Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 29.8.2018 Liite 1 82 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Seuranta 7/2018
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa kansalaisopiston, yleisten kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelma Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta vapaan sivistystyön sekä kulttuurija liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö-, kävijä- ja opiskelijamääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaupunginhallituksen keväällä 2016 hyväksymä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisia toimintoja koskeva palveluverkkoselvitys. Lautakunnan alaisilta tulosalueilta talousarvioraamissa vaadittujen tulojen merkittävä nousu johtaa palvelu- ja käyttömaksujen korottamiseen, mikä saattaa vähentää kaupunkilaisten harrastamisen määrää. Graniittitalon lukuisien ongelmien vuoksi taidemuseolle haetaan väistötiloja, joissa näyttelytoimintaa voidaan jatkaa. Toimintojen siirto ja kokoelmien pakkaus vie merkittävästi aikaa, minkä vuoksi taidemuseo ei ole avoinna yleisölle vuonna 2018 helmikuun jälkeen. Muissa museokohteissa toiminta jatkuu normaalisti. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään ja kehitetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Soten irtaannuttua kaupunkiorganisaatiosta on huomattu, että hyvin toiminut yhteistyö palvelujen tuottamisessa on hankaloitunut. Tarkastelujakson kuluessa tulisi pystyä palauttamaan hyväksi havaitut käytännöt ennalleen. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisten toimintojen merkitys korostuu uudessa kunnassa soten irtaannuttua. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. Sodan ja rauhan keskus Muistiin liittyvien päätösten tekeminen ja mahdollinen keskuksen perustaminen vaikuttavat erityisesti taide, kulttuuri ja tapahtumat- tulosalueen kehittämiseen. Aluejohtokunnat toimivat Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa, Suomenniemellä ja Mikkelin pitäjän alueella. Ne edistävät alueensa elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja osallisuutta muun muassa strategisten hankkeiden ja kumppanuuksien kautta. Lisäksi ne myötävaikuttavat alueensa verkostojen kehittymiseen ja hyödyntämiseen. Huolehditaan alueellisesti tärkeistä historiallisista kohteista, museo- ja perinnerakennuksista muun muassa Pientoijolasta ja Läsäkosken myllystä. Vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti ovat tärkeitä väyliä osallisuuden turvaamiseksi sekä eri ryhmien näkökulmien huomioon ottamiseksi päätöksenteossa. Palvelusuunnitelman toteutuminen Yhteistyö Mikkelin teatterin, Mikkelin musiikkiopiston ja Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kanssa toteutuu kumppanuussopimuksen mukaisena. Vuonna 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on hankittu omatoimiaukioloajan mahdollistavat laitteet Ristiinan, Haukivuoren, Puumalan ja Hirvensalmen kirjastoihin. Niissä omatoimikäyttö alkaa syyskuussa. Se mahdollistaa esimerkiksi kirjaston aineiston lainaamisen ja lehtien lukemisen silloinkin, kun kirjastossa ei ole henkilökuntaa paikalla. Lisäksi kirjastotila on esimerkiksi yhdistysten käytössä kokoontumispaikkana. Digivalmiuksia kehitetään tietotunneilla, jotka keskittyvät yhteen teemaan aina kuukauden ajan. Lisäksi vapaaehtoiset vertaisohjaajat opastavat digiasioissa säännöllisesti pääkirjastolla. Kirjastopolun mukaista kirjavinkkausta on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Lukupiiri ja klassisen musiikin piiri Kuunnellaan
klassista ovat kokoontuneet kuukausittain. Molemmat jatkavat toimintaa syksyllä. Lisäksi keväällä on suunniteltu syyskuussa alkavaa Korkkaa klassikko lukupiiriä. Keväällä alettiin myös suunnitella Lukemisen unelmavuotta 2019 valtuustoaloitteen pohjalta. Aluejohtokunnat ovat kokoontuneet säännöllisesti ja toteuttaneet lautakunnan keväällä hyväksymiä strategisia hankkeita. Vaikuttamistoimielimet ovat kokoontuneet säännöllisesti. Liikuntapalvelut on vahvasti mukana aluejohtokuntien strategisissa hankkeissa. Uudella toimintatavalla ollaan toteuttamassa liikuntapaikkoja jo kolmen aluejohtokunnan alueelle. Pyöräily- ja talvikävelyreittiä suunniteltu osallistavalla työtavalla. Uusi nuorten asumisen ongelmakohtiin pureutuva hanke aloitetaan syksyllä, rekrytointi meneillään. Kansalaisopiston toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankeyhteistyötä on jatkettu Pieksämäen seutuopiston ja Mäntyharjun kansalaisopiston kanssa. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tehty monipuolista yhteistyötä. Taidemuseon väistötilat valmistuvat kauppakeskus Akseliin jouluun mennessä, jonka jälkeen museoiden toimistot voidaan siirtää sinne Graniittitalosta. Kokoelmien säilytystilojen osalta tilanne on vielä avoin. Kokoelmien osalta jatkotoimenpiteisiin vaikuttavat mikrobitutkimukset, jotka tehtiin heinäkuussa Polygon Oy:n ja taidekonservaattoreiden toimesta. Tutkimustulokset ja analyysiraportti valmistunevat elokuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto teki päätöksen Sodan ja rauhan keskus Muistin toteuttamisesta 20.8.2018. Museostrategiaa käsitellään Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 29.8.2018. Kulttuuripalvelut toimi vajaalla henkilöstöllä ajanjaksolla elokuu 2017 kesäkuu 2018 eli noin vuoden verran. Tämä näkyi väistämättä toiminnassa, sillä yksi henkilö teki niin kulttuuripäällikön kuin tuottajankin tehtäviä. Uusi kulttuurituottaja aloitti työssään 11.6.2018. Kävijämäärissä ollaan hyvässä vauhdissa, 31.7.2018 mennessä 20 800 kävijää omissa ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa (tavoite 30 000). Avustettujen tapahtumien kävijämäärässäkin ollaan noin puolessa välissä tavoitetasoa, kuten