TILINPÄÄTÖS 2017 kirkkovaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2017 kirkkovaltuusto 31.5.2018

2

Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 5 1.1 Yleiskatsaus 5 1.1.1 Seurakuntatyö 5 1.1.2 Talouskatsaus 6 1.2 Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet 7 1.3 Sisäinen valvonta 9 1.4 Henkilöstö 10 1.5 Väkiluku 10 1.6 Verotulot ja valtionrahoitus 11 1.7 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten 11 tavoitteiden arviointi Kirkolliset vaalit 11 Kirkkovaltuusto 12 Tilintarkastus 13 Kirkkoneuvosto 14 Kappelineuvosto 15 Taloushallinto 16 Kirkkoherranvirasto 18 Kirkonkirjojen pito 19 Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta 20 Jumalanpalveluselämä 21 Muut kirkolliset toimitukset 23 Hautaan siunaaminen 24 Aikuistyö 25 Muut seurakuntatilaisuudet 26 Ystävyysseurakuntatoiminta 27 Tiedotus ja viestintä 28 Musiikkitoiminta 29 Päiväkerhotyö 31 Varhaisnuorisotyö 32 Partiotoiminta 34 Rippikoulutyö 35 Nuorisotyö 37 Perhetoiminta 39 Diakonia 40 Lähetys 42 Hautaustoimi 44 Kiinteistötoimi 45 1.8 Käyttötalousosan toteutuminen 48 1.9 Tulos- ja rahoituslaskelmaosan toteutuminen 50 1.10 Tilikauden tuloksen muodostuminen 51 1.11 Investointien toteutuminen 52 1.12 Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen 52 1.13 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 52 3

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 53 2.1 Tuloslaskelma 53 2.2 Tase 54 2.3 Rahoituslaskelma 55 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 56 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 56 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot 56 3.2.1 Henkilöstökulut 56 3.3 Taseen liitetiedot 57 3.3.1 Pysyvien vastaavien erittely 57 3.3.2 Poistosuunnitelma 57 3.3.3 Oman pääoman muutokset 58 3.3.4 Rahoitusarvopaperit 58 3.3.5 Toimeksiantojen pääomat 59 3.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 60 3.4.1 Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta 60 3.4.2 Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus 61 3.4.3 Leasingvuokrasopimusten jäljellä olevat vuokravastuut 61 3.5 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat 62 3.5.1 Liedon hautainhoitorahasto 62 3.5.2 Tarvasjoen hautainhoitorahasto 63 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 65 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT 66 JA SELVITYKSET 5.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 66 5.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista 67 LIITTEET 68 4

1. Toimintakertomus 1.1 YLEISKATSAUS 1.1.1 Seurakuntatyö Armon vuosi 2017 Liedon seurakunta palvelee ihmisiä syntymästä kuolemaan saakka. Kaikissa elämänvaiheissa välitämme sanomaa Jumalan huolenpidosta ja rakkaudesta ihmisille eri toimintamuotojen ja tapahtumien kautta. Tämä tilinpäätöskertomus kertoo siitä, miten seurakunnan eri työmuodot ovat toteuttaneet seurakunnan perustehtävää. Vietimme jumalanpalveluksia, kastoimme, vihimme, siunasimme haudan lepoon, autoimme apua tarvitsevia, pidimme rippileirit, päiväkerhot ja hartaustilaisuudet. Vuonna 2017 vietettiin Armoa 2017! -teemalla Reformaation 500-vuotisjuhlaa sekä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. Nämä kaksi juhlaa antoivat lisäväriä ja nostetta vilkkaalle toimintavuodelle Liedon seurakunnassa. Musiikkityö järjesti mittavan Reformaation merkkivuoden konserttisarjan, jossa esiteltiin reformaation eri vuosisatojen musiikkia. Vuoden 2017 aikana opeteltiin uuden virsikirjan lisävihon virsiä jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa. Nuorisotyö toteutti reformaationäytelmän Martti ja hanhi. Näytelmä kertoi hauskalla ja opettavaisella tavalla Martti Lutherista ja reformaation synnystä. Näytelmää esitettiin koululaisille ja seurakuntalaisille. Lapsityö juhlisti Suomi 100 -juhlavuotta Suomi-muskarilla, joka esitteli suomalaisia lastenlauluja eri vuosikymmeniltä. Liedon seurakunnan järjestämään toimintaan on osallistuttu aktiivisesti. Yksi mieliinpainuva tapahtuma oli pääsiäisyön messu ja ateria Liedon kirkossa. Se toteutettiin tänä vuonna yhteistyössä Liedon Marttojen kanssa. Lasten ja nuorten osuus seurakunnan väestöstä on suuri. Varhaisnuorten leirit, partiotyö, rippileirit ja isostoiminta tavoittavat kattavasti lietolaisia nuoria. Seurakuntaan myös muuttaa paljon uutta väestöä. Tulevaisuudenkin osalta tärkeää on huolehtia siitä, että uudet ihmiset löytävät mukaan seurakunnan toimintaan. Tarvasjoen kappeliseurakunnassa toiminta ja seurakuntalaisten osallistuminen oli vireää ja vilkasta. Iloa kappeliseurakunnan elämään toivat monet eri tiimien ja seurakuntalaisten huolella valmistelemat tilaisuudet sekä projektikuorot sekä Tarvasjoki Ensemble, jotka ilahduttivat musiikkitilaisuuksissa. Liedon pappila otettiin seurakuntalaisten käyttöön ja siitä tuli nopeasti suosittu kaste- ja siunaustilaisuuksien pitopaikka. Historiallinen rakennus saa palvella seurakuntalaisia heidän elämänsä tärkeissä kohdissa. Avajaisia vietettiin helatorstaina pappilan pihajuhlassa, johon sisältyi kansanlaulukirkko, yhdessäoloa ja Reformaation merkkivuoden ohjelmaa kaikenikäisille. 5

Kirkkovaltuusto antoi valtuudet uuden monitoimitalon suunnittelulle ja rakentamiselle. Siihen tulevat tilat lapsi- ja perhetyölle, erilaisiin seurakuntatilaisuuksiin soveltuva monitoimitila, kirkkoherranvirasto, taloustoimisto sekä työpisteet suurimmalle osalle henkilöstöstä. Uutta rakennusta on suunniteltu yhteistyössä seurakunnan edustajien kanssa. Henkilöstön toiveita on mahdollisuuksien rajoissa ottamaan huomioon. Suunnittelutyöhön osallistuminen on ollut innostavaa, mutta vienyt myös aikaa ja voimavaroja. Myös Liedon kirkon osalta hankesuunnitelma oli tekeillä. Toiminnantäyteisenä, kiivastahtisena ja eri tavoin kuormittavana kertomusvuonna seurakunnan ammattitaitoiset työntekijät ovat osoittaneet kiitettävää sitoutuneisuutta työhönsä. Voimme katsoa luottavasti tulevaisuuteen, rakentaa määrätietoisesti ja vastuullisesti seurakunnan elämää ja palvella Kristuksen kirkkoa koko Liedossa. Harri Ruskeepää vs. kirkkoherra 1.1.2 Talouskatsaus Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa pari vuotta sitten ja vuonna 2017 tuotannon kasvu oli 3 %. Vuonna 2016 seurakuntien talous heikkeni hieman edellisvuodesta. Verotulot vähenivät, työantajamaksut alenivat vuodeksi 2017 ja lomarahoja leikattiin 30 prosenttia. Viimeisen seitsemän vuoden aikana kirkollisverojen määrä on laskenut keskimäärin noin prosentin vuodessa. Vuodeksi 2017 kirkollisverotuottojen ennustettiin alenevan noin kolme prosenttia, mutta kokonaisuudessaan verotulot alenivat seurakunnissa yhteensä keskimäärin vähemmän. Koko seurakuntatalouden osalta verotulot vähenivät noin 0,5 % -yksikköä. Verotulojen määrää tarkasteltaessa seurakunnat jakaantuivat voittajiin ja häviäjiin. Noin 140 seurakuntataloudessa verotulot laskivat ja vastaavasti noin 140 taloudessa nousivat. Suurimpia häviäjiä tässä mielessä olivat suuret seurakunnat. Samanlaisen kehityksen odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Suomen talous supistui neljänä peräkkäisenä vuotena, vuosina 2011 2014. Vuonna 2015 kasvu oli 0,2 prosenttia, vuonna 2016 kasvua oli jo 1,9 % ja vuonna 2017 saavutettiin noin 3 prosentin kasvu. Ennustetta tukevat vahvistuneet tiedot ennakoitua paremmasta talouskasvusta. Vuodeksi 2018 odotetaan myös noin 2-3 prosentin kasvua. Inflaatio oli 2017 noin prosentin luokkaa. Samoin ansiotasojen muutos on ollut maltillista. Tulevana vuonna palkkoihin odotetaan myös julkisella puolella hienoisia korotuksia. Julkisen puolen lomarahoja leikataan kuitenkin edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan kuitenkin pysyvän noin 7-8 %:n tasolla. Korot ovat edelleen olleet hyvin maltillisella tasolla. Liedon seurakunnan veroluonteiset tulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna noin 130 000 euroa, eli 3,3 %. Kirkollisverotuloissa ja valtionrahoitusosuudessa vähennystä oli 80 000 euroa (-2,0 %) ja loppu muodostui vielä vuonna 2016 maksetusta osuudesta yhteisöveron tuottoon. Verotulot per jäsen olivat 227 (232 v. 2016). Liedossa kirkollisveron tuloveroprosentti on ollut 1,20 jo vuodesta 1997, vuosina 1995 1996 se oli 1,30 ja vuonna 1994 1,50. Vuodelle 2015 uudeksi veroprosentiksi päätettiin 1,35 samoin vuodelle 2016 2018. 6

Seurakunnan taloudellinen tulos oli 131 567 alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 199 800 :n alijäämään. Purettavan Vanhan seurakuntatalon tasearvon alaskirjaus on 298 210. Ilman sitä tulos olisi ollut 166 643 ylijäämäinen. Tilikauden tuloksen muodostumisesta on tarkempaa selvitystä toimintakertomuksen kohdassa 1.10. Liedon laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 9 502 816, eli lähes täsmälleen edellisen vuoden tasolla. Vastuuvajetta ei kirjata rasittamaan vuositulosta, vaan esitetään tilinpäätöksen liitetietona. Vuodelle 2017 toteutui investointiluonteisesti toimitilahankkeen suunnittelukustannuksia 44 295, samoin kun Liedon Pyhän Pietarin kirkon hankesuunnittelukustannuksia 4 507. Kalustemäärärahaa käytettiin 6 240 ja Tarvasjoen pappilan alakerran saunaa remontointiin 4 736 :lla. Keisvuoren muistolehdon laatat uusittiin, vanhat vuosikorjauksena ja uudet investointina. Investoinnin osuus oli 19 314. Halssiin leirikeskukseen hankittiin kunnan vesi- ja jätevesiliittymä tarvittavine laiteinvestointeineen, yhteensä 28 520. Leirikeskuksen alueita myös kunnostettiin investointiluonteisesti 18 630 :n arvosta. Yhteensä vuoden 2017 investoinnit Liedon seurakunnassa olivat 126 241. Taloudellisesti merkittävimmät investoinnit jätettiin tehtäväksi vuonna 2018 tai myöhemmin. Investoinneista on tarkempi taulukko kohdassa 1.11. Seurakunnan maksuvalmius on edelleenkin parantunut. Rahavarojen tai nopeasti rahaksi muutettavien sijoitusten määrä oli tilikauden lopussa 6 526 805, kun vastaava summa vuoden 2016 lopussa oli 6 044 372, eli kasvua 482 433. Lähes puolet tuosta kasvusta selittyy sijoitustuottojen tuloutuksella tai omaisuuden myyntituotoilla, mutta suurin osa kasvusta on kertynyt toimintakatteen kautta. Hyvä maksuvalmius on erityisen tärkeää suunniteltaessa ja toteutettaessa tulevien vuosien merkittäviä investointeja. 1.2 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO, TOIMINTA JA ALOITTEET Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto käyttää Liedon seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto määrittelee toiminnan yleislinjat ja painotusalueet. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Vuonna 2017 kirkkovaltuusto kokoontui viisi kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja läsnäolot kokouksissa vuonna 2017: Ala-Uotila, Sinikka 5/5 Kvarnberg, Outi 5/5 Peltola, Mari 4/5 Frantti, Sirkka-Liisa 4/4 Lehti, Eliisa 4/5 Peltola, Paula 5/5 Heikkilä, Martti 5/5 Leppänen, Soili 5/5 Pilpola, Juhani 5/5 Heininen, Jaakko 3/5 Mikkonen, Seppo 5/5 Sinokki, Marjo 4/5 Heino, Noora 2/5 Mustamäki, Esa 5/5 Tapani, Matti 0/1 Johto, Kaisa 5/5 Mäkinen, Minna 5/5 Tenhunen, Pertti 5/5 Jokila, Tellervo 5/5 Mäkitalo, Matti 5/5 Tuominen, Marjatta 4/5 Järvinen, Anna 3/5 Nieminen, Pentti 4/5 Ylikännö, Minna 1/5 Karvala, Leena 4/5 Nurmi, Aino 4/5 Koskinen, Vilma 5/5 Paavilainen, Timo 4/5 7

Kirkkovaltuuston päätöksiä: Vanhan seurakuntatalon purkamisesta päättäminen Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen Vuoden 2018 tuloveroprosentista päättäminen Kirkkovaltuusto nimesi 17 maallikkoedustajaa arkkipiispan vaaliin Monitoimitilahankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen Vuoden 2017 investointien toteutuminen ja vuoden 2017 talousarvion muutoksien hyväksyminen Hautapaikkamaksujen hyväksyminen vuodelle 2018 Talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 hyväksyminen Kirkkovaltuustoaloitteet: KV 19.5.2016 Kirkkovaltuustoaloite: Seurakuntatalon AV-laitteisto Aloitteeseen vastattiin kirkkovaltuuston kokouksessa 28.11.2017. KV 24.11.2016 Leena Karvalan valtuustoaloite: Lounasravintolan herättämisestä uudelleen eloon Aloitteeseen vastattiin kirkkovaltuuston kokouksessa 28.11.2017. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston tehtävänä on muun muassa seurakunnan toiminnan johtaminen ja työyhteisön toimivuudesta, työntekijöiden työturvallisuudesta ja työssä jaksamisesta vastaaminen. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston päätettäväksi tulevat asiat ja huolehtii valtuuston päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvosto kokoontui kuusitoista kertaa ja kokouspykäliä oli 244. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän läsnäolonsa kokouksissa vuonna 2017: kirkkoherra Risto Leppänen (8/8), vs. kirkkoherra Harri Ruskeepää (8/8), kirkkoneuvoston vpj. Eliisa Lehti (15/16), Johto Kaisa (14/16), Jokila Tellervo (15/16), Karvala Leena (15/16), Kyllönen Petri (8/16), Leppänen Soili (15/16), Mäkitalo Matti (13/16), Nieminen Pentti (14/16), Sinokki Marjo (14/16), Tenhunen Pertti (15/16), Virtanen Kalle (5/16). Talouspäällikkö Markku Ilonen toimi esittelijänä talouspäällikön johtosäännön mukaisissa asioissa. Läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla Seppo Mikkosella ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla Martti Heikkilällä. Sihteerinä hallintosihteeri Sari Koski. Kirkkoneuvoston päätöksiä: Seurakunnan vastuuryhmien jäsenten nimeäminen Rippikoulusuunnitelmasta vuodelle 2018 päättäminen Rippikoulumaksuista 2018 päättäminen Vastaavien työntekijöiden tehtävänkuvien päivittäminen Palautepyyntö kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista vastauksen laatiminen Määräaikaisesta kanttorista vuodelle 2018 päättäminen Henkilöstön koulutuksista päättäminen Ulkomaanmatkojen vuodelle 2018 hyväksyminen 8

Kolehtisuunnitelman vuodelle 2018 hyväksyminen Vastaava diakoniatyöntekijän nimeäminen vuosille 2018-2019 Tunnustuksettoman hauta-alueen käyttöoikeuden myöntäminen Kosken Tl:n seurakunnalle Toimitilahankkeen rakennuttamistehtävien toteuttajan valinta Toimitilahankkeen geoteknisen suunnittelijan valinta Toimitilahankkeen rakennesuunnittelijan valinta Toimitilahankkeen LVIA-suunnittelijan valinta Toimitilahankkeen sähkösuunnittelijan valinta 1.3 SISÄINEN VALVONTA Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää muun muassa julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon. Hyvin toimiva sisäinen valvonta vähentää tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä, epäjohdonmukaista toimintaa, taloudellisia menetyksiä ja asioiden huonoa hoitoa. Sisäisen valvonnan tavoitteena on auttaa seurakunnan johtoa havaitsemaan seurakunnan toimintaan liittyvät riskit ja varmistaa, että ne pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että järjestelmä myös toimii käytännössä päätösten ja annettujen ohjeiden mukaan. Kirkkohallitus on lähettänyt sisäisen valvonnan ohjeet yleiskirjeessä vuonna 2004. Näitä ohjeita on käsitelty niin operatiivisessa organisaatiossa kuin kirkkoneuvostossa vuoden 2013 aikana. Seurakunnassamme on jo vuosia ollut käytössä väliraportointi kaikilta työaloilta ja vuonna 2013 laadittiin uusi hankintaohjesääntö. Sisäisen valvonnan osalta ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2017 aikana. 9

