OSAVUOSIKATSAUS 1/ 39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus: Perusturvapalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Toimialan käyttökatetta on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti esitetty karsittavaksi alkuvuoden toteuman ja säästötoimenpiteiden perusteella 1 056 400 euroa. Tulosalueiden määrärahoihin ei karsinnan jälkeen jää mitään taloudellista liikkumavaraa asiakasmäärän tai palvelutarpeen kasvulle. Mikäli asiakasmäärä tai palvelutarpeet nykytilanteesta lisääntyvät eikä asiakkuudet tai palvelutarve muilla asiakkailla samaan aikaan vähene, kyseisen toiminnan kohdalla määräraha tulee ylittymään. Tämän välttämiseksi ja toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä lakisääteisistä tehtävistä suoriutumiseksi toimialalla työskennellään tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Kustannuskasvun hillintä on pitkällä tähtäyksellä parhaiten saavutettavissa, mikäli palvelurakenne on oikea, palvelua suunnataan oikein ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla asiakastarpeita pystytään välttämään, siirtämään tai keventämään. Erikoissairaanhoidon määrärahasta on käyttösuunnitelmasta karsittu 0,5 milj. euroa perustuen HUS:n ilmoittamaan kustannuskehitykseen. Erikoissairaanhoidon tämän hetkisen toteutuman ja laskennallisen toteutumaennusteen perusteella Mustijoen perusturvan ulkoisen toimintakatteen tämän hetkinen ylitysuhka on Mäntsälän erikoissairaanhoidon osalta 0,9 milj. euroa, josta kalliin hoidon tasauserän osuus on 360 000 euroa. Karsinta erikoissairaanhoidon määrärahasta on kuitenkin esitetty tehtäväksi edellisen vuoden toteuman perusteella, jolloin 1. osavuosikatsauksen yhteydessä ennustettu ylitysuhka ei toteutunut, vaan kustannukset pysyivät kurissa lähes alkuperäisen talousarvion tasossa. Mikäli toteuma poikkeaa edellisestä vuodesta erikoissairaanhoidon määrärahat tulevat ylittymään. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen alkuvuoden toteutuneiden toimintatietojen osalta riskitekijöitä ovat mm. lastensuojelusijoitukset, työmarkkinatuen kustannuskehitys, vammaispalvelun asumispalvelut ja toimeentulotukimenot. Vuodelle sijoituksiin varatuissa määrärahoissa ei ole varauduttu ennakoimattomiin uusiin sijoituksiin eikä kiireellisiin sijoituksiin kummankaan kunnan osalta. Varhaiskasvatuksen kustannuskehityksen hillitsemiseksi riittävän suurten päiväkotien rakentaminen on erityisen tärkeätä tulevaisuudessa. Näin vältytään mm. Kaunismäen päiväkodin nopean laajentamisen kaltaisilta käytännöiltä, joka vaikeuttaa olemassa olevan päiväkodin toimintaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Alle kouluikäisten lasten turvallinen ja mahdollisimman vähän muutoksia sisältävä päiväkotiarki pystytään takaamaan nykyistä paremmin 6 8 -ryhmäisissä päiväkodeissa. Tällöin vältytään siirroilta vuoden aikana supistettaessa toimintaa loma-aikoina sekä siirroilta eri ikävaiheissa. Varhaiskasvatuslain uudistus vuonna 2015 saattaa uudistaa sekä subjektiivisen päivähoitooikeuden äitiysloman ja hoitovapaan aikana että maksukäytännöt. Vuoden osalta talousarviossa on huomioitu Asemanraitin päiväkodin toiminnan lakkautus heinäkuusta alkaen sekä Kaunismäen päiväkodin toiminnan laajennus elokuusta alkaen. Lisäksi Saaren ja Nummisten päiväkodit ovat toiminnassa vuoden viiden toimintakuukauden sijaan 12 kuukautta.
Hoito- ja hoivapalveluissa vuodeosastopaikkojen vähennys viidellä loppuvuodesta on osoittautunut tässä vaiheessa oikeaksi ratkaisuksi. Palveluasumispaikoille on pieni kasvupaine lähivuosina ja oletettavasti kuuden vuoden kuluttua kasvuvauhti kiihtyy. Kotihoidon asiakasmäärä tulee kasvamaan ja muuttumaan yhä enemmän hoitoa tarvitseviksi. Kotihoidon raportoitua henkilöstöniukkuutta on toimintavuoden aikana vahvistettu siirtämällä henkilöstöä laitoshoidosta ja vuorohoidosta. Perusterveydenhuollon palveluissa sijaisten palkkakulut on pidetty aivan minimissään jo useampana vuonna. Käytäntö jatkuu edelleen, vaikka sisältää riskin talousarvion ylitykselle. Joissakin tapauksissa sijaisen hankkiminen on edellytys potilasturvallisuuden toteutumiselle määrärahatilanteesta riippumatta. Vastaava tilanne on hoito- ja hoivapalveluissa. Lääkäritilanne on edellisestä vuodesta parantunut ja vakiintunut näkyen perusterveydenhuollon kustannuskasvuna, mutta on asetetun tavoitteen mukaista. Terveydenhuollon hoitopaikan vapaa valinnanoikeus ei ole kummankaan kunnan osalta aiheuttanut suurta "liikehdintää".
