Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Transkriptio

1 Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet ja kehittämiskohteet 5. Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille , liikuntalautakunnan päätös Tilojen ulosvuokraus 7. Palveluverkkoselvitys 2010

2 Liite1. Investointisuunnitelma Investointisuunnitelma vuosille miljoonaa Päiväkodit Perhekeskus 2,8 Koulut Nuhako 1.vaihe 5,3 Karviainen Terveyskeskus muutostyöt Vesilaitos 1,865 Kunnallistekniikka 2,5 Maanhankinta 1,0 Liikunta 0,027 Paloasema 3,2 Yhteensä 16, miljoonaa Päiväkodit Ojakkala 1,4 Koulut 0 Karviainen Terveyskeskus muutostyöt Vesilaitos 1,595 Kunnallistekniikka 4,0 Maanhankinta 1,0 Liikunta 0,460 Yhteensä 8,455 KH:ssa oma pykälä Karviaisesta KH:ssa oma pykälä Karviaisesta 2012 miljoonaa Päiväkodit Ojakkala 1,4 Koulut 0 Karviainen 0 Vesilaitos 2,0 Kunnallistekniikka 5,5 Maanhankinta 1,0 Liikunta 0,04 Yhteensä 9,94 Yhteensä valtuuskausi ,087 keskiarvo/v =11,696

3 2013 miljoonaa Päiväkodit Lankilan 1,9 laajennus Koulut 0 Karviainen 0 Vesilaitos 2,0 Kunnallistekniikka 4,4 Maanhankinta 1,0 Liikunta 0,77 Yhteensä 10, miljoonaa Päiväkodit Perhekeskuksen 4,6 laajennus+huhmarnummen laajennus Koulut Nuhakon 2.vaihe 5,1 (haetaan valtionavustus) Karviainen 0 Vesilaitos 2,0 Kunnallistekniikk 3,1 a Maanhankinta 1,0 Liikunta 0,4 Yhteensä 16, miljoonaa Päiväkodit Otalammen laajennus 1,4 Koulut Kuoppanummen laaj.(3,6 5,0 milj.)/huhmarnummen laaj.(3,6 milj.)/hiidenrannan rakentaminen (6,6 milj.) Karviainen 0 Vesilaitos 6,0 Kunnallistekniik 3,2 ka Maanhankinta 1,0 Liikunta 1,3 Yhteensä 17, miljoonaa Päiväkodit 0 Koulut 0 Karviainen 0 Vesilaitos 6,0 Kunnallistekniikka 3,1 Maanhankinta 1,0 Liikunta 0 Yhteensä 10,1 Yhteensä valtuuskausi ,27 keskiarvo/v =13,5675

4 2017 miljoonaa Päiväkodit 0 Koulut 0 Karviainen 0 Vesilaitos 6,0 Kunnallistekniikka 3,1 Maanhankinta 1,0 Liikunta 0 Yhteensä 10, miljoonaa Päiväkodit 0 Koulut 0 Karviainen 0 Vesilaitos 6,0 Kunnallistekniikka 3,1 Maanhankinta 1,0 Liikunta 0 Yhteensä 10, miljoonaa Päiväkodit 0 Koulut 0 Karviainen 0 Vesilaitos 6,0 Kunnallistekniikka 0 Maanhankinta 1,0 Liikunta 0 Yhteensä 7, miljoonaa Päiväkodit Etelä-Nummela 9,1 + Otalammen laaj. + Kirkonkylä Koulut Etelä-Nummela 12,0 Karviainen 0 Vesilaitos 2,0 Kunnallistekniikka 3,1 Maanhankinta 1,0 Liikunta 1,5 Yhteensä 28,7 Yhteensä valtuuskausi ,9 keskiarvo/v =13,975

5 2021 miljoonaa Päiväkodit 0 Koulut 0 Karviainen Terveyskeskus 10,0 perusparannus Vesilaitos 2,0 Kunnallistekniikka 0 Maanhankinta 1,0 Liikunta 0 Yhteensä 13, miljoonaa Päiväkodit 0 Koulut 0 Karviainen 0 Vesilaitos 2,0 Kunnallistekniikka 3,1 Maanhankinta 1,0 Liikunta 15,0 Yhteensä 21, miljoonaa Päiväkodit 0 Koulut 0 Karviainen 0 Vesilaitos 2,0 Kunnallistekniikka 3,1 Maanhankinta 1,0 Liikunta 0,85 Yhteensä 6, miljoonaa Päiväkodit 0 Koulut 0 Karviainen 0 Vesilaitos 2,0 Kunnallistekniikka 0 Maanhankinta 1,0 Liikunta 0 Yhteensä 3,0 Yhteensä valtuuskausi ,05 keskiarvo/v =11,0125

