Imatran seurakunta Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2020-2021 PT 30.11.2018
Sisällysluettelo Yleistä 4 Henkilöstö 11 KÄYTTÖTALOUSOSA 13 1. YLEISHALLINTO 13 Kirkolliset vaalit 13 Kirkkovaltuusto 13 Tilintarkastus ja valvonta 14 Kirkkoneuvosto 15 Taloushallinto 15 Kirkonkirjojen pito 16 Tietohallinto 17 Kirkkoherranvirasto 17 Yleishallinto 18 Työhyvinvointi 18 Yleishallinto yhteensä 19 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 19 Jumalanpalveluselämä 19 Hautaan siunaaminen 21 Muut kirkolliset toimitukset 21 Aikuistyö 22 Miestyö 22 Naistyö 23 Muut seurakuntatilaisuudet 24 Tiedotus ja viestintä 25 Musiikkityö 26 Soittokunta 27 Päiväkerhotyö 28 Pyhäkoulutyö 29 Varhaisnuorisotyö 30 Rippikoulutyö 31 Partio 32 Nuorisotyö 33 Erityisnuorisotyö 35 Perhekerhotyö 37 Huomaa lapsi 38 Diakonia 38 Perheneuvonta 40 Sairaalasielunhoito 42 Kirkon keskusteluapu 43 Yhteiskunnallinen työ 43 Sielunhoito 44 2
Lähetystyö 44 Kansainvälinen diakoniatyö 45 Seurakunnallinen toiminta yhteensä 47 4. HAUTAUSTOIMI 48 Hautausmaahallinto 48 Hautausmaakiinteistöt 49 Hautausmaat 49 Hautaustoimi yhteensä 50 5. KIINTEISTÖTOIMI 50 Kiinteistöhallinto 50 Päivärannan kurssikeskus 51 Kirkot 52 Tainionkosken kirkko 53 Imatrankosken kirkko 53 Kolmen Ristin kirkko 54 Siunauskappeli 54 Seurakuntakeskus 55 Olavinkulma 55 Asuintalot 56 Osakehuoneistot 56 Y-Säätiön asunnot 57 Vuokrahuoneistot 57 Metsätalous 58 Kiinteistötoimi yhteensä 58 TULOSLASKELMAOSA 59 Rahoitustoimi 59 Tuloslaskelma ulkoinen 60 Tuloslaskelma sisältää sisäiset erät 61 Rahoituslaskelma 62 Investointiosa 62 HAUTAINHOITORAHASTO 63 Tuloslaskelma 63 Rahoituslaskelma 64 3
YLEISTÄ Imatran seurakunnan toiminta-ajatus Näytämme suuntaa kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Arvomme ovat rakkaus, armo, pyhyys, usko ja toivo. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta sekä rohkaista välittämään toisesta ihmisestä ja luomakunnasta. Imatran seurakunta toteuttaa tätä tehtävää sanoin, sävelin ja kätten töin. Katsaus maailmantalouteen Maailmantalouden kasvun ennakoidaan jatkuvan, mutta kasvunäkymät ovat keväästä 2018 kuitenkin vaimentuneet ja nopein kasvuvaihe päätalousalueilla on ohitettu Yhdysvaltoja lukuun ottamatta. Luottamus talousnäkymiin on edelleen melko vahvaa, mutta erityisesti kauppapoliittiset jännitteet lisäävät riskiä, että talous kehittyy odotettua heikommin. Monet talouden mittarit viittaavat kasvun hidastuneen Kiinassa ja jännitteet Yhdysvaltojen kanssa ovat lisänneet epävarmuutta. Euroalueen talouden vire jatkuu hyvänä ja työllisyyskin on kohentunut. Italian valtionlainojen korkojen nousu kuitenkin heijastaa markkinoiden huolta Italian julkisen velan kestävyydestä mikäli uuden hallituksen alkuperäiset talouspoliitiset suunnitelmat toteutuvat. Euroalueen kuluttajahintainflaatio ripeytyi kesällä noin kahteen prosenttiin. Inflaation kiihtyminen johtuu kuitenkin suurelta osin energian hinnan noususta (Euro&Talous 04/2018). Suomi talouden kasvu jatkuu Suomen talouden noususuhdanne jatkuu myös vaikka hidastuukin tänä vuonna 2,8 %:iin (IMF) ja ensi vuonna ennusteista riippuen noin 1,9 %:iin (IMF). Työllisyyden kasvu on ollut poikkeuksellisen nopeaa suhteessa tuotannon kasvuun. Työllisyystilanne kohenee edelleen ja työttömyysaste laskee ensi vuonna 7 prosenttiin. Myös Suomen vienti kasvaa tänä vuonna 3,5 % ja ensi vuonna jopa 4,5 %, koska maailmankaupan perusvire pysyy kohtalaisen hyvänä ja ensi vuodelle ajoittuu kaksi merkittävää risteilyalusluovutusta. Suomessa rakentamisen investointiaste on ollut korkeammalla kun taas teollisuuden investointiaste on ollut matalammalla kuin euroalueella keskimäärin. Nykyisellä investointirakenteella työn tuottavuuden kasvattaminen on haastavaa ja aiheuttaa huolta lisäarvon tuottamisesta jo lähitulevaisuudessa. Ansioiden ennustetaan kasvavan ensi vuonna 2,4 % ja inflaation laukkaavan noin 1,5 %:n tuntumassa. Julkisen talouden lyhyen aikavälin tasapaino-ongelma on talouden kasvun ja julkisen talouden leikkausten myötä poistumassa. Valtion talous on julkisen sektorin alijäämäisin osa, mutta myös se on tasapainottumassa. Pidemmän aikavälin julkisen talouden haasteet eivät ole poistuneet. Väestön ikääntymisen myötä kasvavat menot lisääntyvät tulevina vuosina. Lisäksi lähivuosille on tulossa massiivisia puolustushankintoja. Paras tapa varautua näihin haasteisiin olisi nostaa työllisyysastetta muiden Pohjoismaiden ja Saksan tasolle noin 75 prosenttiin. Keinoja työllisyysasteen nostamiseen olisivat nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, perhevapaauudistus ja ikääntyvien pitäminen pidempään työmarkkinoilla. Lisäksi työmarkkinoiden toimintaa olisi syytä edelleen tehostaa. Palkkamalttia olisi yhä syytä harjoittaa sopimuskorotuksissa, kunnes työttömyysaste on noin 5 prosentissa. (PTT, 13. syyskuuta 2018) 4
Kirkon taloudellinen tila Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla ja kehityksessä näkyi kahtiajako mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä pieneni. Kirkollisvero, jäsenmäärän kehitys ja valtionrahoitus Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt lähestulkoon samalla tasolla vuosittain. Kirkollisveron tilityksessä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (suhteutettuna 2017 rahanarvoon). Siitä lähtien vuoteen 2017 mentäessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 % eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan kasvavan hieman ja vuoden 2019 kirkollisverojen jopa neljä prosenttia työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään. Talouden näkökulmasta on tärkeää seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehittymistä. Suurinta kirkollisveroa maksavat kuuluvat ikäluokkaan 40 49 vuotiaat ja heidän seurakuntaan kuulumisellaan onkin merkittävä vaikutus kirkon talouteen nyt ja tulevaisuudessa. Oman seurakunnan verotulojen ja jäsenmäärän kehitys Imatran seurakunnan talousarviovuosi 2017 oli kolmas perättäinen alijäämävuosi kun katsotaan tuloslaskelman viimeistä riviä. Vuosikate kuitenkin pinnisti hieman plussan puolelle eikä Kirkkohallituksen mittareilla mitattuna seurakunta siten täyttänyt kriisiseurakunnan tunnusta, kun vuosikate ei ollut kolmena peräkkäisenä vuonna negatiivinen. Suunta on yhä paranemaan päin ja meneillään oleva talousarviovuosi 2018 tuleekin vuosikatteen osalta olemaan selvästi positiivinen, mutta seurakuntakeskuksesta