39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Tuloslaskelma Tp 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 22 856 877 24 167 049 26 000 24 193 049 7 327 213 30,29 % 23 687 749 Toimintakulut -80 641 654-86 626 786-86 626 786-27 423 797 31,66 % -85 065 086 Toimintakate -57 784 777-62 459 737 26 000-62 433 737-20 096 583 32,19 % -61 377 337 Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle.
Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (päivitetään ), Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Asunto-ohjelma ja Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita tulee ohjaamaan myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksyttävä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet. 31 Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma Tp M 30.4. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 31.12. Toimintatuotot 684 819 835 600 835 600 198 147 23,71 % 835 600 Toimintakulut -2 051 436-2 405 052-2 405 052-773 925 32,18 % -2 387 352 Toimintakate -1 366 617-1 569 452-1 569 452-575 778 36,69 % -1 551 752 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Toimiala on osallistunut Keski-Uudenmaan kaupunkiselvitykseen. Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Toteutuu Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Uusia talouden raportteja tehty ja otettu käyttöön, toiminnan raportoinnin kehittämistyö ei ole päässyt vielä alkuun. Keskeiset johtamisen, hallinnon ja talouden prosessit sujuvat ja roolit ovat selkeät Toteuma Prosessikuvaukset ja sisäiset toimintaohjeet Alkuvuoden työruuhkien sekä KuntaPro/Kuntax selvitysten ja
käyttöönoton sekä muiden selvitysten vuoksi prosessinkuvauksia ja sisäisten toimintaohjeiden laatimista ei ole päästy aloittamaan suunnitellusti Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen earkiston käyttöönotto suunnitellusti Etenee aikataulussa Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Osaamisen kartoitustyö aloitettu, jatketaan ja täsmennetään. Osallistuttu mm. tietosuojakoulutuksiin, Sosiaali- ja terveystoimialan hankintakoulutukseen, taloushallinnon ja kirjanpidon koulutukseen. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tuloslaskelma Tp M 30.4. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 31.12. Toimintatuotot 3 145 092 3 048 907 26 000 3 074 907 969 923 31,54 % 2 923 607 Toimintakulut -13 687 447-14 711 521-14 711 521-3 954 439 26,88 % -14 557 521 Toimintakate -10 542 355-11 662 614 26 000-11 636 614-2 984 517 25,65 % -11 633 914 Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet % kaikista asiakkuuksista Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys/tyytymättömyys, palvelukokemukset ja odotukset) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea
Käynnistyneet ryhmät (ennakoivat ja ehkäisevät). Ryhmätoimintaan osallistuneiden asiakaspalautteet Maestro-ryhmät nuorten stressin hallintaan toiminnassa. Perheneuvolassa on käynnistynyt omien ryhmien suunnittelu ja työntekijän kouluttautuminen ryhmien vetämiseen. Perhevalmennus ja sen jatkoryhmä toiminnassa. Kaksi kertaa vuodessa 1-3 -vuotiaiden lasten perheille Rajoja ja rakkautta -luento. Päivätoimintaryhmä Vertaistukiryhmät päihdekuntoutujille sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleville "Eläkeläisryhmä" Toiminnallinen ryhmä esim. sählyryhmä Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luoto (arviointimittari: sijoitusten kesto). Lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen teatterin ja taiteen keinoin -hanke on käynnistynyt (edellytyksenä hankerahoitus terveyden edistämisen määrärahoista) Kuntakumppanuus Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa on luotu Työhön kuntouttava Green care -toimintamalli on luotu ja pilotoitu maaseudun yhdistysten ja yritysten kanssa Kasvatuskumppanuuteen perustuvasta yhteistyöstä ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Teatterihanke ei saanut rahoitusta, joten hanke ei toteudu. Sopimukset on allekirjoitettu maaliskuussa. Perhekummi-, kaverikoulutus on käynnistynyt 5.4. Green Care -hanke jatkuu hankesuunnitelman mukaisena. THL hakee hankkeelle jatkorahoitusta. Pyydetty mukaan sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen -2017. Hanke on ESRrahoitteinen. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma ja Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Hyvinvointisuunnitelmaa työstetään edelleen uuden 1.8. voimaan astuvan oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellytysten mukaiseksi toimialojen yhteistyönä. Päihde- ja mielenterveyssuunnitelmaa varten järjestettiin kuntalaiskysely, jota hyödynnetään suunnitelman päivityksessä
Perhepalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Oikea-aikaiset ja toimivat palveluketjut lasten ja nuorten tukipalveluissa Lasten psykiatrinen palveluketjun toimeenpanotilanne Nuorten psykiatrinen palveluketjun valmistelutilanne Lasten ja nuorten tukipalvelujen saavutettavuus Lasten psykiatrista palveluketjua on täsmennetty terapiapalveluiden osalta. Nuorten psykiatrisen palveluketjun rakentaminen etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Lasten psykiatrinen sairaanhoitaja liitetty osaksi perheneuvolan palvelua asiakasohjauksen parantamiseksi. Palveluohjausmallin luominen lastensuojelun ja koulun, päivähoidon, päihde- ja mielenterveystyön väliseen yhteistyöhön Palveluohjausmallin valmistelutilanne Jällivaaran mallin toimeenpanotilanne Ei raportoitavaa tässä vaiheessa Lasten, nuorten ja vanhempien kuulluksi tuleminen, osallisuuden vahvistaminen Tehdyt lapsisuunnitelmat (% asiakkaista) Tehdyt vanhempainsuunnitelmat ( % asiakasvanhemmista) Lastensuojelussa vanhemmille on luotu oma asiakassuunnitelmalomake, joka on pilotoitu. Vanhemmilta on saatu hyvää palautetta Aikuissosiaalityö Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen % ikäluokasta työttömänä ja sen muutos Aikuissosiaalityön palvelu vaikuttavaa ja vähentää asiakkuuksia Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa
Hyvinvointineuvola Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Kokonaisarvio lapsen ja koko perheen hyvinvoinnista ja terveydestä laajoissa terveystarkastuksissa Terveystarkastusten määrä Jatkosopimusten määrä Sopimusten toteutumisaste (% edellisistä) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa Aikuisten psykososiaaliset palvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Vahvistetaan edelleen lapsilähtöistä mielenterveystyötä Lapsiperheiden asiakasmäärä Jällivaaran mallin käyttöönottotilanne Ei raportoitavaa tässä vaiheessa Luodaan päihdeongelmien varhaisen puuttumisen malli perusterveydenhuoltoon Toimintamallin valmistelutilanne Toimintamallin työstäminen on käynnistynyt Vammaispalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Laaditaan vammaispoliittinen ohjelma Toteuma Ohjelman valmistelutilanne Ohjelma lähtee lausuntokierrokselle huhtikuussa Kehitysvammapalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Kehitysvammaisten asumispalveluiden uudelleen organisointi Kehitysvammaisten asumispalvelumallin valmistelutilanne Kotona asuvien 18 vuotta täyttäneiden kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvä palvelutarvekartoitus on tehty. Tulosten yhteenveto ei ole valmis
33 Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Tp M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 4 965 979 5 529 350 5 529 350 1 606 736 29,06 % 5 210 350 Toimintakulut -15 295 698-16 926 447-16 926 447-4 952 407 29,26 % -16 433 647 Toimintakate -10 329 719-11 397 097-11 397 097-3 345 670 29,36 % -11 223 297 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Esiopetussuunnitelman valmistuminen Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen Vanhempien osallistuminen prosessiin Esiopetussuunnitelmatyö on edennyt suunnitellusti. Sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa ja koulutoimen esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille on suoritettu kysely esiopetussuunnitelmasta viikolla 19 Yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta on aikataulussa. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan ja osapäivähoidon lisääminen vaihtoehtona kokopäivähoidolle Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Kerhotoimintaa on lisätty suunnitellusti syksystä alkaen samoin olemassa valmius yhteen lisäosapäiväryhmään. Vanhempi kotona lapsi päivähoidossa kartoitus toteutetaan kesäkuussa Kotihoidon tuen kuntalisällä on 31.4. Mäntsälässä 51 alle 2 -vuotiasta lasta ja 48 sisarusta. Pornaisissa 13 alla 2-vuotiasta lasta ja 10 sisarusta. Näistä noin kolmenkymmenen päätös päättyy kesän aikana. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä yksityisen päivähoidon tuottajien kanssa Kotikäynnit yksityisten perhepäivähoitajien luona ovat toteutuneet suunnitellusti.
Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin Yksityisen päivähoidon henkilöstö on osallistunut mm. kunnan ja seurakunnan yhdessä järjestämään kasvattajailtaan, johon osallistui yli 300 henkilöä ja opiskelijoiden näytönvastaanottokoulutukseen. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Hyvinvointisuunnitelmaa työstetään uuden 1.8. voimaan astuvan oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellytysten mukaiseksi toimialojen yhteistyönä ei muuta raportoitavaa tässä vaiheessa vuotta. Avoin- ja kerhotoiminta Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan ja osapäivähoidossa olevien lasten määrä ja sen muutos Ei raportoitavaa tässä vaiheessa vuotta Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Ei raportoitavaa tässä vaiheessa Perhepäivähoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelutilanne Vanhempien osallistuminen prosessiin (% perhepäivähoidon asiakasperheistä) Yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta on aikataulussa. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja
lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Ei raportoitavaa tässä vaiheessa vuotta. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä ja sen muutos Vanhempi kotona lapsi päivähoidossa kartoitus toteutetaan kesäkuussa Ryhmäperhepäivähoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelutilanne Vanhempien osallistuminen prosessiin (% ryhmäperhepäivähoidon asiakasperheistä) Yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta on edennyt suunnitellusti ja aikataulussa. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Ei raportoitavaa tässä vaiheessa vuotta. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä ja sen muutos Vanhempi kotona lapsi päivähoidossa kartoitus toteutetaan kesäkuussa Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Ei raportoitavaa tässä vaiheessa vuotta. Kotihoidontuki Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien perheiden määrä Kotihoidon tuen kuntalisällä on Mäntsälässä 1.5. 51 perheen ja Pornaisissa 13 perheen lapsia.
