Yleisötilaisuudet 16.3. ja 18.3.2010 Koulu- ja päiväkotiverkon suunnittelun tilanne
Avaus Tiina Noro, työryhmän pj. Palveluverkkotyö Palveluverkkotyöryhmän kokoonpano : Tiina Noro (pj.), Kari Viherkanto (vpj.), Anu Rajajärvi, Sari Virta Kimmo Jarva, Marjo Ojajärvi, Rauno Kujanpää, Ilari Soosalu, Kirsti Lehikoinen, Tiina Hartman ja Timo Tuomi Palautteen keräys sähköisenä www.vihti.fi avataan tiistaina 16.3.
Avaus Tiina Noro, työryhmän pj. Aikataulu : 19.1. klo 8-10 aloituskokous 20.1. klo 15 pvs-virkamiehet 9.2. klo 8-10 Työryhmän kokous 10.2. klo 15 pvs-virkamiehet 15.2. klo 17.30 esittely kunnanhallituksessa 18.2. klo 16-21 Työryhmän kokous/ seminaari 1.3. klo 17.30 esittely kunnanhallituksessa 9.3. klo 15-19 Työryhmän kokous 10.3. klo 15 pvs-virkamiehet 11.3. klo 18 Valtuustoinfo ja lautakunnat 16.3. klo 18 Yleisötilaisuus kunnanviraston koulutusluokassa 18.3. klo 18 Yleisötilaisuus Vihdin yhteiskoulun aulassa 29.3. klo 17.30 esittely kunnanhallituksessa 6.4. klo 15-19 Työryhmän kokous 12.4. klo 17.30 kunnanhallituksen kokouksen alussa info valtuustolle ja lautakunnille 26.4. klo 17.30 esittely kunnanhallituksessa 29.4. klo 18 valtuustoinfo 3.5. päätös kunnanvaltuustossa
Kunnan taloustilanne Ilari Soosalu, talousjohtaja PVS 2025 TALOUDEN REUNAEHDOT
MITEN ON MENNYT 2002-2009? Verorahoitus vs. toimintakulut kasvu % 14,0 % 12,0 % 10,0 % n. 7 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % n. 5,6% 2,0 % 0,0 % n. 1,7% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Verorahoituksen kasvu % Toimintakulujen kasvu % Asukasluku kasvu %
MITEN ON MENNYT 2002-2009? V uosikate, poistot ja investoinnit M 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Vuosikate Investoinnit Poistot 5,0 0,0-5,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MITEN ON MENNYT 2002-2009? Vuosikate, poistot ja investoinnit M 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Vuosikate Investoinnit Poistot 5,0 0,0-5,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Selviytymistie? talous epätasapainossa vaikka eletty modernin taloushistorian pisin ja vahvin kasvukausi edessä ei ole uutta 15 vuoden pituista, edellistä vahvempaa talouden kasvukautta! oletus vuosikate = poistot, ylijäämä taseesta sulanut TULOJEN KASVUN TÄYTYY YLITTÄÄ MENOJEN KASVU!! vuosikatteen tulee riittää vähintään poistoihin joka vuosi, aiemmin 2 kertaa 10:stä väestökasvu 1,8 %, aiemmin 1,7 % (v. 00-09) investoinnit n. 12,5 M keskimäärin, aiemmin 14,2 M jos toimintamenot kasvavat vuosittain 7 % kuten aikaisempina vuosina keskimäärin, tulee verotulojen kasvaa 8% vuosittain, tällöin talous tasapainossa
Selviytymistie, jatkoa? verotulojen kasvattaminen, 8 % vs. 5,6 % (aiemmin keskimäärin), tällöin kunnallisvero % tulee todennäköisesti kasvamaan useita %-yksiköitä vuoteen 2025 mennessä ellei menoja alenneta, rakenteelliset muutokset palveluverkkoon!! investointeja palveluverkkoon karsita voimakkaasti mitä enemmän menoja saadaan hillittyä, sitä pienempi on verotulojen kasvun välttämättömyys missä, miten, millaisia ja kuinka paljon järjestetään palveluja nyt ja tulevaisuudessa, LAATU JA MÄÄRÄ