tehtävä kertapoisto tulee viemään tilikauden tuloksen miinusmerkkiseksi. Suunnanmuutoksen alkuunsaattamisen mahdollistivat kiinteistötrategian jalkauttamisen käynnistäminen, eläköitymisten jälkeisistä rekrytoinneista pidättäytyminen sekä tuloveroprosentin korottaminen. Kahta ensin mainittua periaatetta on syytä noudattaa tulevaisuudessakin. Valtionosuuden määrä Imatran seurakunnalle tulee ensi vuonna pienenemään 535.000 eurosta 519.000 euroon. Imatran seurakunnan jäsenmäärän niin psykologinen kuin vertailuryhmällinenkin rajapyykki 20 000 henkeä meni rikki alaspäin marraskuussa 2017 ja jäsenmäärä oli viimeisimmän elokuisen tilastoinnin mukaan 19 578. Suurimmat vähemään vaikuttavat tekijät ovat syntyneiden ja kuolleiden määrän välinen suhde sekä muuttoliike. Tilanne ei näyttäisi olevan muuttumassa jatkossakaan. Kirkkohallituksen seurakunnille tilaaman ennusteen mukaan kirkollisveron tuoton pitäisi Imatralla ensi vuonna kasvaa vuoden 2018 verotuottoon verrattuna, mutta budjetoinnissa lähtökohdaksi on kuitenkin varovaisuusperiaatetta noudattaen otettu verotulojen hienoinen pieneneminen, sillä jo pelkästään tilastot puhuvat tämän trendin puolesta. Laskennallinen maksuvalmius tulee säilymään ennallaan noin 50 päivässä, vaikka seurakunnan kassavaroista noin neljäsosa sijoitettiinkin kuluvana vuonna matalariskiseen korkorahastoon. 5
Kuvio 1: Maksuunpannut kirkollis- ja yhteisöverot Imatran seurakunnan osalta 2012 2017 Lähde: Verohallinnon veronsaajien internet-sivusto. Ennuste vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta Kuluvan vuoden syyskuuhun mennessä kokonaisverokertymä on liki 10 % viime vuotista edellä. Osa noususta menee jako-osuusvirheen piikkiin, joka siis viime vuonna oli aina lokakuulle asti alaspäin pielessä ja joka korjattiin kerralla takautuvasti joulukuun 2017 tilityksestä. Osa on kuitenkin veroprosentin tarkistuksen ansiota ja vaikka se ei luonnollisestikaan yksin riitä suunnanmuutokseen, niin antaa se talouden tasapainottamistoimille hieman lisää toteutusaikaa. Koska mitään suurempia remonttejakaan ei tänä vuonna tämän kirjoittamiseen mennessä ole tehty, tulee 235.667 :n verran positiiviseksi budjetoitu vuosikate ylittymään reippaasti siitäkin huolimatta että loka-joulukuun verotilitykset tulevat tänäkin vuonna olemaan kehnoja. Näin ollen seurakuntakeskuksen kertapoiston jälkeenkin tilikauden alijäämä tulee jäämään budjetoitua - 950.358 euroa reippaasti pienemmäksi, mikä on erittäin hyvä asia. Kulut ovat pysyneet hyvin aisoissa eikä pääluokkatasoisia ylityksiä tultane kirjaamaan tänä vuonna ollenkaan. Isoimpana eränä henkilöstökulut tulevat alittumaan budjetoidusta, joten tavoiteltu aleneva suunta henkilöstökuluissa säilytettäneen tänäkin vuonna. Kiinteistökulutkaan eivät tänä vuonna ainakaan vielä ole karanneet, sillä ennalta-arvaamattomia hankintoja on jouduttu tekemään lähinnä vain Päivärantaan useampien keittiökoneiden ja taloteknisten laitteiden sekä yhden ruohonleikkurin verran, mutta mitään suurempia yllätyksiä ei toistaiseksi ole eteen tullut. Alijäämäinen vuosi tullaan kattamaan aikaisempien vuosien ylimäämistä, mutta tämän kuluvan vuoden alijäämän toivotaan jäävän lajissaan viimeiseksi. Pitkäaikaista velkaa seurakunnalla ei edelleenkään ole, mutta sitä joudutaan ensi vuonna ottamaan Tainionkosken kirkon katto-, kellari-, äänentoisto- ja urkuremonttia varten. Vertailukelpoisuus Vuoden 2019 talousarvio on vertailukelpoinen vuoden 2018 talousarvioon. 6
Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sen sitovuus Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti seurakunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Vuoden 2018 talousarvion sitovuustaso on pääluokittain ulkoinen toimintakate. Kirkkoneuvosto päättää tehtäväaluekohtaisista ylityksistä ja johtavat viranhaltijat päättävät tehtäväalueen tilikohtaisen määrärahan ylittämisestä tai muutoksesta. Sisäiset erät eivät ole sitovia, mutta erityisesti leiritoiminnan järjestämiseen tulee käyttää ensisijaisesti omaa kurssikeskusta ja näin on kiitettävästi tapahtunutkin. Keskeisiä 2019 talousarviotietoja Vuoden 2019 talousarviossa toimintatuotoiksi ilman sisäisiä arvioidaan 892.428, mikä on 148.000 (20 %) enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Lisäys tulee pääasiassa tuhkausten lisääntyneestä määrästä ja puunmyyntituotoista, joita ei ole vuosiin ollut ollenkaan. Kurssikeskuksen ulkopuolisen käytön lisääntymisestä arvioidaan myös saatavan vähintään saman verran tuottoja kuin kuluvana vuonna. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä ovat 5.380.684, mikä on 76.135 (-1,4 %) vähemmän kuin kuluvan vuoden 2018 talousarviossa. Työalat ovat budjetoinneissaan tehneet hyvää työtä ja pystyneet jokainen karsimaan hieman kuluistaan. Palkkoihin varataan 2.719.365 (-0,7 %) ja henkilösivukuluihin 699.706 (-0,7 %). Henkilöstökulut eivät palkankorotusten vuoksi ensi vuonna paljoa pienene, mutta tulevaisuudessa ehkä jo eläköitymisten myötä merkittävämminkin. Kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoma työnantajaetu alkaa niin ikään olla ulosmitattu palkkasummissa - toisaalta sen kääntöpuolena ovat olleet palkansaajien pienentyneet nettotulot ja sitä mukaa pienentyneet kunnallis- ja kirkollisveroeurot. Kirkollisveroa budjetoidaan vuonna 2019 kertyvän 4.900.000 (- 2 %) veroprosentin säilyessä ennallaan 1,65:ssä. Budjetoinnissa käytettävän summan suhteen negatiivisia yllätyksiä ei uskota tulevan, sillä ennusteet näyttäisivät jopa hieman suurempaa summaa. Valtionosuuden määrä tulee olemaan 519.000 (- 3 %). Edellä esitetyillä tulo- ja menoarvioilla talousarviovuoden 2019 vuosikate olisi positiivinen 398.946 ja tulos poistojen jälkeen niin ikään 245.824 positiivinen. Tätä ylijäämäistä tulosta seurakunta tarvitsee kipeästi edellisvuosien reippaasti tappiollisten tilinpäätösten jälkeen. Näin myös alkaisi tulevaisuudessa mahdollistua investointien teko ja nostettavan lainan takaisinmaksu. Toiveissa on, että Seurakuntakeskus -kiinteistölle löydetään vuoden 2019 aikana potentiaalinen ostajaehdokas, jota kiinnostaa alueen kehittäminen ja jonka kanssa päästään kiinteistöstä kaavamuutoksen jälkeen kauppoihin. Mahdolliset myyntitulot tästä kaupasta olisivat budjetoimatonta plussaa. 7