Yksityisen hoidon tuki Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä yksityisen päivähoidon tuottajien kanssa (sisällöllinen kuvaus toteutuneesta) Kotikäynnit yksityisten perhepäivähoitajien luona ovat toteutuneet suunnitellusti. Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Yksityisen päivähoidon henkilöstö on osallistunut mm. kunnan ja seurakunnan yhdessä järjestämään kasvattajailtaan, johon osallistui yli 300 henkilöä ja opiskelijoiden näytönvastaanottokoulutukseen Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste ei muuta raportoitavaa tässä vaiheessa vuotta. Päiväkotihoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelutilanne Vanhempien osallistuminen prosessiin (% päiväkotihoidon asiakasperheistä) Yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta on edennyt suunnitellusti ja aikataulussa. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste ei raportoitavaa tässä vaiheessa vuotta. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan ja osapäivähoidossa olevien lasten määrä ja sen muutos Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja
lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Ei raportoitavaa tässä vaiheessa vuotta. Vuorohoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelutilanne Vanhempien osallistuminen prosessiin (% vuorohoidon asiakasperheistä) Yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta on edennyt suunnitellusti ja aikataulussa. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Ei raportoitavaa tässä vaiheessa vuotta. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste ei raportoitavaa tässä vaiheessa vuotta. Esiopetus Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Esiopetussuunnitelman valmistelutilanne Esiopetussuunnitelmatyö on edennyt suunnitellusti. Sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa ja koulutoimen esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille on suoritettu kysely esiopetussuunnitelmasta viikolla 19 Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Hyvinvointisuunnitelmaa työstetään uuden 1.8. voimaan astuvan oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellytysten mukaiseksi toimialojen yhteistyönä Ei muuta raportoitavaa tässä vaiheessa vuotta.
Varhaiskasvatus palvelualueen olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymisessä ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Saaren ja Nummisten uusien päiväkotien toiminta käynnistyi elokuussa ja molemmat yksiköt (yhteensä noin 85 uutta päivähoitopaikkaa) toimivat ensimmäisen kokonaisen kalenterivuoden vuonna. Toiminta käynnistyi Nummisissa vuonna heti koko volyymiltään ja Saarella asteittain mm. elokuusta maaliskuuhun ei yhtä vakanssia ole tarvinnut täyttää kokoaikaisesti. Lisähenkilöstöä tarvittaessa, sitä on siirtynyt keskustan yksiköistä, joten palkkamenoissa on saatu säästettyä. Mäntsälän keskustassa aloitti uusi yksityinen päiväkoti (noin 54 paikkaa) elokuussa. Päiväkoti Voltin lapsimäärä on kasvanut myös asteittain ja sitä kautta näyttää muodostuvan jonkin verran säästöä yksityisen hoidon tuessa sekä sen kuntalisässä. Syyskaudella päivähoidon tarve väheni yllättäen, jota ei ole tapahtunut koko 2000-luvulla. Kysyntää laski kunnassa tapahtunut väestönkasvun tyrehtyminen, syntyvyyden lasku ja työllisyystilanne. Kotihoidon tuen kuntalisän todellista vaikutusta ei pystytä vielä arvioimaan, koska osa perheistä on valinnut vanhemman töihin palaamisen sijaan lapsen kotona hoitamisen nimenomaan vanhemman heikentyneen työllisyystilanteen perusteella esimerkiksi lomautuksen vaihtoehtona. Mäntsälän keskustassa kunnallista toimintaa supistettiin jo syksyllä välittömästi ja yksi 8- paikkainen ryhmäperhepäivähoitokoti (Onnimanni) sekä 11-paikkainen Taikametsän päiväkodin ryhmä erillisessä omakotitalossa lakkautettiin. Lisäksi Mustamäen ja Taikametsän päiväkotien toimintaa supistettiin. Kyseisistä yksiköistä vapautunut vakituinen henkilöstö siirrettiin tekemään pitkäaikaisia sijaisuuksia ja avoimeksi tulleisiin tehtäviin. Edellä mainitut supistukset oli ennakoitu alkuvuoden osalta jo talousarviossa ja niiden jatkovaikutus on huomioitu kohdennettaessa kunnanhallituksen edellyttämiä säästöjä varhaiskasvatuksessa. Vuonna varhaiskasvatuksessa hoitopäivämaksut alittuivat päiväkotihoidossa n.145 000. Tästä alituksesta Pornaisten alitus oli noin 41 000 ja Mäntsälän alitus 104 000. Sama kehitys näyttää jatkuvan Mäntsälässä tammi-helmikuun asiakaslaskutuksen mukaan. Hoitomaksutuotto näyttää alittuvan Mäntsälässä vuositasolla 310 000. Vuoden lopullisia asiakasmaksutuottoja ennustettaessa on arvioitu myös elokuussa tapahtuva maksujen tarkistus, joka näyttää alentavan hoitomaksuja korkeimpia maksuja lukuun ottamatta. Osaltaan asiakasmaksukertymään vaikuttaa myös se, että osaviikkohoidossa, joka on asiakasmaksulain mukaan huomioitava päivähoitomaksussa, olevien lasten määrä on melko suuri. Asiakasmaksutuotto oli talousarviossa arvioitu liian suureksi. Kolmen kuukauden henkilöstömenototeuman perusteella on palkkamenoissa arvioidut säästöt on kirjattu kunnanhallituksen edellyttämään säästöön varhaiskasvatuksessa. Arviossa on huomioitu tammi-maaliskuu asiakastilanne sekä siihen 7.4. tiedossa olevat muutokset toimintavuoden aikana. Asiakasmäärä sekä toiminnassa olevien yksikköjen tilat vaikuttavat suoraan henkilöstömenoihin. Avustukset kotitalouksille, yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä, näyttävät alittuvan samoin perustein Mäntsälässä. Pornaisissa ei niissä muodostune säästöjä. Perhepäivähoidon varakoti Tammenterho Mäntsälässä lakkautetaan heinäkuusta alkaen, koska sen tilat olisivat edellyttäneet terveysvalvonnan mukaan mittavia perusparannuksia. Tämä on pysyväksi muodostuva säästö. Perhepäivähoidon varahoidolle osoitetaan korvaavat paikat Mustamäen ja Kaunismäen päiväkodeista.