myös säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijämäärissä. Keväällä toteutettiin kulttuuritoimijoille kysely (lähetettiin reilulle sadalle toimijalle, vastausaika 4 viikkoa ja vastausprosentti vain 23 prosenttia), jossa selvitettiin mm. avustusten hakemiseen ja jakoperusteisiin liittyviä kokemuksia, selvitettiin millaista muuta kuin rahallista tukea kaupunki voisi tarjota toimijoille ja mitä muita toiveita yhdistyksillä ja toimijoilla on kulttuuripalveluiden suuntaan. KulttuuriKameli varhaiskasvatuksen kanssa, Kulttuuripolku peruskoulujen kanssa sekä ikäihmisten kulttuuri Essoten kanssa ovat isoja perustoimintoja, jotka rullaavat kevät/syksy jaksotuksella. Kulttuuriperinnön ja kotiseututyön osalta mm. Maakuntalaulujen sarja on soinut Naisvuorelta kesämaanantaisin, elokuun lopussa toteutetaan uusi kokeilu perinnepyöräily yhteistyössä Mikkelin Ladun ja Mikkelin oppaiden kanssa ja kulttuuripalvelut on museoiden kanssa mukana toteuttamassa kulttuuriperinnön pakohuone hanketta. Kaupunginorkesteri on toteuttanut tehtäväänsä monipuolisesta kulttuuritarjonnasta kevään 2018 järjestämällä erilaisten klassisen musiikin konserttien lisäksi myös kevyen musiikin konsertteja, sekä tehnyt yleisötyötä mm. palvelukodeissa ja ostoskeskuksissa. Myös erilaisten koululais- ja erityisryhmien vierailut orkesterin harjoituksissa ovat kuuluneet kevään ohjelmaan. Orkesteri on vieraillut yhteistyön merkeissä kevään aikana Turussa, Kuopiossa, Heinävedellä ja Lappeenrannassa. Lappeenrannan kanssa tehtävä Saimaa Sinfonietta yhteistyö on toteutunut suunnitellusti ja orkestereiden hallinnossa yhteistyön syventämisestä on käyty keskusteluja. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan toimintatulojen arvioidaan ylittyvän noin 28 300 euroa ja toimintamenojen alittuvan noin 28 300 euroa. Toimintakatteen arvioidaan muodostuvan 56 600 euroa talousarviota paremmaksi. Eri liikuntapaikoilta on kertynyt tuloja enemmän kuin vastaavana aikana aiempina vuosina, joten tässä vaiheessa arvioidaan, että tulotavoite tulisi ylittymään noin 50 000 eurolla. Jäähalliyhtiön perimä yhtiövastike (hoitovastike) on pudonnut heinäkuun alusta lähtien. Varsinaiseen vastikkeeseen varattu määräraha riittää
tänä vuonna ja alittuukin hieman. Kaupungilta vuosittain perittävä noin 70 000 euron suuruinen takausprovisio kuitenkin aiheuttaa määrärahaan noin 22 000 euron ylityksen. Takausprovisio palautuu kaupungille, mutta ei liikuntapalveluille, jonka budjetista provisio otetaan. Säästö pudonneesta hoitovastikkeesta koituu kuitenkin kaupungin koko budjetin hyväksi. Tilanne on parempi kuin aiempina vuosina. Itä-Suomen aluehallinto myönsi etsivään nuorisotyöhön 164 280 euron suuruisen valtionavun. Rahoitus tulee käyttää etsivän nuorisotyön palkkakuluihin. Lisäksi aluehallintovirasto on myöntänyt 29 000 euron avustuksen Mistä valot?- hankkeelle, jolla tuetaan omilleen muuttaneiden nuorten (esim. toinen aste) taitoja itsenäiseen asumiseen ja jossa kehitetään nuorten asumiseen liittyviin tarpeisiin vastaavaa palvelumallia. Rahoitus tulee käyttää hanketyöntekijän palkkaamiseen ja matkakuluihin. Hanke kestää kesään 2019 saakka, joten osa rahoituksesta siirtyy käytettäväksi ensi vuoden puolelle. Kansalaisopiston osalta maksu- ja vuokratuotoissa ollaan jäämässä alle budjetoidun. Alitus pyritään kattamaan menoista. Kirjaston osalta tuloissa ollaan jäämässä, mutta ne pyritään kattamaan menoista. Kirjaston osalta hankerahoitusta on saatu suunniteltua enemmän, mikä näkyy niin tuloissa kuin menoissa. Osa hankkeista siirtyy vuodelle 2019. Kävijämäärät ovat kasvaneet Päämajamuseossa ja Suur-Savon museossa. Taidemuseo on ollut yleisöltä suljettuna 5.2. alkaen. Tästä johtuen museoiden kävijämääriin on odotettavissa noin 10 000 kävijän vähennys verrattuna edelliseen vuoteen. 31.7. toteuman mukaan muissa museokohteissa on tätä onnistuttu kompensoimaan melko hyvin. Taidemuseon sulkeutuminen kuitenkin vähentää museokaupan tuottoja ja pääsylipputuloja. Museotoimen ja yleisten kulttuuripalveluiden yhteinen Kulttuuripakohuone hanke sai Museovirastolta 16 000 euroa avusta. Talouden osalta kaupunginorkesteri vaikuttaisi jäävän tulopuolella alle budjetoidun, johtuen osittain myönnettyjen valtionavustusten jäätyä haettua pienemmiksi ja osittain lipunmyyntitulojen jäämisestä alle budjetoidun. Myyntituottojen osalta näytetään pääsevän budjetoituun. Taide-, kulttuuri ja tapahtumat tulosalue kokonaisuudessaan näyttäisi pysyvän budjetissa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus palvelualueella Toteuma 31.7. kaupunkistrategiasta syrjäytymisen ehkäiseminen: Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus 8.-9. lk lähtötaso: Mli 7,2 (koko maa 8,5), tavoite: 5 % amm. opp. lähtötaso: 7,6 (kokoa maa 7,4) tavoite: 5 % lukio lähtötaso: Mli 8 (koko maa 7,2) tavoite: 5 % Liikuntaseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten ohjaaminen liikunnan pariin, matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia tarjoavien liikuntatoimijoiden avustamisen lisääminen Liikunta- ja nuorisojohtaja Kirjastopalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut Koulujen välisissä eri lajien urheilukilpailuissa 3602 osallistujaa. Matalan kynnyksen mailapeliharrastusta tarjoavan Slice ry:n harrastajamäärä kasvanut, samoin myönnetyn liikuntapaikka-avustuksen määrä. Kirjaston ja nuorisopalveluiden uudenlaisen yhteistyön kehittäminen Otavan kirjasto/nuorisotilassa ja Suomenniemen kirjastossa. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Yhteistyön kehittämistä on tehty, mutta konsepti vaatii edelleen toimintatapojen tarkastelua ja muokkaamista. Lähtötaso THL:n Kouluterveyskysely 2017, uusi kysely vuonna 2019, eli ei vielä uusia tuloksia.