1.4 HENKILÖSTÖ Läsnäolevan henkilöstön lukumäärä 31.12.2017 (suluissa vuoden 2016 luvut): Työntekijöitä 41 (40) Naisia 33 (33) ja miehiä 8 (7) Kokoaikaisia 29 (31) ja osa-aikaisia 12 (9) Vakinaisia 32 (34), määräaikaisia 9 (6) Virkasuhteisia 24 (27), työsuhteisia 17 (13) Henkilöstö virka-/työvapaalla 5 (1), sijaisia 4 (1) (molemmat sisältyvät edellä oleviin lukuihin). Läsnäolevan henkilöstön lukumäärä tehtäväryhmittäin 31.12.2017 Seurakuntatyö 25 (26), joista naisia 20 ja miehiä 5; papisto 6 (6), kanttorit 3 (3), diakoniatyö 4 (5), nuorisotyö 4 (4) ja lapsityö 7 (7) Hautausmaa-, kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö 9 (8), joista naisia 6 (5) ja miehiä 3 (3) Hallinto 7 (6), joista naisia 5 (5) ja miehiä 2 (1) Henkilöstön keski-ikä on 44,7 vuotta (47,9 vuotta). Kuntoutus ja koulutus Vuonna 2017 henkilöstö käytti kuntoutukseen 28 päivää. Työntekijät ovat osallistuneet koulutukseen kirkkoneuvoston vuodeksi 2017 hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti sekä vuoden mittaan tehdyin erillispäätöksin. 1.5 VÄKILUKU 2013 2014 2015 2016 2017 Jäsenmäärä (läsnäolevat) 14 038 13 887 15 400 15 321 15 264 Jäsenmäärän muutos -94-151 1 513-79 -57 Kastettuja 170 169 155 146 147 Kuolleita 86 108 111 125 117 Solmitut avioliitot 66 66 67 70 74 Seurakuntaan muuttaneita 638 640 686 813 774 Seurakunnasta muuttaneita 665 637 731 754 727 Kirkkoon liittyneitä 20 47 62 61 43 Kirkosta eronneita 166 256 168 198 186 10

2013 2014 2015 2016 2017 Liedon kunnan väkiluku 17 177 17 237 19 282 19 399 19 600 Kunnan väkiluvun muutos -/+ 155 60 2 045 117 201 Seurakunnan jäsenten osuus 81,7 % 80,6 % 79,9 % 79,0 % 77,9 % Syntyneitä Liedossa 222 219 191 174 176 1.6. VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS Verotulojen erittely 2013 2014 2015 *) 2016 2017 Kirkollisverotulot 2 915 119 2 787 915 3 412 663 3 548 798 3 469 076 Osuus yhteisöveron tuotosta 255 363 283 673 333 985 48 472-1 326 Valtionrahoitus - - - 375 636 375 620 Kirkollisveroprosentti 1,20 % 1,20 % 1,35 % 1,35 % 1,35 % Jäsenmäärä 14 038 13 887 15 400 15 321 15 264 Kirkollisvero/jäsen 208 201 222 232 227 Kunnan väkiluku 17 177 17 237 19 282 19 399 19 600 Jäsenmäärä / kunnan väkiluku 81,7 % 80,6 % 79,9 % 79,0 % 77,9 % *) Tarvasjoki liitetty 1.1.2015 1.7 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI KIRKOLLISET VAALIT 1. PERUSTEHTÄVÄ Toimintavuoden aikana ei toimitettu kirkollisia vaaleja. 11

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkolliset vaalit TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintakulut 43-31 -31 Palvelujen ostot 43 - - - Aineet ja tarvikkeet - - 31-31 TOIMINTAKATE 43-31 -31 VUOSIKATE 43-31 -31 Sisäiset vyörytyserät -43 - -31 31 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 KIRKKOVALTUUSTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto määrittelee toiminnan yleislinjat ja painotusalueet. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkkovaltuusto huolehtii siitä, että seurakuntalaisten palvelu toteutuu ja työntekijöillä on asianmukaiset toimitilat. Vuoden 2017 aikana kirkkovaltuusto teki ylimpänä päättäjänä päätökset kahdessa tältä osin merkittävässä asiassa: Vanhan seurakuntatalon purkamisessa ja uuden monitoimitilan hankesuunnitelmassa ja rahoituksessa. Kirkkovaltuusto oli omalta osaltaan luomassa uutta toimintakulttuuria hallinnon järkeistämiseen, kun 30.3. pidettiin vastuuryhmien ja kappeliseurakunnan tiimien yhteinen kokoontuminen, jossa uudet johtokuntien lakkauttamisen jälkeen aloittavat vastuuryhmät järjestäytyivät. Valtuustoseminaaria ei pidetty vuoden 2017 aikana sen sijaan kirkkovaltuutetuilla oli mahdollisuus olla mukana 7.9. Halssissa, jossa yhdessä työntekijöiden kanssa suunniteltiin tulevan vuoden talousarviota. Toimitilahankkeeseen liittyen kirkkovaltuutetuille järjestettiin 3.10. iltakoulu, jossa olivat läsnä hankkeen arkkitehti ja edustajat rakennuttajakonsulttitoimistosta. Näin kirkkovaltuutetuilla oli tilaisuus tuoda esiin ajatuksia uuteen toimitilaan liittyen ennen kuin 25.10. kirkkovaltuusto päätti hyväksyä monitoimitilahankkeen hankesuunnitelman. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkovaltuusto (27 jäsentä), kirkkoherra, talouspäällikkö ja hallintosihteeri. 12

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkovaltuusto TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintakulut 14 026 29 287 26 292 2 995 Henkilöstökulut 3 094 16 980 13 173 3 807 Palvelujen ostot 2 057 6 350 5 840 510 Vuokrakulut 396 850 753 97 Sisäiset vuokrakulut 4 513 1 507 2 764-1 257 Aineet ja tarvikkeet 3 965 3 600 3 762-162 TOIMINTAKATE 14 026 29 287 26 292 2 995 VUOSIKATE 14 026 29 287 26 292 2 995 Sisäiset vyörytyserät -14 026-29 287-26 292-2 995 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 TILINTARKASTUS 1. PERUSTEHTÄVÄ Tilintarkastajien velvollisuutena on hyvää tilintarkastustapaa noudattaen tarkastaa seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Heidän tehtävänään on tarvittaessa suorittaa myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus ellei kirkkovaltuusto ole erikseen valinnut kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajia. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tilintarkastus on järjestetty seurakunnan toimivasta johdosta riippumattomaksi. Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti. Kalenterivuoden alussa pääpaino on edellisen vuoden tarkastuksessa ja loppuvuonna kuluvan vuoden aineistossa. Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastaminen: Perehtyminen hallinnon asiakirjoihin, tutustuminen kirjanpitoon, tositteisiin ja tilitapahtumiin tarpeellisessa laajuudessa. KHT, JHT Pertti Keskinen sekä tilintarkastajat Niina Hakamäki ja Sampsa Hyväri ovat suorittaneet Liedon seurakunnan vuoden 2017 tarkastuksen. Hallinnon tarkastus: Tilintarkastaja on tutustunut hallinnon pöytäkirjoihin. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Vuonna 2015 alkanutta valtuustokautta varten on valittu KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tarkastajana KHT, JHT Pertti Keskinen ja hänen varallaan KHT, JHT Mari Säynätjoki. 13

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tilintarkastus TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintakulut 4 484 5 060 3 880 1 180 Palvelujen ostot 4 453 5 000 3 707 1 293 Aineet ja tarvikkeet 31 60 173-113 TOIMINTAKATE 4 484 5 060 3 880 1 180 VUOSIKATE 4 484 5 060 3 880 1 180 Sisäiset vyörytyserät -4 484-5 060-3 880-1 180 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 KIRKKONEUVOSTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkkoneuvoston tehtävänä on 1) kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano. 2) seurakunnan toiminnan johtaminen, sen hengellisen elämän edistäminen ja toimiminen seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. 3) seurakunnan hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisen johtaminen. 4) työyhteisön toimivuudesta, työntekijöiden työturvallisuudesta ja työssä jaksamisesta vastaaminen. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkkoneuvoston suurimmista käsittelemistä asioista olivat päätökset erilaisiin toimitiloihin liittyvissä asioissa. Nuortentalolla ja Uudella seurakuntatalolla teetätettiin sisäilma- ja rakennetutkimukset ja saatiin näistä tulokset ja toimintasuositukset. Pappilassa tehtiin jatkotutkimuksia ja niiden perusteella tehtiin kevään aikana päätös pappilan uudesta käyttöönotosta. Monitoimitilahanke eteni vuoden aikana siten, että loppuvuodesta valittiin hankkeen suunnittelijat. Vuoden 2016 lopulla tehtiin päätökset hallinnon järkeistämisestä ja tähän liittyen luovuttiin johtokunnista ja taloudellisesta jaostosta. Näiden tilalle vuoden 2017 aikana luotiin vastuuryhmät ja nimettiin jäsenet vuoden 2018 loppuun saakka. Hallinnon kehittämistä jatkettiin niin, että kokousten materiaalia toimitettiin jonkin verran sähköisesti. Tämä ei koskenut niinkään sähköisiä esityslistoja, vaan lähinnä erilaisia liitteitä. Kirkkoneuvosto on tukenut kannustavaa henkilöstöhallintoa hyväksyessään työntekijöiden koulutusanomukset. Myös virkavapausanomuksiin on suhtauduttu työntekijöiden toiveita kuunnellen. Vuoden 2017 aikana päivitettiin vastaavien työntekijöiden tehtävänkuvat, mutta taloussäännön, hankintaohjeen ja sijoitussuunnitelman päivitys ja laatiminen siirtyivät edelleen. Liedon seurakunnan valmiussuunnitelman päivittäminen aloitettiin. 14

3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoneuvoston jäsenet ja kirkkoherra (yhteensä 12), talouspäällikkö ja hallintosihteeri. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkoneuvosto TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot - - -38 38 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat - - -38 38 Toimintakulut 37 117 61 346 59 586 1 760 Henkilöstökulut 15 252 25 450 32 368-6 918 Palvelujen ostot 13 158 11 200 10 410 790 Vuokrakulut 575 1 100 775 325 Sisäiset vuokrakulut 4 130 6 196 10 656-4 460 Aineet ja tarvikkeet 2 308 1 400 3 627-2 227 Annetut avustukset - - 500-500 Muut toimintakulut 1 693 16 000 1 250 14 750 TOIMINTAKATE 37 117 61 346 59 548 1 798 VUOSIKATE 37 117 61 346 59 548 1 798 Sisäiset vyörytyserät -37 117-61 346-59 548-1 798 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 KAPPELINEUVOSTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Liedon seurakunnassa on Tarvasjoen kappeliseurakunta. Kappeliseurakunta on jumalanpalvelusyhteisö ja kappeliseurakunnan tehtävänä on nimenomaan tukea Tarvasjoen alueen hengellistä elämää. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kappeliseurakunnan tavoitteena on toiminnan ylläpitäminen aktiivisena yhteistyössä kappelin alueella työtään tekevien työntekijöiden, kappelineuvoston ja eri tiimien jäsenten sekä kaikkien seurakuntalaisten kanssa. Kappeliseurakunnan toiminta on omaleimaista, koska se pohjautuu voimakkaasti seurakuntalaisaktiivisuuteen. Paikallisten toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä jo aikaisempina vuosina hyväksi havaituin toimintamuodoin, erityisenä yhteisenä voimanponnistuksena voi pitää Suomen itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelusta ja juhlaa Tarvashovissa. Tiimien toimintaa on tuettu niin, että työntekijät ovat olleet läsnä tiimien toiminnassa enemmän. Yhteistyön tekeminen koko seurakunnan alueella on ollut lähinnä hyvien käytänteiden jakamista ja omaksumista puolin ja toisin kappeliseurakunnan ja emäseurakunnan välillä. Vuonna 2017 tiimeille valittiin jäsenet uudelle kaksivuotiskaudelle. Tämä herätteli ja aktivoi tiimien toimintaa uudella tavalla, erityisesti kasvatuksen tiimin työote piristyi. Suunniteltu kappelineuvoston ja tiimien yhteinen iltakoulu muotoutui lopulta maaliskuussa järjestetyksi kappelin tiimien ja Liedon vastuuryhmien yhteiseksi illaksi. 15

3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstöresurssit käsittävät ne työntekijät, jotka tekevät pääsääntöisesti työtään kappelin alueella. Kappeliseurakunnan vs. kappalaisena toimi 31.8.2017 asti Outi Tukia-Takala ja 1.9.2017 alkaen kappalainen Outi Niiniaho. Sijaistukset hoituivat pääsääntöisesti Liedon puolelta. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kappelineuvosto TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -8 577-1 500-7 809 6 309 Myyntituotot - - -44 44 Maksutuotot - - -1 584 1 584 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -7 670-1 400-5 209 3 809 Muut toimintatuotot -907-100 -972 872 Toimintakulut 17 835 13 271 12 095 1 176 Henkilöstökulut 8 429 7 410 5 749 1 661 Palvelujen ostot 1 027 680 1 185-505 Vuokrakulut 223 230 2 183-1 953 Sisäiset vuokrakulut 140 1 511 751 760 Aineet ja tarvikkeet 7 343 3 440 1 368 2 072 Annetut avustukset 62 - - - Muut toimintakulut 612-861 -861 TOIMINTAKATE 9 257 11 771 4 286 7 485 VUOSIKATE 9 257 11 771 4 286 7 485 Sisäiset vyörytyserät -9 257-11 771-4 286-7 485 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO Keräystuloja on saatu enemmän kuin oli budjetoitu. TALOUSHALLINTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Taloustoimisto toimii kirkkoneuvoston apuna hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisessa. Sen tehtäviin kuuluu talous-, tieto-, kiinteistö-, hautausmaa- ja henkilöstöhallinnon hoito sekä yhteydenpito eri viranomaisiin. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kipaan siirtyminen onnistuneesti: 16

Tuotantoajot alkoivat 2017 alusta. Kouluttautuminen ja aikaresurssien varaaminen vaadittavien tehtävien suorittamiseen osoittautui resurssien puutteesta johtuen erityisen haasteelliseksi, mutta onnistui. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen ei tuonut luvattuja säästöjä. Arkistonmuodostusjärjestelmän uusiminen omalta vastuualueelta: Perehdyttiin säädöksien vaatimuksiin yhteistyössä palkatun projektihenkilön kanssa. Arkistot muokattiin, uudistettiin ja dokumentoitiin. Työtä jatketaan 2018. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Taloustoimiston tilat sijaitsevat väistötiloissa Liedon keskustassa. Henkilöresursseina olivat talouspäällikkö ja kirjanpitäjä sekä yhteensä noin puoli vuotta toimistosihteeri ja määräaikainen projektisuunnittelija. Taloustoimisto toimi pienillä resursseilla, varsinkin vuoden 2017 alkupuoliskon. Tilanne on normalisoitunut lisäresurssien johdosta. Talouspäällikkö hoitaa myös kiinteistöhallinnon tehtävät ja osin hautausmaahallinnon ja hautainhoitorahaston tehtäviä. Talouspäällikön tehtävät painottuivat kiinteistöhallinnon tehtäviin haasteellisten korjaus- ja uudisrakentamishankkeiden tähden. Kirjanpitäjä hoiti lisäksi sekä hautausmaahallinnon että hautainhoitorahaston tehtäviä sekä toimistopäällikön tehtävät viransijaisena. Talous-, henkilöstö-, kiinteistö-, yleis- ja hautausmaahallinnon arkistot hoidettiin taloustoimistossa. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Taloushallinto TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -51 - -26 26 Maksutuotot -20 - -40 40 Muut toimintatuotot -31-14 -14 Toimintakulut 235 447 269 388 254 964 14 424 Henkilöstökulut 154 039 142 760 130 121 12 639 Palvelujen ostot 72 392 85 200 104 860-19 660 Vuokrakulut 2 353 13 900 10 982 2 918 Sisäiset vuokrakulut - 19 828-19 828 Aineet ja tarvikkeet 6 663 7 700 8 850-1 150 Muut toimintakulut - - 151-151 TOIMINTAKATE 235 396 269 388 254 938 14 450 Rahoitustuotot- ja kulut 100-0 0 Korkokulut 100-0 0 VUOSIKATE 235 496 269 388 254 938 14 450 Poistot ja arvonalentumiset 156-1 870-1 870 Suunnitelman mukaiset poistot 156-1 870-1 870 Sisäiset vyörytyserät -235 652-269 388-256 808-12 580 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 17

KIRKKOHERRANVIRASTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkkoherranvirasto on kasuaalitoimitus- ja tilavarausten sekä muun seurakuntatoiminnan palveluyksikkö. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Liedon kirkkoherranviraston ja Tarvasjoen kappelitoimiston kautta toimitettiin 40 parin avioliiton esteiden tutkinta ja tehtiin 49 vihkijärjestelyt. Lisäksi järjesteltiin 152 lapsen ja nuoren kastaminen seurakunnan jäseneksi. Omaisia kohdattiin ja hautajaisia järjesteltiin 135 vainajan osalta. Uurnanlaskuja sovittiin 45. Kirkkoherranviraston ja kappelitoimiston kautta on myös sovittu toimituksia yhteistyössä muiden seurakuntien ja yhteistyökumppanien kanssa. Asiakaspalvelutyöstä on suoriuduttu hyvin. Asiakkaiden toiveita on pystytty toteuttamaan ja heitä on palveltu kunnioittaen, vaikka toisinaan on ollut hyvinkin kiireisiä aikoja. Uuden toimitilahankkeen osalta kuultiin viraston toiveita, vaikka vuoden 2017 aikana hanke ei vielä koskettanut virastopalveluja; lähinnä se työllisti siihen valittua hankeryhmää. Kirkkohallituksen vuoden 2017 alusta käyttöönottama uusi tilastointijärjestelmä on aiheuttanut jonkin verran lisätyötä. Tavoitteena oli, että tilastointi sujuisi lähes automaattisesti Katrinavarausjärjestelmän kautta. Loppuvuoden aikana tämä jo varsin hyvin toteutuikin. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakuntasihteeri, hallintosihteeri ja kirkkoherra. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkoherranvirasto TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -125 - -379 379 Myyntituotot - - -379 379 Vuokratuotot -125 - - - Toimintakulut 73 075 99 463 103 225-3 762 Henkilöstökulut 61 668 77 910 85 565-7 655 Palvelujen ostot 7 227 9 100 4 598 4 502 Vuokrakulut 1 086 4 300 8 368-4 068 Sisäiset vuokrakulut 443 6 003 951 5 052 Aineet ja tarvikkeet 2 650 2 150 3 512-1 362 Muut toimintakulut - - 231-231 TOIMINTAKATE 72 950 99 463 102 846-3 383 VUOSIKATE 72 950 99 463 102 846-3 383 Sisäiset vyörytyserät -72 950-99 463-102 846 3 383 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 18

KIRKONKIRJOJEN PITO 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnan jäsenrekisterin ylläpito ja kirkonkirjoihin liittyvä toiminta 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Liedon seurakunnan digitoitu aineisto tarkastettiin vuoden 2017 aikana. Tähän tarkoitukseen oli palkattuna kaksi osa-aikaista työntekijää. Arkistonhoitaja oli tammikuun alusta huhtikuun loppuun järjestämässä arkistoja ja huolehtimassa Vanhan seurakuntatalon alakerrassa olevan päätearkiston ja sen aineistojen siirtämisestä muihin tiloihin purettavan seurakuntatalon alta. Tämän ohella hän kävi läpi myös muuta aineistoa ja järjesti sekä seuloi sitä. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakuntasihteeri, hallintosihteeri ja kirkkoherra. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkonkirjojen pito TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -11 893-8 000-9 420 1 420 Maksutuotot -8 390-8 000-9 407 1 407 Muut toimintatuotot -3 504 - -14 14 Toimintakulut 62 564 83 763 54 427 29 336 Henkilöstökulut 54 220 66 560 47 521 19 039 Palvelujen ostot 5 557 5 800 3 518 2 282 Vuokrakulut 1 218 4 200 1 128 3 072 Sisäiset vuokrakulut 443 6 003 951 5 052 Aineet ja tarvikkeet 1 004 1 200 1 310-110 Muut toimintakulut 123 - - - TOIMINTAKATE 50 671 75 763 45 007 30 756 VUOSIKATE 50 671 75 763 45 007 30 756 Poistot ja arvonalentumiset 5 198 5 200 5 198 2 Suunnitelman mukaiset poistot 5 198 5 200 5 198 2 Sisäiset vyörytyserät - - 3 635-3 635 TILIKAUDEN TULOS 55 869 80 963 53 840 27 123 19

YLEISHALLINTO/YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 1. PERUSTEHTÄVÄ Yhteistoimintasopimuksen on tarkoitus edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellisista yhteistoimintaa. Sopimuksen tarkoituksena on myös pyrkiä lisäämään työntekijöiden osallistumista ja vaikuttamista työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Työkyvyn ylläpitämiseen ja tukemiseen on panostettu Liedon seurakunnassa monin tavoin, henkilöstön tarpeet huomioiden. Mahdollisuus kehittää itseään työntekijänä on ammattitaidon säilyttämiseksi tärkeää. Kertomusvuonna panostettiin henkilöstön virkistäytymiseen oman kunnan alueen tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa. Joululounaan sijaan vietettiin ensimmäistä kertaa loppiaislounasta. Keskiaikaisen tyylinen lounas tarjoiltiin omissa toimitiloissa. Keväällä järjestettiin opastettu Littoisten verkakierros. Syksyllä henkilöstölle järjestettiin teatteri-ilta ja illallinen. Lounassetelimahdollisuus oli lounasruokailua varten, ja kulttuuri-liikuntaseteillä tuettiin omaehtoisia liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Vakituisilla työntekijöillä oli mahdollisuus käydä fysikaalisessa hoidossa työterveyslääkärin lähetteellä enintään kymmenen kertaa vuodessa. Työntekijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua Turussa järjestettäville Kirkkopäiville tai vaihtoehtoisesti johonkin retriittiin. Työntekijäkokous on pidetty kerran kahdessa kuukaudessa. Työnohjaukseen on ollut mahdollisuus, ja sitä on käytetty. Vuonna 2017 järjestettiin työsuojeluvaalit 8.11. jolloin työntekijät valitsivat kaudelle 1.1.2018 31.12.2021 työsuojeluvaltuutetuksi Hanna-Maija Mäki-Laurila, ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Elina Ahola ja toiseksi varavaltuutetuksi Taru Sahla. Kirkkoneuvoston hyväksymää koulutussuunnitelmaa on pääosin noudatettu. Lisäksi on osallistuttu suunnitelman ulkopuolella oleviin koulutus- ja neuvottelupäiviin. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Yhteistyötoimikuntaan kuuluivat vuonna 2017 Markku Ilonen työsuojelupäällikkönä, toimi myös puheenjohtajana ja sihteerinä, Hanna-Maija Mäki-Laurila työsuojeluvaltuutettuna, Harri Suomi ensimmäisenä työsuojeluvaravaltuutettuna, Kaisa Lahdenkaupppi Jukon luottamusmiehenä, Päivi Linnasaari-Liimatainen Kirkon Alat ry:n luottamusmiehenä sekä Risto Leppänen työnantajanedustajana ja Harri Ruskeepää työnantajan edustajana vs. kirkkoherrana 4.9.2017 alkaen. 20

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -15 846-16 700-17 900 1 200 Maksutuotot -6 868-6 700-8 551 1 851 Tuet ja avustukset -8 596-10 000-9 124-876 Muut toimintatuotot -383 - -225 225 Toimintakulut 78 982 77 303 56 154 21 149 Henkilöstökulut 43 - -2 718 2 718 Palvelujen ostot 75 221 67 270 55 931 11 339 Sisäiset vuokrakulut 978 8 683-8 683 Aineet ja tarvikkeet 2 739 1 350 2 941-1 591 TOIMINTAKATE 63 135 60 603 38 254 22 349 Rahoitustuotot- ja kulut 13 - - - Korkokulut 13 - - - VUOSIKATE 63 148 60 603 38 254 22 349 Sisäiset vyörytyserät -63 148-60 603-38 254-22 349 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 1. PERUSTEHTÄVÄ Monipuolinen jumalanpalveluselämä on seurakunnan toiminnan ydin. Jumalanpalvelukset kokoavat ja rakentavat seurakuntaa. Tarkoituksena on julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja kohdata kolmiyhteinen Jumala sanassa ja ehtoollisen sakramentissa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Jumalanpalveluselämän säilyttäminen monipuolisena ja elävänä koko seurakunnan alueella sekä sen edelleen kehittäminen Littoisissa. Jumalanpalvelusryhmä ja avustajatoiminnan kehittäminen. Jumalanpalvelusten yhteisöllisen ulottuvuuden kehittäminen: Säännöllisten sunnuntaiaamun jumalanpalvelusten lisäksi on järjestetty perhejumalanpalveluksia, lasten kirkkovartteja ja nuorten iltakirkkoja. Näiden lisäksi on ollut konfirmaatiomessuja, pääsiäisyön messu ja ateria Liedon kirkossa sekä jouluyön messu kaikissa seurakunnan kirkoissa. Kerran kuussa Liedon kirkossa on ollut neulekirkko, johon sisältyy ehtoollinen. Lisäksi on toteutettu luottamuksen messu ja vauvakirkkoja. Pappilan pihalla toteutettiin kansanlaulukirkko ja helatorstain pihajuhla Reformaation merkkivuoden hengessä. Kansanlaulukirkko toteutettiin myös Tarvasjoen kirkonmäellä ja Hyvinvointikeskuksessa kesällä. Nautelankosken museolla on ollut koskikirkko keväällä ja adventtina. Lisäksi on toteutettu Ristinpellon jumalanpalvelus sekä motoristikirkko. Jumalanpalveluselämälle asetettu tavoite ja sen saavuttamiseksi talousarviossa esitetyt toimenpiteet ovat toteutuneet pääasiassa hyvin. Pääjumalanpalveluksia on toteutettu yhteistyönä eri työntekijäryhmien ja seurakuntalaisten kanssa jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti. Kuorot 21

ja muut musiikkiesiintyjät ovat osallistuneet säännöllisesti jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Jumalanpalveluselämästä on tiedotettu perinteisten kanavien lisäksi aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. KirkkoTV-lähetykset Liedon kirkosta lopetettiin kertomusvuonna, mutta jumalanpalvelusten välittämiseksi internetin kautta luotiin uudet valmiudet uusitulla tekniikalla ja kanavalla yhteisöpalvelu YouTuben kautta. Kertomusvuonna perustettiin jumalanpalveluselämän vastuuryhmä. Ryhmään kuuluu vastaava kanttori, kaksi pappia, suntio ja viisi seurakuntalaista. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä on kokoontunut noin kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta kesäkautta. Vastuuryhmä pohtii jumalanpalvelusten toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä, keskeisinä Liedon kirkon lähestyvään remonttiin liittyvät pohdinnat. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä ideoi kesätoritapahtuman suvi-illan hartauksien yhteyteen ja toteutti marraskuussa tuomasmessun yhdessä muiden vastuuryhmien kanssa. Liedon kirkon jumalanpalvelusryhmätoiminta jatkui säännöllisesti. Vuoden 2017 aikana Liedon kirkossa toimi viisi seurakuntalaisen vetämää jumalanpalvelusryhmää. Toisinaan jumalanpalvelusryhmänä toimivat isoset tai varhaisnuorten leiriläiset. Myös Tarvasjoen kirkon jumalanpalvelusten toteuttamiseen seurakuntalaiset osallistuvat aktiivisesti. Kerran kuukaudessa torstai-iltaisin on ollut nuorten iltakirkko. Sen suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet nuoret ja nuorten messubändi. Hartauksia on ollut säännöllisesti eri hoitokodeissa kunnan alueella. Littoisten kirkossa on järjestetty jumalanpalveluksia tai konsertti noin kerran kuukaudessa sekä suurimpina juhlapyhinä. Littoisten kirkko on ollut avoinna ja siellä on ollut ohjelmaa kylätapahtumien yhteydessä keväällä ja syksyllä. Liedon kirkon neulekirkoista tuli suosittu ja säännöllinen kerran kuukaudessa vietetty iltakirkko. Siinä yhdistää yhdessäolo, yhdessä tekeminen ja yhteisen messun ja ehtoollisen vietto. Pääsiäisyön messu ja ateria Liedon kirkossa oli onnistunut ja mieliinpainuva tapahtuma. Se järjestettiin yhteistyössä Liedon Marttojen kanssa. Jouluyön messu järjestettiin kaikissa seurakunnan kirkoissa. Oman värinsä seurakunnan jumalanpalveluselämään toivat Reformaation merkkivuosi ja Suomi 100 -juhlavuosi. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra ja muu papisto, kanttorit, suntiot muut seurakunnan työntekijät, kuorot, yhtyeet, muusikot, Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä, jumalanpalvelusryhmät ja seurakuntalaiset. 22

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Jumalanpalveluselämä TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -270 - -2 306 2 306 Myyntituotot - - -68 68 Vuokratuotot -270 - -2 238 2 238 Toimintakulut 206 401 276 641 229 857 46 784 Henkilöstökulut 104 371 145 870 102 379 43 491 Palvelujen ostot 20 383 15 750 24 560-8 810 Vuokrakulut 1 389 7 100 19 322-12 222 Sisäiset vuokrakulut 58 652 83 171 73 312 9 859 Aineet ja tarvikkeet 11 047 12 750 10 284 2 466 Muut toimintakulut 10 559 12 000-12 000 TOIMINTAKATE 206 131 276 641 227 550 49 091 VUOSIKATE 206 131 276 641 227 550 49 091 Sisäiset vyörytyserät 56 522 68 829 64 689 4 140 TILIKAUDEN TULOS 262 653 345 470 292 239 53 231 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1. PERUSTEHTÄVÄ Nostamme kirkon sanoman Jumalan rakkaudesta ja armosta esiin. Tehtävää toteutetaan kirkollisten toimitusten kautta, kastamalla ja avioliittoon vihkimällä. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Toimitusten jumalanpalvelusluonteen huomioiminen ja laadukas hoitaminen: Kirkollisille toimituksille asetetut tavoitteet on pyritty toteuttamaan. Tilaisuudet ovat niiden kohteina oleville henkilöille ainutkertaisia. Kasteperheet ja vihkiparit on tavattu henkilökohtaisesti ennen toimitusta. Toimituskeskusteluissa on tutustuttu kasteperheisiin tai vihkipariin. Tapaamisessa kerrotaan toimitusten luonteesta ja hengellisestä merkityksestä sekä sovitaan yhdessä tilaisuuksien kulusta perheiden tai vihkiparien toiveita kuunnellen. Kertomusvuonna uusittiin kastejuhlavihko sekä kaste ja kummitodistukset. Kastejuhlavihko lähetetään kasteperheille kotiin ja se sisältää tietoja kastetoimituksen kulusta sekä kastejuhlan musiikista. Lukumäärätietoja Muut kirkolliset toimitukset 2014 2015 2016 2017 Kasteita 166 165 149 150 Osallistujia 4 202 4 374 4 228 3 905 Avioliittoon vihkimisiä 39 43 43 39 Osallistujia 2 767 2 705 2 735 2 698 23

3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra ja muu papisto, kanttorit. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Muut kirkolliset toimitukset TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -240-240 -127-113 Maksutuotot -240-240 -127-113 Toimintakulut 134 514 161 394 157 053 4 341 Henkilöstökulut 84 356 103 760 101 900 1 860 Palvelujen ostot 2 504 2 000 3 659-1 659 Vuokrakulut 79 3 300-3 300 Sisäiset vuokrakulut 46 033 49 314 48 557 757 Aineet ja tarvikkeet 1 542 3 020 2 937 83 TOIMINTAKATE 134 274 161 154 156 925 4 229 VUOSIKATE 134 274 161 154 156 925 4 229 Sisäiset vyörytyserät 33 586 57 019 46 443 10 576 TILIKAUDEN TULOS 167 859 218 173 203 368 14 805 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1. PERUSTEHTÄVÄ Hautaan siunaamisen tarkoituksena on saattaa ihmiset Jumalan siunauksen varassa haudan lepoon sekä lohduttaa ja vahvistaa surevia omaisia iankaikkisen elämän toivolla. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Toimitusten laadukas hoitaminen ja jumalanpalvelusluonteen huomioiminen: Omaisten tapaamiset ja hautaan siunaaminen on pyritty suunnittelemaan ja järjestämään laadukkaasti yhteistyössä omaisten kanssa, omaisten toiveita kuunnellen. Toimituskeskusteluihin, toimituksiin ja muistotilaisuuksiin sekä niiden valmisteluun on pyritty varaamaan riittävästi aikaa. Toimituskeskustelu ja siunaustilaisuus ovat tärkeä osa omaisten suruprosessia. Sururyhmät on järjestetty kevät- ja syyskaudella. Lukumäärätietoja Hautaan siunaaminen 2014 2015 2016 2017 Hautaan siunaamiset 120 117 136 131 Osallistujia 4 863 4 618 5 739 4 672 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra, muu papisto, kanttorit. 24

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hautaan siunaaminen TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot - - -32 32 Maksutuotot - - -32 32 Toimintakulut 142 243 122 175 102 566 19 609 Henkilöstökulut 73 872 76 210 59 525 16 685 Palvelujen ostot 917 620 926-306 Vuokrakulut - 3 350-3 350 Sisäiset vuokrakulut 67 198 41 845 42 068-223 Aineet ja tarvikkeet 256 150 47 103 TOIMINTAKATE 142 243 122 175 102 534 19 642 VUOSIKATE 142 243 122 175 102 534 19 642 Sisäiset vyörytyserät 28 671 30 485 29 885 600 TILIKAUDEN TULOS 170 914 152 660 132 418 20 242 AIKUISTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunta on kaikkia lietolaisia varten elämän eri vaiheissa. Aikuistyön tavoite on viedä evankeliumia luontevalla tavalla työikäisten lietolaisten arkeen. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Aikuistyö pyrkii siihen, että seurakunnan jäsenyys on lietolaisille myönteinen asia ja seurakunta on saavutettavissa helposti ja luontevasti. Kirkon sanomaa Jumalan armosta ja rakkaudesta on pidetty esillä aikuistyön monipuolisen toiminnan kautta (muun muassa ikonipiiri, naisverkkotyö, sählykerho, tanssitoiminta, keskustelutilaisuudet ja tapahtumat). Aikuistyötä tehdään käytännössä kaikilla seurakunnan työaloilla, mutta aikuistyön työala järjestää toimintaa, joka on suunnattu erityisesti työikäisille. Aikuistyössä rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä antamaan kykynsä käyttöön. Aikuistyön laaja vapaaehtoisten joukko on kantanut vastuuta toiminnasta yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Toiminta on vastannut suunnitelmia ja ollut tavoitteiden suuntaista. Onnistuneita tilaisuuksia ja hyviä kohtaamisia on ollut paljon. Seurakuntatyössä jokainen kohtaaminen on tärkeä. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja yhteistyötahot. 25

