 62 % oppilaskohtaiset menot 578 637 421 66 % sisäiset menot 2 189 2 358 1 556 66 % toimintamenot 7 879 8 200 5 345 65 % Kasavuoren koulu TP TA Toteuma Toteuma Bokslut Budget Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 1-8 2014 Henkilökunta 44 43 40-3 Oppilasmäärä keskimäärin-elevantal i medeltal 337 343 338-5 kauniaislaiset-från Grankulla 154 159 muista kunnista-från andra kommuner 183 179 Keskimääräinen ryhmäkoko-gruppstorlek i medeltal 18 18 Päättötod. saaneita-fått avgångsbetyg 107 126 /oppilas opettajien palkat 4 771 4 746 3 080 65 % palkat muu henkilökunta 745 730 447 61 % henkilöstösivukulut 1 297 1 353 867 64 % oppilaskohtaiset menot 811 678 545 80 % sisäiset menot 2 100 2 190 1 487 68 % toimintamenot 9 724 9 697 6 426 66 % Kauniaisten lukio TP TA Toteuma Toteuma Bokslut Budget Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 1-8 2014 Henkilökunta 30 30 29-1 Oppilasmäärä keskimäärin-elevantal i medeltal 375 377 377 0 kauniaislaiset-från Grankulla 90 84 muista kunnista-från andra kommuner 285 293 Keskimääräinen ryhmäkoko-gruppstorlek i medeltal 18 19 Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen 117 117 /oppilas opettajien palkat 4 157 3 906 2 727 70 % palkat muu henkilökunta 125 145 118 82 % henkilöstösivukulut 1 065 1 018 733 72 % oppilaskohtaiset menot 460 480 203 42 % sisäiset menot 2 160 2 272 1 523 67 % toimintamenot 7 966 7 822 5 304 68 % 10
Toiminta Kauniaisten 2012 hyväksytyn kielikylpymallin mukainen opetus aloitettiin Mäntymäen koulussa syksystä 2014. Kielikylvyn 2014 tuntijakomuutoksen hyväksyttiin helmikuussa. Kielikylpyopetuksen kehittämishanke, joka alkoi syksyllä 2013, päättyi helmikuussa 2014. Mäntymäen koulun kielikylpyopettajat ovat vierailleet Granhultin koulussa 10.4.2014 perehtymässä "intelligent på tangent" menetelmään ja menetelmän käyttö aloitettiin syksyllä 2014. Kielikylpyopettajat vierailevat Skolforumissa lokakuussa. Tandem-menetelmän käyttöönoton valmistelut on aloitettu. Lukioiden opettajilla oli keväällä yhteistapaaminen sekä vierailu Vaasassa, jossa tandem-opetus on jo käytössä. Tandem-toimintaa toteutetaan 2. jaksossa B-ruotsin ryhmässä ja 4. jaksossa A-ruotsin ryhmässä. Lukioiden oppilaskuntien hallitukset ovat pitäneet yhteisen tapaamisen. Kieliryhmien välistä yhteistyötä on tehty myös yläkouluissa, missä kotitalousopettajat järjestivät yhteistyöviikot. Kauniaisten perusopetuksen uusien tuntijakojen työstämistä ja valmistelua on tehty yhteistyössä ruotsinkielisten koulujen kanssa. Uusi tuntijako hyväksyttiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 4.6.2014. Opetussuunnitelmatyön suunnittelua on jatkettu perusopetuksen kouluissa ja niiden johtoryhmissä. Koululaisten iltapäivätoiminnan kilpailutus saatiin päätökseen ja lautakunnan hyväksyttäväksi 4.6.2014. Iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi valittiin Pilke-päiväkodit. Suomenkielisessä lukiossa on ollut 14.2.2014 lähtien jokaisella opiskelijalla henkilökohtainen päätelaite. Alakoulu on ottanut käyttöön robotti- ja 3D-tulostustekniikkaa opetuksessa. Unelmakoulualustaa on kehitetty ja otettu käyttöön laajasti Kauniaisten ulkopuolella. Unelmakoulu on myös osa kansallista koulutuspilvipalvelukehittämistä. Perusopetus järjesti 15.4.2014 yleisötilaisuuden "Mistä on hyvät koulut tehty?". Tilaisuudessa Mäntymäen koulun ja Kasavuoren koulun opettajat esittelivät kuntalaisille koulujen opetustoimintaa, oppimisympäristöjä ja sähköisiä materiaaleja. Yhtenäisen peruskoulun perustamista käsiteltiin kevään aikana lautakunnassa ja kaupunginhallitus perusti työryhmän selvittämään ja valmistelemaan yhtenäisen peruskoulun perustamista ja lukioiden toimintaedellytysten ja yhteistyön kehittämistä. Henkilökunta Opettajistosuunnitelma hyväksyttiin lukuvuodelle 2014-15. Kolme vakanssia perustettiin nostamatta opetushenkilöstön määriä. Päätökset tehtiin kolmen luokkaopettajan, neljän aineenopettajan