Investoinnit 1.045.000 tullaan tekemään suurilta osin lainarahan turvin vuoden 2019 aikana. Se mitä nämä investoinnit käsittävät, käyvät ilmi talousarvion loppupuolella olevasta Rahoituslaskelman investointiosasta. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan rahoitustilanteen muutosta vuosikatteen, satunnaisten erien sekä investointien yhteisvaikutuksia nettotulona tai menona sekä lainanlyhennysten vaikutuksia seitsemältä talousarviovuodelta. TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 Vuosikate 465.819 338.664-710.639-33.649 233.137 229.667 487.206 Investoinnit 43.158 0 0 13.224 0 0 1.045.000 Lainan lyh. -316.654 0 0 0 0 0 0 Muutos 192.323 338.664-710.639-20.425 233.137 229.667-557.794 Seuraavassa seurakunnan tulot ja menot sekä talousarvion tulot ja menot piirakkakuvioina: 8
9
10
HENKILÖSTÖ Virkasuhteiset Kirkkoherra Arto Marttinen I kappalainen Sanna Kiiveri-Kihlanki II kappalainen, työalajohtaja Timo Kälviäinen I seurakuntapastori II seurakuntapastori III seurakuntapastori IV seurakuntapastori V seurakuntapastori Kaisa Kontiainen Ville Kajan Susanna Halla Piia Frosti Vesa Julin Kapellimestari Ismo Vänskä B-kanttori Samuli Saarela B-kanttori Johannes Vesterinen Kirkkomuusikko Tarja Luumi 80 % työvelv. 1.1. 30.9.2019 Kirkkomuusikko Heini Vesterinen vv. 30.6.2019 asti Työalajohtaja, diakonian viranhaltija Riitta Sjöblom Diakonissa Päivi Järvinen Diakonian viranhaltija Ann-Mari Lainesalo Diakonian viranhaltija Maija Pakarinen 77,5 % työvelv. 1.1. 31.12.2019 Diakonian viranhaltija Outi Pasanen 80 % työvelv. 1.1. 31.12.2019 Diakonian viranhaltija Marja Paunonen Työalajohtaja, perheneuvoja-vo-sihteeri Perheneuvoja Perheneuvoja Tarja Miikki Katariina Äijälä Liisa Kermorvant Työalajohtaja, nuorisotyöntekijä Ismo Häyhä Erityisnuorisotyöntekijä Mikko Airas vv. 1.1. 31.12.2019 Nuorisotyötekijä Liisa Eronen eläkkeelle 1.10.2019 Nuorisotyöntekijä Soile Hakman Nuorisotyöntekijä Heli Huotilainen Nuorisotyöntekijä Veera Oinonen Työalajohtaja, vastaava lastenohjaaja Vastaava lastenohjaaja Lähetyssihteeri Pirjo Tiippana Sirpa Frosti-Nenonen Ari Niemetmaa 11
Tiedottaja Vastaava toimistosihteeri Toimistosihteeri Toimistosihteeri Talousjohtaja Hallintosihteeri Pääkirjanpitäjä Palkanlaskija Toimistosihteeri Kiinteistöpäällikkö Seurakuntamestari Seurakuntamestari Kurssikeskuksen johtaja Ylipuutarhuri Seija Huipero Paula Markkanen Jaana Rannanvaara Kirsi Lapakko Pasi Tiimo Sirpa Kauppinen Sari Villanen Soile Tiainen Tea Ainoa Jari Nousiainen Leila Pellinen Veli Hyypöläinen Kirsi Kaljunen Ari Ylähollo Työsopimussuhteiset Korjausmies Kauko Hintsanen Traktorinkuljettaja Jarmo Puolakka Siivooja-vahtimestari Minna Lambert Siivooja-vahtimestari Leena Siitonen Vahtimestari Anneli Ruuskanen eläkkeelle 1.7.2019 Työnjohtaja Seurakuntamestari Seurakuntamestari Traktorinkuljettaja Kaarle Fabritius Heli Kemppinen Merja Kumpulainen Ilkka Kaatonen Keittäjä Päivi Heino Keittäjä Katja Soikkanen työloma 1.1. 31.12.2019 sij. Riina Veijalainen Siivooja-vahtimestari Inga Honkanen Siivooja-vahtimestari Päivi Kouvo ma. 31.3.2019 asti Siivooja-vahtimestari Laura Kotanen Kiinteistönhoitaja Alex Lehikoinen Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Kirsi Harjunpää Jaana Huotilainen Heljä Kemiläinen 12
Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Sanna Parvinen Helena Peltonen Minna Penttinen Anne Rita-Kärkkäinen Jenni Turkia Liisa Töllinen Kesätyöntekijät Kesäkaudella on seurakunnan palveluksessa tilapäistä työvoimaa rippikoulutyössä, hautausmaalla, kiinteistönhoidossa ja kurssikeskuksessa yhteensä noin 19 htv. Henkilöstön ikärakenne Vuoden 2018 loppupuolella miesten keski-ikä on 49 ja naisten 48. Tällä hetkellä palveluksessa olevista 63 68 -vuoden eläköitymisiän saavuttaa kaikkiaan 13 henkilöä vuosina 2019 2023. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstökoulutukseen (koulutus- ja neuvottelupäiviin sekä työnohjaukseen) varataan 47.011, mikä on 1,3 % vuoden 2019 henkilöstökuluista. Yleishallinnon tehtäväalueelle on varattu 6.000 erillismääräraha vuoden 2019 aikana esiin tuleviin sellaisiin koulutus- ja kehittämistarpeisiin, jotka eivät etukäteen ole olleet tiedossa. KÄYTTÖTALOUSOSA 1. YLEISHALLINTO KIRKOLLISET VAALIT Vuoden 2019 aikana ei ole tulossa vaalien järjestämistä. Kirkolliset vaalit TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut 12 255,00 Henkilöstökulut 4 775,00 Palvelujen ostot 6 350,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 000,00 Aineet ja tarvikkeet 130,00 TOIMINTAKATE 12 255,00 VUOSIKATE 12 255,00 Sisäiset vyörytyserät -12 255,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolain mukaisesti ja merkittävimmät päätökset ovat: - talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen, - tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen, 13
- tuloveroprosentin määrääminen, - virkojen perustaminen ja lakkauttaminen. Kirkkovaltuustossa tulee olemaan 27 jäsentä ja vuoden 2019 aikana valtuusto tulee kokoontumaan neljä kertaa. Määrärahaa varataan kokouspalkkioita, viranhaltijoiden palkkoja ja sivukuluja sekä luottamushenkilökoulutusta varten. Kirkkovaltuusto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -1 727,99 Korvaukset -1 727,99 Toimintakulut 54 385,78 36 723,56 39 934,26 39 934,26 39 934,26 Henkilöstökulut 39 595,78 31 930,00 33 454,00 33 454,00 33 454,00 Palvelujen ostot 3 887,73 1 000,00 2 070,00 2 070,00 2 070,00 Palvelun ostot - sisäiset 5 303,57 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 Sisäiset vuokrakulut 813,70 393,56 310,26 310,26 310,26 Aineet ja tarvikkeet 4 785,00 0,00 700,00 700,00 700,00 TOIMINTAKATE 52 657,79 36 723,56 39 934,26 39 934,26 39 934,26 VUOSIKATE 52 657,79 36 723,56 39 934,26 39 934,26 39 934,26 Sisäiset vyörytyserät -52 657,79-36 723,56-39 934,26-39 934,26-39 934,26 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Kirkkojärjestyksen mukaisesti tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kirkkovaltuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n hoitamaan seurakunnan tilintarkastuksen toimikaudella 2015 2018. BDO Audiatorin nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. Vuodesta 2019 eteenpäin valinta täytyy tehdä uudestaan. Tilintarkastukseen käytetään vuosittain 3-4 päivää ja henkilötyöpäiviä 6 8 päivää. Tilintarkastus TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut 5 865,25 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 Palvelujen ostot 5 431,57 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 Palvelun ostot - sisäiset 182,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Sisäiset vuokrakulut 251,68 0,00 Aineet ja tarvikkeet 100,00 100,00 100,00 100,00 TOIMINTAKATE 5 865,25 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 VUOSIKATE 5 865,25 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 Sisäiset vyörytyserät -5 865,25-6 550,00-6 550,00-6 550,00-6 550,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14