6 2025 miljoonaa Päiväkodit Etelä-Nummela 2,8 laaj. Koulut Etelä-Nummela 3,6 laaj. Karviainen 0 Vesilaitos 2,0 Kunnallistekniikka 3,1 Maanhankinta 1,0 Liikunta 3,8 Yhteensä 16,3 Yhteensä miljoonaa keskiarvo/v 2025 Päiväkodit 25,4 1,5875 Koulut 31,0 1,9375 Karviainen 10,0 0, Vesilaitos 51,46 3,21625 Kunnallistekniikka 44,4 2,775 Maanhankinta 16,0 1,0 Liikunta 24,147 1, Yhteensä 205,607 12,850437

7 Liite 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista Lapsikohtaiset henkilöstökulut eri kokoisissa päiväkodeissa, jos kaikki yli 3v (r=21 lasta) 8 500, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3r 4r 6r 7r 8r 9r 10r 11r Ojakkala, 2r, 39 lasta Tervalampi, 1r, 16 lasta

8 Liite 3. Nummelanharjun koulukeskus Nummelanharju I-vaihe Nummelanharjun koulukiinteistöä koskeva hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa Hankesuunnitelmaan sisältyvät seuraavat asiat: - koulun tilat - liikuntasali - keittiö Nummelanharjun ensimmäinen vaihe on valmiina joulukuussa 2010 ja opetustoiminta on mahdollista aloittaa uusissa tiloissa tammikuussa Koulun tilat - Nummelanharjun I-vaiheessa valmistuu ns sileitä luokkia - osa opetuksesta on edelleen sisäilmaongelmaisessa, ylipaineistetussa koulurakennuksessa - kevään 2010 aika osa kotitalousopetuksesta opetuksesta on siirretty Vykin tiloihin, kuljetus Vykiin maksaa noin 1000 euroa/ viikko. - koulurakennuksen tilannetta seurataan - tavoitteena on välttyä tilaelementtien käytöltä Liikuntasali kunnanvaltuuston päätökseen on sisältynyt euron määräraha liikuntasalin perusparannukseen asia etenee opetusministeriössä - koulut eivät käytä liikuntasalia, järjestöt käyttävät - tavoite: liikuntasali kunnostetaan koulukäyttöön soveltuvaksi Keittiö - keittiön siirtäminen Nummelanharjun II-vaiheeseen harkittava Nummelanharju II-vaihe Nummelanharjun II vaiheen hankesuunnitelma on työstettävä syksyn 2010 aikana. Nummelanharjun koulu vuodet 2010, 2011, 2012, koulu toimii nykyisissä ylipaineistetuissa tiloissa sekä uudisrakennuksessa, tarvittaessa käytetään tilaelementtiratkaisuja tai korvaavia tiloja kunnan muista kiinteistöissä, kuten kevään 2010 aikana on toteutettu kotitalousopetus - on 450 oppilaan koulu - alakoulupaikat riittävät hyvällä sijoittelusuunnittelulla vuodet 2014, Nummelanharjun II-vaihe on valmis - Nummelan alueella 100 alakoulupaikan tarve, tavoite: ei investointeja hyödynnetään Ojakkalan, Huhmarnummen, Kuoppanummen ja Nummelan koulujen tiloja, tarvittaessa myös koulukuljetuksia oppilaspaikkojen saatavuuden niin vaatiessa vuodet 2015, 2016, 2017, 2018, Nummelan alueella 100 alakoulupaikan tarve jatkuu vuosittain, tavoite: ei investointeja hyödynnetään Ojakkalan, Huhmarnummen, Kuoppanummen ja Nummelan koulujen tiloja sekä tarvittaessa käytetään tilaelementtiratkaisuja, tarvittaessa myös koulukuljetuksia oppilaspaikkojen riittävyyden niin vaatiessa Koulukeskus Etelä-Nummelan alueelle - vuonna päiväkotitilat koulun yhteyteen - yhtenäiskoulu, noin 600 oppilasta, vuosiluokat 1-9

9 Liite 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet ja kehittämiskohteet Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen käyttöönotto - lukioiden yhdistysmisprosessi Primus- oppilashallinto-ohjelman käyttöönotto - Oppilashuoltotyöryhmien säännöllinen toiminta - Otalammen koulukeskuksen valmistelutyöt - Vihdin lukio aloitti toiminnan Hankkeiden käynnistys - Otalammen koulukeskus aloitti toiminnan Hankkeisiin liittyvät koulutukset Perusopetuksen laatukriteerit kesäkuu kh, ltk ja rehtorit seminaari laatukriteereistä elokuu 2010 esittely laatukriteereistä syyskuu 2010 laatukriteerit sivistyskeskuksen kouluja koskevissa tuloskorteissa lokakuu 2010 lukuvuosisuunnitelmissa laatukriteerit otettu huomioon - Osaava-hankkeen koulutukset - Kelpo-hankkeen koulutukset ja vaikutukset erityisopetuksen suunnittelluun - Oppilashuoltotoiminnan rakenne ja yhteistyö Karviaisen kanssa - Kestävän kehityksen suunnitelmat Oph:n ohjeiden mukaan - Monikulttuurisuushanke: maahanmuuttajaoppilaat, S2-kielen, oman äidinkielen ja eri uskontojen opetuksen järjestäminen - Valtioneuvoston tuntijako keväällä koulujen kuntokartoitus vuonna Tuntijako - Erityisopetusstrategian käyttöönotto - valmistelutyö opetussuunnitelmauudistukseen: opetussuunnitelmatyöryhmän määritys kunta- ja koulukohtainen opetussuunnitelmatyö siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan

10 Liite 5. Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille Liikuntapaikkasuunnitelma perus- uudis- muu uudis korjaus rakentam rakentam 2010 Nummelanharjun liikuntapuisto maankäytön esisuunnitelma liikuntalautakunnan linjaus Nummelanharjun koulun sali I-vaihe: akuutit terve tila-kunnostukset Uimahalli Vuosikorjaus käyttötalouspuol Nummelanharjun liikuntapuisto jatkosuunnittelu Uimahalli Kuntoarvion edellyttämät perusk B-vaihtoehto nykyinen halli laaja peruskorjaus Nummelanharjun kuntorata autopaikkojen lisääminen asfaltointi Ratapuiston huoltorakennus Nummelan jääkiekkokaukalo ja valaistus A-vaihtoehto Nummelanharju B-vaihtoehto muu paikka 2012 Vihdin kk:n urheilukentän suunnittelu Vihdin kk urheilukenttä lähiliikuntapaikan rakentaminen I-vaihe Nummelan kuntoradan huoltorakennus/hiihtomaja Nummelan urheilukenttä B-vaihtoehto kenttä nyk.paikalla sadevesikourut suorituspaikkojenpinnoit.uusiminen Valaistu Katsomon uusiminen

11 Kunnostus jatkuu Vihdin kk:n urheilukenttä II-vaihe Nummelan jalkapallokenttä B-vaihtiehto nyk.paikalla uusi keinonurmikenttä Nummelan jalkapallokenttä A-vaihtiehto Nummelanharju uusi keinonurmikenttä Huhmarin lähiliikuntapaikka II vaih nyk.paik/ratahanke ei toteud Olkkalan urheilukenttä muuttaminen lähiliikuntapaikaksi Ulkoilureitit 2020 Nummelan urheilukenttä A-vaihtiehto Nummelanharjulle Uusi urheilukenttä Vanhan kentän maapohjan vapautuminen kun vanha kenttä käyttöikänsä lopussa, nykyistä huoltorakennusta ei korjata 2022 Uimahalli A-vaihtiehto Nummelanharju Vanha maapohja vapautuu Nummelan urheilukenttä B-vaihtoehto nyk.paikalla Suorituspaikkojen peruskorjaus Huoltorakennuksen peruskorjaus 2025 Liikuntahalli A-vaihtoehto Nummelanharjulle B-vaihtiehto nykyisen Nummelanharjun koulun salin laajennus II-vaihe Huhmarin lähiliikuntapaikka II-vaih Uusi paikka/ratahanke toteutuu

12 Liite 6. Tilojen ulosvuokraus KUNNAN ULOSVUOKRATUT JA TYHJÄT KIINTEISTÖT JA HUONEISTOT Kiint Kiinteistö / huoneisto Vuokralainen Pintaala Vuokra kk Vuositulo Vuosimeno Huomautukset nro m2 /m2/kk Myynnin esisopimus 101 Käpykylä Juha Siivonen ,33 0, , (ent kunnan virastotalo) kauppa vireillä, vuokra perustuu esisop., Öljy ja sähkö laskutetaan erikseen 111 Kunnanvirasto* (ent. Vihdin Sähkö/Fortum) Karviainen ,00 9, Toimistotilat ja perheneuvola Puhti ,00 9, Toimistotilat Lohjan kaupunki ,10 10, (Länsi-Uudenmaan Terveystarkastajien toimitilat ympäristöterveys) Palman tietotaito-keskus Innofocus/Länsi- Uudenmaan akk ,32 14, Länsi-Uudenmaan yrityshautomo Vuokrasopimuksen mukaan vuokraa peritään vain kulloinkin käytössä olevista toimisto ,72 6, hautomotiloista hautomotilat käytössä ,09 6, tyhjät hautomotilat 85 0,00 0,00 0 Nuorisopalvelu Yöjalka ,36 7, toimisto SPR Vihdin osasto ,84 2, kirpputori ja toimisto Karviainen