ja kolmen lehtorin palkkaamisesta. Näiden virkojen täytön jälkeen pätevien opettajien osuus on 100 % Mäntymäen koulun osalta, 95 % Kasavuoren koulun osalta ja 97 % lukion osalta. Mäntymäellä aloitti kuraattori 1.1.2014. Näin ollen oppilashuoltomitoitus täyttää uuden oppilashuoltolain vaatimukset. Mäntymäen koulussa koululaisten iltapäivätoiminnan palvelu ostetaan Pilke-päiväkodilta. Tämän muutoksen seurauksena Mäntymäen koulun henkilökunnan määrä laski kolmella 43 henkilöön. Talous Toimintatulojen toteuma on 1 379 015 euroa (64.7 %), toimintamenojen toteuma on 7 006 420 (64.2 %) ja toimintakate toteuma on 5 627 405 (64.1 %). Suomenkielisen opetustoimen toimintakate OVK2 2013 tilanteessa oli vastaavasti 5 474 780 (64.3 %).Suomenkielinen opetustoimi alittaa siis OVK2- tilanteessa toimintakatetasolla budjetin jonkin verran, toteumaprosentti on ollut 64.7% ja laskennallinen OVK2-prosentti on 66.7%. Mäntymäen koulun toteutunut toimintakate on 2 043 868 euroa (66.2 %). Viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli -1 940 667 euroa (66.1 %). Kasavuoren koulun toteutunut toimintakate on -2 147 747 euroa (64.8 %). Viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli 2 189 094 euroa (67.1 %). Kauniaisten lukion toteutunut toimintakate on 1 981 844 euroa (67.3 %). Viime vuoden osavuotiskatsauksen toteuma oli 1 987 774 (68.7 %). Merkittävimmän kuluryhmän, henkilöstömenojen, toteuma oli 1 348 875 euroa (70.6 %) ja vastaavasti edellisvuoden henkilöstömenojen toteuma oli 1 364 520 euroa (71.7 %). Muu koulutoimi on alle budjetin mm. jaksotuserosta johtuen. Espoon kaupunki laskuttaa jälkikäteen joulukuun lopussa syyslukukauden erityisopetuspalveluksistaan koskien kauniaislaisia oppilaita, jotka käyvät koulua espoolaisissa erityiskouluissa. 11
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-8 2014 % 1-8/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 863 960 658 69 % 5 % 961 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0 4 0 0 % -91 % 4 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 148 41 149 100 % 62 % 110 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 19 13 29 100 % 100 % 36 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 0 0 0 0 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 1 030 1 018 836 82 % 16 % 1 111 Henkilöstökulut - Personalutgifter 5 681 5 972 3 886 65 % 2 % 5 992 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 626 595 360 61 % -1 % 694 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor 497 416 228 55 % -7 % 388 Avustukset - Understöd 56 73 22 30 % -45 % 73 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 34 39 19 49 % -25 % 41 Sisäiset kulut - Interna utgifter 2 654 2 861 1 917 67 % 8 % 2 861 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 9 548 9 956 6 432 65 % 3 % 10 049 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -8 518-8 938-5 596 63 % 1 % -8 938 Förvaltningen - Hallinto TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 0 0 0 % 0 % 0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 126 135 98 73 % 17 % 135 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -126-135 -41 30 % 15 % -135 Hemkommunersättningar - Kotikuntakorvaukset TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 854 960 657 68 % 16 % 960 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 44 46 30 65 % 2 % 46 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 810 914 627 69 % -20 % 914 Granhultsskolan TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 7 8 4 50 % 2 % 8 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 3 384 3 532 2 323 66 % 4 % 3 532 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 377-3 524-2 319 66 % 4 % -3 524 Hagelstamska skolan TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 21 3 21 100 % 30 % 24 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 3 054 3 272 2 108 64 % 5 % 3 293 