Indikaattori kaupunkistrategiasta terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen: Humalajuominen, %-osuus 8.-9. lk lähtötaso: Mli 8,3 (koko maa 10,2) tavoite: 7 % amm. opp. lähtötaso: Mli 29,2 (koko maa 28,1) tavoite: 20 % lukio lähtötaso: Mli 17,1 (koko maa 18,3) tavoite: 10 % Tupakointi päivittäin, %- osuus 8.-9. lk lähtötaso: Mli 7 (koko maa 6,9) tavoite: 3 % amm. opp. lähtötaso: Mli 26,1 (koko maa 23,2) tavoite: 20 % lukio lähtötaso: Mli 2,6 (koko maa 3,4) tavoite: 0 % Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet 8.-9. lk lähtötaso: Mli 7,9 (koko maa7,5) tavoite: 5 % amm. opp. lähtötaso: Mli 19,6 (koko maa 20,6) tavoite: 15 % lukio lähtötaso: Mli 8,1 (koko maa 11,6) tavoite: 4 % Toimenpide Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa ja nuorille suunnatuissa tapahtumissa. Alueellisen nuorisotyön kävijämäärän ja kontaktien lisääminen muun muassa alueellisen nuorisotyön ja kirjastojen yhteistyötä kehittämällä. Vastuutus palvelualueella Liikunta- ja nuorisopalvelut, yleiset kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut Alueellisen nuorisotyön käyntimäärä 10 125. Lähtötaso THL:n Kouluterveyskysely 2017, uusi kysely vuonna 2019, eli ei vielä uusia tuloksia. terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen: Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät 500.000 tavoite: museoiden kävijät 25.000 tavoite: orkesterin kuulijamäärä 12.000 Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 30 000 tavoite: kävijämäärät tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 20 000 tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 10 000 tavoite: uimahallikäynnit 185.000 tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 tavoite: kansalaisopiston opiskelijamäärä 6 000 Toimitilojen ajantasaisuus: uuden taidemuseon rakentaminen. Kehitetään palvelusisältöjä, -tapoja ja viestintää. Naisvuoren uimahallin kävijämäärän kasvattaminen remontin valmistuttua Kirjastojen itsepalveluajat laajentavat palvelun saatavuutta ja saavutettavuutta Digitaalisten palveluiden kehittäminen museo- ja kulttuurijohtaja sivistysjohtaja ja tulosalueiden päälliköt liikunta- ja nuorisojohtaja elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja tulosaluejohtajat tulosaluejohtajat Kirjastoissa kävijöitä 31.7.2018 mennessä yhteensä 292 026 (348 000 vuonna 2017 samaan ajankohtaan mennessä) Omatoimiajan mahdollistavia hankintoja ja valmisteluja on tehty neljään kirjastoon syyskuussa (Ristiina, Haukivuori, Puumala, Hirvensalmi). Omatoimiaika alkaa syyskuussa Museoiden näyttelyissä kävijöitä 31.7.2018 mennessä yhteensä 18 431. Päämajamuseon vaihtuvissa näyttelyissä on käytetty uusia digitaalisia mahdollisuuksia näyttelytekniikan osalta esim. yleisön käytössä olevia kosketusnäyttöjä. Kaupunginorkesterilla 31.7.2018 mennessä 46
tapahtumaa, joissa 6263 kävijää. 20 800 kävijää omissa ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa. Avustettujen tapahtumien kävijämäärässäkin noin 50 % tavoitteesta. Säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijämäärä noin 50 % tavoitteesta. Rantakeitaassa 68 785 käyntiä, josta uimahallissa 54 828 ja kuntosalissa 13 957. Naisvuoren uimahallissa 38 198 käyntiä (vuonna 2016 samaan aikaan 28 045, kevään 2017 kiinni). Uimahallit yhteensä 93 026, Rantakeitaan kuntosali mukaan luettuna 106 983. Naisvuoren kuntosaliin mennään uimalipulla, ei erillistä tilastointia. Aluejohtokuntien strategisten hankkeiden hyödyntäminen alueen palveluiden kehittämisessä Lautakunta on hyväksynyt keväällä aluejohtokuntien strategiset hankkeet, joita on ryhdytty toteuttamaan. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Työttömyysaste, %-osuus: Nuorten tavoittaminen, Nuorisotyöttömät, % 18 24 motivointi ja ohjaus v. työvoimasta lähtötaso: työllistämistoimenpiteisiin, Mli 21,8 (koko maa 17) Olkkarin ja TE-toimiston tavoite: 17 yhteistyön lisääminen nuorten työllistämiseen liittyen, työvoimaneuvoja tavattavissa Olkkarissa Vastuutus palvelualueella Liikunta- ja nuorisojohtaja Etsivässä nuorisotyössä 691 käyntiä/tapaamista. Tavattu 213 eri nuorta. Työvoimaneuvoja on ollut tavattavissa Olkkarissa kerran viikossa. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Laadukkaat kirjastopalvelut ja kansalaisopisto Vastuutus palvelualueella museo- ja kulttuurijohtaja elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja liikunta- ja nuorisojohtaja Eri museokohteissa 10 perusnäyttelyä ja 5 vaihtuvaa näyttelyä. Näistä taidemuseon 2 perusnäyttelyä ja 2 vaihtuvaa näyttelyä olivat avoinna yleisölle vain
Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito Saimaa-Sinfoniettayhteistyön syventäminen orkesterin intendentti 4.2.2018 saakka. Kirjastojen kansallinen asiakaskysely tehty, tulokset eivät ole vielä tulleet. Saimaa Sinfonietta on konsertoinut suunnitellusti. Ensi vuoden alkuun on toteutumassa uusi yhteistyön muoto ja konsertti myös ao. kaupunkien ulkopuolelle. Jalkapallohallin suunnittelu käynnissä. Uusia avauksia liikuntapaikkarakentamiseen aluejohtokuntien kanssa. Yhteistyössä kirjaston ja Hyvinvoinnin Virtaa hankkeen kanssa hankittu lainattavia liikuntavälineitä kirjastolle. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Hoidettujen ja opastettujen Keskitytään tiettyihin retkeilyreittien ja valikoituihin reitteihin ja luontopolkujen pituus pidetään ne kunnossa (43km): tavoite: opastettu ja yhteistyössä paikallisten tuotteistettu 100 %:sesti. toimijoiden kanssa. Vastuutus palvelualueella Liikunta- ja nuorisojohtaja Ennallaan. Lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toimitilojen kehittäminen saavutettaviksi, esteettömiksi ja ympäristöystävällisemmiksi sekä kestävän kehityksen mukaisiksi Taidemuseon uudisrakennus tai peruskorjaus Museotoimen hajallaan sijaitsevien säilytystilojen saaminen yhden katon alle Terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt asiakkaille ja henkilökunnalle Taidemuseon toiminta siirtyy väliaikaisiin väistötiloihin, jotka ovat esteettömät ja saavutettavat. Graniittitalon tulevaisuus ja käyttö on avoinna. Kokoelmasäilytystiloja haetaan yhä. Mikaelin tilojen toimivuutta on arvioitu orkesterin näkökulmasta keväällä ja parannuskohteet ovat tiedossa. Odottaa tilapalveluiden ratkaisuja
