TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää rakennusten ja ympäristön kuntoa rakentami sella, kunnossapidolla ja kehittämistyöllä. Kaukolämpötoiminnassa tuotetaan kotimaisilla polttoaineil la kilpailukykyistä lämpöä toiminta-alueen kiinteistöille ja teollisuustuotantoon. Tehtävien hoitami sessa käytetään oman organisaation lisäksi alan yrityksien palveluja., Tekninen lautakunta yhteensä 2 683 615 1 305 178 2 858 034 77 993 174 419 868 658 3 024 698 1 780 496 3 139 137 318 683 114 439 879 764 +341 082 +475 318 +281 103 +240 690-59 979 +11 106 Toimintakate on muodostunut (koko tekninen lautakunta yhteensä) 59 979 ennakoitua pa remmaksi. Tavoitteet ja varsinainen teknisen lautakunnan toiminta ovat eri tulosalueilla ja investointipuolen hankkeiden projektiluonteinen toteutus on osa lautakunnan työtä. HALLINTO Teknisen lautakunnan ja -hallinnon tehtävänä on ylläpitää ja edistää rakennusten ja ympäristön kuntoa rakentamisella, kunnossapidolla ja kehittämistyöllä. Kaukolämpötoiminnassa tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla kilpailukykyistä lämpöä toiminta-alueen kiinteistöille ja teollisuustuotantoon. Tehtävien hoitamisessa käytetään oman organisaation lisäksi alan yrityksien palveluja. Hallintopalvelut hoitaa henkilöstöhallintoon, taloushallintoon ja toimistotyöhön liittyvät tehtävät te hokkaasti ja taloudellisesti. 30 000 31 929 + 1 928 140 989 21 779 110 989 631 143 094 18 914 111 165 331 +2 105-2 865 + 176-300
Palveluiden taloudellinen hallinta Yhteistyö Teknisen lautakunnan talousarvio kokonaisuutena tasapainossa palvelujen tarjonnan kanssa. Teknisen osaston toiminta koettu palveluiden käyttäjien ja yhteistyökumppaneiden taholta palvelevana ja asiantuntevana Talousarvio Toteutuma Poikkeama +yli/-ali 2009 Henkilöstön määrä 1,94 1,94 -
YHDYSKUNTASUUNITTELUN TOTEUTTAMINEN Tulosalue vastaa kunnan kartoitus- ja mittaustoiminnasta sekä kaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun käytännön tehtävistä Siikajoen kunnan tarpeiden ja voimavarojen mukaan. -josta sisäiset erät 56 500 58 656 +2 157 15 000 15 000 129 199 130 902 +1 702 11 122 10 663-459 72 699 1 600 72 245 372-454 -1 228 Pohjakartat ajan tasalla ja paikkatietojärjestelmän kehittäminen Yhteistyö rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan kanssa Aluearkkitehtitoiminta Pohjakartoille on viety uusien rakennusten tieto sijaintikatselmusten perusteella. Fakta- GIS ja YTCad- ohjelmat asennettiin useammalle käyttäjälle. Ohjelmiin päivitettiin mm. maastotietokanta. Kaavoituksessa edettiin kaavoituskatsauksen työohjelman mukaisesti Henkilöstön määrä tulosalueella 1,7 1,7 - Graafista pohjakarttaa ha 1030 1030 - Vektoroitua pohjakartta-aineistoa 1030 1030 - Digitaalista pohjakartta-aineistoa 1200 1200 -
YMPÄRISTÖN HOITO Ympäristönhoidon palvelualueen tehtävänä on asumisen viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpito, joka muodostuu kaavateiden kunnossapidosta, yksityisteiden avustamisesta, teiden valaistuksista, puisto jen, leikkikenttien ja torien hoitamisesesta, urheilu- ja liikunta-alueiden hoidosta ja konevarikon yllä pidosta sekä satamien hoidosta Sumu-poistot 135 402 138 230 +2 828 117 055 134 324 +17 269 378 160 440 181 +62 021 5 538 5 481-57 242 758 301 951 +59 193 193 733 191 929-1 804 Ympäristönhoidon suunnitelmallinen kehittäminen Liikenneturvallisuus Aloitettiin suunnitelman tekeminen Ruukin kaava-alueen ympäristön hoitoon, suunnitelma valmistuu kevään 2010 aikana. Kun on saatu kokemuksia Ruukin kaava-alueen suunnittelusta, tarkoitus on laajentaa suunnitelmaa myös muille kaava-alueille. Liikenneturvallisuutta parannettu liukkaudentorjunnan (hiekoituksen) aikataulun nopeuttamisella. Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Poikkeamisten syyt.kaavateiden kunnossapito Asfalttikorjaustyöt ennakoitua laajempia Puistojen kunnossapito Tuntipalkka- ja materiaalikustannukset ennakoitua isommat Urheilualueet Kirjattu koulujen liikuntatuntien vaatimat jäiden puhdistukset joka näkyy urheilualueiden urakoitsijatöiden ennakoitua suurempana menona