KIRKKONEUVOSTO Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Edellisten tehtävien lisäksi kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto kokoontuu talousarviovuonna noin 10 kertaa ja käsittelee noin 200 asiakohtaa. Kirkkoneuvostossa on 10 luottamushenkilöjäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Kirkkoneuvosto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut 58 370,18 68 569,73 72 786,05 72 786,05 72 786,05 Henkilöstökulut 47 814,19 50 950,00 54 542,00 54 542,00 54 542,00 Palvelujen ostot 1 572,70 8 350,00 8 350,00 8 350,00 8 350,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 709,62 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 Sisäiset vuokrakulut 4 641,20 219,73 844,05 844,05 844,05 Aineet ja tarvikkeet 112,07 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 Annetut avustukset 1 520,40 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Muut toimintakulut 500,00 500,00 500,00 500,00 TOIMINTAKATE 58 370,18 68 569,73 72 786,05 72 786,05 72 786,05 VUOSIKATE 58 370,18 68 569,73 72 786,05 72 786,05 72 786,05 Sisäiset vyörytyserät -58 370,18-68 569,73-72 786,05-72 786,05-72 786,05 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TALOUSHALLINTO Taloushallinto hoitaa seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvät asiat asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa. Tavoitteet 2019 Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien sujuva hoitaminen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -26 907,74-26 300,00-26 300,00-26 300,00-26 300,00 Tuet ja avustukset -26 208,03-26 000,00-26 000,00-26 000,00-26 000,00 Muut toimintatuotot -699,71-300,00-300,00-300,00-300,00 Toimintakulut 291 202,08 289 595,45 289 136,17 289 136,17 289 136,17 Henkilöstökulut 162 435,29 127 300,00 135 964,00 135 964,00 135 964,00 Palvelujen ostot 110 381,86 124 073,00 123 375,00 123 375,00 123 375,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 920,11 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 Sisäiset vuokrakulut 14 765,38 31 772,45 23 347,17 23 347,17 23 347,17 Aineet ja tarvikkeet 698,96 4 550,00 4 550,00 4 550,00 4 550,00 Muut toimintakulut 0,48 15
TOIMINTAKATE 264 294,34 263 295,45 262 836,17 262 836,17 262 836,17 VUOSIKATE 264 294,34 263 295,45 262 836,17 262 836,17 262 836,17 Sisäiset vyörytyserät -264 294,34-263 295,45-262 836,17-262 836,17-262 836,17 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KIRKONKIRJOJEN PITO Asiakkaita arvostava palvelu. Tavoitteet 2019 Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu. Seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Osallistuminen kursseille ja koulutukseen, jotka tukevat edellä mainittuja tavoitteita. Tunnusluvut 2017 2019 2020 Seurakuntaan muuttaneita 638 638 638 Seurakunnasta muuttaneita 743 743 743 Kuolleita 322 380 420 Kastettuja 126 170 170 Avioliittoon vihkimiset 20 20 20 Avioeroja 49 49 49 Seurakuntaan liittyneitä 88 88 88 Seurakunnasta eronneita 340 300 260 Seurakunnan läsnä oleva väestö vuod. lop. 19.822 19.295 18.768 Seurakunnan poissa oleva väestö 888 Luvut vuosille 2019 2020 ovat arvioita ja perustuvat vuoden 2017 toteutuneisiin lukuihin (www.kirkontilastot.fi) Kirkonkirjojen pito TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -19 277,50-17 500,00-18 500,00-18 500,00-18 500,00 Myyntituotot -5 876,50-5 500,00-5 500,00-5 500,00-5 500,00 Maksutuotot -13 401,00-12 000,00-13 000,00-13 000,00-13 000,00 Toimintakulut 75 556,90 78 735,00 63 011,00 63 011,00 63 011,00 Henkilöstökulut 63 119,27 58 590,00 59 691,00 59 691,00 59 691,00 Palvelujen ostot 1 928,14 2 500,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00 Palvelun ostot - sisäiset 900,78 1 320,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00 Sisäiset vuokrakulut 9 340,71 15 525,00 0,00 Aineet ja tarvikkeet 800,00 50,00 50,00 50,00 Muut toimintakulut 268,00 TOIMINTAKATE 56 279,40 61 235,00 44 511,00 44 511,00 44 511,00 VUOSIKATE 56 279,40 61 235,00 44 511,00 44 511,00 44 511,00 Sisäiset vyörytyserät 3 368,88 4 419,81 4 118,63 4 118,63 4 118,63 TILIKAUDEN TULOS 59 648,28 65 654,81 48 629,63 48 629,63 48 629,63 16
TIETOHALLINTO Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkkoverkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle. Tavoitteet 2019 2021 IT-infrastruktuurin kehittäminen Tietoturvallisuuden parantaminen Käyttäjätuen kehittäminen Tietohallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut 114 430,97 117 000,00 117 112,00 117 112,00 117 112,00 Henkilöstökulut 5 998,68 6 100,00 6 212,00 6 212,00 6 212,00 Palvelujen ostot 95 246,69 98 600,00 98 600,00 98 600,00 98 600,00 Palvelun ostot - sisäiset 110,87 100,00 100,00 100,00 100,00 Vuokrakulut 11 149,69 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 Aineet ja tarvikkeet 1 925,04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 TOIMINTAKATE 114 430,97 117 000,00 117 112,00 117 112,00 117 112,00 VUOSIKATE 114 430,97 117 000,00 117 112,00 117 112,00 117 112,00 Sisäiset vyörytyserät -114 430,97-117 000,00-117 112,00-117 112,00-117 112,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KIRKKOHERRANVIRASTO Asiakkaita arvostava palvelu. Tavoitteet 2019 Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu. Seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Osallistuminen kursseille ja koulutukseen, jotka tukevat edellä mainittuja tavoitteita. Kirkkoherranvirasto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut 75 445,93 86 410,00 97 186,33 97 186,33 97 186,33 Henkilöstökulut 61 850,64 65 420,00 66 646,00 66 646,00 66 646,00 Palvelujen ostot 1 994,40 2 445,00 5 222,00 5 222,00 5 222,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 153,14 1 320,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Vuokrakulut 536,98 700,00 700,00 700,00 Sisäiset vuokrakulut 9 340,71 15 525,00 22 818,33 22 818,33 22 818,33 Aineet ja tarvikkeet 570,06 1 700,00 600,00 600,00 600,00 TOIMINTAKATE 75 445,93 86 410,00 97 186,33 97 186,33 97 186,33 VUOSIKATE 75 445,93 86 410,00 97 186,33 97 186,33 97 186,33 Sisäiset vyörytyserät -75 445,93-86 410,00-97 186,33-97 186,33-97 186,33 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17
