KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2016 Kunnanhallitus vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Osastopäällikkö vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö II-tasolla. Laskujen hyväksyjät on määritelty kunkin tulosyksikön kohdalla. Valtuusto Toimintakulut -39 443 Henkilöstökulut -15 600 Palvelujen ostot -9 975-200 -13 368-300 Toimintakate -39 443-4 127 Tilikauden tulos -43 570 Vyörytyserät -397 Toiminta sisältää kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset, kokousmatkat, toimistokulut, kirjallisuushankinnat sekä koulutukset. Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien elo-syyskuussa pidetään valtuuston talousarvioseminaari. Talousarvionvuonna käydään keskustelua valtuuston jäsenten määrästä. Uuden kuntalain mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Jollei valtuusto tee päätöstä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Hallintokuntien jäsenmäärästä päätetään hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä. Kunnan omistamien liike- ja teollisuuskiinteistöjen yhtiöittämisen toteuttamisesta päätetään talousarviovuonna sekä Ranuan Vesihuolto Oy:n, Ranuan Lämpö Oy:n ja Ranuan Kuituverkot Oy:n sulautumisvalmisteluiden aloitetaan suunnitelmakaudella. Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri. 1
Kunnanhallitus Toimintatuotot 500 500 Toimintakulut -314 410 Henkilöstökulut -134 889 Palvelujen ostot -142 740-3 500-15 900-7 381-10 000 Toimintakate -313 910 Tilikauden tulos -313 910 Vyörytyserät -3 162 Toiminta sisältää kunnanhallituksen kokouspalkkiot, ansionmenetykset, kunnanjohtajan kustannukset, asiantuntijapalveluiden ostot, kokousmatkat, toimistokulut, käyttövarat, ystävyyskuntatoiminnan, edustus- ja suhdetoiminnan, toimikuntien menot, avustukset, jäsenmaksut ja verotuskustannukset. Omakoti-, järjestö-, kylätoiminta-, kylätalo- ym. avustuksiin varataan 15 900 euroa. Määräraha jaetaan hakemusten perusteella. Kaikki avustukset tulee hakea asetetussa määräajassa. Myytäviin kannatus- ja mainosilmoituksiin ei ole varattu määrärahaa. Edustus- ja suhdetoimintaan on varattu 5 940 euroa, toimikuntien menoihin 900 euroa ja jäsenmaksuihin 17 000 euroa. Kunnanhallituksen käyttövarojen suuruus on 2 000 euroa. Verotuskustannuksiin on varattu 94 000 euroa. Esimieskoulutusta suunnataan tiedolla ja muutoksessa johtamistaitojen lisäämiseen. Hyvinvointijohtamista lisätään kaikilla sektoreilla. Koko kunnan henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain osastoittain ja aihealueittain. Koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely tehdään vuosittain. Työhyvinvointia edistetään kehityskeskustelujen, osaamiskartoituksen ja varhaisen tuen avulla. Hankitaan Hr-työkalu. Sähköinen Tyky-Online -hyvinvointiseteli otetaan käyttöön 1.7.2016 lukien. Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri. Ystävyyskunta- sekä edustus- ja suhdetoiminnan menot hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja. Kunnanjohtajan matkalaskut ja edustusmenot hyväksyy hallintojohtaja tai tekninen johtaja. 2
Oikeudenhoito ja turvallisuus Toimintakulut -9 228 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -6 600-1 428-1 200 Toimintakate -9 228-178 Tilikauden tulos -9 406 Vyörytyserät -93 Toiminta sisältää velkaneuvonnan ja löytöeläinten säilytyksen. Velkaneuvontaan on varattu 6 600 euroa ja löytöeläinten säilytykseen 1 200 euroa. Velkaneuvontapalvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri. Kuntien yhteistoiminta Toimintakulut -36 000 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -36 000 Toimintakate -36 000 Tilikauden tulos -36 000 Vyörytyserät -362 Toiminta sisältää osuudet Lapin liitolle (36 000 euroa). Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri. 3