Yksikön kunnosta johtuva ratkaisu pienentää päivähoitopaikkatarpeen kasvuvaraa, jota on arjen toiminnan varmistamiseksi oltava. Vuoden talousarviossa on huomioitu Asemanraitin päiväkodin toiminnan lakkautus heinäkuusta alkaen sekä Kaunismäen päiväkodin toiminnan laajennus elokuusta alkaen. Edellä mainitusta johtuen Kaunismäen päiväkoti joudutaan sulkemaan kesäkuun alussa ja Asemanraitin päiväkoti juhannuksesta alkaen. Kesäkuun osalta lasten hoitojärjestelyt Mäntsälän keskustan alueella ovat erittäin haasteellisia. Kaunismäen ja Asemanraitin lapsille joudutaan osoittamaan väliaikainen hoitopaikka keskustan muista päiväkodeista sekä tekemään henkilöstöjärjestelyt lasten sijoittumisten mukaan. Mahdollisten lisäsijaisten palkkaus muodostaa riskin aiemmin mainittujen henkilöstömenosäästöjen toteutumiselle. Riittävän suurten päiväkotien rakentaminen on erityisen tärkeätä tulevaisuudessa. Näin vältytään mm. Kaunismäen päiväkodin nopean laajentamisen kaltaisilta käytännöiltä, joka vaikeuttaa olemassa olevan päiväkodin toimintaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Alle kouluikäisten lasten turvallinen ja mahdollisimman vähän muutoksia sisältävä päiväkotiarki pystytään takaamaan nykyistä paremmin 6-8 ryhmäisissä päiväkodeissa. Tällöin vältytään siirroilta vuoden aikana supistettaessa toimintaa loma-aikoina sekä siirroilta eri ikävaiheissa mm. esiopetus. Päiväkodin tarjotessa sekä koko että osapäivähoitoa ja kerhotoimintaa se palvelee hyvin lapsiperheitä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman vaikutukset päivähoitoon toteutunevat lainsäädäntöprosessin arvioidun etenemisen mukaan tammikuusta 2015 alkaen, jolloin esiopetus tulee ko. ohjelman mukaan lapsille pakolliseksi, subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan äitiysloman, vanhempain- ja hoitovapaan sekä kotihoidon tuen aikana osa-aikaiseksi. Tämän muutoksen tarkempia perusteita mm. perheen oikeudesta määrittää osa-aikahoidon ajankohta päivässä/viikossa, ollaan ministeriössä parhaillaan laatimassa. Rakennepoliittisen ohjelman mukaan kotihoidon tuen myöntämisperusteet muuttuvat 1.8.2015 alkaen. Alkuvuoden toteuma henkilöstömenoissa perustuu mm. henkilökunnan joustavuuteen sekä kykyyn siirtyä yksiköstä toiseen työskentelemään sijaisena eri lasten kanssa ja palkattomien vapaiden pitämiseen ennalta suunnittelematta jopa yksittäisinä päivinä lapsitilanteen niin salliessa. Henkilöstöjärjestelyt edellyttävät osaltaan johtamiselta asiakaspalveluohjausta, kykyä ennakoida ja tukea henkilöstöä muuttuvissa kasvatusja oppimistilanteissa sekä etsiä uusia ratkaisumalleja yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön hyvinvoinnista on siis pidettävä huolta. Arvioitu henkilöstösäästö toteutuu vain tiedossa olevan asiakasmäärän puitteissa hyvinvoivan ja motivoituneen henkilöstön ja esimiesten toteuttamana.