Kaavoitus ja väestösuunnitteet Tiina Hartman, maankäyttöinsinööri Kasvusuunnat Kunnan kaavoitustilanne Väestösuunnitteiden perusteet
Kaavoitus ja väestösuunnitteet Tiina Hartman, maankäyttöinsinööri Kunnan taajamat eli asemakaavoitetut alueet ovat Kirkonkylä, Otalampi, Ojakkala, Nummela ja jatkossa Huhmari-Palojärven alue (Vihdin kehityskuva 2025, Nummelan kehityskuva, Etelä-Nummelan rakennemalli) Kaikki nämä taajamat ovat tiivistymässä ja laajentumassa asemakaavoituksen keinoin
Kaavoitus ja väestösuunnitteet Tiina Hartman, maankäyttöinsinööri Vain ostamalla maata, asemakaavoittamalla sitä ja myymällä tontteja kunta voi vaikuttaa siihen mihin ja milloin asukkaat sijoittuvat ja arvioida siten palveluntarvetta -> väestösuunnitteet, palvelutarveselvitykset Alueen asemakaavoittaminen edellyttää aina kunnallistekniikan rakentamista Asemakaava-alueiden ulkopuolella rakentaminen perustuu suunnittelutarveratkaisuihin ja on aina volyymiltaan pienempää, eikä kunta voi vaikuttaa sen aikatauluun ja määräänkin vain rajoitetusti
Väestösuunnitealueet 1. Nummela 2. Lankila 3. Torhola-Palojärvi 4. Kirkonkylä 5. Ojakkala 6. Jokikunta- Vanjärvi 7. Tervalampi 8. Otalampi- Siippoo 9. Haimoo- Vihtijärvi 10. Muut
10 aluetta (9 + muut) Perustuu 2009-2019 Versio Oy:n väestösuunniteohjelma kunnan kasvutavoite (1,75%/v) väestökehitys 10 edeltävältä vuodelta muuttoliike 5 edeltävältä vuodelta paikkakuntakohtaiset kuolemanvaara- ja hedelmällisyysluvut valmistuneet pientalo- ja kerrostaloasunnot kunnan arvio asuntokannan muutoksista osa-alueittain
2020-2030 Kaavoitus- ja kiinteistötoimen Perustuu kunnan kasvutavoite arvio kaava- ja raakamaavaranto Vihdin kehityskuva 2025, Nummelan kehityskuva ja eteläosien rakennemalli nykyisen palvelukapasiteetin hyödyntäminen valtakunnallinen muuttoliike arvio taajamien ja haja-asutuksen kehittymisestä ratamahdollisuuden tuoma kasvu asumisväljyyden kasvu (0,5 0,7%/v) väestön ikääntyminen
Koulu- ja päiväkotiverkko Tarkastellaan kolmella eri alueella v. 2025 asti Kirkonkylä, Otalampi, Nummela Kouluverkossa väestönkasvusta aiheutuvan lisätilan tarve vain Nummelan alueella Päiväkotiverkossa väestönkasvusta ja tilapäistilojen nykyisestä käytöstä johtuen lisätilan tarpeita joka alueella Pysyvien rakenteellisten säästöjen mahdollisuudet lähinnä kouluverkossa keskittämisten kautta Miksi koulu ja päiväkotiverkko esillä?
Kunnan toimintamenot tulosalueittain v.2010 (%) (yht.146 614 559 ) 15 % 5 % 4 % Toimintamenot 2010 tulosalueittain 2 % 2 %1 % 1 %1 %1 %1 %0 % 3 % 25 % Karviainen koulutus erikoissairaanhoito varhaiskasvatus ruoka- ja siivous tilapalvelu hallinto ja talous siäsinen tekninen tuotanto kulttuuri ja vapaa-aika pelastuspalvelut tekniset palvelut ympäristöpalvelut maankäyttöpalvelu Puhti kiinteistönmyynti ja kaavoitussopimukset 22 % 17 %
Kunnan toimintamenot tulosalueittain v.2010 ( ) (yht.146 614 559 ) Toimintamenot 2010 tulosalueittain (yht.146 614 559 ) 40 000 000,00 35 000 000,00 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 Karviainen koulutus erikoissairaanhoito varhaiskasvatus ruoka- ja siivous tilapalvelu hallinto ja talous siäsinen tekninen tuotanto kulttuuri ja vapaa-aika pelastuspalvelut tekniset palvelut ympäristöpalvelut maankäyttöpalvelu Puhti kiinteistönmyynti ja kaavoitussopimukset