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 033-3 269-2 087 64 % 5 % -3 269 Gymnasiet Grankulla Samskola TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 92 2 74 100 % 29 % 74 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 2 579 2 560 1 714 67 % 2 % 2 632 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 487-2 558-1 640 64 % 1 % -2 558 Övrig skolverksamhet - Muu koulutoimi TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 4 0 100 % 0 % 4 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 299 363 132 36 % -26 % 363 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -299-359 -132 37 % -26 % -359 Specialfinansierade projekt - Erillisrahoitetut projektit, ruotsink. TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 56 41 80 100 % 100 % 41 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 62 48 27 56 % 14 % 48 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6-7 53-757 % 100 % -7 12
Granhultsskolan Bokslut BG Utfall Utfall TP TA Toteuma Toteuma Suoritteet/Tunnusluv ut - Prestationer/Ny ckeltal 2013 2014 1-8 2014 Personal-Henkilökunta 53 53 51-2 Elev antal, medeltal-oppilasmäärä, keskimäärin 395 393 397 4 från Grankulla-kauniaislaiset 361 350 från andra kommuner-muista kunnista 34 47 Gruppstorlek i medeltal-keskimääräinen luokkakoko 19 18 /elev lärarlöner 3 317 3 396 2 239 66 % löner- öv rig personal 899 1 019 639 63 % socialkostnader 1 044 1 080 724 67 % elev bundna kostnader 639 664 376 57 % interna utgifter 2 675 2 827 1 879 66 % utgifter totalt 8 573 8 986 5 857 65 % Hagelstamska skolan Bokslut BG Utfall Utfall TP TA Toteuma Toteuma Suoritteet/Tunnusluv ut - Prestationer/Ny ckeltal 2013 2014 1-8 2014 Personal 47 47 44-3 Elev antal, medeltal-oppilasmäärä, keskimäärin 267 276 285 9 från Grankulla-kauniaislaiset 177 189 från andra kommuner-muista kunnista 91 96 Gruppstorlek i medeltal-keskimääräinen luokkakoko 17 17 Fått av gångsbety g -Päättötodist.saaneita 84 85 /elev lärarlöner 5 222 5 236 3 324 63 % löner- öv rig personal 637 927 418 45 % socialkostnader 1 361 1 589 943 59 % elev bundna kostnader 1 116 814 584 72 % interna utgifter 3 089 3 287 2 137 65 % utgifter totalt 11 425 11 853 7 407 62 % Gymnasiet Grankulla Samskola Bokslut BG Utfall Utfall TP TA Toteuma Toteuma Suoritteet/Tunnusluv ut - Prestationer/Ny ckeltal 2013 2014 1-8 2014 Personal 26,5 27,5 27,0-1 Elev antal, medeltal-oppilasmäärä, keskimäärin 272 280 276-4 från Grankulla-kauniaislaiset 108 104 från andra kommuner-muista kunnista 165 172 Gruppstorlek i medeltal-keskimääräinen luokkakoko 19 20 Av lagt studentex amen-ylioppilastutk.suorittaneita 88 71 /elev lärarlöner 4 271 4 165 2 811 67 % löner- öv rig personal 287 269 195 72 % socialkostnader 1 116 1 101 731 66 % elev bundna kostnader 979 619 450 73 % interna utgifter 2 812 2 990 2 026 68 % utgifter totalt 9 465 9 144 6 213 68 % 13
Verksamhet Läroplansarbetet inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet har påbörjats. De nya läroplanerna tas i bruk hösten 2016. Vårdnadshavarna har svarat på en undersökning berörande värdegrunden och personalens trivsel utvärderats. De svenska skolorna har hörts inom Koko Hela Grani-projektet, som utvecklar digitala miljöer för hela bildningssektorn. För skolorna är målet att ge alla elever möjligheter att mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen. Tio gymnasier har inom ramen för GNet ordnat 27 distanskurser under läsåret 2013-2014, hälften av dessa under våren 2014. GNet har ordnat en gemensam fortbildningsdag för nätverkets lärare i mars och utarbetar för tillfället i samarbete med Bildningsalliansen och Åbo Akademi en fortbildningsmodell för lärare i digital kompetens. GGs har från början av läsåret 2014-2015 också inlett ett samarbete med Helsingfors universitet kring högskoleförberedande verksamhet i gymnasiet. Projektet har som mål att utveckla de studerandes färdigheter för högskolestudier