34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma Tp M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 6 156 107 6 118 821 6 118 821 1 772 391 28,97 % 6 118 821 Toimintakulut -14 322 692-14 777 686-14 777 686-4 521 080 30,59 % -14 706 886 Toimintakate -8 166 585-8 658 865-8 658 865-2 748 690 31,74 % -8 588 065 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Oikeat palvelut oikeaan aikaan: valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 30.11. (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13 14 %) Lukuja ei saatavilla kesken vuotta Päihde- ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi Kumppanuusyhteistyön kehittäminen toimialan sisällä Järjestetyt koulutukset Palvelualue ei saanut anomaansa lisäresurssia talousarviossa. Yhteistyötä kehitetty nykyisillä resursseilla Asiakkaiden ja omaisten omien voimavarojen vahvistaminen ja matalan kynnyksen palvelujen vahvistaminen Vanhuspalvelulain velvoittaman ohjaus- ja neuvontapalvelun käynnistäminen Henkilöstöresurssia ei saatu talousarviossa, mutta hyvinvointia tukevien kotikäyntien ja muiden ennalta ehkäisevien palvelujen suunnittelu on käynnistynyt hankkeena (perintöraha). Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla ja erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Jonotusaika jatkohoitopaikkoihin (tavoite max 3 kk, vanhuspalvelulaki) Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Säännöllisten palvelutarpeen arviointien toteutuminen Jonotusaika alle 3 kk toteutuu, jonotusaika päivistä muutamaan viikkoon. Maksuun menneitä siirtoviivepäivä 11 pv
Ikääntyvien ja laitoshoidon asiakkaiden tarvitseman sosiaalityön saatavuuden parantaminen Palvelun turvaamisen järjestelyt Ei muutosta Avopalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Vuorohoidon käytön tehostaminen Vuorohoitopaikkojen käyttöaste Kotona asumisen tukeminen Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus ikäryhmästä lukua ei saatavissa kesken vuotta Sujuva kotiutuminen erikoissairaanhoidosta Kotiutustiimin avulla suoraan erikoissairaanhoidosta kotiutuneiden määrä Laadunhallinnan kehittäminen Yksiköiden vanhuspalvelulain tarkoittaman omavalvontasuunnitelman valmistelutilanne Hoidon laadusta omaisille suunnatun seurantakyselyn tulokset palveluasumisyksikössä ja ostopalvelussa Omavalvontasuunnittelu alkaa syksyllä Asukaskysely/omaiskysely tehty 2/ Laitospalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Oikeat potilaat oikeilla hoitopaikoilla Asiakkaiden toimintakyky (valtakunnallinen RAVATAR-mittari) mittaus tehdään 5/ Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi ja toteutuneiden haittatapahtumien määrän väheneminen (lääkevirheet, kaatumiset) HaiPro ilmoitusten määrä
Laadunhallinnan kehittäminen Yksiköiden vanhuspalvelulain tarkoittaman omavalvontasuunnitelman valmistelutilanne työ alkaa syksyllä 35 Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Tp M 30.4. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 31.12. Toimintatuotot 3 440 437 3 723 071 3 723 071 1 141 374 30,66 % 3 688 071 Toimintakulut -10 031 215-11 363 381-11 363 381-3 038 861 26,74 % -11 036 981 Toimintakate -6 590 778-7 640 310-7 640 310-1 897 487 24,84 % -7 348 910 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu Käynnistyneet ryhmätoiminnot Mallien valmistelu aloitettu vastaanotolla ja työterveyshuollossa Fysioterapiassa on alkanut kolme uutta ryhmää ja työterveyshuollossa yksi. Vastaanotolla ei henkilöstömuutosten takia ole aloitettu uusia ryhmiä. Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu Suunniteltu selkäfysioterapeutin kouluttamista ei ole voitu toteuttaa, koska talousarvioon suunniteltu henkilöstön lisäys ei toteutunut. Ryhmätoimintoja on kohdennettu tähän asiakasryhmään Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Suun terveydenhuoltoa koskevat järjestelyt yhteistyökumppaneiden kanssa tehty Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tehty Suun terveydenhuollon tarveaineiden hankinta Kuuma-yhteistyönä on kilpailutusvaiheessa, tarjouspyyntö on julkaistu. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen sopimusseuranta tapahtuu kaksi kertaa vuodessa. Kolmannen sektorin kanssa ei ole ollut yhteisiä tapaamisia
Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Asian valmistelutyö on aloitettu Asiakaskysely toteutetaan myöhemmin vuoden aikana. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Yhteydensaannin ja hoitoonpääsyn toteutuminen lain mukaisesti Ensimmäisen vuosikolmanneksen palvelutasoprosentti oli vastaanotolla 85,31 %, päivystyksessä 88,16 % ja suun terveydenhuollossa 94,53 %. Yhteydensaanti ja hoitoon pääsy on toteutunut lain mukaisesti Potilasturvallisuuden kehittäminen Haipro -ilmoitusten määrä nousee vuosittain Potilasturvallisuussuunnitelma tehty Haipro -ilmoituksia tehty perusterveydenhuollossa 13 kpl Potilasturvallisuussuunnitelman ensimmäinen versio tehty Työterveyshuollon järjestämistavan valinta Työterveyshuollon järjestämistapa valittu ja toteutettu Alueellisen työterveyshuollon konsulttiselvitys on kesken, tuloksia odotetaan kesäkuussa. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste Noin 20 %