Varhaiskasvatuksen hoitolapsen kulujen jakauma v.2008 Varhaiskasvatuksen kulujen jakauma (yht 10726,00 ) hoito kiinteistö ruoka siivous kuljetus 10 % 3 % 1 % 17 % 69 %
Peruskoulun oppilaasta aiheutuvien kulujen jakauma v.2008 Perusopetuksen kulujen jakauma/oppilas (yht 7635,89 ) opetus kiinteistö ruoka siivous kuljetus 25 % 6 % 5 % 7 % 57 %
Alakoulujen kokonaiskulut/oppilas v.2008 Kulut/oppilas eri alakouluissa v.2008 9 900,00 9 400,00 8 900,00 8 400,00 7 900,00 7 400,00 6 900,00 6 400,00 5 900,00 5 400,00 Haimoo Nummela Pappilanpelto Ojakkala Oinasjoki Vihtijärvi Vanjärvi Otalampi alakoulu Tervalampi Jokikunta Kuoppanummi alakoulu Huhmarnummi
Oppilaille annettavan opetuksen jakautuminen tulevana lukuvuonna Tuntikehyksen jakautuminen lv2010-2011 (yht 5552h ja 3501 oppilasta) 2452 2200 1700 1891 1916 1200 700 200 378 Pienet(2-3 opettajaiset) alakoulut, 5kpl 831 249 298 1038 Erityisluokat (32 ryhmää) Yläkoulut Muut alakoulut tunnit oppilasmäärä
Perusopetuksen tuntikehys vertailua/oppilas lv 2010-2011 h/opp ero koulu /oppilas/vopp 1,79 0 % Nummela skola 3 220,71 35 1,70 5 % Oinasjoki 3 060,00 40 1,64 8 % Vihtijärvi 2 950,38 39 1,49 17 % Vanjärvi 2 678,48 46 1,48 17 % Haimoo 2 662,66 94 1,46 19 % Tervalampi 2 621,44 59 1,41 21 % Jokikunta 2 544,23 65 1,36 24 % Ojakkala 2 453,78 229 1,36 24 % Huhmarnummi 2 448,00 100 1,28 29 % Kuoppanummi 2 297,20 328 1,27 29 % Otalampi 2 281,75 231 1,26 30 % Nummela 2 259,46 466 1,17 35 % Pappilanpelto 2 103,36 433 h/oppilas ero koulu /h/oppilas opp 1,88 0 % Kuoppanummi 3 768,93 159 1,83 3 % Otalampi 3 667,36 201 1,81 4 % Vihdin yhteiskoulu 3 629,30 327 1,79 5 % Nummelanharjun koulu 3 584,44 351
Pienten alakoulujen yhdysluokkaopetuksen järjestämisen vaatimat lisätunnit Pienten alakoulujen (Jokikunta,Vanjärvi, Oinasjoki,Tervalampi,Vihtijärvi) tuntivertailua (1h on n.1800, 87h on n.156600 /v) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 378 Kuluttamat tunnit (kerroin 1,41-1,79*oppilas) 291 Tarvitsemat tunnit Pappilanpellon kertoimella (1,17*oppilas) 87 Yhdysluokkaopetukseen kuluvat lisätunnit
Alueittainen tarkastelu Päävaihtoehtojen esittely sekä koulu-että päiväkotiverkosta vuosittaiset pysyvät rakenteelliset säästöt verrattu vuosittain v.2009 tilanteeseen investointitarpeet VE0 = syksyllä 2009 esitetty koulujen keskittämismalli tarkennetuilla laskelmilla
Kirkonkylän alue koulut,päiväkodit ja ip-hoitopaikat A ip A Es P A ip Es YP Y A ip A ip Es P Es P ip Es P Y A Es P YP ip yläkoulu alakoulu esiopetus päivähoito yksityinen päiväh iltapäivähoito
Kirkonkylän alue, kouluverkon päävaihtoehdot VE0: Oinasjoki+Vanjärvi+Jokikunta yhdistetään Pappilanpeltoon rakenteelliset pysyvät säästöt n.300 000-500 000 /v eri oppilasmääristä johtuen eri lukuvuosina yhteiskoulun vapaita tiloja tarvitaan käyttöön ei rakennusinvestointeja, yhteiskoulun koulupihan kalustusta jne. VE1: Oinasjoki yhdistetään Pappilanpeltoon, Vanjärvi ja Jokikunta jatkavat ominaan rakenteelliset pysyvät säästöt n.200 000-250 000 /v ei rakennusinvestointeja VE2: Kaikki jatkavat ennallaan ei säästöjä rakennusten peruskorjaustarpeet?