JÄTEHUOLTO Jätehuollon toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille jätelain mukaista jätteiden vastaanottoa ja jatkokäsittelyä erityyppisille jätteille ja tiedottaa tästä eri tiedotusvälineiden kautta. Jätehuollon toiminta-alueeseen kuuluu Huumolan kaatopaikan ylläpito, asuinkiinteistöjen ongelmajä tehuolto ja hyötyjätehuolto sekä romuajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Energiajätteen erilliskeräilyä markkinoidaan aktiivisesti, koska se vähentää kaatopaikalle tulevan jät teen määrää. 44 000 58 890 + 14 890 1 681 +1 681 67 841 83 174 +15 333 1 319 1 306-13 23 841 24 284 +443 13 475 28 533 +15 058 Hyötyjätteiden vastaanoton lisääminen Kyläkohtaisten hyötyjätepisteiden sijainnista tiedotettu kuntatiedotteessa. Energiajätteen keräilystä tiedotettu kuntatiedotteessa. Vuoden 2010 alkupuolella on aloitettu jätehuoltomääräysten päivitys, joissa mm. määritellään hyötyjätteiden erilliskeräilyasiat kiinteistökohtaisesti. Kaatopaikkoja 1 1 - Hyötyjätepisteitä 8 8 - Ongelmajätteiden vastaanottopisteitä 4 4 - Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Poikkeamisten syyt Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat kaatopaikan laajennuksen takia, poistoaika erittäin lyhyt, n. 5 v. Valtiolle maksettava jätevero Jäteveroa maksettiin ennakoitua enemmän Toimintatuloja tuli ennakoitua enemmän Ongelmajätteiden käsittelykustannukset Hieman ennakoitua suuremmat
KIINTEISTÖT Kiinteistönhoidon tehtävänä on hoitaa ja huoltaa Siikajoen kunnan omistamaa kiinteistökantaa. Kiinteistönhoito tuottaa kiinteistöpalvelua, LVISA-huoltoa sekä peruspalvelutoimelle teknistä huoltopalvelua. Yleisenä tavoittee na on, että kiinteistöjen sisäolosuhteet ja kunto ovat tarkoituksen mukaiset ja tyydyttää käyttäjien tarpeet. Kiin teistönhuolto tuottaa kiinteistöihin ympärivuorokautisen päivystyksen. 1 585 865 1 867 551 +281 686 1 173 123 1 382 997 +209 874 1 289 136 1 451 507 +151 106 28 968 272 675 +243 707 285 464 416 044 +130 579 495 528 494 705-823 Henkilöstö / htv 7,3 7,3 - Nettokustannukset /as 50,96 - Kunnan omassa käytössä kiinteistöjä 34 34 - kpl Vuokralle annettuja kiinteistöjä kpl 9 9 Teollisuustiloja kpl 3 3 Paloasemia kpl 3 3 Satamia kpl 3 3 Osakehuoneistoja kpl 2 2 Metsää 806 806
Kiinteistöjen tarkoituksenmukainen käyttö, omasta käytöstä poistuvien kiinteistöjen tarkastelu. Kiinteistönpidon kehittäminen Ruukin vastaanottokeskuksen toiminta käynnistyi uudelleen ja kaikki keskuksen käyttökelpoiset tilat kunnostettiin ja otettiin käyttöön. Muuten kiinteistöjen käyttötarkoitus on säilynyt ennallaan, lukuun ottamatta Ruukin kirjaston ja Ruukin päiväkodin sekä Mäkelänrinteen keittiön toimintaa, jotka ovat olleet laajennus- ja peruskorjaustöiden aikana väliaikaisesti korvaavissa tiloissa. Meijerisaaren halli on ollut osan vuotta kunnan omassa käytössä. Haikaran pihapiirin rakennukset ja Tauvon ranta-asemakaavan mukainen tontti korttelissa 10 on myyty. Kiinteistöjen pidossa on selkeytetty kiinteistön hoitajien toimenkuvaa ja samalla pyritty ennakoivaan kiinteistönhoitoon. Kiinteistönpidon lakisääteisten tehtävien hoitaminen Vuosihuoltoa tehtiin suunnitelman mukaisesti. Työ jatkuu 2010 puolella. Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Poikkeamisten syyt Vastaanottokeskuksen toiminta käynnistyi Kiinteistön käyttökulut kasvoivat edellisestä vuodesta toiminnan käynnistymisen johdosta. Toiminnan käynnistymistä vaativat remontit kirjattiin kiinteistöosaan (61 000 ), jota ei oltu ennakoitu. Tulopuolella ko. remontti laskutettiin Punaiseltaristiltä, myös tilojen kuukausivuokra on tulona kiinteistöpuolella. Metsien myynti Metsien myyntituloja ei tullut vuonna 2009, tämä johtui valtakunnallisesta tilanteesta, puun myyntihinta oli poikkeuksellisen alhainen. Puun myynti käynnistynyt 2010 talousarvion tavoitteiden mukaisesti puunhinnan kohottua.