asiasta.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% 7/2017 2018 7/2018 7/2017-7/2018 7/2018 - TA2018 Kokousten määrä yhteensä kpl 5 11 6 20,0 54,5 Kustannukset 12 815 34 200 12 544-2,1 36,7 Tuotot 0 0 0 Netto 12 815 34 200 12 544-2,1 36,7 Hallinto yhteensä Hallinto, kustannukset yhteensä 1 330 941 2 281 000 1 330 995 0,0 58,4 Hallinto, tuotot yhteensä 0 0 0 Hallinto, netto 1 330 941 2 281 000 1 330 995 0,0 58,4
Taide, kulttuuri ja tapahtumat Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tulosalue vastaa museopalvelujen, yleisten kulttuuripalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan. Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistumista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Kaupunginorkesteri tuottaa korkeatasoista ja monipuolista konserttitoimintaa ja yleisötyötä Mikkelissä ja Etelä-Savossa yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten musiikkitoimijoiden, lähiorkesterien sekä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Palvelusuunnitelma Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. Graniittitalon lukuisien ongelmien vuoksi taidemuseolle haetaan väistötiloja, joissa näyttelytoimintaa voidaan jatkaa. Toimintojen siirto ja kokoelmien pakkaus vie merkittävästi aikaa, minkä vuoksi taidemuseo ei ole avoinna yleisölle vuonna 2018 helmikuun jälkeen. Muissa museoissa toiminta jatkuu normaalisti. Päätökset Sodan ja rauhan keskus Muistin suhteen vaikuttavat Päämajamuseon palveluiden toteuttamiseen. Vuotta 2018 tulee värittämään kulttuuripalveluiden osalta organisaatiomuutos ja sen mukanaan tuomat henkilöstöuudistukset erityisesti johtotasolla. Toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Hyvät ja toimivat poikkihallinnolliset yhteistyöprojektit kuten KulttuuriKameli päivähoidon kanssa, Kulttuuripolku kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa ja Ikäihmisten kulttuuripalveluiden osalta tehdään vahvasti yhteistyötä Essoten suuntaan. Avustuksilla on tärkeä rooli myös jatkossa kulttuuripalveluiden toiminnassa avustusten myötä tuetaan paikallisia toimijoita sekä turvataan monipuolista ja runsasta tapahtumatoimintaa. Kotiseututyö ja kulttuuriperinnön eteenpäin saattaminen ovat mukana koko toiminnassa. Tapahtumien järjestämisessä painotus on kumppanuuksissa ja avustusten kautta tapahtumien mahdollistamisessa. Toiminnan järjestämisessä ja sisältöjä pohdittaessa pyritään ottamaan entistä enemmän huomioon kaupunkilaisten mielipiteet. Orkesteri tuottaa taide-elämyksiä ja osallistuu kaupungin monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitämiseen. Sen tehtävänä on taidemusiikkitradition vaaliminen ja kehittäminen sekä yleisötyö kaikenikäisen kuulijakunnan parissa. Orkesteri on asukkaiden hyvinvoinnin kehittymistä mahdollistava helposti saavutettava kulttuuritoimija. Orkesteri näyttäytyy merkittävänä tekijänä kaupungin mainekuvan kehittämisessä. Orkesteri tekee yhteistyötä paikallisten ja alueellisten musiikkitoimijoiden kanssa, erityisesti Saimaa Sinfonietta -orkesteriyhteistyötä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa. Palvelusuunnitelman toteutuminen Mikkelin kaupungin museot on toteuttanut suunnitellusti tehtäväänsä kulttuuriperinnön tallettamisen ja säilyttämisen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisäämisen suhteen. Taidemuseon väistötilat valmistuvat kauppakeskus Akseliin jouluun mennessä, jonka jälkeen museoiden toimistot voidaan siirtää sinne Graniittitalosta. Kokoelmien säilytystilojen osalta tilanne on vielä avoin. Kokoelmien osalta jatkotoimenpiteisiin vaikuttavat mikrobitutkimukset, jotka tehtiin heinäkuussa Polygon Oy:n ja taidekonservaattoreiden toimesta. Tutkimustulokset ja analyysiraportti valmistunee elokuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto teki päätöksen Sodan ja rauhan keskus Muistin toteuttamisesta 20.8.2018. Museostrategiaa käsitellään Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 29.8.2018. Kävijämäärät ovat kasvaneet Päämajamuseossa ja Suur-Savon museossa. Taidemuseo on ollut yleisöltä suljettuna 5.2. alkaen. Tästä johtuen museoiden kävijämääriin on odotettavissa n. 10 000 kävijän vähennys verrattuna edelliseen vuoteen. 31.7. toteuman mukaan muissa museokohteissa on tätä onnistuttu kompensoimaan melko hyvin. Kävijöitä kaikissa museotoimen kohteissa on ollut 31.7.2018 mennessä 18 431, kun vuotta aikaisemmin kävijämäärä oli1 400 henkeä suurempi. Taidemuseon sulkeutuminen kuitenkin vähentää museokaupan tuottoja ja pääsylipputuloja. Kulttuuripalvelut toimi vajaalla henkilöstöllä ajanjaksolla elokuu 2017 kesäkuu 2018 eli noin vuoden verran. Tämä näkyi väistämättä toiminnassa, sillä yksi henkilö teki niin kulttuuripäällikön kuin tuottajankin tehtäviä. Uusi kulttuurituottaja aloitti työssään 11.6.2018. Vuosi 2017 oli supervuosi joka oli nähtävissä myös kulttuuripalveluiden tapahtuma- ja kävijäluvuissa, joten