Laskentaperusteet, Jokikunta+Vanjärvi+Oinasjoki Pappilanpelto Vanjärvi+Jokikunta+Oinasjoki-->Pappis 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00-100 000,00 Kiinteistösäästöt Ruoka ja siivous säästöt Henkilöstösäästöt Muut säästöt Kuljetuskulut Yhteensä -200 000,00-300 000,00
Laskentaperusteet, Jokikunta+Vanjärvi+Oinasjoki Pappilanpelto Kiinteistösäästöt: Sisäiset vuokrat tällä hetkellä yht. 247 793,00 /v Oinasjoki 77 413, Vanjärvi 64 065 ja Jokikunta 106 315 laskettu samalla tasolla koko ajalle ei otettu huomioon investointitarpeita, myyntituloja eikä mahdollisia ylläpitokuluja jos jäävät tyhjilleen Siivous ja ruokasäästöt : 119 145 /v koostuu aterian esille laitto-, siivous- kuljetuskustannus- ja keittiölaitteiston ylläpito kustannuksista elintarvikekustannuksissa ei säästöä koulukohtaiset siivous- ja ruokasäästöt : Jokikunta : 15 926 + 39 236 = 55 162 /v Vanjärvi : 6 993 + 24 917 = 31 910 /v Oinasjoki : 13 382 + 18 691 = 32 073 /v laskettu samalla tasolla koko ajalle laskettu siten, että Vanjärvelle jää päiväkoti (jos myös pk siirtyy, säästöjä n. 33 613 lisää vuosittain
Laskentaperusteet, Jokikunta+Vanjärvi+Oinasjoki Pappilanpelto Henkilöstösäästöt: v.2008 yksi alakoulun oppitunti maksoi henkilökuntakuluina n. 2197 opettajan opetusvelvollisuus 24h 1 luokan henkilökuntakustannukset n.52 728 /v summa sisältää opettajan palkkakustannukset, avustajien palkkakustannukset ja sijaisten aiheuttamat palkkakustannukset, laskettu keskimääräisenä koko kunnan lukuna laskettu samalla summalla koko ajalle
Laskentaperusteet, Jokikunta+Vanjärvi+Oinasjoki Pappilanpelto Henkilöstösäästöt: Tulevien lukuvuosien (lv 2010-2011->2017-2018) keskimääräiset ryhmäkoot omina kouluina(erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Jokikunta : 20.0 20,0 19,7 19,3 19,3 18,0 17,3 16,7 Vanjärvi : 23,0 21,0 19,5 18,5 18,5 16,5 16,0 16,0 Oinasjoki : 19,5 17,5 18,0 20,0 19,5 19,5 20,0 21,0 Pappilanp : 24,4 24,8 23,6 23,3 23,9 23,2 23,2 21,9 Tulevien lukuvuosien (lv 2010-2011->2017-2018) keskimääräiset ryhmäkoot yhteisessä koulussa (erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Pap : 24,3 24,3 24,1 24,0 24,4 24,4 24,4 24,3 Luokkien määrän väheneminen lukuvuosittain Pap : 1 1 2 2 2 3 3 4 Opetuskulujen säästöt lukuvuosittain ( -tuhatta, 1lk= n.50 000 ): Pap : 50 50 100 100 100 150 150 200
Laskentaperusteet, Jokikunta+Vanjärvi+Oinasjoki Pappilanpelto Muut säästöt : 32 189,24 yhdysluokka, koulun vaihto ja johtajakorvaukset verrattuna kuluvaan lukuvuoteen laskettu koko ajalle samansuuruisina Koulukuljetusten lisäys: 218 854,70 /v laskettu v.2008 kilometrihinnalla 0,43 /km laskettu lisäystä varten kaikki nykyiset oppilaat pienistä kouluista kuljetusoppilaiksi, joita kuljetetaan nykyisten kilometrien lisäksi vanhalta koululta uudelle edestakaisin kaikkina koulupäivinä (190/v) Kouluittain kuljetuslisäyskustannukset /v Jokikunta (19,0 km/pv, 56 oppilasta) 72 958,10 Vanjärvi (22,6 km/pv, 47 oppilasta) 103 399,52 Oinasjoki (12,4 km/pv, 38 oppilasta) 38 497,04
Laskentaperusteet, Oinasjoki Pappilanpelto Oinasjoki-->Pappis, Vanjärvi ja Jokikunta omanaan 300 000,00 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 Kiinteistösäästöt Ruoka ja siivous säästöt Henkilöstösäästöt Muut säästöt Kuljetuskulut Yhteensä -50 000,00-100 000,00
Laskentaperusteet, Oinasjoki Pappilanpelto Kiinteistösäästöt: Sisäinen vuokra tällä hetkellä 77 413 /v laskettu samalla tasolla koko ajalle ei otettu huomioon investointitarpeita, myyntituloja eikä mahdollisia ylläpitokuluja jos tyhjillään Siivous ja ruokasäästöt : 32 073 /v koostuu aterian esille laitto-, siivouskuljetuskustannus- ja keittiölaitteiston ylläpito kustannuksista elintarvikekustannuksissa ei säästöä koulukohtaiset siivous- ja ruokasäästöt : Oinasjoki : 13 382 + 18 691 = 32 073 /v laskettu samalla tasolla koko ajalle