och det har fått utomstående finansiering. Inom den grundläggande utbildningen utvecklas IKT-användningen i undervisningen i modersmål, matematik och naturvetenskapliga ämnen i ett annat nationellt finansierat projekt. Rektorerna har fått handledning inom ramen för det nationella svenskspråkiga Toppkompetensprojektet och en utvecklingsplan för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen samt en för gymnasiet i Grankulla har färdigställts. Skolorna har i undervisningen fokuserat på både elevernas och personalens välbefinnande. Rusmedelsförebyggande åtgärder har vidtagits. Inom specialundervisningen är trestegsmodellen genomförd och dokumentation inom verksamheten utvecklas med hjälp av programmet Wilma. Lärare får utbildning och hjälp med primära frågor i anslutning till efterarbetet. Klubbverksamhet har ordnats enligt målen i läsårsplanen. Utbildningsstyrelsen finansierar verksamheten med 8 000 euro. Stadens egen andel är 2 000. Skolskjutsarna omfattar 8 elever, varav 6 förs till specialskola i Helsingfors, en till Esbo och en i Grankulla. Eftermiddagsverksamheten sköts enligt avtal med Folkhälsan som erhåller understöd för verksamheten. Verksamheten för eftermiddagsvården har konkurrensutsatts under våren och det nya avtalet togs i bruk 1.8.2014. Morgonverksamhet sköts av Granhultsskolan. Eftermiddagsverksamhet för elever med förlängd läroplikt sköts också av Granhultsskolan. Inom samarbetet med den finskspråkiga utbildningen betonas internationalism och levande tvåspråkighet i olika projekt, t.ex. Tandem och Model European Parliament-utbytet mellan europeiska skolor. Skolornas lärarkårer, elevråd och IT-grupper har också samarbetat. Stadens båda gymnasier står tillsammans med två andra gymnasier i Helsingfors värdar för en Model European Paliament konferens. Gymnasiet är också med i ett tvåårigt Comeniusprojekt med namnet Walking in Each Other s Footsteps. Personal Personalvolymen har hållits konstant. Lärarrekryteringen inför hösten lyckades väl. Beslut fattades om anställning av fyra klasslärare, två lektorer och en studiehandledare. Andelen behöriga lärare i huvudtjänst i Granhultsskolan är 83 % och steg från 90 % till 95 % i Gymnasiet Grankulla samskola. På Hagelstamska skolan bibehålls den nuvarande behörighetsgraden 94 %. Vikariekostnaderna överensstämmer med budgeten. Kostnaderna för huvudförtroendemannens uppgifter är förlagda till gymnasiet och motsvarar 10 h/vecka. Investeringar Saneringen av F- och G-delarna i Svenska skolcentrum inleddes efter studentskrivningarna i februari är i slutskedet 14
. Ekonomi Utfallet för verksamhetsinkomster är 835 677 euro (82,1 %), utfallet för verksamhetsutgifter är 6 447 351 euro (64,8%) och utfallet för verksamhetsbidraget är 5 611 674 (62,8%). Verksamhetsbidraget i delårsrapporten 2/2013 för den svenskspråkiga skolförvaltningen var jämförelsevis 5 603 284 (63,8 %). Utfallet för den svenskspråkiga skolförvaltningen understiger budgeten på verksamhetsbidragsnivån, procentuellt är utfallet 62,8 % och den kalkylmässiga utfallsprocenten är 66,7%. Granhultsskolans verksamhetsbidrag är - 2 319 674 euro (65,8 %). Utfallet i delårsrapporten 2/2013 i fjol var 2 241 242 euro (64,8 %). Hagelstamska skolans verksamhetsbidrag är 2 088 578 euro (63,9 %). Utfallet i delårsrapporten 2/2013 i fjol var 1 933 017 euro (63,3 %). Gymnasiet Grankulla samskolans verksamhetsbidrag är 1 640 686 euro (64,1 %). Utfallet i delårsrapporten 2/2013 i fjol var 1 626 941 euro (65,5 %). Övriga skolverksamheten underskrider budgeten i detta skede främst p.g.a. periodiseringsskillnader. 15