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Aikuistyö TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -1 257-500 -1 334 834 Maksutuotot -891-400 -999 599 Vuokratuotot -165 - -180 180 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat - - -47 47 Muut toimintatuotot -201-100 -108 8 Toimintakulut 113 304 49 821 69 000-19 179 Henkilöstökulut 26 196 25 920 26 226-306 Palvelujen ostot 2 835 4 890 4 291 599 Vuokrakulut 1 313 1 400 1 404-4 Sisäiset vuokrakulut 81 068 16 291 35 689-19 398 Aineet ja tarvikkeet 1 892 1 320 1 390-70 TOIMINTAKATE 112 048 49 321 67 666-18 345 VUOSIKATE 112 048 49 321 67 666-18 345 Sisäiset vyörytyserät 12 288 16 724 18 845-2 121 TILIKAUDEN TULOS 124 336 66 045 86 512-20 467 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 1. PERUSTEHTÄVÄ Nostamme kirkon sanoman raikkaasti esiin koko seurakunnan alueella. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Seurakuntayhteyden ja henkilökohtaisen kohtaamisen vahvistaminen: Seurat, seurakuntajuhlat, raamattuopetustilaisuudet, hartaudet ja kinkerit toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Vuoden aikana vietettiin kutsujuhlat 70 vuotta ja 75 vuotta täyttäneille seurakuntalaisille erikseen Kanta-Liedon ja Tarvasjoen alueilla. Muut syntymäpäiväonnittelukäynnit sovittiin onniteltavien kanssa erikseen. Käytiin myös henkilökohtaisia sielunhoitokeskusteluja ja tehtiin ehtoolliskäyntejä kodeissa, laitoksissa ja seurakunnan tiloissa. Keväällä toteutettiin Kirjailijat Kirkko-Areena -keskusteluiltojen sarja; yhteen näistä kutsuttiin 40 vuotta täyttävät seurakuntalaiset. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja yhteistyötahot. 26

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Muut seurakuntatilaisuudet TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -40 917-37 000-38 841 1 841 Maksutuotot -40 854-37 000-37 010 10 Tuet ja avustukset - - -300 300 Muut toimintatuotot -63 - -1 530 1 530 Toimintakulut 254 161 214 979 245 310-30 331 Henkilöstökulut 75 093 74 810 62 451 12 359 Palvelujen ostot 105 328 96 970 93 035 3 935 Vuokrakulut 1 075-140 -140 Sisäiset vuokrakulut 63 831 31 309 73 795-42 486 Aineet ja tarvikkeet 5 471 7 800 11 796-3 996 Annetut avustukset 1 300 1 300 2 390-1 090 Muut toimintakulut 2 062 2 790 1 702 1 088 TOIMINTAKATE 213 244 177 979 206 469-28 490 VUOSIKATE 213 244 177 979 206 469-28 490 Sisäiset vyörytyserät 70 448 70 778 64 086 6 692 TILIKAUDEN TULOS 283 692 248 757 270 555-21 798 YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA 1. PERUSTEHTÄVÄ Ystävyysseurakuntatoiminnan perustehtävä on pitää yllä lämpimiä suhteita seurakunnalle vuosikymmenten myötä tulleisiin ystävyysseurakuntiin Nõvaan Virossa, Toksovaan Venäjällä sekä Kinnarummaan Ruotsissa. Tarkoitus on oppia ystävyysseurakuntien todellisuudesta sekä rukous- ja käytännön avun antaminen. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Nõvan ja Toksovan seurakunnat ovat pieniä ja vähävaraisia seurakuntia. Heidän puolestaan jumalanpalveluksissa rukoillaan ja heitä avustetaan aineellisesti. Tavoitteena on ollut kehittää toimintaa, jonka kautta tavallisella seurakuntalaisella on mahdollisuus tutustua lähemmin juuri nõvalaisten elämään. Vuoden 2017 aikana Nõvassa käytiin kaksi kertaa. Vierailut olivat hyvin käytännönläheisiä, ollen osittain myös talkoomatkoja. Nõvalaiset vierailivat täällä yhden kerran. Tavallisen seurakuntalaisen mahdollisuus tutustua novalaisten elämään ei juurikaan toteutunut. Kolehteja sekä Nõvan että Toksovan seurakunnalle on kerätty säännöllisesti varsinkin kappelin alueella. Leirien järjestämisen mahdollisuutta Nõvassa on kartoitettu ja Liedon partiolippukunta tuleekin vuoden 2018 aikana pitämään leirin Nõvassa. Yhteydenpito Kinnarummaan on ollut olematonta. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kappeliseurakunnan kappalainen, kirkkoherra. 27

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ystävyysseurakunta TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -1 676-1 650-1 689 39 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -1 676-1 500-1 240-260 Tuet ja avustukset - - -300 300 Muut toimintatuotot - -150-149 -1 Toimintakulut 1 307 2 650 1 727 923 Palvelujen ostot 561 1 460 717 743 Aineet ja tarvikkeet 746 400 71 329 Annetut avustukset - 790 790 0 Muut toimintakulut - - 150-150 TOIMINTAKATE -369 1 000 39 961 Rahoitustuotot- ja kulut -0 - - - Korkotuotot -0 - - - VUOSIKATE -370 1 000 39 961 Sisäiset vyörytyserät 819 - - - TILIKAUDEN TULOS 449 1 000 39 961 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Liedon seurakunnan viestintä tukee seurakunnan tehtävän toteutumista. Lisäksi viestinnän tehtävä on avoimesti ja vastuullisesti kertoa seurakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Digitalisoitumisen vahvistamisen tavoitteeseen liittyen otettiin käyttöön Lukkarijulkaisujärjestelmä, eli uusi verkkosivupohja ja päivitystyökalu. Lisäksi luotiin uusi sähköinen uutiskirje sekä luotiin uudet valmiudet Liedon kirkossa pidettävien jumalanpalvelusten videointiin ja verkossa välittämiseen. Siirtyminen sähköisiin kokousaineistoihin ei ole toteutunut. Sähköinen viestinnän vahvistaminen tuki seurakuntastrategian ekologista painotusta. Lisäksi seurakuntastrategian linjausten mukaisesti on vahvistettu vapaaehtoistoiminnan ja avuntarjonnan edellytyksiä sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä tukemalla diakonian vapaaehtoistyön verkkoviestintää. Lisäksi valmisteltiin sosiaalisen median ohjeistus entistä organisoidumman ja systemaattisemman some-työn toteuttamiseksi jatkossa. Vahvistamalla läsnäoloa ja toimintaa somessa vastataan osaltaan seurakuntastrategian painopisteisiin: kohdataan ihmiset, siellä, missä he ovat ja liikkuvat, luodaan tilaa vuorovaikutukselle, koetaan jokainen kohtaaminen viestintänä ja jokainen tärkeänä viestinviejänä myös verkossa. Yhdessä toteutettava some-työ murtaa myös osaltaan työalarajoja ja lisää vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten osallistumisen mahdollisuuksia. Tavoitteena ollut liittyminen kokonaiskirkon ajankohtaisiin viestinnällisiin kampanjoihin näkyi läpi vuoden viestinnän sisällöissä. Keskeisinä tässä olivat etenkin Reformaation merkkivuosi ja Suomi 100 -juhlavuosi. Työala oli lisäksi mukana osassa näiden tapahtumasuunnittelua ja myös Kirkkopäivien Kirkkoturva-tapahtuman toteuttamisessa. 28

3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Tiedottaja, kirkkoherra, hallintosihteeri ja seurakuntasihteeri yhdessä ja yhteistyössä kaikkien työntekijöiden ja työalojen kanssa. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tiedotus ja viestintä TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot - - -28 28 Muut toimintatuotot - - -28 28 Toimintakulut 97 610 106 549 96 468 10 081 Henkilöstökulut 56 109 56 210 51 902 4 308 Palvelujen ostot 37 575 41 250 40 400 850 Vuokrakulut 711 2 010 299 1 711 Sisäiset vuokrakulut - 5 129-5 129 Aineet ja tarvikkeet 3 215 1 950 3 868-1 918 TOIMINTAKATE 97 610 106 549 96 441 10 108 VUOSIKATE 97 610 106 549 96 441 10 108 Sisäiset vyörytyserät 36 863 42 281 27 892 14 389 TILIKAUDEN TULOS 134 473 148 830 124 333 24 497 MUSIIKKITOIMINTA 1. PERUSTEHTÄVÄ Kristillisen sanoman julistaminen musiikin keinoin. Perinteisen kirkkomusiikin vaaliminen (virret, psalmit ja klassinen musiikki). Uusien hengellisten laulujen opettaminen. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Reformaation merkkivuoden juhlistaminen: Liedon seurakunnan kirkoissa järjestettiin korkeatasoinen kirkkokonserttisarja, jossa esiintyivät esiintyvien taiteilijoiden lisäksi myös seurakunnan omat kanttorit. Kanttorit osallistuivat aktiivisesti Reformaation merkkivuoden muihin tapahtumiin erityisesti musiikkia tuottaen. Tuottaa hyvätasoista ja monipuolista hengellistä musiikkia messuihin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muihin tilaisuuksiin. Vahvistaa seurakunnan musiikkitoiminnan koordinointia: Kanttorit vastasivat messujen ja kirkollisten toimitusten musiikista pääsääntöisesti itse sitä myös koordinoiden. Vakinaiset kanttorit osallistuivat Minä kanttorina -koulutukseen, joka kasvatti kanttorien valmiuksia toiminnan koordinointiin. Vastaava kanttori toimi musiikkitoiminnan ja erityisesti konserttitoiminnan koordinoijana. Budjettivarat olivat riittävät vierailevien taiteilijoiden palkkioihin. Kanttoreilla oli pääsääntöisesti aikaa harjoitteluun ja suunnittelutyöhön. 29

Pitää yllä seurakunnan kuorojen vilkasta toimintaa: Seurakunnan kuorot osallistuivat aktiivisesti jumalanpalveluksiin. Kuoroihin saatiin myös uusia laulajia. Kappeliseurakunnassa oli useita projektikuoroja, jotka olivat suosittuja. Seurakunnan lapsikuoro jatkoi toimintaansa. Seurakuntalaisten musiikkikasvatuksesta huolehtiminen, painopisteenä Virsikirjan lisävihon uudet virret: Seurakunnassa järjestettiin useita virsi-iltoja sekä yhteislaulutapahtumia. Lisäksi järjestettiin erityisesti rippikoululaisille suunnattu Lisävihon virsiä bändin säestyksellä -ilta. Lisävihon virsiä opeteltiin systemaattisesti jumalanpalvelusten yhteydessä, kinkereillä sekä myös seurakunnan muussa toiminnassa (mm. Toimintatorstaissa). Syksyllä virsiä laulatettiin Liedon alueen koululaisille suunnatun Martti ja hanhi -näytelmän yhteydessä yhteistyössä nuorisotyön kanssa. Seurakuntalaisten aktivointi jumalanpalvelusten musiikkiavustajiksi: Jumalanpalveluksissa käytettiin aiempaa enemmän musiikkiavustajia seurakunnan kuorojen lisäksi. Kappeliseurakunnassa musiikkiavustajia käytettiin runsaasti ja myös uusia musiikkiavustajia löytyi. Musiikkityön tiimiä (Kanta-Lieto) ei suunnitelmista huolimatta vielä perustettu, sillä työntekijöiden aikaresurssit eivät riittäneet siihen. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kolme kanttoria, kuorolaiset, musiikkiavustajat, vierailevat taiteilijat, kappeliseurakunnassa musiikkityön tiimi. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Musiikki TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -1 615-2 500-1 180-1 320 Myyntituotot -30 - - - Maksutuotot -630-2 000-620 -1 380 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -240-200 -340 140 Muut toimintatuotot -715-300 -220-80 Toimintakulut 182 106 208 737 229 109-20 372 Henkilöstökulut 60 762 80 090 80 556-466 Palvelujen ostot 10 192 14 670 11 929 2 741 Vuokrakulut 807 10 500 8 790 1 710 Sisäiset vuokrakulut 101 467 91 897 121 390-29 493 Aineet ja tarvikkeet 6 359 9 580 4 443 5 137 Annetut avustukset 2 519 2 000 2 000 0 TOIMINTAKATE 180 491 206 237 227 929-21 692 VUOSIKATE 180 491 206 237 227 929-21 692 Sisäiset vyörytyserät 30 309 42 281 61 902-19 621 TILIKAUDEN TULOS 210 800 248 518 289 831-41 313 30

PÄIVÄKERHOTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Tehtävänä on antaa kasteopetusta tarjoamalla lapsille mahdollisuus hiljentymiseen ja välittämällä lapsille kristillistä tietämystä. Tehtävänä on lisäksi kasvatuskumppanuus yhdessä vanhempien kanssa sekä seurakuntayhteyden luominen. Kerhoissa lapset saavat turvallista ja virikkeellistä toimintaa sekä oppivat askartelemaan, laulamaan, leikkimään, liikkumaan ja toimimaan ryhmässä yhdessä toisten kanssa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Yhteistyön vahvistaminen kunnan varhaiskasvattajien kanssa: Päiväkotiyhteistyö on ollut tiivistä ja kaikille päiväkodeille ja perhepäivähoitajille tarjottiin pääsiäis- ja jouluvaellukset sekä Liedon keskustan ja Littoisten päiväkodeille vielä Luomiskertomus-esitys. Vastaava lastenohjaaja on lisäksi vieraillut päiväkodeissa pitämässä hartaushetkiä. Liedon, Littoisten ja Tarvasjoen kirkoissa pidettiin kirkkovartti kerran kuussa. Työssä käytettiin monipuolisia ja lapsilähtöisiä raamatunopetusmenetelmiä ja lapsille järjestettiin virikkeellistä ja elämyksellistä toimintaa. Tarjottiin mahdollisuus hiljentymiseen ja pyhyyden kokemiseen. Kasvatuskumppanuuden vahvistaminen vanhempien kanssa: Vanhemmille tarjottiin keskustelumahdollisuuksia ohjaajien kanssa. Eteiskohtaamiset olivat tärkeitä sekä sähköinen yhteydenpito: lastenohjaajien omaa Facebook-sivua päivitettiin ja käytettiin aktiivisesti. Seurakuntaan kuuluvat neljävuotiaat kutsuttiin neljävuotissynttäreille. Lasten ja kotien hengellisen elämän ja hyvinvoinnin tukeminen: On toteutettu lapsilähtöisiä raamatunopetusmenetelmiä ja hengellisyyden liittämistä lasten arkeen. Liedon kirkkoon luotiin lasten oma paikka. Verkkosivujen uudistus auttoi perheitä löytämään erilaiset tapahtumat helpommin. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kuusi päätoimista lastenohjaajaa sekä yksi osa-aikainen ohjaaja Tarvasjoella. Yhdellä lastenohjaajista lisäksi vastaavan ohjaajan tehtävät. 31

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Päiväkerho TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -4 408-5 300-2 566-2 734 Maksutuotot -3 681-5 300-2 445-2 855 Vuokratuotot -100 - - - Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -566 - - - Muut toimintatuotot -61 - -121 121 Toimintakulut 392 460 358 099 294 943 63 156 Henkilöstökulut 194 078 199 320 181 820 17 500 Palvelujen ostot 24 423 22 770 21 719 1 051 Vuokrakulut 16 325 29 000 23 944 5 056 Sisäiset vuokrakulut 146 273 93 589 52 301 41 288 Aineet ja tarvikkeet 11 320 13 420 14 916-1 496 Muut toimintakulut 40-243 -243 TOIMINTAKATE 388 052 352 799 292 378 60 421 Rahoitustuotot- ja kulut 88 - - - Korkokulut 88 - - - VUOSIKATE 388 140 352 799 292 378 60 421 Poistot ja arvonalentumiset - - 138-138 Suunnitelman mukaiset poistot - - 138-138 Sisäiset vyörytyserät 94 204 117 978 86 202 31 776 TILIKAUDEN TULOS 482 344 470 777 378 718 92 059 VARHAISNUORISOTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Tavoitteena on antaa varhaisnuorille positiivinen kuva seurakunnasta, rohkaista varhaisnuoria pyhän kokemiseen ja elämiseen sekä tarjota kokemus siitä, että seurakuntaa on helppo lähestyä. Yhteistyötä tehdään kotien ja koulujen kanssa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kouluyhteistyön ja kesäkerhotoiminnan kehittäminen: Kaikkiin kouluihin on oltu säännöllisesti yhteydessä. Iltapäiväkerhoissa oli marraskuussa esiintymässä Sadun aika -nukketeatteri. Opettajien käyttöön suunniteltu seurakunnan esittelymateriaali ei valmistunut vuoden aikana, toteutuminen jäi vielä ideoinnin asteelle. Kesäkerhotoiminta toteutui suunnitellusti kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla. Leiritoimintaan panostaminen: Varhaisnuorille järjestettiin mielekkäitä ja monipuolisia leirejä: Halssissa yhteensä kuusi, lisäksi osallistuttiin hiippakuntaleiri Loiskikselle Sastamalassa ja Harvan saaren retkipäivään. Kymmenen vuotta täyttäneille pidettiin Halssissa elokuussa täyskymppipäivä. 32