Toimistopalvelut Toimintatuotot 415 690 415 690 Toimintakulut -692 206 Henkilöstökulut -595 860 Palvelujen ostot -47 500-7 500-41 346 Toimintakate -276 516-13 967 Tilikauden tulos -290 483 Vyörytyserät 290 483 Toiminta sisältää hallinto-osaston tuottamat toimistopalvelut (yleishallinto, sektorikohtaiset hallintopalvelut, taloushallinto, henkilöstöhallinto, kirjanpito, palkanlaskenta, toimistotarvikkeet, arkistopalvelut ym.). Sektorikohtaiset hallintopalvelut laskutetaan tulosyksiköiltä sisäisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, yleishallinnon kulut vyörytetään vastuualueille. Talousarviovuonna Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen ja tehtävien hoitoa jatketaan omana toimintana. Toimistohenkilöstön tehtäviä ja osaamisalueita sekä sisäistä liikuteltavuutta kehitetään edelleen. Kunnan IT-palvelun tietoliikenneyhteyksien siirtäminen kuituverkon yhteyksiin. Sähköisten palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen palvelutuotantoon. Virtu palvelupisteen perustaminen. Toimistopalveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. ICT-palvelut Toimintatuotot 265 417 265 417 Toimintakulut -261 227 Henkilöstökulut -98 786 Palvelujen ostot -146 420-3 700-12 321 4
Toimintakate 4 190-44 963 Tilikauden tulos -40 773 Vyörytyserät 40 773 Henkilöstöpalvelut Toiminta sisältää keskitetysti hoidetut ICT-palvelut, jotka laskutetaan tulosyksiköiltä sisäisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Talousarviovuonna rakennetaan laajakaistayhteydet täyteen laajuuteen koko kunnan alueelle. ICT-palveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja. Toimintatuotot 84 320 84 320 Toimintakulut -103 234 Henkilöstökulut 7 686 Palvelujen ostot -105 320-4 400-700 -500 Toimintakate -18 914 Tilikauden tulos -18 914 Vyörytyserät 18 914 Henkilöstöpalvelut sisältävät työterveyshuollon, työsuojelun, ammattijärjestöjen luottamusmieskorvaukset sekä muut henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. Sisäiset palvelut (ruokahuolto ja pesula) Toimintatuotot 1 428 367 1 425 867 2 500 Toimintakulut -1 385 690 Henkilöstökulut -759 830 Palvelujen ostot -89 075 5
-483 850-52 935 Toimintakate 42 677-42 677 Tilikauden tulos 0 Vyörytyserät 0 Yleiskaava Toiminta sisältää terveyskeskuksessa ja Kirkonkylän koululla sijaitsevat valmistuskeittiöt, sivukylän kouluilla ja perusturvatoimen yksiköissä sijaitsevat jakelukeittiöt ja pesulan tehtävät. Palvelut myydään sisäisellä laskutuksella eri tulosyksiköille. Sijaishenkilöstön käyttöä vähennetään ja työvoimaa ohjataan aikakriittisiin tehtäviin. Työllistämisyksikön palveluita hyödynnetään avustavissa tehtävissä kunnan kaikissa työyksiköissä. Ruoanvalmistusmenetelmä muutetaan terveyskeskuksen keskuskeittiössä peruskorjauksen yhteydessä cook and chill menetelmäksi. Palveluyksiköiden jakelukeittiöt varustetaan tarvittavin kylmä- ja kuumennuslaittein. Terveyskeskuksen keittiötoiminta siirretään saneeraustöiden ajaksi Marjaniemeen. Ruoanvalmistus- ja jakelujärjestelyillä taataan toiminnan sujuvuus. Päiväkodin, Timontien esikoulun ja ryhmäpäiväkodin ruoanvalmistus siirtyy koulujen keskuskeittiölle. Käynnistetään ruokapalvelun ja kouluruoka-asiakkaiden yhteistyö ja perustetaan ruokailutoimikunta Sisäisten palveluiden (ruokahuolto ja pesula) osalta tositteet hyväksyy ravitsemispäällikkö tai ruokapalveluesimies tai hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. 0 Toimintakulut -20 200 Henkilöstökulut -200 Palvelujen ostot -20 000 Toimintakate -20 200 Tilikauden tulos -20 200 Vyörytyserät -203 6
Suunnitelmakaudella käynnistetään keskustan osayleiskaavoitus ja tarvittaessa lähdetään uudistamaan ja laajentamaan asemakaava-alueita. Varaudutaan aloittamaan maankäytön suunnittelu Portimojärven lähialueella, jos Suhangon kaivoksen avaamiseen tähtäävästä lopullisesta kannattavuusselvityksestä tehdään kaivosyhtiössä päätös. Asemakaava Toimintatuotot 7 000 7 000 Toimintakulut -40 589 Henkilöstökulut -25 589 Palvelujen ostot -15 000 Toimintakate -33 589 Tilikauden tulos -33 589 Vyörytyserät -408 Talousarviovuonna hyväksytään Suhangon alueella asemakaava Talousarviovuonna jatketaan Kolomaan alueen yleisilmeen parantamistoimenpiteitä asfaltoimalla teitä, rakentamalla valaistus ja asentamalla opastuskyltit. Suunnitelmakaudella käynnistetään Teeritien asemakaavan päivittämistyö ja samassa yhteydessä siistitään alueen yleisilmettä. Talousarvio- ja suunnitelmavuosina varaudutaan pieniin kaavamuutoksiin. Muu maankäytön suunnittelu Toimintakulut -3 000 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -3 000 7