13 Psykologit ,00 9, Perhetupa ,60 9, Vihdin kunta ,00 7, Sisävuokra (sivistyskeskuksen kalustekorjaajan tilat) Linjaportti 128 (Nummelan linja-autoasema) T:mi Jupitus / Junani ,42 6, Määttä Averea Oy ,59 5, Avara Isännöinti Oy ,61 7, Nummelan matkahuolto (sähkö laskutetaan erikseen) (yhteiskäyttötilojen osuus 30 m2) Ent. matkahuollon kahvila ja odotustila (sähkö laskutetaan erikseen) (yhteiskäyttötilojen osuus 30 m2) Vuokratalojen isännöintitoimisto (ent. kunnan ja Kiinteistö- Vihdin asuntotoimisto) Nummelan taksi ,59 10, Nummelan taksiasema autoilijat Entinen Olkkalan 130 koulu Tyhjä Pinta-alassa ei ole mukana ulkorakennusta Kylätoimikunta käyttää tilapäisesti, jatkotoimet vireillä. 148 Hiidenranta Vihdin Rintamamies , Kesähuvila ja sauna veteraanit ry kiinteistönhoito vuokralaisella Herrakunnan 151 monitoimitalo Tyhjä Talosta luopuminen vireillä Tulot 2008:yksi asunto ja varastotila olleet vuokralla, muuten tyhjä

14 Kylätoimikunta käyttää tilapäisesti Pinta-alassa ei ole mukana ulkorakennusta 155 Sampola Tervalammen kylä Kylätalo toimikunta 167 Vihdin Pirtti Lyhytaikainen vuokraus Kokous-, majoitu- ja saunatilat Yksityinen vuokral. Talonmiehen asunto Pajuniityn 206 perhekeskus* Karviainen ,60 15, Neuvola Terhelä (ent. 215 Ojakkalan Tyhjä päiväkoti) Nummelan 231 terveysasema (päärakennus ja työterveys rakennus) Karviainen ,96 7, Karviainen ,36 13, Ojakkalan väliaikaistiloissa oleva päiväkoti käyttää kiinteistön piha-alueita, kun vuokratiloissa ei ole ko. pihatiloja Varsinainen terveysasema Lisärakennus (työterveys) HUS kuntayhtymä ,00 11, Laboratorio HUS kuntayhtymä ,09 10, Röntgen Vihdin kunta ,00 14, Keittiö sisävuokralla Kirkonkylän 232 terveysasema (päärakennus ja ent. os 2) Karviainen ,14 10, Karviainen ,60 9, Lohjan kaupunki ,02 6, (Länsi-Uudenmaan Terveyskeskussairaala ym. Kodinhoitajien tilat, ent osasto 2 Eläinlääkärin tilat, ent. osasto 2

15 ympäristöterveys) Vihdin kunta ,00 14, Keittiö sisävuokralla 235 As. Oy Jäkärä Karviainen ,27 6, Palveluasuntola Jokikunnantie Otalampi-talo* Karviainen ,00 15, Neuvola Entinen Härkälän 307 koulu Tyhjä Tilapäivuokraus Kylätoimikunta Yksityinen vuokral. 302, Asunto Pappilanpellon 337 koulu* Karviainen ,05 12, Hammashoitola Nummelanharjun 366 koulu- Karviainen ,59 13, Hammashoitola keskus* Väliaikaisesti 374 Kotila Vihdin seurakunta ,34 2, vuokrattu, päättyy Entinen 403 Annantien Daghemmet ,00 8, Yksityinen päiväkoti päiväkoti Aleksandra Kultasepän 404 päiväkoti Mainio Vire Oy ,00 7, Yksityinen päiväkoti (ent. Huhdanpellon pk) Nummelan 409 paloasema Espoon kaupunki ,52 7, (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) Paloasema, vuokra tarkistetaan, kun laajennus valmistuu, 338 m2 ollut parakkia nykyisessä vuokrasopimuksessa, ent.

16 Lankilan korttelikoulun viipale ollut parakkia korvaavana tilana. Kirkonkylän 410 paloasema Espoon kaupunki ,98 13, Oviremontista peritään 167,55 /kk 10 v. (Länsi-Uudenmaan vuokran lisäksi. pelastuslaitos) Entinen 438 Pääkslahden Mainio Vire Oy ,97 1, Yksityinen hoitolaitos vanhainkoti Vesi ja jätevesi laskutetaan erikseen Omakotitalo asemakaavan 604 Huhdanpaju Yksityinen vuokral ,12 2, mukaisella Kaarleintie 23, Nummela puistoalueella, jossa voi sijaita leikkipuiston tukirakennus Omakotitalo asemakaavan 605 Kulmala Yksityinen vuokral ,00 0, mukaisella Loiskaajantie 18, Nummela kerrostaloalueella, myydän kun kaavamuutos on tehty Omakotitalo asemakaavan 615 Riittala Yksityinen vuokral ,42 2, mukaisella Loiskaajantie 16, Nummela kerrostaloalueella, myydän kun kaavamuutos on tehty Parakkitasoinen 607 Kumpula Yksityinen vuokral ,28 6, mökki, vuokrattu Tapolantie, Olkkala 611 Entinen perhekoti Ilmarisentie 13 Yksityinen vuokral ,96 2, HUS kuntayhtymä ,90 5, sosiaalisin perustein, puretaan nykyisen asukkaan jälkeen Asunto, vuokran lisäksi vesimaksu Päivätoimintakeskus, päättyy , jatkokäyttö tutkittavana