Reformaation merkkivuoden kirkkoseikkailu Auta armias! : Kaikille Liedon alakoululaisille järjestettiin Liedon kirkossa reformaationäytelmä Martti ja Hanhi, jonka toteuttivat seurakunnan työtekijät. Kaikki alakoululaiset kutsuttiin tilaisuuteen ja niille oppilaille, jotka eivät voineet osallistua uskonnolliseen tilaisuuteen järjestettiin korvaava tilaisuus Agricola-aiheesta. Seurakunta tarjosi kuljetuksen kirkkoon. Kaikki koulut osallistuivat, yhtä lukuun ottamatta. Lukumäärätietoja Varhaisnuorisotyö 2014 2015 2016 2017 Varhaisnuorten kerhot 12 5 3 4 Kesäkerhot - - - 4 Kerhot yhteensä 12 5 3 8 Lapsia yhteensä 105 40 26 121* Ohjaajia yhteensä 14 12 4 12 Leirejä 11 6 ** 10 9 Vuorokausia 22 17 22 19 Osallistujia 381 285 407 268 Vierailukäyntejä 110 65 36 29 * Kerhotoimintaan on vuonna 2017 laskettu myös alakouluikäisille järjestetyt kesäkerhot ** Koulujen leirikouluja ei järjestetty 2015 samassa määrin kuin kertomusvuonna 2014 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja, osa kahden nuorisotyönohjaajan työajasta sekä varhaisnuorisotyön pappi. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Varhaisnuorisotyö TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -7 227-7 000-7 050 50 Maksutuotot -7 227-7 000-6 758-242 Muut toimintatuotot - - -293 293 Toimintakulut 141 434 170 029 129 614 40 415 Henkilöstökulut 70 347 82 390 73 982 8 408 Palvelujen ostot 11 748 16 250 18 542-2 292 Vuokrakulut 53 500 142 358 Sisäiset vuokrakulut 52 621 61 739 31 417 30 322 Aineet ja tarvikkeet 6 580 9 150 5 402 3 748 Muut toimintakulut 85-129 -129 TOIMINTAKATE 134 207 163 029 122 564 40 465 VUOSIKATE 134 207 163 029 122 564 40 465 Sisäiset vyörytyserät 33 586 44 254 37 451 6 803 TILIKAUDEN TULOS 167 792 207 283 160 015 47 268 33

PARTIOTOIMINTA 1. PERUSTEHTÄVÄ Partiolippukunta Liedon Eränkävijöiden toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen, seurakunnan ja partioaatteen tavoitteiden mukaan niin, että he saisivat positiivisen kuvan Jumalasta ja seurakunnasta. Samalla pyritään tukemaan lasten ja nuorten elämää siten, että he voivat kasvaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoiseen, aktiiviseen ja vastuuntuntoiseen elämään. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Yhdessä metsään! : Kaikki Suomen partiolaiset juhlistivat Suomi 100 vuotta -juhlavuotta teemalla Yhdessä metsään! Liedon Eränkävijöiden tavoitteena oli tarjota mahdollisimman monille lietolaisille lapsille ja nuorille metsäkokemus ja tätä kautta luoda hyvä pohja tasapainoisen luontoja metsäsuhteen rakentamiselle. Tämä toteutui kohtalaisesti tai hyvin. Monet ryhmät olivat aikaisempaan verrattuna enemmän metsässä toimimassa ja joinakin kertoina oli pyydetty kaveri mukaan. Yhteistyön lisääminen lippukuntatoimijoiden kesken: Liedon Eränkävijöiden tavoitteena oli kehittää entistä laadukkaampia yhteistyön muotoja lippukunnan johtajiston kesken, jotta hyväksi todetut ideat ja parhaat käytänteet saadaan jaettua myös muille. Samalla tarkoitus oli varmistaa, että lippukunnan johtajaikään kasvaneet nuoret ja uusina aikuisina mukaan tulleet johtajat kokevat olonsa tervetulleiksi ja pääsevät ryhmään mukaan. Tavoitetta lähestyttiin johtajahuollon ja tiedottamisen näkökulmasta ja menestyksellisesti. Johtajaneuvostojen yhteydessä olleet koulutukset löysivät paikkansa. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Partiotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja sekä partiolippukunnan johtaja ja muita johtajia eri tehtävissä noin 100 henkeä. 34

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Partio TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -21 301-15 300-16 872 1 572 Maksutuotot -16 221-13 300-12 327-973 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat - - -350 350 Tuet ja avustukset -2 100-1 000-4 000 3 000 Muut toimintatuotot -2 979-1 000-195 -805 Toimintakulut 147 297 134 725 159 523-24 798 Henkilöstökulut 24 532 26 580 24 622 1 958 Palvelujen ostot 35 827 25 440 22 327 3 113 Vuokrakulut 8 371 9 300 5 717 3 583 Sisäiset vuokrakulut 59 027 54 885 88 584-33 699 Aineet ja tarvikkeet 14 602 14 450 13 778 672 Annetut avustukset 4 010 4 010 4 010 0 Muut toimintakulut 928 60 484-424 TOIMINTAKATE 125 996 119 425 142 651-23 226 Rahoitustuotot- ja kulut 44 - - - Korkokulut 44 - - - VUOSIKATE 126 040 119 425 142 651-23 226 Poistot ja arvonalentumiset 392 390 392-2 Suunnitelman mukaiset poistot 392 390 392-2 Sisäiset vyörytyserät 33 586 36 381 40 385-4 004 TILIKAUDEN TULOS 160 017 156 196 183 428-27 232 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO Lippukunnan jäsenmäärä on noussut 400 henkilöstä 456 henkilöön ja näin ollen ryhmiä on ollut enemmän ja tilatarve toiminnan pyörittämiseen on ollut suurempi. RIPPIKOULUTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Rippikoulutyön tehtävänä on perehdyttää nuori kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata elämään seurakunnan yhteydessä sekä antaa eväitä elämään itsenäisenä ihmisenä yhdessä muiden kanssa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Uusi Rippikoulusuunnitelma: Kaikkien rippikoulutyötä tekevien inspiraatiopäivä pidettiin keväällä. Rippikoulutyöstä vastaava pappi ja rippikouluryhmät olivat mukana valtakunnallisessa uuden rippikoulusuunnitelman pilottihankkeessa. 35

Rippikoulun paikallissuunnitelman päivittäminen: Käynnistettiin syksyllä 2017 ja jatkuu vuonna 2018. Paikallissuunnitelmaprosessista tehdään opinnäytetyö Kirkon Nuorisotyönohjaaja (AMK) -opintoihin. Lukumäärätietoja Rippikoulu 2014 2015 2016 2017 Rippikouluikäisiä 221 215 246 251 Rippikouluryhmiä 10 9 10 11 Rippikoululaiset Liedossa yhteensä 229 231 234 256 Halssissa 152 78 116 130 Aholansaaressa 26 26 26 22 Utö/Pensar Syd 22 15 27 39 Kokemäellä 31 30 26 30 Virroilla 26 46 22 27 Enä-Seppä - 21 - - Päivärippikoulussa 11 14 17 8 Yksityisrippikoulussa - 1 5 2 Leirivuorokausia 60 56 63 69 Isosia 78 72 70 87 Rippikoulun muualla käyneet 7 16 28 18 Muiden seurakuntien jäsenet 6 23 20 18 Kastettu - 1 5 2 Rippikoulun käyneet, ei konfirmoidut - - 1 2 Ei rippikoulua käyneet 12 25 25 13 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Nuorisotyönohjaajat, papit, kanttorit, diakoniatyöntekijät sekä erikseen palkatut (leiriavustajat ja isoset). 36

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Rippikoulu TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -24 387-21 100-29 527 8 427 Maksutuotot -19 453-18 600-22 387 3 787 Muut toimintatuotot -4 934-2 500-7 140 4 640 Toimintakulut 311 940 328 055 401 252-73 197 Henkilöstökulut 166 084 135 230 135 944-714 Palvelujen ostot 74 683 92 920 81 823 11 097 Vuokrakulut 226 450 246 204 Sisäiset vuokrakulut 50 278 75 405 155 895-80 490 Aineet ja tarvikkeet 20 502 24 050 27 093-3 043 Muut toimintakulut 168-251 -251 TOIMINTAKATE 287 553 306 955 371 725-64 770 VUOSIKATE 287 553 306 955 371 725-64 770 Sisäiset vyörytyserät 99 938 113 069 108 027 5 042 TILIKAUDEN TULOS 387 491 420 024 479 752-59 728 NUORISOTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Nuori saa elää seurakuntayhteydessä nuorisotyön eri toimintamuotojen kautta. Nuoria kutsutaan mukaan toimintaan, jossa nuori saa eväitä elämään ja kasvaa yhdessä muiden kanssa. Kohderyhmänä 14 30-vuotiaat. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Armoa 2017! : Reformaation merkkivuoden teemaa pidettiin esillä ja osallistuttiin tapahtumiin. Kaikkiin rippikoulukasseihin painettiin armopuu. Helatorstain pihatapahtumassa pidettiin armopuukankaanpainantapistettä. Osallistuttiin Kirkkopäiville. Nuorisotyö toimii siellä, missä nuoret elävät ja liikkuvat: Toteutettiin periaatetta ja viestittiin läsnäololla. Yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa katutyö koulun päätöksessä ja aloitusviikonlopussa, yökahvilat. Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa oltiin mukana toteuttamassa konsertteja, varusmiesten liikuntapäivää Säkylässä ja kutsuntoja. 37

Lukumäärätietoja Nuorisotyö 2014 2015 2016 2017 Nuorten ryhmiä 2 2 2 1 Jäseniä 43 26 20 13 Nuorten iltoja 5 13 28 48 Osallistujia 33 62 850 1 513 Isoskoulutukseen osallistuneita 221 101 75 121 Nuorten leirejä 11 10 7 8 Kesto vuorokausina 19 18 14 16 Osallistujia yhteensä 305 255 147 162 Nuorten retkiä 3 5 3 4 Kesto vuorokausina 3 5 5 13 Osallistujia yhteensä 38 57 30 48 Musiikkiryhmiä 1 1 1 1 Jäseniä 6 8 8 10 Esiintymisiä 13 12 12 13 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kaksi nuorisotyönohjaajaa, rippikoulu- ja nuorisotyön pappi. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Nuorisotyö TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -7 348-7 600-10 248 2 648 Maksutuotot -5 241-6 400-9 803 3 403 Tuet ja avustukset -315 - - - Muut toimintatuotot -1 793-1 200-445 -755 Toimintakulut 128 397 171 286 183 772-12 486 Henkilöstökulut 65 111 69 090 78 889-9 799 Palvelujen ostot 18 092 28 150 27 382 768 Vuokrakulut 591 610 240 370 Sisäiset vuokrakulut 32 156 60 806 67 165-6 359 Aineet ja tarvikkeet 11 956 12 630 10 092 2 538 Muut toimintakulut 490-4 -4 TOIMINTAKATE 121 048 163 686 173 525-9 839 VUOSIKATE 121 048 163 686 173 525-9 839 Poistot ja arvonalentumiset - 40 000-40 000 Suunnitelman mukaiset poistot - 40 000-40 000 Sisäiset vyörytyserät 36 863 46 205 50 850-4 645 TILIKAUDEN TULOS 157 911 249 891 224 374 25 517 38

PERHETOIMINTA 1. PERUSTEHTÄVÄ Tehtävänä on ennaltaehkäisevä perhetyö ja kasvatuskumppanuus perheiden kanssa. Pyritään tukemaan perheiden kristillistä kasvatusta perhekerhoissa, musiikkiryhmissä, perhejumalanpalveluksissa ja kirkkovarteissa sekä erilaisissa tapahtumissa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Perheiden kohtaaminen mahdollisimman laajasti: Perheillä on mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin kuten perhekerhoihin, muskareihin, iltaperhekerhoihin, tapahtumailtoihin, kesäkahviloihin ja Pappilan pihapiknikkeihin sekä isä lapsitoimintaan. Perhekerhoja pidettiin myös perhepäivähoitajille lapsineen. Maahanmuuttajaperheitä kohdattiin Puhu suomea -ryhmässä. Lisäksi järjestettiin retkiä, tapahtumia ja perheleiri. Perhekerhoilla on oma Facebook-sivu. Vahvistetaan perheiden hengellistä elämää ja tuetaan perheiden jaksamista vaikeissa elämän tilanteissa. Vahvistetaan yhteyttä seurakuntaan: Perheiden jaksamista tuetaan yhteisissä kirkkohetkissä ja perhekerhoissa sekä perheiden henkilökohtaisilla tapaamisilla. Tarjotaan keskusteluapua ja ohjataan tarvittaessa hakemaan apua ja taloudellista tukea. Ammatillisen osaamisen vahvistaminen: Osallistutaan perhetyön koulutuksiin ja tehdään yhteistyötä kunnan perhetyön kanssa (kuten neuvolan, sosiaalitoimen, kunnan perhetyöntekijöiden, päiväkotien johtajien kanssa). 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT: Kuusi päätoimista lastenohjaaja ja yksi osa-aikainen Tarvasjoella. Lisäksi yhteistyötä perhetyön diakonin kanssa. 39

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Perhetoiminta TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -502-1 090-647 -443 Maksutuotot -447-1 090-647 -443 Muut toimintatuotot -55 - - - Toimintakulut 132 942 109 860 78 110 31 750 Henkilöstökulut 74 955 68 080 50 571 17 509 Palvelujen ostot 2 208 5 050 3 333 1 717 Vuokrakulut 125 - - - Sisäiset vuokrakulut 49 005 29 700 17 624 12 076 Aineet ja tarvikkeet 6 650 7 030 6 583 447 TOIMINTAKATE 132 440 108 770 77 463 31 307 VUOSIKATE 132 440 108 770 77 463 31 307 Sisäiset vyörytyserät 31 947 29 494 23 413 6 081 TILIKAUDEN TULOS 164 388 138 264 100 876 37 388 DIAKONIA 1. PERUSTEHTÄVÄ Edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista yksilö- ja yhteisötasolla. Diakonia elää ihmisen arjessa reagoiden ihmisen ja yhteiskunnan hätään ja puutteeseen tukien kokonaisvaltaisesti yksilön voimavaroja ja tuoden näkyväksi yhteiskunnassa eriarvoistavia näkökohtia. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Avainsanoja: osallisuus, ekologisuus, yhteisöllisyys, taloudellisuus, paikallisyhteisöt, toiminta, avoimuus, työllistyminen, perheet, vanhukset, nuoret, maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat, riippuvuusongelmat. Toiminta pohjautuu Liedon seurakunnan strategiaan. Yhteisöllisyys sekä pyrkimys vähentää toimintamalleja, jotka luovat riippuvuussuhteita sen sijaan, että vahvistaisivat ihmisten omaa toimintakykyä: Diakonia on toiminut edelleen vahvasti yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia on järjestetty pitkin vuotta. Ystävänpäivänä Ystäväntorilla pääsi tutustumaan eri toimijoiden vapaaehtoistyöhön ja ystäväpalveluun. Puhelinystävänä toimimisesta järjestettiin koulutus tammikuussa, ja toukokuussa oli talous- ja velka-aiheinen TalousTsempparikoulutus muun muassa vapaaehtoistoimijoille. Kunnan kanssa suunniteltiin yhteistä vapaaehtoistyön koordinaattorin työntekijää sekä vertaisryhmää syrjäytymisvaarassa oleville työikäisille. Ryhmään ei saatu ilmoittautuneita. Syksyllä järjestettiin laitosryhmänohjaajien kurssiyhteistyössä Lieto-opiston kanssa. 40