vertailua lukujen osalta kannattaa tehdä pikemminkin vuoteen 2016. Kävijämäärissä ollaan hyvässä vauhdissa, 31.7.2018 mennessä 20 800 kävijää omissa ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa (tavoite 30 000), joka taas on n. 2000 kävijää enemmän kuin vuonna 2016 samaan aikaan. Avustettujen tapahtumien kävijämäärässäkin ollaan n. puolessa välissä tavoitetasoa, kuten myös säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijämäärissä. Keväällä toteutettiin kulttuuritoimijoille kysely (lähetettiin reilulle sadalle toimijalle, vastausaika 4 vko ja vastausprosentti vain 23%), jossa selvitettiin mm. avustusten hakemiseen ja jakoperusteisiin liittyviä kokemuksia, selvitettiin millaista muuta kuin rahallista tukea kaupunki voisi tarjota toimijoille ja mitä muita toiveita yhdistyksillä ja toimijoilla on kulttuuripalveluiden suuntaan. Kyselyn tulosten pohjalta lähdetään viemään ajatuksia ja ideoita toteutukseen syksyllä 2018 ja tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä järjestökentän kanssa. KulttuuriKameli varhaiskasvatuksen kanssa, Kulttuuripolku peruskoulujen kanssa sekä ikäihmisten kulttuuri Essoten kanssa ovat isoja perustoimintoja, jotka rullaavat kevät / syksy jaksotuksella. Kulttuuriperinnön ja kotiseututyön osalta mm. Maakuntalaulujen sarja on soinut Naisvuorelta kesämaanantaisin, elokuun lopussa toteutetaan uusi kokeilu; perinnepyöräily yhteistyössä Mikkelin Ladun ja Mikkelin oppaiden kanssa ja kulttuuripalvelut on museoiden kanssa mukana toteuttamassa kulttuuriperinnön pakohuone hanketta. Kaupunginorkesteri on toteuttanut tehtäväänsä monipuolisesta kulttuuritarjonnasta kevään 2018 järjestämällä erilaisten klassisen musiikin konserttien lisäksi myös kevyen musiikin konsertteja, sekä tehnyt yleisötyötä mm. palvelukodeissa ja ostoskeskuksissa. Myös erilaisten koululais- ja erityisryhmien vierailut orkesterin harjoituksissa ovat kuuluneet kevään ohjelmaan. Orkesteri pyrkii jatkossakin tekemään ennakkoluulotonta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa rajoja rikkoen ja uusia yleisöjä tavoittaen. Orkesteri on yhteistyössä muiden ammattiorkestereiden kanssa laajentanut musiikillista tarjontaa tuoden myös suuremmat orkesterikokoonpanot ja niille kirjoitetun musiikin mikkeliläisten saataville. Orkesteri on vieraillut yhteistyön merkeissä kevään aikana Turussa, Kuopiossa, Heinävedellä ja Lappeenrannassa. Lappeenrannan kanssa tehtävä Saimaa Sinfonietta yhteistyö on toteutunut suunnitellusti ja orkestereiden hallinnossa yhteistyön syventämisestä on käyty keskusteluja. 2019 vuoden alussa Saimaa Sinfonietta toimii maineikkaan Lappeenrannan laulukilpailun orkesterina, jonka myötä saavutetaan merkittävää kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Saimaa Sinfoniettan konserttien viemisestä myös ao. kaupunkien ulkopuolelle on suunnitelmia. Talouden osalta kaupunginorkesteri vaikuttaisi jäävän tulopuolella alle budjetoidun, johtuen osittain myönnettyjen valtionavustusten jäätyä haettua pienemmiksi ja osittain lipunmyyntitulojen jäämisestä alle budjetoidun. Myyntituottojen osalta näytetään pääsevän budjetoituun. Pitkän tähtäimen suunnitelmana on saavuttaa uusia yleisöjä rajoja rikkovalla yhteistyöllä ja kehittää orkesterin myyntiä ja markkinointia myös yritysten ja yhteisöjen suuntaan. Tätä kehitystä varten myös henkilöstöresursseja on tarkasteltava ja kaupungin olemassa olevia kontakteja yritysmaailmaan hyödynnettävä tehokkaammin. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus palvelualueella Toteuma 31.7. kaupunkistrategiasta Kulttuuripalveluiden käyttö: museo, kävijämäärätavoite 25 000 kulttuuripalveluiden käyttö: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 30 000, kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 20 000, säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä / osallistujamäärä 10 000 orkesteri kuulijamäärätavoite 12 000 tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden esimiehet, koko henkilöstö, viestintäpäällikkö, sivistysjohtaja Näyttelyiden ja tapahtumien tuottaminen ja kehittäminen, digitaalisuuden hyödyntäminen Resurssien säilyminen Aktiivinen tiedottaminen kumppaneiden ja avustusta saavien tahojen tilaisuuksista/toiminnasta Vakiinnutetaan hyväksi koettuja uusia tapahtumia, esim. Museoiden Yö Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen Tapahtumien sisällön kehittäminen: monipuolisuus ja vierailevien taiteilijoiden käyttö Saimaa Sinfonietta -yhteistyön jatkaminen yhdessä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa sekä konserttitoiminnan että kaupunkien mainekuvan tasolla Museonäyttelyissä 18 431 kävijää 31.7.2018 mennessä. Kulttuuripalvelut 31.7. mennessä: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 20 745, kävijämäärä tapahtumissa joihin myönnetty kohdeavustusta 4116, säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijä- /osallistujamäärä 4743. Kaupunginorkesterilla 31.7. mennessä 46 tapahtumaa, joissa 6263 kuulijaa.
Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen Toteutetaan tapahtumia, joihin perheet voivat osallistua yhdessä Luodaan mahdollisuuksia lasten ja nuorten kulttuuriharrastuksille kulttuurituottajat, museotoimenjohtaja, intendentti Toteutettu alkuvuodesta mm. Siina ja Taikaradio esitys (maksuton), Pienten Puistikot tapahtumasarja (maksuton), Hulivilikarnevaali (pääosin maksuton). Museoihin oli ilmainen sisäänpääsy mm. Mikkelin kaupungin perustamispäivänä 7.3. ja sotahistoriallisiin kohteisiin Puolustusvoimien lippujuhlan päivänä 4.6. Kaikille maksuton Museoiden yö järjestetään 26.10.2018. Tällöin on ilmainen sisäänpääsy Päämajamuseoon, viestikeskus Lokkiin ja Suur- Savon museoon. Museoiden yö tulee sisältämään paljon lapsille, nuorille ja perheille suunnattua kulttuuriohjelmaa. Lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen Tapahtumien ja näyttelyiden parempi saavutettavuus (esim. Mikaelin konsertit) Finna aineiston kartuttaminen/museot Tuotetaan digitaalisia näyttelyelementtejä Päämajamuseoon osana sodan ja rauhan keskus Muistin selvitystyötä Suur-Savon museon perusnäyttelyn uudistus aloitetaan tuottamalla digitaalisia näyttelyelementtejä. Digitaalisten kanavien tehokkaampi hyödyntäminen markkinointiviestinnässä, sekä tapahtumien live-stream tarjonnan kehittäminen. Livestreameista tiedottamista voidaan tehostaa esimerkiksi palvelukoteja yms ajatellen. Jalkautuminen kentälle ja esim. vanhusten palvelutaloihin ja kouluihin sekä kaupungille julkisiin tiloihin. Voisiko saavutettavuutta parantamiseksi pilotoida esimerkiksi kulttuuripalveluauto-konsepti? Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Korkeatasoinen taiteellinen toiminta ja hyvä työaikasuunnittelu ovat merkittävät tekijät henkilöstön työhyvinvoinnille. Hallinnon työhyvinvoinnin takaa riittävät resurssit kehittämiseen ja operatiiviseen toimintaan sekä käytettävissä olevien resurssien mukaan mitoitetut tavoitteet. ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Finna (Kansallinen Digitaalinen Kirjasto) aineiston kartuttaminen ja sitä kautta museotoimen kokoelma-aineistojen avaaminen. kattavammin yleisölle internetissä. Digitaalisten aineistojen hyödyntäminen näyttelytoiminnassa. Sähköisten kanavien tehokas käyttö ja konserttien välittäminen internetin kautta. Finnaan on tallennettu 7 890 Mikkelin kaupungin museoiden kokoelmien luetteloitua objektia. Päämajamuseon vaihtuvissa näyttelyissä on käytetty uusia digitaalisia mahdollisuuksia näyttelytekniikan osalta esim. yleisön käytössä olevia kosketusnäyttöjä. Finnaan on tallennettu 7 890 Mikkelin kaupungin museoiden kokoelmien luetteloitua objektia. Päämajamuseon
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Markkinoinnin ja viestinnän lisäksi on turvattava riittävät taloudelliset resurssit toimintamäärärahoihin. vaihtuvissa näyttelyissä on käytetty uusia digitaalisia mahdollisuuksia näyttelytekniikan osalta esim. yleisön käytössä olevia kosketusnäyttöjä. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja kiinnostavia, helposti lähestyttäviä, laadukkaita, matalan kynnyksen tapahtumia, jotka tuovat kulttuurin ihmisten arkeen Vastuutus palvelualueella tulosalueen koko henkilöstö Eri museokohteissa 10 perusnäyttelyä ja 5 vaihtuvaa näyttelyä. Näistä taidemuseon 2 perusnäyttelyä ja 2 vaihtuvaa näyttelyä olivat avoinna yleisölle vain 4.2.2018 saakka. Saimaa Sinfonietta on konsertoinut suunnitellusti. Ensi vuoden alkuun on toteutumassa uusi yhteistyön muoto ja konsertti myös ao. kaupunkien ulkopuolelle. Työpaikkakehitys Pyritään omalta osalta luomaan työmahdollisuuksia taide- ja kulttuurikentällä (esimerkiksi hankkeet) Pyritään hyödyntämään paikallisia toimijoita kaikessa toiminnassa tulosalueen ja tulosyksiköiden esimiehet Lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. some Viestintä ja markkinointikoulutuksen sekä digitaalisen osaamisen lisääminen ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Digitaalisten aineistojen laajempi hyödyntäminen kokoelma- ja näyttelytoiminnassa. Kulttuurireitit sivuston jatkojalostus à auttaa välillisesti kulttuurialan yrittäjiä, kulttuuritilojen pitäjiä ja taiteilijoita. Konserttien välittäminen internetin kautta parantaa kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja lisää tunnettuutta. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Korkeatasoisten näyttelyiden ja tapahtumien tuottaminen ja niiden markkinointi vaativat Kulttuuripalvelut on työllistänyt syksystä 2017 lähtien Taidemoovit hankkeen tiimoilta useita paikallisia kulttuuritoimijoita. Perustoiminnoissa suurimmaksi osaksi on hyödynnetty paikallisia tekijöitä. Sosiaalista mediaa hyödynnetään näyttelyiden, tapahtumien ja konserttien markkinoinnissa. Kulttuuripalveluissa on osallistuttu koko henkilökunnan voimin some koulutukseen kesän alussa ja ko. kanavien kautta viestimistä tehostetaan entisestään. Finnaan on tallennettu 7 890 Mikkelin kaupungin museoiden kokoelmien luetteloitua objektia.
riittävän rahoituspohjan. Laitteistot ja ohjelmistot vaativat resurssointia. Markkinointiin ja viestintään on varattava riittävät taloudelliset resurssit. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Rakennetun ympäristön Toimitilojen kehittäminen laatu asiakas- ja ympäristöystävällisemmiksi, esteettömyys huomioitava, samoin terveellisyys ja turvallisuus Vastuutus palvelualueella Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, sivistysjohtaja, tulosaluejohtaja Taidemuseon toiminta siirtyy väliaikaisiin väistötiloihin, jotka ovat esteettömät ja saavutettavat. Graniittitalon tulevaisuus ja käyttö on avoinna. Kokoelmasäilytystiloja haetaan yhä. Mikaelin tilojen toimivuutta on arvioitu orkesterin näkökulmasta keväällä ja parannuskohteet ovat tiedossa. Odottaa tilapalveluiden ratkaisuja asiasta. Monipuolisen ja puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen (hyödynnetään tapahtumatuotannoissa mm. puistoja ja viheralueita) Jatketaan Pienten Puistikot tapahtumasarjaa. Puistokonsertit ja Hulivilikarnevaali järjestetään jatkossakin monipuolisesti Mikkelin alueita hyödyntäen Koko yleisten kulttuuripalveluiden henkilöstö Lautakunnan toimiapalvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toimitilojen kehittäminen saavutettaviksi, esteettömiksi, ympäristöystävällisemmiksi ja toiminnan tarpeet huomioivaksi Toimitilat huomioivat toiminnan tarpeet, ovat terveelliset ja turvalliset sekä pysyvät tilat että väistötilat Henkilökunnan tietoisuuden lisääminen kehityksestä kohti kestävän kehityksen mukaista toimintaa, resurssiviisaus Puistoja ja viheralueita on hyödynnetty monipuolisesti tapahtumissa, mm. Puistokonsertit (puistoalueet), Pienten Puistikot (leikkikentät), Hulivilikarnevaali, Maakuntalaulun iltasoitot (Naisvuori) Taidemuseon toiminta siirtyy väliaikaisiin väistötiloihin, jotka ovat esteettömät ja saavutettavat. Graniittitalon tulevaisuus ja käyttö on avoinna. Kokoelmasäilytystiloja haetaan yhä. Mikaelin tilojen toimivuutta on arvioitu orkesterin näkökulmasta keväällä ja parannuskohteet ovat tiedossa. Odottaa tilapalveluiden ratkaisuja asiasta. ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Digitaalitekniikan tarjoamien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen tapahtumissa ja esim. näyttelyissä. Päämajamuseon vaihtuvissa näyttelyissä on käytetty uusia digitaalisia mahdollisuuksia näyttelytekniikan osalta esim. yleisön käytössä olevia kosketusnäyttöjä. Kulttuuripalvelut pyrkii hyödyntämään tapahtumissa enenevissä määrin mm. vr-
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Pitkän tähtäimen investointisuunnitelmat, resurssien mukainen toiminta. laseja.