17 Museotalo, vuokralainen hoitaa, 616 Ristimäki Yksityinen vuokral. 80 0, vain Nurmijärventie 529 peruskorjaus kunnalla Talon 4 asuntoa 635 Tienhaara Yksityisiä vuokrattu sosiaalisin Myyrintie 10, Vihti kk vuokralaisia perustein Entinen Nummelan 637 vanhus- Yksityisiä Talon 33 asuntoa vuokrattu pääasiassa tentalo 1 Myntintie, Nummela vuokralaisia ja Karviainen sosiaalisin perustein, Karviainen vuokrann. 3 tukiasuntoa. Aravatalo, jatkorajoitteinen, rajoitukset päättyvät Palman asunto Yksityinen vuokral. 320, Palman tieto-taitokeskuksen talonmiehen asunto, kunnan omistama osakehuoneisto Mökki vuokrattu 656 Mäkelä Yksityinen vuokral ,84 3, väliaikaisesti, puretaan Mäkelänpolku 11 B Huhmari kun alue kaavoitettu Omakotitalo asemakaavan 662 Ent. K-Betonian Yksityinen vuokral ,23 4, mukaisella asuinrakennus puistoalueella Veikkoinkorpi Asuntoosakehuoneistoja Yksityisiä ,35 8, eri taloyhtiöissä vuokralaisia Vihti kk ja 691 Nummela

18 Niuhalan vanha 731 koulu* Yksityinen vuokral ,00 2, Ateljee 779 Keinälä Tyhjä 610 Kauppakirjan mukaan olisi pitänyt purkaa 2009, mutta saatu lisäaikaa, musiikki- ja teatteritoiminnot muuttaneet Lankilaan Ent Sateenkaaren 804 päivä- Vihdin vapaaseura ,00 0,01 12 Vuokrattu sosiaaliseen 0 toimintaan koti Keskikuja 2, Nummela kunta Ilmaisruoanjakelupiste ja kirpputori, puretaan, osa kerrostalotonttia Kuoppamäki, 863 Vihreä huvila Slaavilaisen taiteen ,00 1, Mökki vuokrattu väliaikaisesti varastoksi Pisteenkaari 8, Nummela seura ry Kauppa vireillä Vuokrattu maanvuokralain Harjula Harjulanmäki ,73 0, mukaisella yhteisö Kiinteistönumero: Kunnan kirjanpidossa oleva kiinteistönumero, menot ja tulot saa kirjanpidosta kiinteistönumeroittain, kiinteistönumerolla voi olla useamoia rakennuksia, jos ne ovat samalla tontilla Pinta-ala: Huoneistoala, voi olla jokin muukin, esim bruttopinta-ala Vuokra kk: Kaikki nykyiset kuukausivuokrat ilman arvonlisäveroa sopimuksella asti Kehitysvammaiskoti ja työpaja Vuositulo: 12 kk vuokra, jos muita tuloja (sähkö yms.), ne ovat tässä mukana. Silloin tulot ovat vuoden 2009 kirjanpidosta (alv 0%) Vuosimeno: Kiinteistönumerolle kirjanpidossa kertyneet menot vuonna 2009, ei sisälly poistoja. Sellaisissa taloissa, jotka ovat pääasiassa kunnan käytössä, ja merkitty*, on arvioitu pinta-alojen suhteessa ulos vuokratun huoneiston osuus Vuosimenoissa ei ole investointiluonteisia korjausmenoja, mutta muut korjausmenot ovat, mitkä voivat aiheuttaa vuosivaihteluita (vrt esim. ent. Annantien päiväkoti ja Kultasepän päiväkoti) Taulukosta puuttuu liikuntatoimen rakennukset, joita vuokrattu ulos (Nummelan urheilukentän huoltorakennus ja Delipap) ja muutamat kunnan käytössä olevien rakennusten asunnot, jotka on vuokrattu.

