LIITE 1 8000 KAUPUNGINHALLITUS 1000 Palvelinten vaihto, taloustoimisto Menot -65-30 -105 1006 Palvelinten vaihto, henkilöstötoimisto Menot -60-60 1150 Taloushallinnon tietojärjestelmä Menot -1 200-800 -800-800 1906 Palvelutalon investointiavustus Menot -1 500 1200 Ruokapalveluyksikön irtain omaisuus Menot -65-70 -70-70 -70-65 -70-70 -70-70 KUNTAYHTYMÄOSUUDET 3000 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Menot -336-350 -395-410 -350-272 -350-395 -410-350 3010 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Menot -175-175 -175-150 -175-175 8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420 8100 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1028 Effica tietojärjestelmä Menot -150-100 -100-150 -150-100 -100-150 1068 Palomäen palvelukeskus Menot -120-120 1099 Muu irtain omaisuus Menot -55-60 -55-60 8100 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA yhteensä -325-160 -100 0-150 -325-160 -100 0-150
LIITE 2 8200 SIVISTYSLAUTAKUNTA 1049 Liikuntatoimen kaluston uusiminen Menot 1065 Sivistystoimen atk-hankinnat Menot -30-30 -30-30 -30-30 -30-30 -30-30 1066 Sivistystoimen irtain omaisuus Menot -50-50 -50-50 -50-50 -50-50 -50-50 4 000 LIIKUNTATOIMEN HANKKEET 4001 Hamarin kenttä Menot -250-250 Tulot 30 30 4009 Skaftkärrin urheilukenttä Menot -500-100 4015 Keskustan tenniskentät Menot -130 4072 Tekojääradan valaistus Menot -300-300 Tulot 30 30 4140 Keilahalli Menot 4170 Sisäliikuntatilat Menot -200-2 000-2 240 4200 Ulkoilualueet Menot -100-100 -100-100 -100-100 -100-100 -100-100 4180 Lähiliikuntapaikat Menot -150-100 -100-100 -100-100 -100-100 -100-100 4321 Sandholmsuddenin käyntisatama Menot -682 SIVISTYSLAUTAKUNTA yhteensä -600-610 -2 500-3 020-1 062-550 -280-500 -280-280
LIITE 3 8500 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1081 Katuosaston irtain omaisuus Menot -55-55 -250-250 -250-250 1082 Varikon irtain omaisuus Menot -200-200 1083 Puistojen irtain omaisuus Menot -50-50 -50-50 -50-50 yhteensä -305 0 0 0 0-305 -300-300 -300-300 5000 TALONRAKENNUS Yleishallinto 5005 Virastotalo Menot -27 000 A -160-160 5040 Uusi keskuskeittiö Menot -3 900 A -100-1 900-1 900-100 -1 900-1 900 Yleishallinto yhteensä 0-100 -1 900-1 900-160 0-100 -1 900-1 900-160 Sosiaali- ja terveystoimi 5214 Näsin terveysasema, avohoito Menot -10 217 U -3 813-3 813 5225 Hammashoitola Gammelbacka-Peippola Menot -110 A -110-110 5235 Johannisbergin vanhainkoti Menot -6 500 AT -20-200 -20-200 5231 Epoon vanhainkoti Menot -4 000 AT -20-200 -3 000-20 -200-3 000 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä -3 853-110 0-200 -3 200-3 853-110 0-200 -3 200
LIITE 4 Koulutustoimi 5301 Hamarin koulu Menot -6 950 L -4 470-1 500-4 470-1 500 Tulot 2) 865 865 124 124 124 5303 Ilolan koulu ja liikuntasali Menot -1 500 H -500-1 000-500 -1 000 5320 Linnajoen koulu Menot -9 562 HT -2 500-4 500-2 162-2 500-4 500-2 162 Tulot 2) 1 800 1 800 257 257 5408 Västra enhetsskolan Menot -16 400 T -200-3 500-9 700-3 000-200 -3 500-9 700-3 000 5420 Lyceiparkens skola Menot -2 520 A -120-1 900-500 -120-1 900 5425 Borgå gymnasium (liikuntasali) Menot -800-800 -800 Koulutustoimi yhteensä -7 170-9 935-11 182-4 900-500 -6 970-7 000-5 538-9 939-5 519 Lasten päivähoito 5100 Eestinmäen päiväkodin laajennus Menot -2 300 A -240-2 060-240 -2 060 5101 Gammelbackan päiväkoti Menot -1 000 AT -1 000-1 000 5105 Peippolan päiväkoti Menot -1 000 A -1 000-1 000 5108 Tolkkisten päiväkoti Menot -1 000 A -1 000-1 000 5110 Ylä-Haikkoon päiväkoti Menot -3 680 A -100-1 790-100 -1 790 5119 Näsin päiväkoti Menot -3 680 A -100-100 5130 Bjurbölen päiväkoti Menot -500 A -500-500 5132 Ilolan päiväkoti Menot -650 A -650-650 5135 Mäntykumpu
LIITE 5 Menot -3 680 A -100-100 5138 Veckjärven alueen uusi päiväkoti Menot -3 410 A -1 165-2 100-1 165-2 100 5159 Päiväkotien pihatyöt Menot -450 A -250-250 Lasten päivähoito yhteensä -1 655-5 160-1 500-1 750-1 990-1 655-5 160-1 500-1 750-1 990 Tekninen ja ympäristötoimi 5700 Haja-asutusalueiden kiintestöjen jätevedenpuhdistus Menot -700-700 -700 Teninen ja ympäristötoimi yhteensä 0 0 0 0-700 0 0 0 0-700 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ -12 678-15 305-14 582-8 750-6 550-12 478-12 370-8 938-13 789-11 569 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT 6069 Uudisrakennus Menot -2 250-1 700-1 700-1 700-2 500-2 250-1 700-1 700-1 700-2 500 6099 Perusparannus Menot -2 735-3 000-4 000-4 000-4 500-2 535-3 000-4 000-4 000-4 500 7300 Työpaikka-alueet, Kuninkaanportti Menot -550-2 000-1 000-500 -500-550 -2 000-1 000-500 -500 7910 Mannerheiminkadun silta Menot -5 300-300 -1 000-1 300-300 -1 000-1 300 Tulot 2 700 7915 Kilpilahden uusi tieyhteys Menot -1 600-1 000-600 -1 000-600 7912 Itäinen ohikulkutie 1) Menot -7 000-100 -1 000-3 500-2 000-200 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT yhteensä -6 935-9 300-11 500-8 200-7 500-6 635-8 500-8 000-6 200-7 500 8500 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä -19 918-24 605-26 082-16 950-14 050-19 418-21 170-17 238-20 289-19 369
LIITE 6 8600 KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Menot -43-65 -37-30 -30-43 -65-37 -30-30 KIINTEÄ OMAISUUS 2000 Kiinteistöt Menot -200-200 -200-200 -200-435 -435-435 -435-435 Tulot 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 VANHA PORVOO 8000 Vanha Porvoo Menot -70-70 -70-70 -70-70 -70-70 -70-70 8600 KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA yhteensä -213-235 -207-200 -200-448 -470-442 -435-435 8900 ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Menot -1 307-1 226-935 -796-965 -1 307-1 226-935 -796-965 Tulot 460 440 195 195 195 460 440 195 195 195 8900 ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA yhteensä -847-786 -740-601 -770-847 -786-740 -601-770 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO -25 304-27 791-30 269-21 251-16 652-22 965-24 366-19 660-22 085-21 424 Rakennushankkeiden kustannusarvio A Alustava arvio (Hankesuunnitelma ja kustannusarvio tekemättä) H Hankesuunnitelman perusteella laadittu kustannusarvio L Luonnossuunnitelmien perusteella laadittu kustannusarvio U Urakkatarjousten perusteella laadittu kustannusarvio T Terveydellisiä haittoja/työsuojeluongelmia 1) Kaupungin osuus tiesuunnitelmarahasta, varsinaisen hankkeen rahoitusmalli sovitaan Tiehallinnon kanssa 2) Jälkirahoitus 7 vuoden aikana valmistumisen jälkeen