Hävikkiruuan hyödyntämistä on suunniteltu ja vaihtoehtoja kartoitettu toteutettavaksi muun muassa Toimintatorstain yhteydessä. Toimivaa ratkaisua ei vielä toimintakertomusvuonna löytynyt. Toimivia yhteistyötapoja jatkettiin lapsityön kanssa muun muassa perheleirin osalta. Uutena toimintamuotona aloitettiin maahanmuuttajanaisille tarkoitettu Puhu suomea -ryhmä. Ryhmässä kohdattiin maahanmuuttajia ja tuettiin heidän kotoutumistaan myös suomen kielen omaksumista tukien. Uutena toimintana oli myös kasvatuksen vastuuryhmän suunnittelema kaikenikäisten leiri, jonka suunnitteluun diakonia osallistui. Valitettavasti leiri ei toteutunut vähäisen ilmoittautujamäärän johdosta. Toimintatorstaita kehitettiin entistä laaja-alaisemmaksi. Keväällä toteutettiin perhetorstai-kertoja yhdessä lapsityön kanssa. Mukaan saatiin lapsiperheitä. Aiheet olivat tuolloin lapsiperheitä koskettavia. Lastenohjaajat järjestivät lapsille omaa toimintaa. Vapaaehtoisia rekrytointiin ja ohjattiin ja heitä tuli toimintaan mukaan tasaiseen tahtiin. Hiljaisuuden viljely ja sielunhoidon haasteisiin vastaaminen: Henkilökohtaisia kohtaamisia oli yhteensä 954. Maaliskuussa pidettiin Liedon kirkossa hiljentymishetki, jossa hiljentymisen apuna käytettiin erilaisia hengitysmenetelmiä. Äitien virkistysviikonloppu tarjosi virkistystä äideille keväällä. Syksyn viikonloppuleiriin ei tullut riittävästi ilmoittautuneita. Elokuussa Poukamassa järjestettiin hiljaisuuden keidas, johon oli mahdollista pysähtyä hetkeksi hiljentymään ja jossa oli tarjolla rukoushetkiä, ohjattua meditaatiota sekä mahdollisuus varata keskusteluaika papilta tai diakoniatyöntekijältä. Hiljaisuuden retriitti syksyllä Tammilehdossa tarjosi mahdollisuuden hiljentymiseen ja hengellisen elämän hoitamiseen. Vertaistuen mahdollistaminen: Erilaiset vertaisryhmät (esimerkiksi surevat, omaishoitajat, yksin jääneet vammaiset, vanhukset sekä ystäväpalvelussa ja muussa vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien yhteisöllinen apu ja vertaistuki) kokoontuivat säännöllisesti. Osallistujia oli hyvin, ja vuoden aikana tuli uusia ryhmäläisiä. Uutena toimintana alkoi syksyllä Pilke-ryhmä yhdessä kunnan kanssa. Ryhmä on vertaistukiryhmä ikääntyneille päihteiden käytön kanssa tasapainoileville. Lukumäärätietoja Diakonia 2014 2015 2016 2017 Asiakaskontaktit 2 132 2 361 2 031 954* Kotikäynnit 401 380 358 254 Taloudelliset avustukset, euroa 9 551 12 718 12 897 13 623 Diakonialeirit 6 7 5 5 Retket 6 4 4 3 Vapaaehtoisia 132 132 117 115 * Valtakunnallisen tilastointitavan uudistuksesta johtuen osa vuoden 2017 asiakaskontakteista ei näy tässä luvussa. Aiempia vertailuvuosia alhaisempaa asiakaskontaktien määrää selittää myös työalan vajaat henkilöstöresurssit (ks. 5: Olennaiset poikkeamat toteutuma/talousarvio). 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Vapaaehtoiset ja palvelun vastuuryhmä sekä yhteistyötahot. Viisi diakoniatyön viranhaltijaa, diakoniapappi. 41

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Diakonia TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -23 210-16 680-22 064 5 384 Maksutuotot -9 149-10 780-7 370-3 410 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -11 139-4 000-3 947-53 Tuet ja avustukset -1 900-1 500-9 566 8 066 Muut toimintatuotot -1 022-400 -1 181 781 Toimintakulut 400 048 456 602 385 823 70 779 Henkilöstökulut 226 892 234 290 216 649 17 641 Palvelujen ostot 33 237 34 900 24 142 10 758 Vuokrakulut 23 397 28 760 28 912-152 Sisäiset vuokrakulut 59 119 102 082 50 249 51 833 Aineet ja tarvikkeet 17 321 20 970 19 752 1 218 Annetut avustukset 36 937 34 900 38 682-3 782 Muut toimintakulut 3 145 700 7 437-6 737 TOIMINTAKATE 376 838 439 922 363 759 76 163 VUOSIKATE 376 838 439 922 363 759 76 163 Poistot ja arvonalentumiset 2 288 2 290 2 288 2 Suunnitelman mukaiset poistot 2 288 2 290 2 288 2 Sisäiset vyörytyserät 129 428 161 219 112 954 48 265 TILIKAUDEN TULOS 508 554 603 431 479 001 124 430 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO Diakoniatyöntekijäresursseja oli seitsemän kuukauden ajan vain neljän työntekijän verran. Tämä johtui työntekijöiden vaihtumisista ja sijaisvajeesta. Tilanne on ollut kuormittava ja vaikuttanut työntekijöiden jaksamiseen. Toimeentulotuen siirtyminen KELA:n hoidettavaksi on näkynyt asiakastyössä lisääntyneenä taloudellisen avun tarpeena. Osittain tämän vuoksi avustuksia on annettu 3782 talousarviota enemmän. Aikaisempaa enemmän on asiakkaina ollut perheitä, joiden taloudellinen tilanne on vaatinut suurempien avustusten hakemista muun muassa Tukikummeilta ja Kirkon diakoniarahastolta. Koska näiltä tahoilta avustuksia myös saatiin, ovat toimintatuottojen tukien ja avustusten summa arvioitua huomattavasti suurempi. LÄHETYS 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunta toteuttaa Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn perustuvaa lähetystehtävää. Seurakuntalaisille kerrotaan erityisesti oman seurakunnan tukemista nimikkokohteista sekä kirkkomme eri lähetysjärjestöjen toiminnasta. Seurakuntalaisille tarjotaan mahdollisuuksia tukea lähetystyötä ja toimia lähetystyön hyväksi. 42

2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkon perustehtävän, lähetysrakkauden ja kansainvälisen diakonian korostaminen eri työmuotojen toiminnassa sekä varainhankinta lähetystyölle: Toiminnan rungon muodostivat lähetyksen kirkkopyhät, lähetyspiirit, lähetysmyyjäiset ja muut lähetystapahtumat. Lähetystyön tiimi ja muut vapaaehtoiset osallistuivat tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toiminta lähetyspiireissä oli säännöllistä ja lähetystyön hyväksi järjestetyt myyjäiset ja muut tapahtumat olivat suosittuja. Lähetystyötä pidettiin esillä seurakunnan toiminnassa (esimerkiksi Toimintatorstain lähetysteemat). Liedon seurakunnan Suomen Lähetysseuran uusiksi nimikkoläheteiksi valittiin Kari ja Leila Pentikäinen. Pentikäisten vierailusta Liedon seurakuntaan sovittiin vuoden 2017 puolella. Yhtenä hankkeena Liedon lähetystiimissä suunniteltiin lasivitriinin käyttöönottoa ensisijaisesti Liedon seurakunnan tukemien nimikkokohteiden ja lähetystyön esille tuomiseksi. Lähetystyötä tuettiin kirkkokolehtien lisäksi Liedossa, Tarvasjoella ja Littoisissa järjestettyjen kirkkokahvien, lähetyslounaiden, myyjäisten ja muiden tapahtumien vapaaehtoistuloilla. Tarvasjoen kappeliseurakunnassa järjestettiin Lutherin pöytäpidot lähetystyön hyväksi pyhäinpäivänä. Lähetystyön hyväksi järjestettiin kevätlaulajaiset Littoisten kirkossa. (16.5) Lokakuussa pidettiin Varsinais-Suomen Pipliaseuran järjestämä Raamattuvisa (15.10). Myyjäisiä pidettiin sekä seurakunnan että muiden yhteisöjen tilaisuuksissa. Lähetyksen hyväksi pidettiin joulumyyjäiset Littoisissa (14.12), Liedon seurakuntatalolla (8.12) ja Tarvasjoella (9.12). Nämä olivat suosittuja, samoin kuin Littoisten markkinoiden yhteydessä järjestetyt myyjäiset (10.9) sekä Turun Porkkanamarkkinat (16.9). 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakuntalaiset, lähetystyön tiimit Liedossa ja Tarvasjoen kappeliseurakunnassa. Lähetystyö yhden papin työn osa-alueena. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Lähetys TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -494-400 -118-282 Maksutuotot - -400-8 -392 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat - - -110 110 Muut toimintatuotot -494 - - - Toimintakulut 43 317 63 017 47 963 15 054 Henkilöstökulut 7 125 9 410 8 715 695 Palvelujen ostot 839 4 300 876 3 424 Vuokrakulut 30 3 630 60 3 570 Sisäiset vuokrakulut 1 946 10 177 4 592 5 585 Aineet ja tarvikkeet 1 526 2 900 1 091 1 809 Annetut avustukset 31 850 32 600 32 630-30 TOIMINTAKATE 42 822 62 617 47 845 14 772 VUOSIKATE 42 822 62 617 47 845 14 772 Sisäiset vyörytyserät 15 564 21 622 11 682 9 940 TILIKAUDEN TULOS 58 386 84 239 59 527 24 712 43

HAUTAUSTOIMI 1. PERUSTEHTÄVÄ Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautaustapahtumasta sekä hautausmaista niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokainen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan hautapaikan. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Hautausten rauhallinen ja turvallinen suorittaminen. Omaisten tarpeiden huomioiminen: Aikatauluista huolehdittiin yhdessä kirkkoherranviraston kanssa. Omaisille jaettava tieto ja kirjallinen materiaali tarkistettiin. Hautausmaiden toiminta painottui viheralueiden hoitoon ja kunnossapitoon, käyttöön tulevien hautapaikkojen varmistamiseen ja hautauksen jälkeiseen siistimiseen. Hautausmaiden kunnossapitoon ja yleiseen viihtyvyyteen panostettiin kuluneena vuonna merkittävästi. Omaisten palveleminen hyvin on mahdollistunut myös sillä, että hautaustoimen palvelupiste sijaitsee samassa tilassa kirkkoherranviraston kanssa, jolloin omaisten on helppo hoitaa samalla kertaa kaikki asiat. Hautauksia oli Liedon hautausmaille yhteensä 116. Arkkuhautauksia oli 41 ja tuhkahautauksia 75, joista muistolehtoon 19. Tarvasjoella hautauksia oli 22. Näistä arkkuhautauksia oli 13 ja tuhkahautauksia 9, joista muistolehtoon 4. Huolehtiminen aktiivisesti hautojen hallinta-aikojen pidennyksistä. Hallinta-aikojen umpeutumisten tiedottaminen hautaoikeuden haltijoille: Hautausmaanhoitajan resursseja kohdennettiin siten, että tavoite saavutettiin. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Hautausmaiden työntekijät: hautausmaanhoitaja, kiinteistönhoitaja, seurakuntamestarit (Lieto ja Tarvasjoki), viisi kausityöntekijää huhti lokakuussa, kesätyöntekijät kesä elokuussa (viiden viikon ryhmiä kaksi, neljä henkilöä kummassakin ryhmässä), puistotyöntekijä 3 kk. Kiinteistönhoidon kausityöntekijät toimivat myös hautausmaiden kunnostus- ja huoltotöissä tarvittaessa. Haudankaivuu hoidetaan tuntityönä seurakunnan kalustoa käyttäen. Tarvittaessa mukana on kaivuuapulainen. Uurnahaudat kaivaa pääsääntöisesti hautausmaanhoitaja. Tarvasjoella haudat kaivetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Tarvasjoella hautauksesta sekä hautausmaiden hoidosta vastaa seurakuntamestari apunaan kesätyöntekijä, sekä hoidon osalta mittavassa määrin myös vapaaehtoiset. Liedon hautausmaiden työntekijät huolehtivat hautausmaiden ylläpidosta ja kunnostuksesta sekä seurakuntatalon ja pappilan viheralueista (kiinteistöpuolen kustannus). Hautausmaanhoitaja ja taloustoimiston työntekijät hoitavat hautapaikka-, kirjanpito- ym. hautaustoimen hallintoasiat yhteistyössä kirkkoherranviraston kanssa. 44

Hautaustoimi TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -67 866-45 300-48 211 2 911 Korvaukset -47-40 - -40 Maksutuotot -67 485-36 260-47 850 11 590 Vuokratuotot - -9 000 - -9 000 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat - - -280 280 Muut toimintatuotot -334 - -80 80 Toimintakulut 184 291 226 380 230 751-4 371 Henkilöstökulut 119 671 137 830 145 972-8 142 Palvelujen ostot 41 420 49 770 54 327-4 557 Vuokrakulut 707 2 300 8 425-6 125 Aineet ja tarvikkeet 21 021 35 380 19 658 15 722 Muut toimintakulut 1 472 1 100 2 369-1 269 TOIMINTAKATE 116 425 181 080 182 541-1 461 VUOSIKATE 116 425 181 080 182 541-1 461 Poistot ja arvonalentumiset 32 737 33 510 33 420 90 Suunnitelman mukaiset poistot 32 737 33 510 33 420 90 Sisäiset vyörytyserät 69 629 77 727 74 130 3 597 TILIKAUDEN TULOS 218 792 292 317 290 091 2 226 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO Toimintakatetasolla ylitystä talousarvioon on ollut 1 461 euroa. Keisvuoren muistolehdon kivissä kiinnitettyinä olevien nimilaattojen uusinta on ollut jo vuosia ajankohtainen ja asian korjaamista on edellytetty sekä seurakuntalaisten että päättäjien taholta. Uusinta suoritettiin tilikauden aikana. Tällöin kiviin asennettiin kiskojärjestelmä, johon nimilaatat kiinnitettiin. Vanhojen nimilaattojen uusinta kiinnityskiskoineen maksoi noin 17 800 euroa. Tämä selittää talousarvion ylityksen. Kiskojärjestelmä asennettiin myös niihin muistolehdon kiviin joissa kiskoja tai laattoja ei aiemmin ole ollut. Tämän seurauksena muistolehdon alueesta tuli yhtenäinen ja nimien lisäys kiviin on nyt hyvin helppoa tulevinakin vuosina. Uusinvestoinnin osuuden kustannukset ilmenevät investointien toteutumataulukosta, joka löytyy toimintakertomuksen kohdasta 1.11. KIINTEISTÖTOIMI 1. PERUSTEHTÄVÄ Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa olevia kiinteistöjä sekä maa- ja metsäalueita. Uusien kiinteistöjen rakennusprojektit sekä vanhojen kiinteistöjen korjaus- ja huoltoprojektit toteutetaan ammattimaisesti, toiminnalliset tarpeet huomioiden. Kunnostus-, kustannus-, käyttöaste- ja tuottokehitystä seurataan kiinteistökohtaisesti. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Investointikohteiden urakoiden hallinta ja kiinteistösuunnitelman laatiminen: Huolto-, korjaus- ja rakennustoimenpiteet toteutettiin ottamalla huomioon toiminnallinen näkökulma, toiminnan tarpeet. Korjaus- ja huoltotoimenpiteitä on tehty merkittävissä määrin. 45

Aikaisemmilta vuosilta jäänyttä ns. korjausvelkaa on purettu koko tilikauden ajan. Myös investointien suunnittelua ja toteutusta on ollut työn alla usean hankkeen osalta. Investointien ja korjausten suunnitteluun sekä toteutukseen ja valvontaan on käytetty merkittävästi henkilötyöaikaa, erityisesti talouspäällikön toimesta. Investointien toteutuksessa on pyritty suunnitelmallisuuteen, vaikkakin joitakin investointeja on jouduttu päättämään ja toteuttamaan tilikauden aikana. Pitkän tähtäimen kiinteistösuunnitelman päivitys on edelleen työn alla. Kirkkohallituksen hankkiman kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto: Kiinteistöhallintajärjestelmää ei ole otettu käyttöön tilikauden aikana. Käyttöönottoon pyritään vuoden 2018 aikana. Ympäristödiplomin vaatimat toimenpiteet: Energian käyttöä on seurattu kohteittain. Jätehuoltoa on järkeistetty muuttamalla tyhjennyskertoja aikataulutetuista tyhjennyksistä kutsuttaviin tyhjennyskertoihin. Kaikissa saneerauskohteissa on selvitetty myös energiatehokkuus- ja säästönäkökulmat. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakuntamestari, kiinteistönhoitaja, siivooja-vahtimestari 50 %, (edellä mainituilla loma-aikoina lomittajat), talouspäällikkö, osa-aikainen leirikeskuksen emäntä kesällä sekä apuemäntä ja kaksi keittiötyöntekijää tarvittaessa, osa-aikainen talonmies Littoisten toimitiloissa, 2,5 kk kirkon esittelijä kesällä, osittain hautausmaiden työntekijät. Touko-marraskuun välillä kiinteistötoimessa oli palkattuna kaksi määräaikaista kiinteistönhoitajaa. Samoin syksyllä aloitti määräaikainen projektisuunnittelija, osaltaan kiinteistöhankkeiden parissa. Suursiivoukset, etäpisteiden siivoukset, jätehuolto sekä vaativaa korjaus- ja huoltotoimintaa vaativat tehtävät hoidetaan ostopalveluna. Tarvasjoella seurakuntamestari, osa-aikainen kiinteistötyöntekijä sekä tuntityöntekijöitä. 46