19 Liite 7. Palveluverkkoselvitys 2010 Palveluverkkoselvitys 2010 Vihdin kunta

20 Sisällysluettelo 1. Johdanto sivu 4 2. Laajuus ja määrittely sivu Nykytilanne sivu Väestöennusteet sivu Laskentaperusteet sivu Tavoitetila sivu Kouluverkko, oppilaaksiottoalueet sivu Perusopetus sivu Vaihtoehtoiset mallit alueellisesti (liitteenä tarkemmat tiedot) Kirkonkylä Otalampi Nummela 3.2 Lukio sivu Ip-toiminta sivu Hiiden opisto sivu Musiikkiopisto sivu Yksityiset koulut sivu Päivähoitoverkko sivu Päivähoito sivu Päiväkotihoito sivu Perhepäivähoito sivu Yksityinen päivähoito sivu Ajankohtaista 2010 sivu Liikuntapalvelu sivu Nuorisopalvelu sivu Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut sivu Muut kunnan palvelut sivu Ruoka- ja siivouspalvelu sivu 16

21 8.2 Tilapalvelut sivu Joukkoliikennepalvelut sivu Muut palvelut sivu Yhteys Karviaiseen sivu Yhteys Puhtiin sivu Vihdin kunnan strategia sivu 17

22 1. Johdanto Vihdin kunnan ensimmäinen palveluverkkosuunnitelma on laadittu investointien ennakoinnin näkökulmasta vuosille ja sen on kunnanvaltuusto hyväksynyt ( 28 ). Vuonna 2007 laaditussa suunnitelmassa on esitetty alustavat arviot kunnan investointitarpeista aina vuoteen 2025 saakka sekä kunnan henkilöstötarve toimialoittain vuoteen 2025 asti. Palveluverkkosuunnitelman avulla kuntapalvelujen tarvitsemat investoinnit voidaan ennakoida ja sovittaa yhteen asiakastarpeen sekä kunnan tavoitteiden, nykykapasiteetin ja taloudellisten resurssien mukaisesti. Tavoitteena on, että suunnitelma päivitetään vuosittain talousarviovalmistelun tueksi ja ohjeellisesti noudatettavaksi. Keväällä 2009 on aloitettu palveluverkkosuunnitelman päivitystyö, jonka tarkoituksena on ollut kartoittaa nykyinen palveluverkko, selvittää nykyisten toimipisteiden kulurakenne sekä esittää vaihtoehtomalleja Vihdin kunnan palveluverkolle. Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti on syksyllä 2009 jatkettu palveluverkkosuunnitelman päivitystyötä. Palveluverkkosuunnitelma on esitelty kasvatus- ja koulutuslautakunnalle , kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle valtuustoinfossa Palveluverkkosuunnitelmassa tarkastellaan koulu- ja päiväkotipalveluiden sekä iltapäivätoiminnan sijoittumista kunnan alueelle, tarvittavia investointeja sekä mahdollisia koulu- ja päiväkotiverkon muutoksia, joilla voidaan säädellä investointeja lähivuosina. Kunnan alueella olevien liikuntapaikkojen sijainti, tarvittavat investoinnit sekä suunnitelmat kootaan palveluverkkosuunnitelmaan. Nuorisotilojen sijainti ja lähivuosien tarpeet investointien suhteen liitetään myös palveluverkkosuunnitelmaan kuten myös kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut. Palveluverkkosuunnitelman tavoitteena on olla valmis keväällä 2010, jolloin sen tuloksia voidaan hyödyntää vuoden 2011 talousarvion laadinnassa. Kunnanhallitus on kokouksessaan (14 ) nimennyt palveluverkkosuunnitelmatyöryhmän, johon kuuluvat Tiina Noro (pj), Kari Viherkanto(vpj), Anu Rajajärvi ja Sari Virta sekä kunnanjohtaja Kimmo Jarva, tekninen ja ympäristöjohtaja Rauno Kujanpää, talousjohtaja Ilari Soosalu, sivistysjohtaja Marjo Ojajärvi, maankäyttöinsinööri Tiina Hartman, varhaiskasvatuspäällikkö Kirsti Lehikoinen ja projektityöntekijä Timo Tuomi. Työryhmä on perehtynyt tehtyihin selvityksiin ja linjannut tarvittavia lisäselvityksiä sekä päättänyt kevään aikataulusta. Kunnanhallitus saa tietoa kokouksiinsa palveluverkkosuunnitelmatyön etenemisestä. Kunnanvaltuutetuille sekä lautakuntien jäsenille järjestetään tiedotustilaisuus palveluverkkosuunnitelmasta Palveluverkkosuunnitelman yleisötilaisuudet järjestetään viikolla 11. Palveluverkkosuunnitelma tulee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Tämän selvityksen tarkoitus on esitellä palveluverkon nykytilannetta sekä esittää tulevaisuuden näkymiä eri palvelujen osalta.