Vastaanotto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen 1. Valituille riskiryhmille luotavien mini-interventiomallien valmistelutilanne 2. Ryhmien määrä 1. Mallien valmistelu alussa. 2. Henkilöstömuutoksien myötä diabetestiimissä ei ole ollut ryhmätoimintoja ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi 1. Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (toteutuneen kuvaus) 1. Kolmannen sektoreiden toimijoiden kanssa ei ole ollut yhteisiä tapaamisia ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Potilaiden osallistumisen aktivointi Vastaanottotoiminnan asiakaslähtöisyyden kehittäminen 1. Asiakkaan osallistumisen vahvistamiseksi luotavien uusien toimintamallien kuvaus 2. Asiakaskyselyn tulokset 3. Sähköisten palvelutapahtumien määrä 1. Verenpaineen vuosikontrollin potilaan omahoitolomake tehty ja otettu käyttöön. Marevan-hoidossa olevien potilaiden tekstiviestipalvelu käytössä. Kansallinen potilastiedon arkiston käyttöönotto toukokuussa, jonka vahvistaa potilaan vastuunottoa hoitosuunnitelmastaan. 2. Asiakaskysely toteutetaan myöhemmin vuoden aikana. 3. Sähköisen asioinnin kautta lähetetty tekstiviestejä alkuvuonna 1112 kpl. Web-asiointi otettu käyttöön diabetestiimissä, tapahtumia ei ensimmäisellä vuosikolmanneksella vielä ole. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Kolmas vapaa aika eli ns. T3-aika (tavoite: lääkärille alle 28 pv, hoitajalle alle 7 pv) 3. Sähköisten ajanvarausten määrä 1. Ensimmäisen vuosikolmanneksen palvelutasoprosentti oli vastaanotolla 85,31 % ja päivystyksessä 88,16 %. 2. T3 lääkäreillä Mäntsälässä ka (keskiarvo) 34,5 pv, Pornaisissa ka 31,2 pv ja Mäntsälän sairaanhoitajilla ka 4 pv ja Pornaisten sairaanhoitajilla ka 3,8 pv. 3. Sähköisiä ajanvarauksia ei ole teknisistä syistä ensimmäisellä vuosikolmanneksella tehty.
Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi 1. Haipro-ilmoitusten määrä 2. Vastaanotolta tehty 12 ilmoitusta. Suurin osa ilmoituksista koskee tiedonkulkua (5 ilmoitusta) ja laboratoriota tai kuvantamista (4 ilmoitusta). Perusterveydenhuollon tukipalvelut ja seulonnat Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Lääketyöryhmän toiminnan aktivointi 1. Lääketyöryhmän kokoontumiskerrat 1. Lääketyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Lääkehoitosuunnitelman päivittäminen 1. Lääkehoitosuunnitelman valmistelu- ja toimeenpanotilanne toimialalla 1. Lääkehoitosuunnitelmaa tehty n. 30 %. Kuntoutus Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen 1. Toimintavuonna käynnistyneet uudet ryhmät (määrä) 1. Vuonna on alkanut kolme uutta ryhmää, joista yksi kokonaan uusi ryhmätoiminto Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon 1. Polven ja lonkan nivelrikkopotilaan hoito- ja kuntoutusprosessin valmistelu- ja toimeenpanotilanne 1. Hoito- ja kuntoutusprosessissa jouduttu tekemään kompromisseja vuoksi, koska talousarvioon suunniteltu henkilöstön lisäys ei toteutunut. Luotu toimintamalli erikoissairaanhoidon kanssa polvilonkkatekonivelasiakkaille, mutta prosessikuvaus on tekemättä. Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaslähtöisyys 1. Asiakaskyselyn tulokset 1. Asiakaskysely toteutetaan myöhemmin toimintavuoden aikana. Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi 1. Haipro-ilmoitusten määrä 1. Kuntoutusyksikössä ei ole tehty yhtään HaiPro-ilmoitusta
Työterveyshuolto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen 1. Mini-interventiomallien käyttö terveystarkastusten yhteydessä, tavoite 100 % (% kaikista terveystarkastuksista) 2. Käynnistyneiden ryhmätoimintojen määrä 1. Mini-interventioita käytetään terveystarkastuksissa. Yhteisen mallin luominen interventioiden valinnasta kesken. 2. Yksi uusi ryhmä aloitettu kunnan esimiehille. Työfysioterapeutin ryhmä jatkaa toimintaa. Potilaiden ja työnantajien osallistumisen ja yhteistyön aktivointi ja asiakaslähtöisyys 1. Asiakaskyselyn tulokset 2. Asiakasyrityksille raportoinnin kuvaus 1. Asiakaskysely aloitettu huhtikuussa. 2. Raportointi- ja yhteystyömallien luominen aloitettu. Työterveyshuollon vaikuttaminen kunnan henkilöstön sairauslomien vähenemiseen 1. Kunnan työntekijöiden kolmikantakeskustelujen määrä 2. Kuntatyönantajalle tapahtuvan raportoinnin kuvaus 3. Työssä jatkaneiden osuus varhaisen tuen piirissä olleista (%) 1. Varhaisen tuen piiriin on ajalla 1.1.-31.1. tullut 13 henkilö, joiden kanssa on käyty 15 kolmikantaneuvottelua. 2. Yhteistyö aloitettu kunnan tyhy-ryhmän kanssa raportointimallin luomiseksi. 3. 54 % (7/13 henkilöä) varhaisen tuen piiriin 1.1.-31.3. tulleista on työssä tai osapäivätyössä. Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen osallistuminen 1. Työterveyshuollon uuden organisointitavan valmistelun ja toimeenpanon tilanne 1. Konsulttiselvitys on kesken, tuloksia odotetaan kesäkuussa. Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi 1. Haipro-ilmoitusten määrä 1. HaiPro-ilmoituksia ei ole tehty. Ennaltaehkäisevän työterveydenhuollon ja sairaanhoitokäyntien seurannan kehittäminen 1. Seurantamittarin valmistelutilanne 1. Seurantamittarin valmistelu on aloitettu.