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kiinteistötoimi TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -944 176-906 140-1 021 488 115 348 Korvaukset - - -2 500 2 500 Myyntituotot -6 947-7 100-4 835-2 265 Maksutuotot -1 339-770 -804 34 Vuokratuotot -55 998-41 200-46 879 5 679 Metsätalouden tuotot -12 - -12 12 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat - - -5 400 5 400 Muut toimintatuotot -558 - -82 348 82 348 Sisäiset tuotot -879 322-857 070-878 710 21 640 Toimintakulut 613 787 671 300 936 469-265 169 Henkilöstökulut 197 717 217 890 192 817 25 073 Palvelujen ostot 197 996 220 840 225 582-4 742 Vuokrakulut 21 573 20 750 21 255-505 Aineet ja tarvikkeet 175 208 189 450 173 526 15 924 Muut toimintakulut 21 294 22 370 323 289-300 919 TOIMINTAKATE -330 389-234 840-85 019-149 821 Rahoitustuotot- ja kulut 260-0 0 Korkokulut 260-0 0 VUOSIKATE -330 129-234 840-85 019-149 821 Poistot ja arvonalentumiset 346 099 288 480 336 263-47 783 Suunnitelman mukaiset poistot 346 099 288 480 336 263-47 783 Sisäiset vyörytyserät 4 912 6 772 18 989-12 217 TILIKAUDEN TULOS 20 882 60 412 270 232-209 820 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -10 500-14 000 - -14 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 10 382 46 412 270 232-223 820 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO Toimintakate on talousarvioon verrattuna 149 821 alijäämäinen. Muihin toimintakuluihin on kirjattu Vanhan seurakuntatalon tasearvon alaskirjaus 298 210. Ilman tuota pakollista alaskirjausta toimintakate olisi ollut 148 389 euroa talousarviota parempi. Ilman alaskirjausta myös tilikauden tulos olisi kiinteistötoimessa muodostunut ylijäämäiseksi ja talousarviota tai edellistä vuotta 2016 paremmaksi. Tämä siitä huolimatta että kiinteistöihin on panostettu merkittävästi niin henkilökustannusten kuin ostopalvelujenkin osalta. Alaskirjausta ei ole vyörytetty työalojen kustannuksiksi, vaan se on jäänyt kiinteistötoimen kannettavaksi. 47

1.8 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN Käyttötalousosa toiminnoittain pl. sisäiset erät Hallinto TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -36 493-26 200-35 572 9 372 Toimintakulut 512 923 589 150 554 582 34 568 TOIMINTAKATE 476 431 562 950 519 010 43 940 Rahoitustuotot ja -kulut 113 0 0 0 VUOSIKATE 476 544 562 950 519 010 43 940 Poistot 5 354 5 200 7 068-1 868 TILIKAUDEN TULOS 481 897 568 150 526 078 42 072 Seurakuntatyö TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -134 853-116 360-140 964 24 604 Toimintakulut 1 960 806 2 127 280 1 958 432 168 848 TOIMINTAKATE 1 825 953 2 010 920 1 817 468 193 452 Rahoitustuotot ja -kulut 131 0 0 0 VUOSIKATE 1 826 085 2 010 920 1 817 468 193 452 Poistot 2 680 42 680 2 818 39 862 TILIKAUDEN TULOS 1 828 765 2 053 600 1 820 287 233 313 Hautaustoimi TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -67 866-45 300-48 211 2 911 Toimintakulut 184 291 226 380 230 751-4 371 TOIMINTAKATE 116 425 181 080 182 541-1 461 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 VUOSIKATE 116 425 181 080 182 541-1 461 Poistot 32 737 33 510 33 420 90 TILIKAUDEN TULOS 149 162 214 590 215 960-1 370 Kiinteistötoimi TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -64 855-49 070-142 778 93 708 Toimintakulut 613 787 671 300 936 469-265 169 TOIMINTAKATE 548 932 622 230 793 691-171 461 Rahoitustuotot ja -kulut 260 0 0 0 VUOSIKATE 549 192 622 230 793 691-171 461 Poistot 346 099 288 480 336 263-47 783 TILIKAUDEN TULOS 895 291 910 710 1 129 954-219 244 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -10 500-14 000 0-14 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 884 791 896 710 1 129 954-233 244 48

Käyttötalous yhteensä TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -304 067-236 930-367 525 130 595 Toimintakulut 3 271 808 3 614 110 3 680 235-66 125 TOIMINTAKATE 2 967 741 3 377 180 3 312 710 64 470 Rahoitustuotot ja -kulut 504 0 0 0 VUOSIKATE 2 968 245 3 377 180 3 312 710 64 470 Poistot 386 870 369 870 379 569-9 699 TILIKAUDEN TULOS 3 355 115 3 747 050 3 692 279 54 771 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -10 500-14 000 0-14 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3 344 615 3 733 050 3 692 279 40 771 49

1.9 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Tuloslaskelma pl sisäiset erät TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot -304 067-236 930-367 525 130 595 Korvaukset -47-40 -2 500 2 460 Myyntituotot -6 978-7 100-5 258-1 842 Maksutuotot -188 136-154 240-168 838 14 598 Vuokratuotot -56 388-50 200-47 059-3 141 Metsätalouden tuotot -12 - -12 12 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -21 291-7 100-23 109 16 009 Tuet ja avustukset -12 911-12 500-23 290 10 790 Muut toimintatuotot -18 305-5 750-97 459 91 709 Toimintakulut 3 271 808 3 614 110 3 680 235-66 125 Henkilöstökulut 1 924 017 2 080 050 1 904 487 175 563 Palkat ja palkkiot 1 554 398 1 635 460 1 532 901 102 559 Henkilösivukulut 401 985 444 590 383 481 61 109 Henkilöstökulujen oikaisuerät -32 366 - -11 896 11 896 Palvelujen ostot 801 902 868 600 854 535 14 065 Vuokrakulut 82 623 147 540 143 084 4 456 Aineet ja tarvikkeet 343 917 387 300 352 357 34 943 Annetut avustukset 76 678 75 600 81 002-5 402 Muut toimintakulut 42 671 55 020 344 770-289 750 TOIMINTAKATE 2 967 741 3 377 180 3 312 710 64 470 Verotulot ja valtionrahoitus -3 972 906-3 907 450-3 843 369-64 081 Verotuskulut 57 803 57 400 55 494 1 906 Keskusrahastomaksut 324 684 388 800 334 020 54 780 Rahoitustuotot- ja kulut -49 532-72 000-106 856 34 856 Korkotuotot 2 416-10 000-10 094 94 Muut rahoitustuotot -69 696-60 000-100 000 40 000 Arvon muutokset sijoituksista 15 180 - - - Korkokulut 505-887 -887 Muut rahoituskulut 2 064-2 000 2 351-4 351 VUOSIKATE -672 210-156 070-248 001 91 931 Poistot ja arvonalentumiset 386 870 369 870 379 569-9 699 Suunnitelman mukaiset poistot 386 870 369 870 379 569-9 699 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0 0 0 0 Tuotot -92 493-95 800-99 440 3 640 Kulut 92 532 120 500 74 404 46 096 Siirrot rahastosta/rahastoon -39-24 700 25 036-49 736 TILIKAUDEN TULOS -285 340 213 800 131 567 82 233 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -10 500-14 000 - -14 000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -295 840 199 800 131 567 68 233 50

1.10 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tilikauden alijäämäksi muodostui 131 567. Toimintatuottoja kertyi 367 525 (v. 2016: 304 067 ) ja toimintakulut olivat 3 680 235 (v. 2016: 3 271 808 ). Lisäystä toimintakuluissa oli siten 408 427 eli 12.5 %. Suurimmat lisäykset tulivat vuokrakuluista +60 461, palvelujen ostoista +52 633 sekä Vanhan seurakuntatalon tasearvon alaskirjauksesta. Kirjaus lisää muita toimintakuluja 298 210. Ilman tuota alaskirjausta tilikausi olisi ollut ylijäämäinen. Verotuloja ja valtionrahoitusosuutta kirjattiin kassaperusteisesti 3 843 369 (v.2016: 3 972 906 ), vähennystä edelliseen vuoteen 129 537 eli 3,3 %. Vähennyksestä osa selittyy viimeisen kerran vuonna 2016 saadusta osuudesta yhteisöveron tuottoon. Vuosikate oli positiivinen 248 001., mutta poistojen jälkeen tilikauden tulos oli negatiivinen 131 567. Tulos oli talousarviota parempi 82 233, mutta heikkeni 416 907 edelliseen vuoteen verrattuna. Vanhan seurakuntatalon arvon alaskirjaus ja väistotilojen vuokrakulut selittävät tuloksen laskusta lähes 90 %. Talousarvioon verrattuna toimintatuotot ylittyivät 130 595 (55,2 %). Merkittävimpinä ylityksinä myyntituotot +14 598 (+9,5 %) sekä kolehdit ja keräystuotot, +16 009 (+86,3 %). Yhden asuinhuoneiston myynnistä kirjattiin 78 314 :n myyntivoitto. Toimintakulut ylittyivät kokonaisuudessaan 66 125. Kun eliminoidaan Vanhan seurakuntatalon alaskirjaus, niin toimintakulut alenivat 232 085. Hallinnon toimintakulut alenivat 34 568, seurakuntatyön 168 848, kiinteistötoimen 33 041, jos alaskirjaus eliminoidaan luvuista. Vain hautaustoimessa toimintakulut korjaus- ja huoltotoimien vuoksi nousivat hieman, yhteensä 4 371. Säästöä talousarvioon verrattuna syntyi lähes kaikissa kululajeissa. Henkilöstökuluista toteutui 91,6 %, palveluiden ostoista 98,4 %, aineista ja tarvikkeista 91,0 % ja vuokrakuluista 97,0 %. Annetuissa avustuksissa ylitys oli 5 402 (7,1 %). Pääluokittain tarkasteltuna hallinnon toteutuma oli 92,6 %, seurakuntatyön 88,6 %, hautaustoimen 100,6 % ja kiinteistötoimen 126,0 % (ilman alaskirjausta 92,8 %). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 379 569 (v. 2016: 386 870 ) eli vähennystä edelliseen vuoteen 7 301, 1,9 %. Vuoden 2017 loppuun mennessä ansaittujen ja edelliseltä lomanmääräytymiskaudelta siirtyvien käyttämättömien lomien lomapalkkavelka henkilösivukuluineen on 239 960 (v. 2016 lopussa 249 851 ). Kirkollisverotuotot olivat 3 469 076 (v. 2016: 3 548 798 ) ja osuus yhteisöverosta ja valtionrahoituksesta 374 294 (v. 2016: 424 108 ). Kirkollisverotuotot vähenivät 2,2 % ja yhteisöverotuotot/valtionrahoitus vähenivät 11,7 %. Kirkon keskusrahastomaksu aleni 0,4 % edellisestä vuodesta ollen 194 196 (v. 2016: 195 018 ), mutta vastaavasti eläkerahastomaksu kasvoi noin 7,8 % edellisen vuoden 129 666 eurosta 139 824 euroon. Yhteensä keskus- ja eläkerahastomaksut kasvoivat 9 336 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Liedon ja Tarvasjoen hautainhoitorahastoista pidetään erilliskirjanpitoa. Rahastojen pääomat sisältyvät omana kohtanaan seurakunnan taseeseen. 51

1.11 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investoinnit 2017 TA 2017 Toteutuma 2017 Talousarvioon varatut hankkeet Toimitilahanke 700 000 44 295 Hautausmaiden karttojen ja käyttösuunnitelmien laatiminen 20 000 0 Halssin vanhan majoitusrakennuksen korjaus ja kalusteet 10 000 0 Halssin kanoottikatos ja pallokentän varustelu 5 000 0 Liedon kirkon peruskorjaus 40 000 4 507 Kaluste-/laitemäärärahavaraus 20 000 6 240 Uuden seurakuntatalon julkisivu 3 000 0 Tarvasjoen pappilan alakerran sauna 12 000 4 736 Yhteensä 810 000 59 777 Uudet hankkeet 2017 Keisvuoren muistolehto 0 19 314 Halssin alueiden peruskorjaus 0 18 630 Halssin jätevesiliittymismaksu ja -pumppaamo 0 21 643 Halssin vesiliittymismaksu 0 6 577 Halssin vesiosuuskunnan jäsenmaksu kertaluonteinen 0 300 Yhteensä 0 66 464 Yhteensä 810 000 126 241 1.12 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä normaalista toiminnasta poikkeavia tapahtumia. 1.13 KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 131 567,42 vahvistetaan ja että tilikauden alijäämätilille siirretään 131 567,42 52

2.1 TULOSLASKELMA 2. Tilinpäätöslaskelmat Liedon seurakunta pl. sisäiset erät TP 2017 TP 2016 Toimintatuotot -367 524,67-304 066,92 Korvaukset -2 500,00-47,10 Myyntituotot -5 257,79-6 977,71 Maksutuotot -168 838,41-188 136,14 Vuokratuotot -47 058,78-56 388,44 Metsätalouden tuotot -11,70-11,70 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -23 109,29-21 290,70 Tuet ja avustukset -23 290,00-12 910,60 Muut toimintatuotot -97 458,70-18 304,53 Toimintakulut 3 680 234,98 3 271 807,74 Henkilöstökulut 1 904 486,67 1 924 016,99 Palkat ja palkkiot 1 532 901,43 1 554 398,36 Henkilösivukulut 383 481,20 401 985,07 Henkilöstökulujen oikaisuerät -11 895,96-32 366,44 Palvelujen ostot 854 535,31 801 901,69 Vuokrakulut 143 084,12 82 623,28 Aineet ja tarvikkeet 352 356,60 343 916,84 Annetut avustukset 81 001,96 76 678,19 Muut toimintakulut 344 770,32 42 670,75 TOIMINTAKATE 3 312 710,31 2 967 740,82 Verotulot ja valtionrahoitus -3 843 369,48-3 972 905,60 Verotuskulut 55 494,14 57 802,58 Keskusrahastomaksut 334 020,00 324 684,00 Rahoitustuotot- ja kulut -106 856,26-49 532,20 Korkotuotot -10 093,88 2 415,56 Muut rahoitustuotot -100 000,00-69 696,36 Arvon muutokset sijoituksista - 15 180,00 Korkokulut 886,56 504,65 Muut rahoituskulut 2 351,06 2 063,95 VUOSIKATE -248 001,29-672 210,40 Poistot ja arvonalentumiset 379 568,71 386 870,18 Suunnitelman mukaiset poistot 379 568,71 386 870,18 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 Tuotot -99 440,31-92 493,41 Kulut 74 404,39 92 532,38 Siirrot rahastosta/rahastoon 25 035,92-38,97 TILIKAUDEN TULOS 131 567,42-285 340,22 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) - -10 500,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 131 567,42-295 840,22 53

Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2017 TP 2016 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 10,0 % 9,3 % Vuosikatteen osuus poistoista, % 65,3 % 173,8 % Toimintakulut / jäsen 241,11 213,55 Vuosikate / jäsen 16,25 43,88 2.2 TASE Liedon seurakunta 31.12.2017 31.12.2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 2 866 545,64 3 460 468,77 Aineettomat hyödykkeet 39 508,05 56 700,59 Aineettomat oikeudet 39 508,05 47 832,80 Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet 0,00 8 867,79 Aineelliset hyödykkeet 2 792 777,70 3 088 504,40 Maa- ja vesialueet 101 163,30 71 046,78 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 343 978,40 337 091,79 Rakennukset 2 022 496,24 2 354 177,93 Kiinteät rakenteet ja laitteet 110 996,82 180 578,71 Koneet ja kalusto 89 982,82 92 433,06 Muut aineelliset hyödykkeet 11 695,29 11 695,29 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 112 464,83 41 480,84 Sijoitukset 34 259,89 315 263,78 Osakkeet ja osuudet 34 259,89 315 263,78 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 047 035,72 778 251,73 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 462 928,09 252 465,34 Muut toimeksiantojen varat 584 107,63 525 786,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 623 283,80 6 120 106,58 Saamiset 96 478,65 75 734,07 Lyhytaikaiset saamiset 96 478,65 75 734,07 Myyntisaamiset 8 690,15 13 137,23 Muut saamiset 77 439,37 50 696,84 Siirtosaamiset 10 349,13 11 900,00 Rahoitusarvopaperit 4 400 339,19 4 443 961,36 Osakkeet ja osuudet 650 000,00 650 000,00 Muut arvopaperit 3 750 339,19 3 793 961,36 Rahat ja pankkisaamiset 2 126 465,96 1 600 411,15 VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 536 865,16 10 358 827,08 54

Liedon seurakunta 31.12.2017 31.12.2016 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -8 975 527,58-9 107 095,00 Peruspääoma -4 815 384,09-4 815 384,09 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -4 291 710,91-3 995 870,69 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 131 567,42-295 840,22 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -1 121 386,71-845 340,64 Lahjoitusrahastojen pääomat -536 997,85-320 338,90 Muut toimeksiantojen pääomat -584 388,86-525 001,74 VIERAS PÄÄOMA -439 950,87-406 391,44 Pitkäaikainen vieras pääoma 0,00-11 946,00 Saadut ennakot 0,00-11 946,00 Lyhytaikainen vieras pääoma -439 950,87-394 445,44 Ostovelat -101 736,06-28 987,53 Muut velat -60 407,02-67 072,38 Siirtovelat -277 807,79-298 385,53 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -10 536 865,16-10 358 827,08 2.3 RAHOITUSLASKELMA Liedon seurakunta 1.1. -31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 Tulorahoitus 467 896,76 672 210,40 Vuosikate 248 001,29 672 210,40 Tulorahoituksen korjauserät 219 895,47 0,00 Investoinnit 3 758,95-145 149,24 Investointimenot -126 241,05-145 149,24 Pysyvien vastaavien myyntitulot 130 000,00 - Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 471 655,71 527 061,16 Muut maksuvalmiuden muutokset 20 076,93-10 972,58 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 7 262,08-13 684,12 Lyhytaikaisten saamisten muutos -20 744,58-9 660,65 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 33 559,43 12 372,19 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 20 076,93-10 972,58 Rahavarojen muutos (tase) 482 432,64 516 088,58 55