Laskentaperusteet, Oinasjoki Pappilanpelto Henkilöstösäästöt: v.2008 yksi alakoulun oppitunti maksoi henkilökuntakuluina n. 2197 opettajan opetusvelvollisuus 24h 1 luokan henkilökuntakustannukset n.52 728 /v summa sisältää opettajan palkkakustannukset, avustajien palkkakustannukset ja sijaisten aiheuttamat palkkakustannukset, laskettu keskimääräisenä koko kunnan lukuna laskettu samalla summalla koko ajalle
Laskentaperusteet, Oinasjoki Pappilanpelto Henkilöstösäästöt: Tulevien lukuvuosien (lv 2010-2011->2017-2018) keskimääräiset ryhmäkoot omina kouluina(erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Jokikunta : 20.0 20,0 19,7 19,3 19,3 18,0 17,3 16,7 Vanjärvi : 23,0 21,0 19,5 18,5 18,5 16,5 16,0 16,0 Oinasjoki : 19,5 17,5 18,0 20,0 19,5 19,5 20,0 21,0 Pappilanp : 24,4 24,8 23,6 23,3 23,9 23,2 23,2 21,9 Tulevien lukuvuosien (lv 2010-2011->2017-2018) keskimääräiset ryhmäkoot yhteisessä koulussa (erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Oin+Pap : 26,5 26,6 26,6 26,4 26,9 26,1 26,2 23,7 Luokkien määrän väheneminen lukuvuosittain Oin+Pap : 2 2 3 3 3 3 3 2 Opetuskulujen säästöt lukuvuosittain ( -tuhatta, 1lk= n.50 000 ): Oin+Pap : 100 100 150 150 150 150 150 100
Laskentaperusteet, Oinasjoki Pappilanpelto Muut säästöt : 15 894 yhdysluokka, koulun vaihto ja johtajakorvaukset verrattuna kuluvaan lukuvuoteen laskettu koko ajalle samansuuruisina Koulukuljetusten lisäys: 38 497,04 /v laskettu v.2008 kilometrihinnalla 0,43 /km laskettu lisäystä varten kaikki nykyiset oppilaat (38) kuljetusoppilaiksi, joita kuljetetaan nykyisten kilometrien lisäksi vanhalta koululta uudelle edestakaisin (yht. 12,4km/pv) kaikkina koulupäivinä (190/v)
Kirkonkylä, päiväkotiverkko Kirkonkylän alue päivähoitokapasiteetti/tarve (Perhekeskus 2010, Perhekeskuksen laajennus 2014, Uusi pk 2020) 500 450 400 350 300 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2025 kapasiteetti tarve
Otalammen alue koulut,päiväkodit ja ip-hoitopaikat A ip Es P A Es P P Y yläkoulu Y A ip Es P A Es P YP ip alakoulu esiopetus päivähoito yksityinen päiväh iltapäivähoito
Otalammen alue, kouluverkon päävaihtoehdot VE0: Haimoo yhdistetään Otalampeen, Vihtijärvi jatkaa omanaan rakenteelliset pysyvät säästöt n.25 000-250 000 /v eri oppilasmääristä johtuen eri lukuvuosina vaatii Otalampi - taloon laajennusinvestoinnin (n.1,7 milj ) VE1: Haimoo ja Vihtijärvi keskitetään Otalampeen rakenteelliset pysyvät säästöt n.150 000-250 000 /v vaatii Otalampi - taloon laajennusinvestoinnin (n.1,7 milj ) VE2: Kaikki jatkavat ennallaan ei säästöjä Haimoon koulun kunto? (Uuden koulun kustannus n.5 milj )
Laskentaperusteet, Haimoo Otalampi Haimoo-->Otalampi, Vihtijärvi omanaan 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 - -50 000,00 Kiinteistösäästöt Ruoka ja siivous säästöt Henkilöstösäästöt Muut säästöt Kuljetuskulut Yhteensä -100 000,00-150 000,00-200 000,00
Laskentaperusteet, Haimoo Otalampi Kiinteistösäästöt: Haimoon sisäinen vuokra tällä hetkellä yht. 115 261,00 /v laskettu samalla tasolla koko ajalle ei otettu huomioon investointitarpeita, myyntituloja eikä mahdollisia ylläpitokuluja jos jäävät tyhjilleen Siivous ja ruokasäästöt : 56 735,00 /v koostuu aterian esille laitto-, siivous- kuljetuskustannus- ja keittiölaitteiston ylläpito kustannuksista elintarvikekustannuksissa ei säästöä koulukohtaiset siivous- ja ruokasäästöt : Haimoo : 17 900 + 38 835 = 56 735 /v laskettu samalla tasolla koko ajalle laskettu siten, että Haimooseen jää päiväkoti (jos myös pk siirtyy, säästöjä n. 7000 lisää vuosittain)