YLEISHALLINTO Yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle tehtäväalueelle. Tavoitteet 2019 Yleishallinnon tehtävien hoitaminen siten, että ne tukevat joustavasti ja tehokkaasti kaikkia seurakunnan toimintoja. Muu yleishallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -31 006,83-25 235,00-27 310,00-27 310,00-27 310,00 Maksutuotot -2 136,33-1 000,00-1 900,00-1 900,00-1 900,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -993,86 Sisäiset tuotot -27 876,64-24 235,00-25 410,00-25 410,00-25 410,00 Toimintakulut 187 579,96 143 192,88 148 350,50 148 350,50 148 350,50 Henkilöstökulut 50 234,79 54 610,00 56 902,00 56 902,00 56 902,00 Palvelujen ostot 45 198,18 22 734,00 26 288,00 26 288,00 26 288,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 064,75 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 Vuokrakulut 59 203,60 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 Sisäiset vuokrakulut 18 741,11 10 348,88 9 660,50 9 660,50 9 660,50 Aineet ja tarvikkeet 10 627,74 18 300,00 18 300,00 18 300,00 18 300,00 Muut toimintakulut 1 509,79 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 TOIMINTAKATE 156 573,13 117 957,88 121 040,50 121 040,50 121 040,50 VUOSIKATE 156 573,13 117 957,88 121 040,50 121 040,50 121 040,50 Sisäiset vyörytyserät -156 573,13-117 957,88-121 040,50-121 040,50-121 040,50 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TYÖHYVINVOINTI Työyhteisön ja työntekijöiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan työntekijöiden ja työnantajan edustajien välisessä yhteistyömenettelyssä. Vuoden 2018 alusta nimettiin toimikaudelleen 2018 2021 hieman uudistunut 12 -jäseninen yhteistyötoimikunta, jonka on määrä kokoontua noin neljä kertaa vuodessa ja käsitellä yhteistoimintasopimuksen mukaiset asiat sekä ideoida työhyvinvointiasioita. Tavoitteet 2019 Työntekijöiden hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden sekä työturvallisuuden turvaaminen siten, että koko henkilöstö voi kokea työnsä ja työympäristönsä kannustavaksi ja turvalliseksi. Ylläpidetään ja kehitetään fyysistä ja psyykkistä työkuntoa. Erillisprojektit 2019 Tehdään yhdessä toukokuussa 2019 perinteistä päiväkevätretkeä muistuttava, mutta hieman pidempi, kaksipäiväinen seurakunnan 70-vuotisjuhlamatka jonnekin. 18
Työhyvinvointi TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -4 130,00-3 500,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00 Maksutuotot -4 130,00-3 500,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00 Toimintakulut 12 763,51 15 500,00 23 019,96 23 019,96 23 019,96 Palvelujen ostot 11 392,20 15 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 Palvelun ostot - sisäiset 180,26 Sisäiset vuokrakulut 566,29 0,00 519,96 519,96 519,96 Aineet ja tarvikkeet 624,76 TOIMINTAKATE 8 633,51 12 000,00 19 019,96 19 019,96 19 019,96 VUOSIKATE 8 633,51 12 000,00 19 019,96 19 019,96 19 019,96 Sisäiset vyörytyserät -8 633,51-12 000,00-19 019,96-19 019,96-19 019,96 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Yleishallinto yhteensä TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -83 050,06-72 535,00-76 110,00-76 110,00-76 110,00 Korvaukset -1 727,99 Myyntituotot -5 876,50-5 500,00-5 500,00-5 500,00-5 500,00 Maksutuotot -19 667,33-16 500,00-18 900,00-18 900,00-18 900,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -993,86 Tuet ja avustukset -26 208,03-26 000,00-26 000,00-26 000,00-26 000,00 Muut toimintatuotot -699,71-300,00-300,00-300,00-300,00 Sisäiset tuotot -27 876,64-24 235,00-25 410,00-25 410,00-25 410,00 Toimintakulut 875 600,56 854 531,62 857 086,27 857 086,27 857 086,27 Henkilöstökulut 431 048,64 399 675,00 413 411,00 413 411,00 413 411,00 Palkat ja palkkiot 345 657,34 321 750,00 332 551,00 332 551,00 332 551,00 Henkilösivukulut 87 880,22 77 925,00 80 860,00 80 860,00 80 860,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -2 488,92 Palvelujen ostot 277 033,47 287 752,00 294 555,00 294 555,00 294 555,00 Palvelun ostot - sisäiset 15 525,10 15 390,00 14 270,00 14 270,00 14 270,00 Vuokrakulut 70 890,27 45 200,00 45 900,00 45 900,00 45 900,00 Sisäiset vuokrakulut 58 460,78 73 784,62 57 500,27 57 500,27 57 500,27 Aineet ja tarvikkeet 19 343,63 28 730,00 27 450,00 27 450,00 27 450,00 Annetut avustukset 1 520,40 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Muut toimintakulut 1 778,27 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 TOIMINTAKATE 792 550,50 781 996,62 780 976,27 780 976,27 780 976,27 VUOSIKATE 792 550,50 781 996,62 780 976,27 780 976,27 780 976,27 Sisäiset vyörytyserät -732 902,22-716 341,81-732 346,64-732 346,64-732 346,64 TILIKAUDEN TULOS 59 648,28 65 654,81 48 629,63 48 629,63 48 629,63 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JUMALANPALVELUSELÄMÄ Jumalanpalvelusten pitäminen, evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen ja seurakuntalaisten kohtaaminen niin, että kuulijoissa syntyisi ja vahvistuisi usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. 19
Tavoitteet 2019 - jumalanpalvelusten elävöittäminen esim. monipuolisen musiikin keinoin - maallikkoaktiivisuuden rohkaiseminen ja kasvattaminen suunnittelemalla ja toteuttamalla jumalanpalveluksia yhdessä seurakuntalaisten kanssa - seurakuntalaisten hengellisen elämän ja seurakuntayhteyden vahvistaminen Toiminta - messut eli ehtoollisjumalanpalvelukset toimitetaan pyhäpäivinä kirkoissa kirkkovuoden teemoja seuraten - Imatrankosken kirkon iltapäivämessut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan vaihtelevina erityismessuina - kutsutaan eri ryhmiä (yritykset, yhteisöt, järjestöt ym.) omaan kirkkopyhään ja tehtävävastuuseen - erityismessut esim. motoristimessu ja Koskenpartaan gospelmessu - kirkkokahvit lisäävät henkilökohtaisia kohtaamisia jumalanpalvelusten yhteydessä Tunnusluvut 2019 2020 2021 Messut kpl 160 160 160 osallistujat 16.000 17.000 18.000 Lähivuosien tarpeelliset muutokset tai uudistukset Jumalanpalvelusaikojen porrastaminen ei ole kasvattanut jumalanpalvelusten osanottajamääriä. Jumalanpalvelusten ajat on syytä pitää vuoden 2018 mukaisina. Muutokset ajoissa sekoittavat seurakuntalaisia. Jumalanpalvelusten sisältöjä on kehitettävä seurakuntalaisten tarpeita paremmin vastaaviksi. Monipuolinen