Toimintakate -3 000 Tilikauden tulos -3 000 Vyörytyserät -30 Yleiskaavan, asemakaavan ja muun maankäytön tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta kunnanjohtaja tai hallintojohtaja. Elinkeinojen kehittäminen Toimintakulut -206 417 Henkilöstökulut -66 130 Palvelujen ostot -82 300-200 -50 000-3 787-4 000 Toimintakate -206 417-473 Tilikauden tulos -206 890 Vyörytyserät -2 019 Matkailu Kunnan elinkeinotoimen kehittämisvastuu on kunnanhallituksella ja kehittämistyötä johtaa kunnanjohtaja. Yritysneuvontapalvelut toteutetaan kunnan kehittämispäällikön toimesta. Asiantuntijapalveluita hankintaan Rovaniemen Kehitys Oy:ltä, johon määrärahavaraus on 40.000 euroa. Elinkeinotoimen tavoitteena on yksityisen sektorin työpaikkojen lisääminen ja olemassa olevien säilyttäminen, uusien yritysten syntyminen ja työttömyyden vähentäminen. Toiminta sisältää mm. kesätyöpaikkatuen 25 000 euroa, oppisopimustuen 3 200 euroa (määräraha tarkoitettu jo tehdyille päätöksille), markkinointitukeen 7 000 euroa jäljellä olevien markkinointitukien maksuun. Valtuuston vahvistamassa talousarviossa on määritelty yksityiskohtaisesti toiminnan sisällöt ja tavoitteet talousarviovuodelle. Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. Toimintatuotot 10 000 8
10 000 Toimintakulut -97 205 Henkilöstökulut -1 320 Palvelujen ostot -74 400-17 985-3 500 Toimintakate -87 205-37 120 Tilikauden tulos -124 325 Vyörytyserät -951 Matkailua kehitetään elinkeinostrategian mukaisesti. Projektit Toimintaan sisältyy mm. 26 000 euron määräraha Ranuan Matkailuyhdistykselle käytettäväksi Ranuan matkailun edistämiseen. Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. Toimintakulut -64 160 Henkilöstökulut -660 Palvelujen ostot -5 200-2 000-56 300 Toimintakate -64 160 Tilikauden tulos -64 160 Vyörytyserät -628 Maaseututoimi Uusiin kehittämishankkeisiin on varattu 56 000 euron määräraha. Projektitoiminnassa noudatetaan hyväksyttyjä projektiohjeita. Tositteet hyväksyy kunkin projektin ohjausryhmän määräämät henkilöt tai kunnanjohtaja ja varalta hallintojohtaja. 9
Toimintakulut -62 300 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -62 000-300 Toimintakate -62 300 Tilikauden tulos -62 300 Vyörytyserät -627 Kunnan maaseutuelinkeinojen hallintopalvelut hoitaa Tervolan kunta. Maaseututoimen tehtävänä on valtion eri lakien nojalla myöntämien tukien, avustusten, lainojen, korvausten välittäminen sekä maaseutualueiden elinkeinojen ja palvelujen edistäminen ja suunnitelmallinen kehittäminen. Maaseututoimen ja maaseudun kehittämisen tositteet hyväksyy hallintojohtaja varalta kunnanjohtaja. Maaseudun kehittäminen Toimintakulut -77 700 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -200-77 500 Toimintakate -77 700 Tilikauden tulos -77 700 Vyörytyserät -781 Kehittämiseen varattu määräraha käytetään seuraavasti: Maatalousyrittäjille järjestetään yksi koulutustilaisuus. Määrärahaa on varattu 100 euroa. 10
Maatalousyrittäjille laadittuja talous-, kylvö-, lannoitus- ja viljelysuunnitelmia tuetaan 50 % arvonlisäverottomasta hinnasta ja tuen myöntäminen edellyttää, ettei tukea ole saatu muualta. Määrärahaa on varattu yhteensä 6 500 euroa. Kunta palkitsee vuoden maaseutuyrittäjän. Määrärahaa on varattu 1 000 euroa. Eläinlääkärisubventioihin on varattu 40 000 euron sitova määräraha. Määrärahan käytössä noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä. Eläinlääkärisubventioita tarkastellaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.. Maksulliseen lomitukseen on varattu 30 000 euron määräraha: Kunta tukee Tervolan paikallisyksikön järjestämää 120 h maksullista lomitusta siten, että kunnan myöntämä 50 % tuki tuntihinnasta on viljelijälle henkilökohtainen. Projektit Toimintakulut -20 000 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -20 000 Toimintakate -20 000 Tilikauden tulos -20 000 Vyörytyserät -201 Leaderin tavoitteena on luoda uusia kokoaikaisia ja osa-aikaisia työpaikkoja sekä säilyttää jo olemassa olevat työpaikat. Määrärahaa on varattu 20 000 euroa. Tositteet hyväksyy projektin ohjausryhmän määräämät henkilöt tai hallintojohtaja varalta kunnanjohtaja. Kunnanhallitus Käyttösuunnitelmat yhteensä Käyttötalousosa yhteensä TA 2016 Toimintatuotot 2 211 294 2 198 294 500 2 500 10 000 0 Toimintakulut -3 433 009 Henkilöstökulut -1 691 178 Palvelujen ostot -845 730 11
-505 350-143 400-151 551-95 800 Toimintakate -1 221 715-143 505 Tilikauden tulos -1 365 220 12