Laskentaperusteet, Haimoo Otalampi Henkilöstösäästöt: v.2008 yksi alakoulun oppitunti maksoi henkilökuntakuluina n. 2197 opettajan opetusvelvollisuus 24h 1 luokan henkilökuntakustannukset n.52 728 /v summa sisältää opettajan palkkakustannukset, avustajien palkkakustannukset ja sijaisten aiheuttamat palkkakustannukset, laskettu keskimääräisenä koko kunnan lukuna laskettu samalla summalla koko ajalle
Laskentaperusteet, Haimoo Otalampi Henkilöstösäästöt: Tulevien lukuvuosien (lv 2010-2011->2017-2018) keskimääräiset ryhmäkoot omina kouluina (erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Vihtijärvi : 19,0 18,5 17,5 18,0 17,5 16,5 16,0 15,5 Haimoo : 21,3 19,5 16,2 17,4 17,8 18,0 15,5 15,7 Otalampi (ala) : 20,4 20,1 20,3 20,9 21,5 20,2 19,6 18,5 Tulevien lukuvuosien (lv 2010-2011->2017-2018) keskimääräiset ryhmäkoot yhteisessä koulussa (erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Haimoo+Otal : 21,0 19,9 21,8 21,1 22,1 22,2 23,5 22,8 Luokkien määrän väheneminen lukuvuosittain Haimoo+Otal : 0 0 2 1 1 2 4 4 Opetuskulujen säästöt lukuvuosittain ( -tuhatta, 1lk= n.50 000 ): Haimoo+Otal : 0 0 100 50 50 100 200 200
Laskentaperusteet, Haimoo Otalampi Muut säästöt : 17 203,40 yhdysluokka, koulun vaihto ja johtajakorvaukset verrattuna kuluvaan lukuvuoteen laskettu koko ajalle samansuuruisina Koulukuljetusten lisäys: 163 563,40 /v laskettu v.2008 kilometrihinnalla 0,43 /km laskettu lisäystä varten kaikki nykyiset oppilaat pienistä kouluista kuljetusoppilaiksi, joita kuljetetaan nykyisten kilometrien lisäksi vanhalta koululta uudelle edestakaisin kaikkina koulupäivinä (190/v) Kouluittain kuljetuslisäyskustannukset /v Haimoo (22,0 km/pv, 91 oppilasta) 163 563,40 /v
Laskentaperusteet, Haimoo+Vihtijärvi Otalampi Haimoo+Vihtijärvi-->Otalampi 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 300 000,00 200 000,00 100 000,00 - -100 000,00 Kiinteistösäästöt Ruoka ja siivous säästöt Henkilöstösäästöt Muut säästöt Kuljetuskulut Yhteensä -200 000,00-300 000,00-400 000,00
Laskentaperusteet, Haimoo+Vihtijärvi Otalampi Kiinteistösäästöt: 185 261 Haimoon sisäinen vuokra 115 261,00 /v Vihtijärven vuokra 70 000 /v laskettu samalla tasolla koko ajalle ei otettu huomioon investointitarpeita, myyntituloja eikä mahdollisia ylläpitokuluja jos jäävät tyhjilleen Siivous ja ruokasäästöt : n. 86 735,00 /v koostuu aterian esille laitto-, siivous- kuljetuskustannus- ja keittiölaitteiston ylläpito kustannuksista elintarvikekustannuksissa ei säästöä koulukohtaiset siivous- ja ruokasäästöt : Haimoo : 17 900 + 38 835 = 56 735 /v Vihtijärvi : arvioitu yhteensä 30 000 /v laskettu samalla tasolla koko ajalle laskettu siten, että Haimooseen jää päiväkoti (jos myös pk siirtyy, säästöjä n. 7000 lisää vuosittain)
Laskentaperusteet, Haimoo+Vihtijärvi Otalampi Henkilöstösäästöt: v.2008 yksi alakoulun oppitunti maksoi henkilökuntakuluina n. 2197 opettajan opetusvelvollisuus 24h 1 luokan henkilökuntakustannukset n.52 728 /v summa sisältää opettajan palkkakustannukset, avustajien palkkakustannukset ja sijaisten aiheuttamat palkkakustannukset, laskettu keskimääräisenä koko kunnan lukuna laskettu samalla summalla koko ajalle