Suun terveydenhuolto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi 1. Suun terveydenhuoltoa koskevien yhteistyöjärjestelyjen valmisteluja toimeenpanotilanne 2. Kolmannen sektorin kanssa toteutuneiden tilaisuuksien määrä 1. Tarveainehankinta Kuuma-yhteistyönä on kilpailutusvaiheessa, tarjouspyyntö on julkaistu. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen sopimusseuranta tapahtuu kaksi kertaa/v. Kuuma-alueen koulutusyhteistyönä on järjestetty kurssi Hyvinkäällä 14.3. ja kevään kurssit on suunniteltu. 2. Vanhusten suun hoidon ohjaustilaisuus 14.3. Mainio-Vireessä Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaslähtöisyys 1. Asiakaskyselyn tulokset 1. Asiakaskysely toteutetaan myöhemmin toimintavuoden aikana. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Hoitoonpääsyn toteutuminen (tavoite alle 6 kk) 1. Palvelutasoprosentti maaliskuussa 94,53% 2. 5kk (Jonossa Mäntsälässä 54 tarkastettua potilasta, Pornaisissa 66 odottaa tarkastukseen pääsyä) Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi 1. Haipro-ilmoitusten määrä 1. Ilmoituksia tullut ja käsitelty 1 kpl 36 Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tp M 30.4. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 31.12. Toimintatuotot 4 464 442 4 911 300 4 911 300 1 638 643 33,36 % 4 911 300 Toimintakulut -25 253 166-26 442 699-26 442 699-10 183 084 38,51 % -25 942 699 Toimintakate -20 788 724-21 531 399-21 531 399-8 544 441 39,68 % -21 031 399 Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä)
Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) Lähetteiden määrä 14,2 % vastaanottokäynneistä Nuorisopsykiatrian hoitoketjun luominen aloitettu. Nilkka- ja rannemurtumien hoitoketjun päivittäminen alkamassa. Siirtoviivepäiviä 11 Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt Aloitettu keskustelu akuuttipalevluketjun luomisesta, geriatrisesta yhteistyöstä, ja erikoislääkäreiden hyödyntämisestä terveyskeskusten koulutustoiminnassa sekä sovittu malli palveluketjujen luomisesta ja päivittämisestä. Osallistuttu kuntoutuksen yhteistyöpalaveriin (HYS ja alueen kunnat) 13.2. Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Toteutunut raportointi HUS-Total -koulutusajankohta Mustijoen perusturvalle sovittu.
Pornaisten talousarvio PORNAINEN Perusturvapalvelut yhteensä Tuloslaskelma Tp M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 16 146 114 16 531 812 16 531 812 5 292 178 32,01 % 16 308 512 Toimintakulut -15 946 113-16 332 946-16 332 946-4 662 323 28,55 % -16 109 646 Toimintakate 200 001 198 866 198 866 629 855 316,72 % 198 866 Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma Tp M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 591 859 591 600 591 600 197 200 33,33 % 591 600 Toimintakulut -391 859-391 600-391 600-6 854 1,75 % -391 600 Toimintakate 200 000 200 000 200 000 190 346 95,17 % 200 000 Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Tuloslaskelma Tp M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 2 426 029 2 205 651 2 205 651 731 665 33,17 % 2 078 351 Toimintakulut -2 426 029-2 205 651-2 205 651-424 077 19,23 % -2 078 351 Toimintakate 307 588 #JAKO/0! Pornainen Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Tp M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 3 300 610 3 428 970 3 428 970 1 125 389 32,82 % 3 367 970 Toimintakulut -3 300 609-3 430 104-3 430 104-1 018 287 29,69 % -3 369 104 Toimintakate 1-1 134-1 134 107 102-9444,62 % -1 134 Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma Tp M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 3 374 724 3 295 070 3 295 070 910 268 27,63 % 3 295 070 Toimintakulut -3 374 724-3 295 070-3 295 070-872 477 26,48 % -3 295 070 Toimintakate 37 791 #JAKO/0! Pornainen Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Tp M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 2 005 170 2 099 221 2 099 221 690 556 32,90 % 2 064 221 Toimintakulut -2 005 170-2 099 221-2 099 221-548 031 26,11 % -2 064 221 Toimintakate 142 525 #JAKO/0! Pornainen Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tp M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 4 447 722 4 911 300 4 911 300 1 637 100 33,33 % 4 911 300 Toimintakulut -4 447 722-4 911 300-4 911 300-1 792 597 36,50 % -4 911 300