Taide, kulttuuri ja tapahtumat Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% 7/2017 2018 7/2018 7/2017-7/2018 7/2018 - TA2018 Hallinto yhteensä Hallinto, kustannukset yhteensä 0 13 845 233 1,7 Hallinto, tuotot yhteensä 0 0 0 Hallinto, netto 0 13 845 233 1,7 Muu kulttuuritoiminta Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl 24 886 30 000 20 745-16,6 69,2 / asiakas /asiakas 14 22 16 17,7 75,2 / käynti /käynti 14 22 16 17,7 75,2 Yhteensä 343 738 648 153 337 239-1,9 52,0 Tuotot -70 035-71 100-81 454 16,3 114,6 Netto 273 704 577 053 255 786-6,5 44,3 Kulttuuripalvelut yhteensä / asukas /asukas 6,29 11,86 6,17-1,9 52,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % 20,4 11,0 24,2 18,5 220,2 Museot Museot, käynnit kpl 22 034 23 400 18 431-16,4 78,8 / käynti /käynti 32,20 44,19 36,32 12,8 82,2 / aukiolotunti /h 205,57 273,21 233,24 13,5 85,4 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 5,89 4,16 4,70-20,2 113,1 Näyttelyiden määrä kpl 15 12 14-6,7 116,7 Tallenteiden määrä kpl 974 48 174 48 461 4875,5 100,6 Sijoitettavien teosten määrä kpl 749 749 100,0 Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 802 205 1 218 211 792 882-1,2 65,1 Tuotot -84 580-104 000-70 874-16,2 68,1 Tuottojen osuus kuluista (%) % 10,5 8,5 8,9-15,2 104,7 Netto 717 625 1 114 211 722 008 0,6 64,8 Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitkpl 46 45 46 0,0 102,2 / konsertti /konsertti 11 125 22 142 10 425-6,3 47,1 Kuulijoiden määrä kpl 7 712 12 000 6 263-18,8 52,2 / kuulija /kuulija 66,36 83,03 76,57 15,4 92,2 Kuulijoiden määrä / konsertit ja es kpl/konsertti 168 267 136-18,8 51,1 Orkesteritoiminta yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 511 768 996 408 479 539-6,3 48,1 Tuotot -59 053-107 000-48 164-18,4 45,0 Tuotot % kuluista % 11,5 10,7 10,0-13,0 93,5 Netto 452 715 889 408 431 375-4,7 48,5 Tuottajan viesti tilaajalle Kulttuuripalveluiden 7 / 2018 tilanne näyttää edellisvuosiin verraten kulkevan melko tavanomaisia ratoja. Suuria heittoja on lähinnä avustettujen järjestöjen jäsenmäärässä, mikä selittyy sillä, että tietyt isot toimijat eivät ole tänä vuonna hakeneet avustuksia. Tulotavoitteesta tullaan jäämään 2000-3000, mihin suurin vaikuttava tekijä on ollut yksikön henkilöstövajaus, joka on vaikuttanut väkisin myös tapahtumien määrään. Hankerahoitusta on puolestaan saatu OKM:stä odotettua enemmän, tulot ja menot näissä +/-0 joten ei juuri hetkauta taloutta. Museotoimella on ollut toimipisteitä 14 eri paikassa mikä aiheuttaa haasteita toiminnan organisoinnissa operoitaessa pienellä henkilökuntamäärällä. Graniittitalo, jossa sijaitsevat Mikkelin taidemuseo ja museoiden toimistot, tyhjennetään vuoden 2018 loppuun mennessä. Taidemuseon näyttelytoiminta, asiakaspalvelu ja museoiden toimistot siirtyvät väistötiloihin kauppakeskus Akseliin. Graniittitalossa sijaitsevat museokokoelmat sijoitetaan useampaan eri toimipisteeseen. Kokoelmasäilytystiloja haetaan edelleen. Toimipisteiden hajanaisuus lisääntyy ainakin muutaman vuoden ajaksi. Taidemuseo oli yleisölle avoinna helmikuun alkuun 2018 saakka. Tämä vähentää museotoimen kävijämääriä n. 10 000 asiakkaalla verrattuna edelliseen vuoteen. Päämajataloon perustettava Sodan ja rauhan keskus Muisti tulee vaikuttamaan voimakkaasti Päämajamuseon toimintaedellytyksiin jatkossa. Syksyyn mennessä laadittavassa museostrategiassa tullaan esittämään amanuensiin toimen perustamista Päämajamuseoon.
Konsertti- ja kuulijamäärät pysyneet kokolailla entisellä tasolla - 12000 kuulijan tavoite vuodessa ylitetään. Henkilöstövaihdoksista johtuvan ylimenokauden haasteet hallinnossa vaikuttavat toiminnan suunnitteluun ja raportointiin. Asia korjaantuu itsestään ajan kanssa, kun toiminta vakiintuu ja kokemusta kertyy. Myös orkesterisihteerin pitkät sairaspoissaolot ovat hankaloittaneet hallinnon toimintaa. Poissaolojen suhteen ollaan ryhdytty työkyvyn arvioimistoimenpiteisiin. Soittajiston osalta keväällä 2018 orkesterin soittajistosta merkittävä osa oli sijaisia johtuen täyttämättömistä toimista ja opinto- ja vanhempainvapaista. Tilanne vakiintuu syksystä alkaen kun avoinna olevat toimet on saatu täytettyä. Uusien yhteistyökumppaneiden kartoitus on alkanut ja tulee jatkumaan osana säännöllistä orkesterin toimintaa. Talouden osalta vuosi 2018 näyttäisi jäävän hieman vajaaksi sekä tulo- että menopuolella. Tulopuolella vaikuttaa budjetoitua pienempi avustusten määrä sekä lipunmyyntitulojen jääminen alle budjetoidun. Henkilöstökuluissa säästöä syntyy täyttämättömien toimien johdosta. Syksyllä menoja tulee olemaan kevättä enemmän, mutta näytämme jäävän hivenen alle budjetoidun.
Elinikäinen oppiminen ja osallisuus Perustehtävä Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen tehtävänä on tukea ja edistää mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, jotka ylläpitävät aktiivista kansalaisuutta. Tulosalue luo edellytyksiä aluedemokratian ja osallisuuden jatkuvuudelle ja laajenemiselle. Kansalaisopisto järjestää yleissivistävää koulutusta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. Kansalaisopiston koulutustehtävä perustuu paikallisesti ja alueellisesti muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja seniorikansalaisten keskimääräistä suurempaan määrään. Koulutustehtävässä otetaan huomioon myös sivistystarpeen nopeat ja joskus yllättävätkin muutokset. Kirjasto tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja Mikkelin kaupungin asukkaille sekä yhteistoimintasopimusten mukaisesti seudun kuntien asukkaille. Aluejohtokunnat, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti toteuttavat osaltaan kuntalaisdemokratiaa. Palvelusuunnitelma Kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu paitsi tiiviiseen yhteistyöhön sivistystoimen sisällä ja kaupungin muiden toimialojen kanssa myös erilaisiin kumppanuuksiin muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Opisto toimii sivistystehtävänsä ohella merkittävänä hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden lisääjänä ja edistäjänä alueella. Vapaan sivistystyön koulutustehtävän ohella opisto harjoittaa myös palvelumyyntiä. Kansalaisopiston kokonaistuntimäärää vähennetään edelleen hallitusti valtionosuuksien supistumisen takia. Kirjastotoimintaa kehitetään palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna, mutta taloudentasapainottamistoimenpiteet vaikuttavat siihen, voidaanko kaikki nykyiset kirjaston toimipaikat säilyttää. Kirjastoissa on ryhdytty kehittämään omatoimiaukioloaikamalleja vuonna 2017. Se mahdollistaa esimerkiksi kirjaston aineiston lainaamisen ja lehtien lukemisen silloinkin, kun kirjastossa ei ole henkilökuntaa paikalla. Lisäksi kirjastotila on esimerkiksi yhdistysten käytössä