Henkilöstösäästöt: Laskentaperusteet, Haimoo+Vihtijärvi Otalampi Tulevien lukuvuosien (lv 2010-2011->2017-2018) keskimääräiset ryhmäkoot omina kouluina (erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Vihtijärvi : 19,0 18,5 17,5 18,0 17,5 16,5 16,0 15,5 Haimoo : 21,3 19,5 16,2 17,4 17,8 18,0 15,5 15,7 Otalampi (ala) : 20,4 20,1 20,3 20,9 21,5 20,2 19,6 18,5 Tulevien lukuvuosien (lv 2010-2011->2017-2018) keskimääräiset ryhmäkoot yhteisessä koulussa (erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Hai+Viht+Otal: 21,8 22,2 22,4 23,3 22,7 22,7 20,9 20,2 Luokkien määrän väheneminen lukuvuosittain Hai+Viht+Otal : 1 2 3 3 2 3 3 3 Opetuskulujen säästöt lukuvuosittain ( -tuhatta, 1lk= n.50 000 ): Hai+Viht+Otal : 50 100 150 150 100 150 150 150
Laskentaperusteet, Haimoo+Vihtijärvi Otalampi Muut säästöt : 30 551,40 yhdysluokka, koulun vaihto ja johtajakorvaukset verrattuna kuluvaan lukuvuoteen laskettu koko ajalle samansuuruisina Koulukuljetusten lisäys: 301 571,04 /v laskettu v.2008 kilometrihinnalla 0,43 /km laskettu lisäystä varten kaikki nykyiset oppilaat pienistä kouluista kuljetusoppilaiksi, joita kuljetetaan nykyisten kilometrien lisäksi vanhalta koululta uudelle edestakaisin kaikkina koulupäivinä (190/v) Kouluittain kuljetuslisäyskustannukset /v Haimoo (22,0 km/pv, 91 oppilasta) 163 563,40 /v Vihtijärvi (41,2 km/pv, 29 oppilasta) 138 007,64 /v
Otalampi, päiväkotiverkko Otalammen alueen päivähoitokapasiteetti/tarve(otalammen laajennus 2015, Otalammen laajennus 2020) 320 300 280 260 240 220 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2025 kapasiteetti tarve
Nummelan alue koulut,päiväkodit ja ip-hoitopaikat ip A Es P L Y P Es P Es P Es P Es P Es P Es YP Es YP Es YP Es YP YP YP yläkoulu alakoulu esiopetus päivähoito yksityinen päiväh iltapäivähoito erityisopetus Y A Es P YP ip Er A ip Es P A ip Es P Y Er ip Es P A ip ip ip
Nummelan alue, kouluverkon päävaihtoehdot VE0: Tervalampi yhdistetään Ojakkalaan, rakenteelliset pysyvät säästöt n.250 000 /v ei rakennusinvestointeja VE1: Tervalampi jatkaa omanaan ei säästöjä
Laskentaperusteet, Tervalampi Ojakkala Tervalampi-->Ojakkala 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 Kiinteistösäästöt Ruoka ja siivous säästöt Henkilöstösäästöt Muut säästöt Kuljetuskulut Yhteensä -100 000,00-200 000,00-300 000,00
Laskentaperusteet, Tervalampi Ojakkala Kiinteistösäästöt: Tervalammen sisäinen vuokra tällä hetkellä yht. 64 065,00 /v laskettu samalla tasolla koko ajalle ei otettu huomioon investointitarpeita, myyntituloja eikä mahdollisia ylläpitokuluja jos jäävät tyhjilleen Siivous ja ruokasäästöt : 82 090,00 /v koostuu aterian esille laitto-, siivous- kuljetuskustannus- ja keittiölaitteiston ylläpito kustannuksista elintarvikekustannuksissa ei säästöä koulukohtaiset siivous- ja ruokasäästöt : Tervalampi : 27 408 + 54 682 = 82 090 /v laskettu samalla tasolla koko ajalle laskettu siten, että Tervalammen päiväkoti siirtyy myös pois (Jos ei siirry, säästö pienenee yht n. 33 000 )
Laskentaperusteet, Tervalampi Ojakkala Henkilöstösäästöt: v.2008 yksi alakoulun oppitunti maksoi henkilökuntakuluina n. 2197 opettajan opetusvelvollisuus 24h 1 luokan henkilökuntakustannukset n.52 728 /v summa sisältää opettajan palkkakustannukset, avustajien palkkakustannukset ja sijaisten aiheuttamat palkkakustannukset, laskettu keskimääräisenä koko kunnan lukuna laskettu samalla summalla koko ajalle
Laskentaperusteet, Tervalampi Ojakkala Henkilöstösäästöt: Tulevien lukuvuosien (lv 2010-2011->2017-2018) keskimääräiset ryhmäkoot omina kouluina(erityisoppilaat mukana tulevissa) Tervalampi : 20,7 20,3 18,3 17,7 17,0 18,0 16,0 16,7 Ojakkala : 19,8 19,0 18,4 19,1 19,7 20,8 20,7 20,8 Tulevien lukuvuosien (lv 2010-2011->2017-2018) keskimääräiset ryhmäkoot yhteisessä koulussa(erityisoppilaat mukana tulevissa) Terv+Ojakk. : 23,4 24,1 23,0 23,5 23,9 25,3 24,7 24,9 Luokkien määrän väheneminen lukuvuosittain Terv+Ojakk. : 2 3 3 3 3 3 3 3 Opetuskulujen säästöt lukuvuosittain ( -tuhatta, 1lk= n.50 000 ): Terv+Ojakk. : 100 150 150 150 150 150 150 150