23 2. Laajuus ja määrittely 2.1 Nykytilanne Palveluverkkoa tarkastellaan kolmella eri alueella, joita ovat Kirkonkylän alue, Otalammen alue ja Nummelan alue. Koulun ja varhaiskasvatuksen nykyiset palvelut näkyvät seuraavissa alueellisissa kartoissa. (A= alakoulu, Y= yläkoulu, P= päivähoito, yp= yksityinen päivähoito, ip= iltapäivähoito, Es=esiopetus, Er= erityisopetus ja L=lukio) Kirkonkylän alue: Otalammen alue: Nummelan alue:

24 2.2 Väestöennusteet Koulujen ja päiväkotien kasvuennusteet alueittain näkyvät alla olevassa tarkastelussa. Ennustelukujen perusteella kouluverkon suurimmat kasvupaineet kohdistuvat Nummelan alueelle. Muiden alueiden koulujen nykyinen kapasiteetti riittää kattamaan väestönkasvun tuomat kasvupaineet. Päiväkotiverkossa se sijaan tulee investointipaineita jokaisella kolmella eri alueella. Kirkonkylän alue Luokat 1-6: Jokikunta Oinasjoki Pappilanpelto Vanjärvi Yhteensä muutos v.2009 verrattuna Luokat 7-9: Vihdin yhteiskoulu Yhteensä muutos v.2009 verrattuna Peruskoulut yht. muutos v.2009 verrattuna Kirkonkylän päiväkotikapasiteetti/tarve (2010 Kirkonlylän perhekeskus, 2014 Kirkonkylän uusi päiväkoti johon Vanjärvi) kapasiteetti tarve

25 Otalammen alue Luokat 1-6: Haimoo Otalampi Vihtijärvi Yhteensä muutos v.2009 verrattuna Luokat 7-9: Otalampi Yhteensä muutos v.2009 verrattuna Otalampi yht muutos v.2009 verrattuna Otalammen alueen paivähoitokapasiteetti/tarve (2011 Otalammen laajennus johon Haimoo ja Siippoo) kapasiteetti tarve

26 Nummelan alue Luokat 1-6: Huhmarnummi Kuoppanummi Nummela Nummela skola Ojakkala Tervalampi Yhteensä muutos v.2009 verrattuna Luokat 7-9: Kuoppanummi Nummelanharj u Yhteensä muutos v.2009 verrattuna Nummelan alue yht. muutos v.2009 verrattuna Nummelan päivähoitokapasiteetti/tarve (2012 Ojakkalan päiväkodin laajennus johon Tervalampi, 2013 uusi päiväkoti Nummelaan, 2015 uusi päiväkoti2 Nummelaan) kapasiteetti tarve

27 2.3 Laskentaperusteet Koulu- ja päiväkotiverkon osalta on tehty selvityksiä. Keväällä 2009 suoritettiin näiden "hintalaputus" eli laskettiin kussakin toimipisteessä annettavan palvelun hinta lasta kohti. Laskenta suoritettiin jakamalla kokonaiskulut seuraaviin osa-alueisiin: opetus-/hoitokulut, kiinteistökulut, ruoka- ja siivouskulut sekä kuljetuskulut. Alla laskentaperusteiden tarkempi selvitys. Opetus/hoitokulut v Koulut Henkilökuluihin(opettajat, sijaiset, avustajat) käytetty yhteissumma laskettu ensin koko kunnassa koulutyyppikohtaisesti (=alakoulut, yläkoulut, erityisopetus) Jakamalla yhteissumma kaikilla tunneilla saatu oppituntikohtainen hinta. Käsitelty edelleen erikseen yläkoulut, alakoulut ja erityisopetus Oppituntien keskimääräiset hinnat Vihdissä v.2008: alakoulut 2197,20 /h, yläkoulut 2536,65 /h ja erityisopetus 2930,3 /h Koulukohtaiset opetuskulut saatu kertomalla em. keskimääräinen tuntihinta koulun opettamalla tuntimäärällä Lisäksi kouluilla on käyttöbudjetit tarvikehankintoja jne. varten. Näiden osalta toimintatapa täysin sama opetuksen kanssa. Koulukohtaisten budjettien hinnat /h : alakoulut 165,48 /h, yläkoulut 177,67 /h ja erityisopetus 145,36 /h Opetukseen kaikkiaan käytetyt rahat saadaan kun opetustunnit ja käyttöbudjetit lasketaan yhteen. Edelleen kun koulukohtaiset tuntikehykseen sidotut rahat on laskettu saadaan oppilaskohtainen hinta jakamalla koulukohtainen kokonaissumma oppilasmäärällä Vaihtoehtolaskelmissa opetusryhmän vuosittaisiksi kuluiksi arvioitu Tämä luku on saatu kertomalla alakoulujen tuntikohtainen kulu 2197 opettajien opetusvelvollisuudella eli 24:llä Päiväkodit Laskentatapa samantapainen kuin koulupuolella. Laskettu kaikki päivähoidon henkilöstömenot (eritelty perhepäivähoito erikseen) ensin yhteen. Jaettu kokonaispotti kaikkien työntekijöiden määrällä ja saatu työntekijän keskimääräisiksi kuluiksi päivähoito ,79 /hlö ja perhepäivähoidossa ,81 /hoitolapsi Päivähoitokohtainen henkilöstökulu saatu kertomalla päivähoitopaikan henkilökunnan määrä keskimääräisellä hinnalla. Käyttöbudjettien osalta kokonaispotti jaettu hoidossa olevien lapsien määrällä ja saatu lasta kohti oleva käyttöbudjetti: päivähoito 214,05 /lapsi ja perhepäivähoito 85,67 /lapsi Hoitoon kaikkiaan käytetyt rahat saadaan kun henkilöstökulut ja käyttöbudjetit lasketaan yhteen. Lapsikohtaiset hoitoon käytetyt rahat saatu yksikkökohtaisesti jakamalla koko budjetti lasten määrällä. Kiinteistökulut (=sisäiset vuokrat) v Kiinteistökulut perustuvat Trellum Consulting Oy:n tekemään Hiidenkuntien sisäisten vuokrien yhtenäistämistyöhön syksyllä Tuloksena saadut sisäiset vuokrat verrannollisia kaikissa Hiidenkunnan kunnissa Vihdissä otettu käyttöön vasta v.2010 alusta. Laskelmissa käytetty näitä Trellumin määrittelemiä sisäisiä vuokria.