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-8 2014 % 1-8/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 44 34 24 71 % -3 % 34 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 382 327 230 70 % 11 % 327 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 22 0 3 100 % -68 % 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 329 298 156 52 % -1 % 300 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 141 135 87 64 % -18 % 135 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 918 794 500 63 % -1 % 796 Henkilöstökulut - Personalutgifter 2 209 2 261 1 421 63 % -2 % 2 261 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 453 597 352 59 % 32 % 597 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor 383 420 231 55 % 5 % 420 Avustukset - Understöd 522 599 547 91 % 12 % 599 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 36 56 32 57 % 56 % 56 Sisäiset kulut - Interna utgifter 2 217 2 382 1 571 66 % 7 % 2 382 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER 5 820 6 315 4 154 66 % 6 % 6 315 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -4 902-5 521-3 654 66 % 7 % -5 519 Sivistyslautakunnan hallinto - Bildningsnämndens förvalting TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 101 95 47 49 % -29 % 95 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER 151 142 82 58 % -18 % 142 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -50-47 -35 74 % 4 % -47 Kansalaisopisto - Medborgarinstitut TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 141 118 70 100 % 2 % 118 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER 599 664 389 59 % 6 % 664 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -458-546 -319 58 % 7 % -546 Kirjasto - Stadsbibliotek TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 28 22 13 59 % -20 % 22 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER 968 1 028 677 66 % 10 % 1 028 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -940-1 006-664 66 % 11 % -1 006 Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 66 55 38 100 % 13 % 57 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER 1 033 1 129 848 75 % 8 % 1 129 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -967-1 074-810 75 % 7 % -1 072 Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 51 28 17 100 % -38 % 28 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER 574 609 357 59 % -5 % 609 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -523-581 -340 59 % -3 % -581 Liikuntapalvelut - Idrottstjänster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 531 476 315 66 % 8 % 476 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER 2 495 2 743 1 801 66 % 7 % 2 743 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 964-2 267-1 486 66 % 7 % -2 267 16
Kansalaisopisto TP TA Toteuma Toteuma Medborgarinstitutet Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 1-8 2014 % Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda 3 3 3 100 % Määräaikainen henklilökunta - Visstidsanställda 64 60 57 95 % Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt 5 791 5 600 2 954 53 % normaalitunteja - normala timmar 5 448 5 200 2 804 54 % maksupalvelutunnit - uppdragstimmar 343 400 150 38 % Kurssilaisia - Kursdeltagare 3 797 3 700 1 882 51 % euro/tunti (netto) - euro/timme (netto) 79 97 85 88 % Kaupunginkirjasto TP TA Toteuma Toteuma Stadsbiblioteket Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 1-8 2014 % Henkilökunta - Personal 13,49 13 13 100 % Käynnit - Besök 122 440 120 000 86 118 72 % Lainoja - Lån 206 841 207 000 139 708 67 % Verkkokäynnit - Nätbesök 113 932 120 000 *) Lainaajia - Låntagare 5 154 6 800 *) Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år 2 354 2 300 1 555 68 % Lainat/asukas - Lån/invånare 23,2 23,0 15,5 67 % Lainaajia/asukasluku - Låntagare/befolkingsmängd 58 % 75 % *) Käyntikerrat/asukas - Antal besök/invånare 13,7 13,3 9,6 72 % Käynnit/aukiolotunti - Besök/öppetimme 52,0 52,2 55,4 106 % Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök 7,7 8,4 7,7 92 % euro/laina - euro/lån 4,5 4,9 4,8 97 % *) Luvut otetaan vuodenvaihteessa. Kulttuuripalvelut TP TA Toteuma Toteuma Kulturtjänster Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 