Laskentaperusteet, Tervalampi Ojakkala Muut säästöt : 17 203,40 yhdysluokka, koulun vaihto ja johtajakorvaukset verrattuna kuluvaan lukuvuoteen laskettu koko ajalle samansuuruisina Koulukuljetusten lisäys: 43 774,86 /v laskettu v.2008 kilometrihinnalla 0,43 /km laskettu lisäystä varten kaikki nykyiset oppilaat pienistä kouluista kuljetusoppilaiksi, joita kuljetetaan nykyisten kilometrien lisäksi vanhalta koululta uudelle edestakaisin kaikkina koulupäivinä (190/v) Kouluittain kuljetuslisäyskustannukset /v Tervalampi (9,4 km/pv, 57 oppilasta) 43 774,86 /v
Nummelan alue, kouluverkko väestön kasvu Alueen alakoululaisten määrä kasvaa v.2013 n. 100 alakoululaista enemmän kuin nyt v.2014 n. 200 enemmän, v.2015 n.300, 2016 n.400, 2017 n.500, 2025 n.900 enemmän kuin nyt Yläkoululaisten määrä kasvaa maltillisemmin vasta v. 2018 noin 100 enemmän kuin nyt, 2020 n. 200 ja 2025 400 oppilasta enemmän kuin nyt Kasvu keskittyy Etelä-Nummelaan, Hiidenrantaan ja Nummelan keskustaan Näiden alueiden kouluissa vain Huhmarnummella tilaa n. 50 oppilaalle Nummelanharjun käyttömahdollisuus liikuntapaikkarakentamiseen
Nummelan alue, kouluverkon investointivaihtoehdot VE1-2 VE1: Nummelanharjun koulu rakennetaan 450 oppilasta vetäväksi yläkouluksi Kuoppanummen yläkoulua ei siirretä, vaan yhtenäiskoulu voi jatkaa Laajennetaan Kuoppanummen koulun alakoulua (n. 2013-2015, n.250 oppilasta) Laajennetaan Huhmarnummen koulua (n. 2015-2017, n. 250 oppilasta) Rakennetaan Etelä-Nummelaan uusi yhtenäiskoulu (n. 2020) Etelä-Nummelan laajennus 2025 investoinnin yhteensä v. 2025 asti n.28 milj. VE2: Nummelanharjun koulu rakennetaan 450 oppilasta vetäväksi yläkouluksi Kuoppanummen yläkoulua ei siirretä, vaan yhtenäiskoulu voi jatkaa Laajennetaan Huhmarnummen koulua (n. 2013-2017, n. 400 oppilasta) Rakennetaan Etelä-Nummelaan uusi yhtenäiskoulu (n. 2020) Etelä-Nummelan laajennus 2025 investoinnin yhteensä v. 2025 asti n.28 milj.
VE3: VE4: Nummelan alue, kouluverkon investointivaihtoehdot, VE3-4 Nummelanharjun koulu rakennetaan 450 oppilasta vetäväksi yläkouluksi Kuoppanummen yläkoulua ei siirretä, vaan yhtenäiskoulu voi jatkaa Rakennetaan Hiidenrantaan uusi koulu (n. 2013-2015, n.300 oppilasta) Laajennetaan Huhmarnummen koulua (n. 2015-2017, n. 200 oppilasta) Rakennetaan Etelä-Nummelaan uusi yhtenäiskoulu (n. 2020) Etelä-Nummelan laajennus 2025 investoinnin yhteensä v. 2025 asti n.31 milj. Nummelanharjun koulu rakennetaan n.700 oppilaan yhtenäiskouluksi Laajennetaan Huhmarnummen koulua (n. 2015-2017, n. 200 oppilasta) Rakennetaan Etelä-Nummelaan uusi yhtenäiskoulu (n. 2020) Etelä-Nummelan laajennus 2025 investoinnin yhteensä v. 2025 asti n.31 milj.
Nummelan alue, päiväkotiverkko Nummelan alueen päivähoitokapasiteetti/tarve (Ojakkalan uudisrakennus 2012,Lankilan laajennus 2013,Huhmarnummen laajennus 2015,Etelä-Nummelan pk 2020, Etelä-Nummelan laajennus 2025) 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2025 kapasiteetti tarve
Kunnan kaikkien investointien suunnitelma Koostuu koulujen, päiväkotien, kunnallistekniikan, maanhankinnan,vesilaitoksen,liikunnan ja Karviaisen aiheuttamista investointitarpeista Valtuustokausittain keskimääräiset kokonaisinvestointitarpeet vuosittain : 2010-2012 : n. 11,6 milj. 2013-2016 : n. 13,4 milj. 2017-2020 : n. 14,1 milj 2021-2024 : n. 11,2 milj