3. Tilinpäätöksen liitetiedot 3.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2017. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2017 mennessä eikä lopputiliä ole maksettu. Kirkon palvelukeskukseen 1.1.2017 siirryttäessä tuloslaskelman esitystapa ja tilikartta on muuttunut. Tämä saattaa vaikeuttaa vertailukelpoisuutta vuosien välillä vähäisessä määrin. Tuloslaskelman loppuosassa on mukana erilliskirjanpitona hoidettujen rahastojen tuotot ja kulut. Kiinteistöjen kustannukset on vyörytetty työaloille sisäisesti Katrina-ajanvarausjärjestelmästä lasketun tilojen käytön tilaston mukaisesti. Jaettava kiinteistötoimen kustannus ei ole kokonaisuudessaan noussut edellisestä vuodesta, mutta tilojen käyttö eri työaloilla on voinut merkittävästi muuttua talousarvioon tai edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä vaikuttaa suoraan työaloilta veloitettuun sisäiseen vuokrakuluun. Hallinnon kulut vyörytetään työaloille sisäisesti prosenttiosuuksien suhteessa. Seurakunnan talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvostolle on tehtäväalueen toimintakate. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle toimintotasolla (pääluokka). Taulukot on esitetty sitovuustason mukaisina. 3.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 3.2.1 Henkilöstökulut Henkilöstökulut 2017 2016 Palkat ja palkkiot 1 532 901,43 1 554 398,36 Eläkekulut 350 757,93 347 562,99 Muut henkilösivukulut 32 723,27 54 422,08 Saadut henkilöstökorvaukset 12 140,58 32 366,44 Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) -244,62 0,00 Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut 0,00 0,00 Yhteensä 1 904 486,67 1 924 016,99 56

3.3 TASEEN LIITETIEDOT 3.3.1 Pysyvien vastaavien erittely Tasearvo 31.12.2016 Lisäys Siirtokirjaus Myynti Myytyjen poistot Vuoden poistot Tasearvo 31.12.2017 3 460 468,77 126 241,05 9 300,00-479 865,63 129 970,16-379 568,71 2 866 545,64 Siirtokirjaus tarkoittaa käyttöomaisuuteen lisättyä Tarvasjoen seurakuntatalon ja Littoisten kirkon flyygeleitä ja lahjoituksena saatua pianoa. Myyntiä ovat Vanhan seurakuntatalon alaskirjaus sekä Juhaninkujan osakehuoneiston myynti. Myytyjen poistoilla oikaistaan vuoden poistoja myytyjen omaisuuserien osalta. 3.3.2 Poistosuunnitelma Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista: (Tarvasjoelta siirtyneiden erien osalta poistosuunnitelmat on mukautettu alla oleviin) 31.12.2008 mennessä 1.1.2009 ja sen hankitut jälkeen hankitut Poistomenetelmä Tasapoisto/menojäännös. Tasapoisto PYSYVÄT VASTAAVAT Poistoaika/menoj. % Poistoaika 1.1. Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmien käyttöoikeus 3 vuotta 3 vuotta 2. Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat 3 vuotta 3 vuotta 1.2. Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet ei poistoja ei poistoja 2. Hautausmaat Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoja ei poistoja Hautaustoimen rakennukset 15 vuotta 15 vuotta Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 vuotta 15 vuotta Hautaustoimen koneet ja laitteet menoj.poisto 30 % 5 vuotta Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta 5 vuotta Hautaustoimen muut pitkävaikutteiset hyödykkeet 15 vuotta Käyttöajan mukaan 3. Rakennukset Kirkot 60 vuotta 50 vuotta Seurakuntatalot 40 vuotta 30 vuotta Leiri- ja kurssikeskukset 20 vuotta 15 vuotta Hallinto- ja laitosrakennukset 30 vuotta 20 vuotta Huolto- ja talousrakennukset 15 vuotta 15 vuotta Muut rakennukset 15 vuotta 15 vuotta Rakennusten peruskorjaukset 15/20 vuotta Käyttöajan mukaan 57

4. Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 20 vuotta 15 vuotta Urut 20 vuotta 20 vuotta Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15 vuotta 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset hyödykkeet 15 vuotta Käyttöajan mukaan 5. Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet menoj.poisto 30 % 5 vuotta Atk-laitteisto 5 vuotta 3 vuotta Kalusteet 5 vuotta 5 vuotta Muut koneet ja kalusto 5 vuotta 3 vuotta 6. Muut aineelliset hyödykkeet Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja ei poistoja 1.3. Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet ei suunn. muk. poistoja ei poistoja 3.3.3 Oman pääoman muutokset 31.12.2017 31.12.2016 Peruspääoma 4 815 384,09 4 815 384,09 Edellisten vuosien ylijäämä 4 291 710,91 3 995 870,69 Tilikauden yli/alijäämä -131 567,42 295 840,22 Oma pääoma yhteensä 8 975 527,58 9 107 095,00 3.3.4 Rahoitusarvopaperit Sijoituskohde Hankinta-arvo Tase-arvo 31.12.2017 Noteeraus 31.12.2017 Arvonmuutos Noteerauksen muutos 2016-2017 Nordea Capital 450 000,00 450 000,00 616 657,86 166 657,86 29 459,89 LähiTapiola (sis. HH-rahasto 100 teur) 1 100 000,00 1 100 000,00 1 209 082,89 109 082,89 58 138,50 Titanium rahastoyhtiö 200 000,00 200 000,00 226 652,13 26 652,13 18 427,07 Danske Bankissa seuraavasti: Danske hypoteekkiyhdistys 300 000,00 60 000,00 61 276,41 1 276,41-2 738,99 DI Kestävä arvo korko 200 000,00 200 000,00 208 840,59 8 840,59 4 238,84 DI Yhteisö PL K (sis. HH-rahasto 106 teur) 1 079 926,39 1 073 032,39 1 103 695,06 30 662,67-89 084,04 DB Kapitalisaatio (sis. HH-rahasto 100 teur) 1 200 000,00 1 200 000,00 1 278 502,34 78 502,34-39 459,52 Yhteensä 421 674,89-21 018,25 DB Sijoitusobligaatiot;eettinen Eurooppa 222 222,00 206 820,00 228 640,00 21 820,00 21 820,00 Stockmann, Outotec jvk:t 216.377,83 216 377,83 215 048,64-1 329,19 - Yhteensä 4 706 230,22 5 148 395,92 442 165,70 801,75 58

3.3.5 Toimeksiantojen pääomat 31.12.2017 31.12.2016 Olga Isotalon testamenttivarat 1.1. 7 671,66 7 796,66 Tilikauden muutokset -129,00-125,00 Olga Isotalon testamenttivarat 31.12. 7 542,66 7 671,66 Bertta Suotion haudanhoitorahasto 1.1. 26 422,29 26 422,29 Tilikauden muutokset 0,00 0,00 Bertta Suotion haudanhoitorahasto 31.12. 26 422,29 26 422,29 Bertta Suotion testamenttivarat vanhustyölle 1.1. 114 945,03 121 981,98 Tilikauden muutokset 0,00-7 037 Bertta Suotion testamenttivarat vanhustyölle 31.12. 114 945,03 114 945,03 Bertta Suotion testamenttivarat käyttötili 1.1. 2 218,99 807,58 Tilikauden muutokset -280,30 1 411,41 Bertta Suotion testamenttivarat käyttötili 31.12. 1 938,69 2 218,99 Bertta Suotion asunto-osake 1.1. - 31.12. 85 000,00 85 000,00 Bertta Suotion puhelinosakkeet 1.1. - 31.12. 1 012,20 1 012,20 Eino Tiaisen testamenttivarat 1.1. - - Tilikauden muutokset 212 057,69 - Eino Tiaisen testamenttivarat 31.12. 212 057,69 - Heikki Similä 1.1. - 31.12. 3 342,40 3 342,40 Helli Oksan testamenttilahjoitus Tj 1.1. - 31.12. 16 853,43 16 853,43 Rautoma testamentti TJ 1.1. - 31.12. 7 801,20 7 801,20 Ojala testamentti TJ 1.1. - 31.12. 1 010,95 1 010,95 Haloo Lieto pääomat 1.1. 15 195,17 17 227,88 Muutos -1 765,92-2 032,71 Haloo Lieto pääomat 31.12. 13 429,25 15 195,17 Diakoniarahaston pääomat 1.1 25 213,66 22 355,44 Muutos 7 955,69 2 858,22 Diakoniarahaston pääomat 31.12. 33 169,35 25 213,66 59

31.12.2017 31.12.2016 TJ Diakoniarahaston pääomat 1.1. 10 412,03 10 468,50 Muutos 0,00-56,47 TJ Diakoniarahaston pääomat 31.12. 10 412,03 10 412,03 Kappelirahaston pääomat 1.1. 3 239,89 - Muutos -1 179,21 - Kappelirahaston pääomat 31.12. 2 060,68 3 239,89 Kolehtivarat 1.1. 4 520,62 8 525,52 Muutos 473,01-4 344,50 Kolehtivarat 31.12. 4 993,63 4 520,62 Hautainhoitorahastot 1.1. 520 481,12 515 532,08 Muutos 58 914,11 4 949,04 Hautainhoitorahastot 31.12. 579 395,23 520 481,12 Toimeksiantojen pääomat yhteensä 31.12. 1 121 386,71 845 340,64 3.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 3.4.1 Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta Liedon seurakunta 2017 2016 Seurakunnan palkkasumma 1 532 901 1 554 398 Koko kirkon palkkasumma 498 181 811 508 874 454 Koko kirkon eläkevastuuvajaus 3 088 345 949 3 110 215 037 Seurakunnan osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta 9 502 816 9 500 402 60

3.4.2 Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus Liedon hautainhoitorahasto 2017 2016 Haudanhoitosopimusten lukumäärä, kpl 856 1 019 Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) 55 491,08 77 760,21 Yhden haudanhoitosopimuksen kulu keskimäärin 64,83 76,31 Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet 2 428 2 310 Seurakunnan haudanhoitovastuu 157 397,60 176 276,83 Sopimuksia vastaava pääoma 486 483,53 430 521,95 Yli-/alikatteisuus 329 085,93 254 245,12 Tarvasjoen hautainhoitorahasto 2017 2016 Haudanhoitosopimusten lukumäärä, kpl 182 166 Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) 18 913,31 14 772,17 Yhden haudanhoitosopimuksen kulu keskimäärin 103,92 88,99 Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet 477 589 Seurakunnan haudanhoitovastuu 49 569,50 52 414,51 Sopimuksia vastaava pääoma 92 911,70 96 045,20 Yli-/alikatteisuus 43 342,20 43 630,69 3.4.3 Leasingvuokrasopimusten jäljellä olevat vuokravastuut Palveluntuottaja 2018 2019 2020 2021 Pohjola Pankki Oyj/ 3 Step It Tietokoneet 2 503,71 2 503,71 2 503,71 742,92 Tukirahoitus Oy/ Konica Minolta 344,17 344,17 172,09 0,00 Tukirahoitus Oy/ Toshiba 5 580,00 5 580,00 0,00 0,00 Yhteensä 8 427,88 8 427,88 2 675,80 742,92 61

3.5 TASEYKSIKKÖINÄ HOIDETTUJEN RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.5.1 Liedon hautainhoitorahasto Tuloslaskelma Liedon hautainhoitorahasto TP 2017 TP 2016 Toimintatuotot -82 618,72-78 368,32 Maksutuotot -82 618,72-78 368,32 Toimintakulut 55 491,08 77 760,21 Henkilöstökulut 40 219,90 64 368,36 Palkat ja palkkiot 32 518,87 49 885,20 Henkilösivukulut 8 225,03 14 652,21 Henkilöstökulujen oikaisuerät -524,00-169,05 Palvelujen ostot 2 888,98 1 539,55 Vuokrakulut - 264,56 Aineet ja tarvikkeet 12 382,20 11 587,74 TOIMINTAKATE -27 127,64-608,11 Rahoitustuotot- ja kulut - -6 097,09 Korkotuotot - -11,06 Muut rahoitustuotot - -6 086,03 VUOSIKATE -27 127,64-6 705,20 TILIKAUDEN TULOS -27 127,64-6 705,20 62

Tase Liedon hautainhoitorahasto 31.12.2017 31.12.2016 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 486 483,53 430 521,95 Rahoitusarvopaperit 306 086,03 306 086,03 Muut arvopaperit 306 086,03 306 086,03 Rahat ja pankkisaamiset 180 397,50 124 435,92 VASTAAVAA YHTEENSÄ 486 483,53 430 521,95 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -146 517,81-119 390,17 Ainaishoitosopimusten pääomat -177 692,53-177 692,53 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 58 302,36 65 007,56 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -27 127,64-6 705,20 VIERAS PÄÄOMA -339 965,72-311 131,78 Pitkäaikainen vieras pääoma -250 270,04-256 679,84 Saadut ennakot -250 270,04-256 679,84 Lyhytaikainen vieras pääoma -89 695,68-54 451,94 Ostovelat -175,92 - Muut velat -54 071,69-18 664,39 Siirtovelat -853,42 - Saadut ennakot -34 594,65-35 787,55 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -486 483,53-430 521,95 3.5.2 Tarvasjoen hautainhoitorahasto Tuloslaskelma Tarvasjoen hautainhoitorahasto TP 2017 TP 2016 Toimintatuotot -16 821,59-8 028,00 Maksutuotot -16 821,59-8 028,00 Toimintakulut 18 913,31 14 772,17 Henkilöstökulut 16 095,37 11 388,66 Palkat ja palkkiot 12 869,99 8 936,87 Henkilösivukulut 3 225,38 2 451,79 Palvelujen ostot 1 227,89 1 407,18 Vuokrakulut - 58,58 Aineet ja tarvikkeet 1 590,05 1 917,75 TOIMINTAKATE 2 091,72 6 744,17 VUOSIKATE 2 091,72 6 744,17 TILIKAUDEN TULOS 2 091,72 6 744,17 63

Tase Tarvasjoen hautainhoitorahasto 31.12.2017 31.12.2016 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 92 911,70 96 045,20 Rahat ja pankkisaamiset 92 911,70 96 045,20 VASTAAVAA YHTEENSÄ 92 911,70 96 045,20 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -71 291,51-73 495,23 Ainaishoitosopimusten pääomat -56 931,80-57 043,80 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -16 451,43-23 195,60 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 091,72 6 744,17 VIERAS PÄÄOMA -21 620,19-22 549,97 Pitkäaikainen vieras pääoma 3 955,59-7 791,59 Saadut ennakot 3 955,59-7 791,59 Lyhytaikainen vieras pääoma -25 575,78-14 758,38 Muut velat -19 007,06-14 758,38 Siirtovelat 326,87 - Saadut ennakot -6 895,59 - VASTATTAVAA YHTEENSÄ -92 911,70-96 045,20 64

65

5. Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset 5.1 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA Nro sarja Tositelajit Kassa- ja muistiotositteet 1 AB Automaattikirjaus 1 K1 Kirjanpitoliittymä tarj.laskut 1 K2 Kirjanpitoliittymä, verokäsittely 1 K3 Kirjanpitoliittymä 1 K4 Verkkomaksut 1 PK Palvelukassat 1 SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SE Sisäiset erät (vyörytys) 1 SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SN Kolehdit muistiotosite 1 SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite 1 SZ Peruutustosite / muistio 1 TO Tiliote 1 T1 Maksuliikenneohjelman tiliöinti 1 ZA Tilin avaussaldo 1 ZM M2 Kirjanpitoliittymä 1 ZY Yhdistyvät seurakunnat Myyntilaskut 14 AV Diakonia-avustusten "kuittaustositteet" 18 DA Asiakastosite 18 DG Asiakkaat hyvitys 14 DP Perintätoimiston suoritukset 18 DR Asiakkaat lasku 18 DV Viivästyskorkolasku 14 DZ Asiakkaat -maksukirjaus 18 M1 Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku) 18 M2 Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) 18 M3 Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku) 14 MV Maksuvapautuksen kuittaustositteet 9 RV Laskun siirto 18 ZD Luottotappio 66

Ostolaskut 19 KA Toimittajatosite 19 KG Toimittajat hyvitys 19 KR Toimittajat lasku 15 KZ Toimittajat maksu 19 TM Matkalaskut ostoreskontra Käyttöomaisuus 1 AA Käyttöomaisuus kirjaus 3 AF Poistokirjaukset 1 AI Investointituet käyttöomaisuus 1 AM Käyttöomaisuuden myynti 1 AZ Purku käyttöomaisuuteen Palkat 1 P1 Palkat 1 PV Lomapalkkavaraus Nro sarja Käytetyt tositenumerot 1 1000000 1003418 3 3000000 3000011 14 14000000 14002273 15 15000000 15002463 18 18000000 18002350 19 19000000 19002726 5.2 SELVITYS KIRJANPITOKIRJOJEN JA TOSITTEIDEN SÄILYTYSTAVOISTA Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. 67

LIITTEET 68