musiikkitarjonta jumalanpalveluksissa on otettu hyvin vastaan, samoin erityismessut. Tätä kehitystä on hyvä vahvistaa ja etsiä uusia toimintatapoja ja yhteistyötahoja jumalanpalveluselämään. Jumalanpalveluselämä TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -3,06 Maksutuotot -3,06 Toimintakulut 196 472,03 218 833,46 164 365,21 164 365,21 164 365,21 Henkilöstökulut 108 665,34 93 112,00 64 503,00 64 503,00 64 503,00 Palvelujen ostot 8 576,88 13 400,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 098,06 1 900,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Sisäiset vuokrakulut 68 814,53 100 871,46 80 562,21 80 562,21 80 562,21 Aineet ja tarvikkeet 8 317,22 9 250,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Annetut avustukset 300,00 0,00 TOIMINTAKATE 196 468,97 218 833,46 164 365,21 164 365,21 164 365,21 VUOSIKATE 196 468,97 218 833,46 164 365,21 164 365,21 164 365,21 Sisäiset vyörytyserät 55 201,67 61 648,71 46 552,71 46 552,71 46 552,71 TILIKAUDEN TULOS 251 670,64 280 482,17 210 917,92 210 917,92 210 917,92 20
HAUTAAN SIUNAAMINEN Vainajan siunaaminen iankaikkisuusmatkalle ja hänen omaistensa kohtaaminen ja surussa tukeminen. Tavoitteet 2019 Työntekijät hoitavat tehtävänsä kiireettömästi, hienotunteisesti, kunnioittavasti, ammattitaitoisesti ja laadukkaasti jokaisessa kohtaamisessa ja siunauksessa. Toiminta - siunaukset ja muistotilaisuudet suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa heidän toiveitaan kuunnellen ja heitä arvokkaasti palvellen - omaisten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen keskitytään ja varataan riittävästi aikaa - tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun myös siunauksen jälkeen, kerrotaan sururyhmien toiminnasta Tunnusluvut 2019 2020 2021 Siunausten lukumäärä 380 400 420 Noin 12 % siunattavista vainajista ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Hautaan siunaaminen TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -13,19 Maksutuotot -13,19 Toimintakulut 112 615,30 141 763,16 152 616,94 152 616,94 152 616,94 Henkilöstökulut 92 994,03 91 900,00 120 179,00 120 179,00 120 179,00 Palvelujen ostot 1 856,61 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 Palvelun ostot - sisäiset 91,58 100,00 100,00 100,00 100,00 Sisäiset vuokrakulut 14 729,41 45 663,16 27 737,94 27 737,94 27 737,94 Aineet ja tarvikkeet 2 943,67 3 300,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 TOIMINTAKATE 112 602,11 141 763,16 152 616,94 152 616,94 152 616,94 VUOSIKATE 112 602,11 141 763,16 152 616,94 152 616,94 152 616,94 Sisäiset vyörytyserät 34 100,03 41 242,60 44 258,86 44 258,86 44 258,86 TILIKAUDEN TULOS 146 702,14 183 005,76 196 875,80 196 875,80 196 875,80 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Pyhän kohtaaminen ja Jumalan läsnäolon havaitseminen elämän taitekohdissa. Tavoitteet 2019 - kasuaalitoimitusten osallisten kohtaaminen, kuunteleminen ja keskustelu toimituksen sisällöstä ennen toimitusta - toimitus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asianosaisten kanssa ja heidän toiveitaan kuunnellen - huomioidaan toimituksen jumalanpalvelusluonne 21
- kutsutaan toimitusten osalliset jumalanpalvelukseen, tarjotaan mahdollisuutta jumalanpalveluksen palvelutehtäviin (mm. kastelehden ripustaminen kastepuuhun). Toiminta Jumalan siunauksen rukoileminen ja välittäminen toimitusten osallisille. Seurakuntalaisten henkilökohtainen kohtaaminen ja heidän kysymystensä kuunteleminen. Huomioidaan, että seurakuntalaiset toteuttavat kirkon jäsenyyttä osallistuessaan toimituksiin. Tunnusluvut 2018 2019 2020 Kasteet 170 170 170 Avioliittoon vihkimiset 20 20 20 Muut kirkolliset toimitukset TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -13,19 Maksutuotot -13,19 Toimintakulut 79 967,45 88 246,14 73 961,11 73 961,11 73 961,11 Henkilöstökulut 62 938,05 66 680,00 45 932,00 45 932,00 45 932,00 Palvelujen ostot 1 079,05 1 650,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 Palvelun ostot - sisäiset 104,29 100,00 100,00 100,00 100,00 Sisäiset vuokrakulut 10 658,41 15 016,14 21 909,11 21 909,11 21 909,11 Aineet ja tarvikkeet 5 187,65 4 800,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 TOIMINTAKATE 79 954,26 88 246,14 73 961,11 73 961,11 73 961,11 VUOSIKATE 79 954,26 88 246,14 73 961,11 73 961,11 73 961,11 Sisäiset vyörytyserät 23 904,30 22 907,93 20 656,94 20 656,94 20 656,94 TILIKAUDEN TULOS 103 858,56 111 154,07 94 618,05 94 618,05 94 618,05 AIKUISTYÖ Aikuistyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -8,79 Maksutuotot -8,79 Toimintakulut 64 097,60 124 793,54 90 399,13 90 399,13 90 399,13 Henkilöstökulut 42 441,75 44 923,00 20 227,00 20 227,00 20 227,00 Palvelujen ostot 876,31 560,00 Palvelun ostot - sisäiset 173,81 250,00 Sisäiset vuokrakulut 20 605,73 79 060,54 70 172,13 70 172,13 70 172,13 TOIMINTAKATE 64 088,81 124 793,54 90 399,13 90 399,13 90 399,13 VUOSIKATE 64 088,81 124 793,54 90 399,13 90 399,13 90 399,13 Sisäiset vyörytyserät 29 566,82 42 923,41 19 905,22 19 905,22 19 905,22 TILIKAUDEN TULOS 93 655,63 167 716,95 110 304,35 110 304,35 110 304,35 MIESTYÖ / ANKKURIMIEHET Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa heidän ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Tavoitteet 2019 Tutustuttaa miehet kristilliseen elämäntapaan, ajatteluun ja hartauselämään. 22
Tarjota vertaistukea miehenä olemiseen kristillisen ihmiskuvan näkökulmasta. Toiminta Päivärannassa järjestettävät saunaillat ja luentotilaisuudet, nimikkokirkkopyhä ja ohjattu jumppa. Tunnusluvut 2019 2020 2021 Saunaillat 35-85 35-85 35 90 henkilöä Ohjattu jumppa 12-30 12-30 14-30 henkilöä Miestyö / Ankkurimiehet TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -2 124,65-2 300,00-2 150,00-2 150,00-2 150,00 Maksutuotot -2 124,65-1 800,00-2 150,00-2 150,00-2 150,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -500,00 0,00 Toimintakulut 3 347,25 3 410,00 2 530,00 2 530,00 2 530,00 Henkilöstökulut 342,75 Palvelujen ostot 67,50 810,00 80,00 80,00 80,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 937,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 Aineet ja tarvikkeet 200,00 50,00 50,00 50,00 TOIMINTAKATE 1 222,60 1 110,00 380,00 380,00 380,00 VUOSIKATE 1 222,60 1 110,00 380,00 380,00 380,00 Sisäiset vyörytyserät 828,30 786,70 4 874,92 4 874,92 4 874,92 TILIKAUDEN TULOS 2 050,90 1 896,70 5 254,92 5 254,92 5 254,92 NAISTYÖ / NAISIA KAIVOLLA Naistyö/ Naisia Kaivolla - on eri elämäntilanteessa eläville naisille suunnattua toimintaa. Erilaisten tapahtumien välityksellä tarjotaan hengellistä, henkistä, fyysistä ja sosiaalista virkistystä, tukea ja rohkaisua. Naistyössä luodaan mahdollisuus naisten omalle aktiivisuudelle ja pyritään tavoittamaan myös niitä naisia, joilla ei ole mahdollisuuksia seurakunnan säännölliseen toimintaan. Tavoitteet 2019 Järjestetään 6-8 tapahtumaa ja Marian ilmestymispäivän messu, jossa naistyön järjestämät kirkkokahvit. Järjestetään naisten hiljentymissunnuntai Päivärannassa syksyllä 2019 Tehdään retki naistenpäiville Oronmyllylle keväällä 2019. Suljettu Sana koskettaa pienryhmä jatkaa toimintaansa joka 3. viikko. Voimasiskot pienryhmätoimintaa maallikkovetoisesti. Toiminta Toiminta koostuu Naisia kaivolla tapahtumista ja Marian ilmestymispäivän messusta. Järjestetään naisten aamiainen/aamubrunssi viikonloppuaamuun. Teemme retken Oronmyllyn naistenpäiville. Naistyö on mukana toteuttamassa Marian ilmestymispäivän messua ja järjestää kirkkokahvit messun jälkeen. Järjestämme iltatilaisuuksia teeman tai vierailijan ympärille. Naisten saunaillat Päivärannassa keväällä ja syksyllä. Järjestämme naisten hiljentymispäivän Päivärannassa leiripäivän muodossa. Runoryhmä Vedenkantajien toiminta on toistaiseksi tauolla. 23
Voimasiskot -pienryhmätoimintaa, jossa maallikkovetäjät. Naisia kaivolla työryhmä kokoontuu ideoimaan ja suunnittelemaan tapahtumia tarpeen mukaan (n. 6 kertaa). Tunnusluvut 2019 2020 2021 Naisia kaivolla -tapahtumia 6-8 toiminta toiminta -osallistujia 25-50 jatkuu jatkuu Naisten hiljentymispäivä 60 jatkuu jatkuu NK -työryhmä 10-12 jatkuu jatkuu Voimasiskot pienryhmä 10 20 jatkuu mahd. jatkuu mahd. Sana koskettaa pienryhmä 6 8 jatkuu mahd. jatkuu mahd. Lähivuosien tarpeellisia muutoksia ja uudistuksia Runoryhmä Vedenkantajat on tauolla 2018 alkaen. Toiminta jatkuu mahdollisesti lähivuosina. Naistyö / Naisia kaivolla TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -1 770,45-1 340,00-2 040,00-2 040,00-2 040,00 Maksutuotot -1 770,45-1 160,00-1 860,00-1 860,00-1 860,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -180,00-180,00-180,00-180,00 Toimintakulut 5 742,60 5 679,00 5 250,00 5 250,00 5 250,00 Henkilöstökulut 560,38 739,00 0,00 Palvelujen ostot 2 144,44 2 740,00 2 080,00 2 080,00 2 080,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 514,80 1 270,00 2 370,00 2 370,00 2 370,00 Vuokrakulut 75,00 Aineet ja tarvikkeet 447,98 930,00 800,00 800,00 800,00 TOIMINTAKATE 3 972,15 4 339,00 3 210,00 3 210,00 3 210,00 VUOSIKATE 3 972,15 4 339,00 3 210,00 3 210,00 3 210,00 Sisäiset vyörytyserät 1 419,71 1 380,23 5 444,53 5 444,53 5 444,53 TILIKAUDEN TULOS 5 391,86 5 719,23 8 654,53 8 654,53 8 654,53 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Jumalan sanan esillä pitäminen ja seurakuntalaisten rohkaiseminen elämään kristittyinä toteuttamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä ja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Uusien ihmisten tavoittaminen seurakuntayhteyteen ja seurakuntalaisten hengellisen elämän hoitaminen eri tilaisuuksissa heidän kysymyksiään kuunnellen. Tavoitteet 2019 - sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja hoitavat tehtävänsä vastuullisesti - palvelemme seurakuntalaisia laadukkaasti vahvistaen seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä ja käsitystä kirkon jäsenyydestä arvokkaana pääomana - kutsumme ja kokoamme seurakuntalaisia yhteen sanan ääreen tukien jäsentemme hengellistä kasvua ja rakentaen kokemusta yhteisöllisyydestä. Toiminta - kotiseurojen, sanan ja rukouksen iltojen, raamattu- ja keskustelupiirien, raamatunopetuksen, kinkereiden, luento- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen 24
- yhteyksien vaaliminen seurakunnan alueella toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin - vapaaehtoistoiminnan laajentaminen ja monipuolistaminen - tarjoamme aktiivisesti tilaisuuksia keskusteluun, kuunteluun ja sielunhoitoon Muut seurakuntatilaisuudet TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -2 212,51-3 600,00-3 000,00-3 000,00-3 000,00 Korvaukset -794,45 Maksutuotot -655,84-2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -752,30-1 200,00-600,00-600,00-600,00 Muut toimintatuotot -9,92 Toimintakulut 153 775,72 193 146,42 176 537,05 176 537,05 176 537,05 Henkilöstökulut 49 264,34 78 042,00 93 681,00 93 681,00 93 681,00 Palvelujen ostot 11 401,05 22 844,00 15 318,00 15 318,00 15 318,00 Palvelun ostot - sisäiset 7 871,09 10 940,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 Vuokrakulut 900,00 0,00 Sisäiset vuokrakulut 66 271,87 70 920,42 55 538,05 55 538,05 55 538,05 Aineet ja tarvikkeet 2 867,37 8 000,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 Annetut avustukset 16 100,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 TOIMINTAKATE 151 563,21 189 546,42 173 537,05 173 537,05 173 537,05 VUOSIKATE 151 563,21 189 546,42 173 537,05 173 537,05 173 537,05 Sisäiset vyörytyserät 57 078,58 67 432,36 61 199,70 61 199,70 61 199,70 TILIKAUDEN TULOS 208 641,79 256 978,78 234 736,75 234 736,75 234 736,75 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toiminta ja tavoitteet 2019 Seurakunnan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa lisätään ottamalla käyttöön Twitter -tilit organisaatiolle sekä ainakin joillekin esimiehille. Myö yhes lehden, joulu- ja pääsiäisohjelmien, muiden toimintaesitteiden sekä seurakunnan internet- ja facebooksivujen kautta asiallista ja oikeaa tietoa seurakuntalaisille. Vuorovaikutuksen lisääminen eri yhteyksissä. Työntekijöiden opastaminen ja neuvominen viestintään liittyvissä asioissa. Tunnusluvut 2019 2020 2021 Seurakuntalehti Myö yhes 4 4 4 Joulu- ja pääsiäisohjelmat joka talouteen Imatralla 2 2 2 Toimintaesite kevät- ja syyskaudella joka talouteen Imatralla 2 2 2 Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Seurakunnalle avataan organisaationa Twitter-tili. Seurakunta laatii erillisen strategian sosiaalisessa mediassa esiintymistä varten. 25