kokoontumispaikkana. Vuonna 2017 voimaanastuneessa kirjastolaissa yhdeksi kirjastojen perustehtäväksi nostetaan kansalaisvalmiuksien edistäminen. Tähän liittyvät erilaiset lukutaidot muun muassa perinteinen lukutaito, numeroiden lukutaito, kuvalukutaito ja medialukutaito, sekä erilaisten laitteiden, sovellusten ja internetpalveluiden käyttötaidot. Uudet tietolähteet ja tekniset välineet sekä entistä enemmän internetiin siirtyneet palvelut lisäävät asiakkaiden tarvetta henkilökohtaiseen asiakaspalveluun ja muuttavat asiakaspalvelun luonnetta. Tämä tarkoittaa kirjastopalvelujen kannalta sitä, että asiakaspalvelussa korostuvat ohjaustaidot sekä nopea kyky omaksua erilaisten mobiililaitteiden internetsovellusten ja ohjelmien käyttöä. Erilaiset lukemisharrastusta edistävät toimintamuodot, kuten kirjavinkkaus, satutunnit ja lukupiirit, ovat vakiinnuttaneet jalansijansa kirjastojen palveluina. Kirjastojen tavoitteena on kehittää esimerkiksi kirjavinkkausta digivinkkauksen suuntaan. Tässä tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat koulut. Kouluyhteistyön kehyksenä on syksyllä 2016 lanseerattu kirjastopolku, joka on hyväksytty osaksi uutta opetussuunnitelmaa. Aluejohtokunnat toimivat Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa, Suomenniemellä ja Mikkelin pitäjän alueella. Ne edistävät alueensa elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja osallisuutta muun muassa strategisten hankkeiden ja kumppanuuksien kautta. Lisäksi ne myötävaikuttavat alueensa verkostojen kehittymiseen ja hyödyntämiseen. Vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti ovat tärkeitä väyliä osallisuuden turvaamiseksi sekä eri ryhmien näkökulmien huomioon ottamiseksi päätöksenteossa. Palvelusuunnitelman toteuma Kansalaisopiston toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankeyhteistyötä on jatkettu Pieksämäen seutuopiston ja Mäntyharjun kansalaisopiston kanssa. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tehty monipuolista yhteistyötä. Vuonna 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on hankittu omatoimiaukioloajan mahdollistavat laitteet Ristiinan, Haukivuoren, Puumalan ja Hirvensalmen kirjastoihin. Niissä omatoimikäyttö alkaa syyskuussa. Se mahdollistaa esimerkiksi
kirjaston aineiston lainaamisen ja lehtien lukemisen silloinkin, kun kirjastossa ei ole henkilökuntaa paikalla. Lisäksi kirjastotila on esimerkiksi yhdistysten käytössä kokoontumispaikkana. Digivalmiuksia kehitetään tietotunneilla, jotka keskittyvät yhteen teemaan aina kuukauden ajan. Lisäksi vapaaehtoiset vertaisohjaajat opastavat digiasioissa säännöllisesti pääkirjastolla. Kirjastopolun mukaista kirjavinkkausta on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Lukupiiri ja klassisen musiikin piiri Kuunnellaan klassista ovat kokoontuneet kuukausittain. Molemmat jatkavat toimintaa syksyllä. Lisäksi keväällä on suunniteltu syyskuussa alkavaa Korkkaa klassikko lukupiiriä. Keväällä alettiin myös suunnitella Lukemisen unelmavuotta 2019 valtuustoaloitteen pohjalta. Aluejohtokunnat ovat kokoontuneet säännöllisesti ja toteuttaneet lautakunnan keväällä hyväksymiä strategisia hankkeita. Vaikuttamistoimielimet ovat kokoontuneet säännöllisesti. Talouden toteuma Kansalaisopiston osalta maksu- ja vuokratuotoissa ollaan jäämässä alle budjetoidun. Alitus pyritään kattamaan menoista. Kirjaston osalta tuloissa ollaan jäämässä, mutta ne pyritään kattamaan menoista. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Asukkaiden hyvinvoinnin ja Kirjastojen itsepalveluajat osallisuuden edistäminen laajentavat palvelun saatavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaaliset kohtaamiset mahdollistava sisältötyö: satutunnit, asukastupa, lukupiirit, novellikoukku, taidemusiikkiklubi. Vastuutus toimialalla kirjastotoimenjohtaja, asiakaspalveluvastaava Tapahtumat ja palvelut tiimi Omatoimiajan mahdollistavia hankintoja ja valmisteluja on tehty neljään kirjastoon syyskuussa (Ristiina, Haukivuori, Puumala, Hirvensalmi). Omatoimiaika alkaa syyskuussa. Satutunteja, lukupiirejä, taidemusiikkiklubia ja sanataidepajoja sekä lukukoiran vastaanottoja on järjestetty säännöllisesti. Asiakastyytyväisyys Kansalaisopisto on tärkeä hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääjä ja kehittäjä kaupungissa. Kulttuuri- ja harrastustoiminta lisää monien tutkimusten mukaan merkittävästi asukkaiden hyvinvointia. Kansalaisopisto mittaa asiakastyytyväisyyttä vuosittain ja kansalaisopisto on mukana myös kaikkia kaupungin toimintoja koskevissa asiakastyytyväisyysmittauks issa. Koko henkilökunta Kansalaisopiston rehtori Indikaattorin eksaktiin mittaamiseen ei ole kansalaisopiston kohdalla mitään välinettä. Kurssiarvioinnit tehdään vuosittain aihealuekohtaisesti ja keväällä 2018 arviointikysely tehtiin musiikin ja aiheryhmän muut kurssit opiskelijoille. Musiikin arvioiden keskiarvo oli 4,57 ja muiden kurssien arvioiden keskiarvo oli 4,25. Arvioinnin
Kirjasto osallistuu kirjastojen kansalliseen asiakaskyselyyn joka toinen vuosi ja kirjasto on mukana kaikkia kaupungin toimintoja koskevissa asiakastyytyväisyysmittauks issa. Asiakaspalveluvastaava asteikko on 1-5. Kansallinen asiakaskysely tehty, tulokset eivät ole vielä tulleet. Mystery shopping tehty osana Palvelut tilassa hanketta pääkirjastolla. Tulosten mukaan parantamiskohteita on havaittu ja asiaa työstetään henkilökunnan kanssa. Palautetta kerätään jatkuvasti ja niitä käsitellään palavereissa. Nettisivujen uudistuksessa osallistettu asiakkaita maaliskuussa. Kirjastopolusta on pyydetty palautetta sekä opettajilta että kirjaston henkilökunnalta. Opettajien arvioiden mukaan Kirjastopolku on onnistunut sekä sisällön, tason, keston, työtapojen ja opsin tavoitteiden osalta. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Osallistavien palveluiden ja ohjauksen kehittäminen Ammattitaitoisen henkilöstön työajan käyttäminen asiakaskontakteihin ja osallisuutta tukeviin sisältöpalveluihin: - Tiivistyvä yhteistyö koulujen kanssa Kirjastopolun lanseeraamisen myötä tukee lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukuharrastusta sekä tietoyhteiskunnassa selviämistä ja kriittisten tiedonhankintataitojen kehittämistä. - Toiminnallisten satutuokioiden järjestäminen kaikissa kirjastoissa tukee lasten lukuharrastusta houkuttelemalla heitä eläytymään satuihin ja kertomuksiin. Asiakkaan kohtaamiseen ja osallisuuden huomioimiseen liittyvien taitojen lisääminen Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Kirjastopolku on toteutunut lukuvuosina 2016-17 ja 2017-18 lähes 100- prosenttisesti esiopetuksessa ja alakoulussa ja lähtenyt hyvin käyntiin myös yläkoulussa. Kirjasto on ollut mukana joillakin lukion projektiviikoilla.