VESI- JA VIEMÄRIHUOLTO Vesi- ja viemärihuoltoa hoidetaan tilapäisesti Siikajoen kylän alueella, johtuen siitä, että Siikajoen haja-asutusalueen jäteveden viemäriverkoston rakennuttajana toimi Siikajoen kunta hankkeeseen saadun avustuksen takia. Viemäriverkosto luovutetaan kunnan vesiyhtiölle, Paavolan Vesi Oy:lle, kun avus tusehtojen määräaika sen sallii, eli 2 vuoden kuluttua. 5 000 +5 000 23 000 38 152 +15 152 23 000 16 158 33 152 16 587 +10 152 +429 Siikajoen kylän haja-asutusalueen viemäriverkosto pidetään teknisesti kunnossa Korvaukset maanomistajille Viemäriverkostoa on kunnossapidetty suunnitelman mukaisesti. Menopuolella korvaukset maanomistajille sekä maanmittaustoimiston toimituskulut. Menot saadaan Vesiyhtiöltä verkoston luovutuksessa. Paineviemäriputkea, km 34 34 Viemäriverkostoon liittyjiä, kpl 112 112 Nettokustannukset /as 0,2
ENERGIAHUOLTO Kaukolämpötoiminnan perusajatuksena on toimittaa luotettavasti edullista lämpöä toiminta-alueen liikekiinteistöille, teollisuustuotantoon, asuinkiinteistöille ja kunnan omassa palvelukäytössä oleviin kiinteistöihin. Lämmöntoimitusvarmuus pidetään korkealla tasolla kaikilla lämmöntoimituksen osa-alueilla. 771 000 791 939 +20 939 246 494 +246 494 646 647 676 897 +30 250 7 926 8 241 +315 124 353 115 042-9 311 144 018 143 401-617 Luotettava lämmöntoimittaja Edullinen lämmönhinta Luotettava lämmöntoimitus säilyi läpi vuoden. Hintataso edullinen valtakunnallisesti ja alueellisesti. Lämpölaitostoiminnan taloudellisuus Henkilökunnan jaksaminen Varallaolohenkilökunnan määrää saatiin nostettua minimimäärään, eli 4 henkilöä suorittaa työn ohella varallaolotehtäviä. Talousarvio Toteutuma Poikkeama +yli/-ali 2009 Henkilöstön määrä tulosalueella 2,2 2,2 - Myyty lämpömäärä Mwh /v 19 000 Kuluttajien määrä kpl 101 102 + 1 Lämmitettävien rakennusten tilavuus n. 286 000 286 500 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Poikkeamisten syyt Poikkeuksellisen polttoainevuosi Koko maanlaajuinen poikkeuksellisen huono polttoainevuosi
Polttoaineet märkiä, palaturpeen saatavuus oli heikko MUU TOIMINTA Muu toiminta on ns. läpilaskutuspaikka. Laskutetaan ulkopuolelle myytävästä palvelusta, (esim. Yri tyspuisto Oy:lle). Laskutetaan myös kunnan omia investointihankkeita, esim. jos hanke saa valtion apua. Vuoden 2009 rakennushankkeista voidaan mainita Mäkelänrinteen keskuskeittiö ja pääkirjaston laajennus ja saneeraus. Muun toiminnan alueella hoidetaan energia-avustuksiin liittyvät tarkastukset ja toimistotyö sekä perusturvapuolen asiakkaiden kiinteistöihin liittyvää erityistarpeiden ohjausta. 7 348 5 168-2 180 23 602 16 073-7 528 16 254 10 905-5 349 Rakennushankkeiden hallittu hoitaminen Keskuskeittiö ja pääkirjasto hankkeiden toteutus oli 2009. Henkilöstön määrä 0,5 0,5 - Kiinteistöpäällikkö on osa-aikaeläkkeellä
RAKENNUSVALVONTA Rakennushankkeiden rakennusluvat käsitellään joustavasti lakien, asetuksen ja rakennusjär jestyksen mukaisesti rakennuspaikan olosuhteet huomioiden. Rakennusvalvonta ja ympäristösihteerin palvelut on ostettu Raahen kaupungilta. Ostopalvelusopimus on voimassa valtuustokauden, eli vuoden 2012 loppuun saakka. Rakennuslupia on myönnetty vuonna 2009 seuraavasti: Uudet asuinrakennukset kylittäin: Revonlahti kpl Luohua kpl Pehkola kpl Siikajoki kpl Ruukki kpl yhteensä kpl Uudet vapaa-ajan asunnot kylittäin: Siikajoki kpl Revonlahti kpl Pehkola kpl Luohua kpl yhteensä kpl Uudet tuotantorakennukset kylittäin: 53 500 67 335 +13 835 144 195 1 341 90 695 1 552 154 179 1 402 86 844 1 944 +9 984 +61-3 852 +392 Terveellinen, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Asiakaspalaute ollut myönteistä
YMPÄRISTÖN HUOLTO Ympäristöhuoltoa hoidetaan lakien ja asetusten mukaisesti. Käsittää Siikajoen vesistön yhteistarkkailun ja Alhonmäen suljetun kaatopaikan tarkkailun. 4 000 4 979 +979 4 000 1 963 4 979 1 963 +979 -