Myö yhes lehden sisältöön panostetaan etsimällä uusia kirjoittajia, esim. eri ammattialoilta. Pyritään saamaan kausiesitteet ja -ohjelmat entistä aikaisemmin jakeluun seurakuntalaisille. Erillisprojektit 2019 Tiedotus osallistuu työmuotojen järjestämiin lyhytaikaisiin projekteihin. Vuosi 2019 seurakunnan juhlavuotena huomioidaan vahvasti muiden työalojen kanssa yhteistyössä. Tiedotus ja viestintä TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut 143 251,18 134 037,41 128 624,86 128 624,86 128 624,86 Henkilöstökulut 44 776,85 57 415,00 58 492,00 58 492,00 58 492,00 Palvelujen ostot 85 139,37 68 400,00 60 350,00 60 350,00 60 350,00 Palvelun ostot - sisäiset 4 871,60 900,00 800,00 800,00 800,00 Sisäiset vuokrakulut 4 247,07 5 472,41 4 382,86 4 382,86 4 382,86 Aineet ja tarvikkeet 3 716,29 1 850,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 Muut toimintakulut 500,00 TOIMINTAKATE 143 251,18 134 037,41 128 624,86 128 624,86 128 624,86 VUOSIKATE 143 251,18 134 037,41 128 624,86 128 624,86 128 624,86 Sisäiset vyörytyserät 38 355,02 36 332,54 34 087,26 34 087,26 34 087,26 TILIKAUDEN TULOS 181 606,20 170 369,95 162 712,12 162 712,12 162 712,12 MUSIIKKITYÖ Seurakuntalaisten hengellisen elämän rikastuttaminen ja tukeminen monipuolisen musiikin avulla. Tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua kuoro- sekä musiikkitoimintaan ja palvella seurakuntaa omilla lahjoillaan. Tavoitteet 2019 - harrastajamäärien (kuorot) säilyttäminen vähintään samalla tasolla aikaisempaan vuoteen nähden - kirkkomusiikin tuntemuksen lisääminen järjestämällä monipuolisia konsertteja sekä virsi- ja hengellisten laulujen laulutilaisuuksia. - eri ikäryhmille tarkoitettujen kuorojen harjoittaminen ja esiintymistilaisuuksien järjestäminen seurakunnan tiloissa, laitoksissa ja palvelutaloissa. - yhteistyön kehittäminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Toiminta - musiikin järjestäminen ja suunnittelu jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin. - kanttoreiden ja kuorojen vierailut vanhainkodeissa ja laitoksissa. - konserttitoiminnan ylläpitäminen. Tunnusluvut 2019 2020 2021 Lapsikuoro Pienet Enkelit laulajia 10 12 13 Gospel-kuoro Akasia laulajia 27 27 27 Kolmen ristin kuoro laulajia 10 10 10 Kirkkokuoro laulajia 27 27 27 26
Musiikkityö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -1 901,70-3 320,00-2 500,00-2 500,00-2 500,00 Maksutuotot -120,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -1 901,70-3 200,00-2 500,00-2 500,00-2 500,00 Toimintakulut 204 286,51 230 560,62 231 922,78 231 922,78 231 922,78 Henkilöstökulut 101 984,85 95 936,00 103 930,00 103 930,00 103 930,00 Palvelujen ostot 12 500,27 15 400,00 10 973,00 10 973,00 10 973,00 Palvelun ostot - sisäiset 3 955,68 3 040,00 3 840,00 3 840,00 3 840,00 Sisäiset vuokrakulut 81 678,86 108 664,62 108 463,78 108 463,78 108 463,78 Aineet ja tarvikkeet 1 106,85 4 100,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 Annetut avustukset 3 060,00 3 420,00 2 916,00 2 916,00 2 916,00 TOIMINTAKATE 202 384,81 227 240,62 229 422,78 229 422,78 229 422,78 VUOSIKATE 202 384,81 227 240,62 229 422,78 229 422,78 229 422,78 Sisäiset vyörytyserät 57 024,16 65 096,99 62 257,55 62 257,55 62 257,55 TILIKAUDEN TULOS 259 408,97 292 337,61 291 680,33 291 680,33 291 680,33 SOITTOKUNTA Soittokunta tekee kristillistä kasvatustyötä seurakuntalaisten parissa. Työkaluina tässä työssä ovat soittokunnan eri toimintamuodot: soitonopetus, orkesterityö ja esiintymiset. Soittokunta osallistuu jumalanpalveluselämän kehittämiseen yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa. Tavoitteet 2019 - ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa soittokuntatyötä Imatran seurakunnassa - toimia yhteistyössä imatralaisten musiikkitoimijoiden kanssa - osallistua alueemme kulttuurielämän kehittämiseen ja samalla lähentää kaupunkilaisia ja seurakuntaa - seurakunnan puhallinopetuksen tietoisuuden lisääminen - osallistua konsertoimalla ja messusoitoilla Imatran seurakunnan 70-v. juhlavuoteen. Toiminta Puhallinsoiton alkeiden opettaminen. Toiminta kasvatus- ja jumalanpalvelustyössä yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa. Tunnusluvut 2019 2020 2021 Jäseniä soittokunnassa 85 80 85 Orkestereita 6 5 6 Esiintymisiä 25 25 25 Kiertueita ulkomailla 0 0 1 Leirejä (Päiväranta) 3 3 3 Lähivuosien tarpeelliset muutokset, uudistukset tms. Vuosina 2019 2021 on kehitettävä rovastikunnallista yhteistyötä. 27
Erillisprojekti 2019 2021 Soittokunnan ulkomaanmatka 2021. Soitin- ja kalustohankinnat 2019 2020 2021 Juniorikäyrätorvet 2 kpl 1.000 Soittokunta TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot -6 154,40-14 200,00-9 040,00-9 040,00-9 040,00 Myyntituotot -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 Maksutuotot -6 154,40-13 200,00-8 040,00-8 040,00-8 040,00 Toimintakulut 112 564,31 107 688,67 115 038,24 115 038,24 115 038,24 Henkilöstökulut 56 934,62 51 990,00 58 789,00 58 789,00 58 789,00 Palvelujen ostot 5 507,77 29 170,00 7 586,00 7 586,00 7 586,00 Palvelun ostot - sisäiset 3 094,51 1 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 Sisäiset vuokrakulut 43 946,38 20 958,67 39 398,24 39 398,24 39 398,24 Aineet ja tarvikkeet 2 916,03 3 600,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 Muut toimintakulut 165,00 170,00 165,00 165,00 165,00 TOIMINTAKATE 106 409,91 93 488,67 105 998,24 105 998,24 105 998,24 VUOSIKATE 106 409,91 93 488,67 105 998,24 105 998,24 105 998,24 Sisäiset vyörytyserät 42 454,73 39 213,37 43 197,33 43 197,33 43 197,33 TILIKAUDEN TULOS 148 864,64 132 702,04 149 195,57 149 195,57 149 195,57 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 148 864,64 132 702,04 149 195,57 149 195,57 149 195,57 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PÄIVÄKERHOTYÖ Perheen tukeminen kristillisessä kasvatustehtävässä. Perheen arjen tukeminen järjestämällä arkitoimintaa kotona oleville lapsille. Tavoitteet 2019 Päiväkerhotoiminnan lapsilähtöinen suunnittelu ja toteutus 3-5 -vuotiaille lapsille. Vanhempien ja kummien kristillisen kasvatustehtävän ja arjen tukeminen viikkotoiminnan, verkkotyön (some) ja tapahtumien kautta. Lastenohjaajien ammattitaidon sekä osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Osallisuuden lisääminen ja ulkopuolisuuden ehkäiseminen. Oman seurakunnan kärkihankkeen jalkauttaminen arkityöhön. Toiminta Säännölliset päiväkerhot viidessä eri kerhopisteessä kaksi kertaa viikossa. Puuhakerho esikoululaisille. Kesäkerhot neljässä eri kerhopisteessä. Lapsen Raamattu lahjana kaikille 3 vuotta täyttäville. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja vapaaehtoistyön mahdollistaminen kerhoissa. Verkkotyö sosiaalisen median kautta. 28