28 Ruokakulut v.2009 Muodostuvat henkilöstö-, kuljetus-,raaka-aine- ja muut kuluista. Siivouskulut v.2009 Muodostuvat henkilöstö-, tarvikkeet ja muista kuluista. Kokonaiskustannukset sidoksissa siivottaviin neliöihin. Kuljetuskulut v.2008 Selvitetty kaikki kuljetuskustannukset v koko kunnassa, jotka olivat ,15 Laskettu yhteen kaikki kuljetusmatkat, joita yksittäisiä oppilaita kuljetaan. Vuonna 2008 kuljetuskilometrejä oli kaikkiaan km. Laskettu keskimääräinen kuljetuskilometrin hinta jakamalla edelliset keskenään. Vuonna 2008 tämä oli 0,43 /km Koulukohtaiset kuljetusoppilaat ja kuljetuskilometrit tiedossa, jolloin koulukohtainen kokonaishinta saatu kertomalla kilometrit luvulla Vaihtoehtoselvityksissä arvioitu kuljetuskustannusten lisäykset seuraavasti :mitattu koulujen välinen etäisyys Kerrottu oppilaiden määrä koulujen välisellä etäisyydellä= saatu lisättävät kuljetuskilometrit Vuosittaiset kustannusten lisäys laskettu 0,43 /kilometri Edelleen laskettu keskimäärin kuljetusmatkojen lisäykseksi matka koululta koululle. Joidenkin osalta todellisuus pienempi, joillakin suurempi. Näin saatu kuljetuskustannusten lisäys entisten kuljetuskustannusten päälle. Kuljetusten suunnittelulla voidaan päällekkäistä kulua ehkäistä huomattavasti. 2.4 Tavoitetila Palveluverkkotyön tavoitteena on tehokkaan ja taloudellisen verkon luominen, jossa kuntalaisten saaman palvelun taso on korkea. 3. Kouluverkko 3.1 Perusopetus Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. (POL 4 ) Valtioneuvosto päättää perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen (tuntijako). Vihdin kunnassa on 11 suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen 1-6 luokkien koulu, kaksi 7 9 luokkien koulua sekä kaksi 1 9 luokkien yhtenäiskoulua. Lisäksi kunnassa toimii steiner-pedagogiikkaan pohjautuva Martin koulu sekä Kopun koulu. Nummelan alueella on vuodesta 2013 alkaen noin 100 oppilaspaikan lisäämisen tarve vuosittain. Nummelanharjun koulun ensimmäinen vaihe valmistuu joulukuussa 2010 ja toisen vaiheen hankesuunnitelmasta on päätettävä kuluvan vuoden aikana. Tämän hetkisten väestöennusteiden mukaan Nummelan alueella tarvitaan uusi koulukeskus vuonna Valtioneuvosto päättää perusopetuksen uudesta tuntijaosta keväällä Tuntijako määrää sen, kuinka monta tuntia kutakin oppiainetta opetetaan kullakin vuosiluokalla. Valtioneuvoston määräämään tuntijaon pohjalta lasketaan Vihdin kunnan perusopetuksen tuntikehys eli resurssi, joka varataan henkilöstön palkkamenoihin. Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistustyö alkaa välittömästi sen jälkeen, kun valtioneuvosto on päättänyt uudesta tuntijaosta. Opetussuunnitelmassa määritellään kunkin oppiaineen sisältö ja