1-8 2014 % Henkilökunta - Personal 1 1 1 100 % Kulttuuritilat/tapahtumat - Kulturlokaler/evenemang omat - egna 16 20 15 75 % vuokralle annetut - uthyrda 352 350 179 51 % euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto) 108 116 104 90 % Avustukset - Understöd Kauniaisten musiikkiopisto yht./grankulla musikinstitut tot. *) 260 820 292 830 292 830 100 % Toiminta-avustus - Driftsbidrag 207 000 227 000 227 000 100 % Vuokratuki - Hyresstöd 53 820 65 830 65 830 100 % Kauniaisten kuvataidekoulu yht./grankulla konstskola tot. 156 700 189 000 189 000 100 % Toiminta-avustus - Driftsbidrag 136 000 165 000 165 000 100 % Vuokratuki - Hyresstöd 20 700 24 000 24 000 100 % Suomen Kansallisoppera - Finlands Nationalopera Toiminta-avustus - Driftsbidrag 77 056 78 000 39 312 50 % Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest Toiminta-avustus - Driftsbidrag 50 000 50 000 25 000 50 % *) Vuodesta 2012 lähtien musiikkiopiston toiminta-avustukseen on sisältynyt vuokratuki, 9 000 euroa, koskien uimahallin tilaa. Musiikkiopisto sai vuonna 2012 8 000 euron erityisavustuksen opiston muuttaessa Berganista uimahalliin. Tämä tuki ei sisälly taulukossa esitettyyn toiminta-avustukseen. Från 2012 har musikinstitutets driftsbidrag omfattat ett hyresstöd på 9 000 euro för simhallens lokal. Musikinstitutet fick 2012 ett specialunderstöd på 8 000 euro, då institutet flyttade från Berga till simhallen. Detta stöd ingår inte i driftsbidraget i tabellen. Nuorisopalvelut TP TA Toteuma Toteuma Ungdomstjänster Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 1-8 2014 % Henkilökunta - Personal 4 4 4 100 % Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kväll (medeltal) 40 40 33 83 % Myydyt klubikortit - Sålda klubbkort 120 120 97 81 % Diskojen ja bändi-iltojen kävijämäärä/vuosi - Disko och bandkvällar, antal besökare/år 850 850 363 43 % Kohtaamisia kouluyhteistyön kautta/vuosi - Möten via skolsamarbetet/år 0 550 N/A Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år 40 35 98 280 % 17
Liikuntapalvelut TP TA Toteuma Toteuma Idrottstjänster Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 1-8 2014 % Henkilökunta - Personal 18 18 15 83 % Uimahalli - Simhallen Käynnit - Besök 116 749 120 000 79 173 66 % euro/käynti (netto) - euro/besök (netto) 5,0 5,0 5,1 103 % Jäähalli - Ishallen Käyttötunnit - Timmar 4 010 4 010 2 172 54 % Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 80 % 80 % 80 % 100 % Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut 100 % 100 % 100 % 100 % euro/tunti - euro/timmar 98,9 123,0 154,9 126 % Palloiluhalli - Bollhallen Käyttötunnit - Timmar 4 490 4 300 2 538 59 % Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 75 % 73 % 75 % 103 % Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut 96 % 96 % 96 % 100 % euro/tunti - euro/timmar 80,3 85,0 97,2 114 % Ohjattu liikunta - Ledd motion Ohjattuun liikuntaan osall.määrä (hlöä/v.) - Antalet deltagare i ledd morion (pers./är) 1 787 1 750 1 339 77 % euro/osall. - euro/person 68 73 61 84 % Lasten uimakoulutoiminta, osallistujamäärä - Simskoleverksamhet för barn, deltagarantal 444 500 303 61 % euro/osall. - euro/person 37,0 33,0 35,0 106 % Liikuntayhdistysten kok.jäsenmäärä/hlöä. Idrottsföreningarnas tot. medlemsantal, personer 5965 5965 6560 110 % kauniaislaisten osuus, % - andelen grankullabor, % 40,6 40,6 41,6 102 % Seuratuki/jäsen, - Föreningsunderstöd/medlem, (kokonaisjäsenmäärästä) 14,9 14,9 14,0 94 % Seuratuki/jäsen, - Föreningsunderstöd/medlem, (aktiiviharrastajat jäsenmäärästä) *) *) 18,2 *) *) uusi mittari 1.1.2014 alkaen Toiminta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämistyö on kesäkauden aikana edennyt suurin askelin. Liikunta-avustusselvitys kauniaislaisten liikuntaseurojen ja yhdistyksien avustuksista on saanut hyvän vastaanoton ja selvityksen toimenpiteitä jalkautetaan. Valmistelussa on avustusperusteiden uusiminen joka on määrä ottaa käyttöön 1.1.2015. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden organisaatiota ja palvelumuotoja on tarkasteltu tietyiltä osin mutta työ jatkuu. Uusia palvelumuotoja suunnitellaan ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen strategiapäivä järjestettiin 11.9.2014 jolloin laadittiin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteiset ja lautakuntakohtaiset tavoitteet vuodelle 2015. Kansalaisopiston toiminta toteutuu asiakaslähtöisesti kurssiarviointilomakkeiden sekä kuntalaisten toiveiden mukaisesti. Sekä suomen- ja ruotsinkielisten että uussuomalaisten mielipiteet huomioidaan palveluntuotannossa. Kulttuuripalveluiden toiminta on jatkunut vuoden 2014 toisella kolmanneksella normaalisti. Jakson aikana kulttuuripalveluiden toimipisteissä, Nya Paviljongen & Vallmogård, järjestettiin yhteensä 26 yleisötapahtumaa. Näitä sekä Villa Junghansia vuokrattiin myös ahkerasti yksityiseen käyttöön. Vuoden toisen kolmanneksen aikana tiloja vuokrattiin yhteensä 100 eri tilaisuuteen. Koulujen päätyttyä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi järjesti yhteiset Granin lasten kesäleiriviikot jotka olivat aiempien vuosien kaltaisesti suosittuja. Kirjaston strategisten tavoitteiden toteuttaminen on aikataulunmukaista. Kauniaisten kirjastopalvelut 90 vuotta -projektissa kehitetään kirjastosalin ja tilojen käyttöä asiakaslähtöisemmäksi sekä panostetaan ikääntyvien palvelujen kehittämiseen. Kävijöitä oli elokuun loppuun mennessä n. 86 000 ja lainatun aineiston määrä oli n. 140 000. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kävijämäärä on lisääntynyt 10 % ja lainausluvut lähes 6 %. Erilaisia tilaisuuksia on järjestetty n. 50 kappaletta. Nuorisopalveluissa on kesäkauden aikana toteutettu jo vakiintunutta kesäpuistotoimintaa. Partiointia on jatkettu etenkin juhlapäivinä jolloin tiedetään nuorison liikkuvan vilkkaasti mutta myös lähialueen nuorisolle suosittuja kokoontumispaikkoja on pidetty silmällä. Nuorten osallisuustyötä on jatkettu. Liki jokaisessa lautakunnassa on mukana nimetty nuorisovaltuuston edustaja. Kaupungin mahdollistama kesäsetelitoiminta on ollut suosittua ja nuoria on jälleen työllistettyonnistuneesti. Liikuntapalveluiden toiminta on ollut varsin vilkasta. Keskusurheilukentän nurmialue on muutettu tekonurmeksi, uimahallin uinninvalvonta on ulkoistettu, ja kassajärjestelmä on päivitetty. Asiakkaiden sekä työntekijöiden viihtyvyyteen ja turvallisuuteen on panostettu mm. lisäämällä allasalueelle taideteoksia, uinninvalvontatilat ovat saaneet päivityksen ja kassan välittömässä läheisyydessä olevat kulkuportit estävät asiattomilta pääsyn pukutiloihin entistä tehokkaammin. Lasten kesän 2014 sporttikursseille osallistui 132 lasta ja kesän uimakouluryhmiin 92 lasta. Kesällä järjestettiin ikääntyville juhannukseen asti kesäjumppia (ohjattu kuntosali ja vesivoimistelu) joihin 18
kirjattiin yhteensä 168 suorituskertaa. Ikääntyville järjestettiin yhteistyössä Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ja Granin lähiavun kanssa kevätretki Solvallaan Haltian luontokeskukseen, osallistujia 52. Syksyn ohjattuihin liikuntaryhmiin ja kirjattiin 30.8.2014 mennessä yhteensä 532 kurssi-ilmoitusta ja lasten syksyn uimakouluihin 233 kurssi-ilmoitusta. Päiväkodit liittyivät liikuntatilojen Innofactor tilanvarausohjelman käyttäjiksi alkaen 1.8.2014, ja heille järjestettiin koulutus ohjelman käyttöön Petrassa 26.8.2014. Liikunta-avustusselvitys valmistui ja käsiteltiin liikuntalautakunnassa 29.8.2014. Henkilökunta Henkilökunta on kesäkauden aikana pysynyt samana. Investoinnit Kasavuoren kuntopolun valojen uudistamishanke on meneillään ja laskettelumäen uuden hiihtohissin rakentaminen aloitetaan lähitulevaisuudessa. Talous Kulttuuri ja vapaa-aikatoimen toimintatulojen toteuma on yhteensä 501 128 euroa (63.3 %), toimintamenojen toteuma on 4 155 426 euroa (65.8 %) ja toimintakate toteuma on 3 654 298 euroa (66.2 %). Vastaava toimintakate oli OVK2 2013 tilanteessa 3 420 136 (64.1 %). Kansalaisopiston toteutunut toimintakate on 318 763 euroa (58.4 %). Viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli -298 156 euroa (55.3 %). Kaupunginkirjaston toteutunut toimintakate on 663 874 euroa (65.9 %). Viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli -597 325 euroa (59.5 %). Kulttuuripalveluiden toteutunut toimintakate on 808 838 euroa (75.3 %). Viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli - 754 243 euroa (74.7 %). Kulttuuritoimen myöntämät avustukset kulttuuriyhdistyksille on maksettu etupainotteisesti. Nuorisopalveluiden toteutunut toimintakate on 342 835 euroa (58.9 %). Viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli -352 217 euroa (62.9 %). Liikuntapalveluiden toteutunut toimintakate on 1 485 340 euroa (65.6 %). Viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli 1 384 773 euroa (63.4 %). 19
INVESTOINNIT INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 1000 TA Toteuma Ennuste BG Utfall Prognos 2014 1-8/2014 2014 MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN Hankinta - Inköp 400,0 13,7 400,0 Myynti - Försäljning 21,7 22,0 MENOT UTGIFTER 400,0 13,7 400,0 TULOT INKOMSTER 21,7 22,0 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset 500,0 22,4 100,0 lisämääräraha KV 10.3.2014 6 13,8 Kasavuoren koulukeskus Keskuskeittiön saneeraus - Sanering av centralköket (KH 28.8.2013 208) 370,0 438,9 550,0 lisämääräraha KV 10.3.2014 6 30,0 lisämääräraha KV 28.4.2014 17 150,0 Klostret, palovahinkokunnostus 19,4 25,0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 10) 500,0 lisämääräraha KV 10.3.2014 6 366,7 45,6 350,0 Tammikummun viilennys - Ekkulla kylanläggning (KH 11.9.2013 242) 100,0 13,2 45,0 Terveyskeskus - Hälsocentralen Vastaanottotilojen saneeraus - Sanering av receptionen (KH 28.8.2013 209) 30,0 56,3 10,0 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK 800,0 354,1 780,0 Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Grundförbättringsarbeten, byggnader SIVISTYSTOIMI - BILDNING VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFOSTRAN Sansinpellon uusi päiväkoti - Sansåkers nya daghem (KV 28.1.2013 21) 2 900,0 lisämääräraha KV 10.3.2014 6 1 190,2 1 975,9 4 090,0 SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum,projektpl. (KH 28.8.2013 210) 50,0 2,0 40,0 Pääsisäänkäynnin piha-alueen kunnostus lisämääräraha KV 10.3.2014 6 10,0 0,0 Kasavuoren koulukeskus Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät, sekä opettajan huoneet - C- och D- korridorer och utrymmen samt lärarrum modernisering av husteknik (KH 28.8.2013 211) 700,0 lisämääräraha KV 10.3.2014 6 20,0 14,9 150,0 SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI Svenska skolcentrum Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, F- ja G-osien saneeraus - Modernisering av husteknik och lokaler, sanering F- och G-delarna (KV 16.9.2013 ) 2 100,0 lisämääräraha KV 10.3.2014 6 300,0 lisämääräraha KV 28.4.2014 18 150,0 2 086,2 2 550,0 Mediatek, läsesal, arb.rum för lärare (gymn.) - Mediateekki, lukusali, työtilat opettajille (lukio) (KH 3.10.2012 254) Kunskapscentrum, högstadiet - Oppimiskeskus, yläkoulu (KH 3.10.2012 253) Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 213) 150,0 4,5 35,0 Fysiikka- ja kemialuokkien uudistaminen, H-osa - Modernisering av fysik- och kemisalarna, H- delen (KH 28.8.2013 212) 20,0 1,9 5,0 Kaikki koulut - Samtliga skolor Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Låssystem och passagekontroll 15,0 30,0 lisämääräraha KV 10.3.2014 6 15,0 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Uimahallin saneeraus (hankesuunnittelu) - Sanering av simhallen (sps) 20,0 9,1 20,0 Vss-palloiluhallin pesutilojen kunnostaminen 10,6 11,0 MENOT - UTGIFTER 10 500,7 5055,0 8 791,0 TULOT - INKOMSTER 20