Saneerausohjelma v. 2015-2018 Jorma Rasinmäki / 8.9.2014
Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto Rengonharjusäätiön avustus 50 Rengonharjun toiminnan tehostaminen E-P:n korkeakoulusäätiön avustus 100 Säätiön mahdollisuudet rahoittaa hankkeita Työmarkkintuen kuntaosuus 500 Edellyttä onnistumista työllistämistoimissa Ruokapalvelut, elintarvikkeet 300 Ei vaikutuksia ruoan laatuun Tietohallinto, käyttötalous 300 Vaikuttaa uusien järjestelmien käyttöönoton aikataulutukseen Kehittämispalvelut, aluekehitys 150 Hankkeiden priorisointi Tulosohjaus 1000 Tulos- ja tavoitesopimukset Konsernin tukipalvelut Selvitys eduista ja haitoista Ylistaron ja Peräseinäjoen palvelu- 30 30 Yhteistyö kirjaston kanssa toimistojen tehostaminen KV-keskus Etuuskäsittelijä eläkelöityy 2017 Kv-keskus kiinni 2016? 3050 30 0 30
Tekniikkakeskus Kunnallistekniikka 200 Kunnospidon ja ylläpidon rakenteelliset Tilapalvelut 300 muutokset ja hoitotason tarkistukset Metsänmyyntitulot 50 Erityistonttien myyntivoitto 500 Myyntitavoite noin 10 tonttia Toimitilojen käytön tehostaminen 500 Kirkonkranni, Joonatan, (Sorsanpesä). Hirvijärvenalueen kaavoitus Rantatontit kaavoituksen valmistuttua 1550 0 0 0
Sivistyskeskus 2-opettajaiset koulut (3 koulua) 250 250 Isokylä, Kihniä ja Kitinoja 2016 syksystä lukien (Haapaluoman säästö 175 k ) Ylistaron lukio Peräseinäjoen malliin 150 150 Opiskelijoiden valinnanmahdollisuus turvataan Teatterin ja orkesterin yhdisäminen Hallinosta säästöä (1 htv), synergiaetuja Avoimen päiväkodin laajentaminen 150 150 3 uutta ryhmää, valinnanvapautta vanhemmille vaikuttaa päivähoidon kysyntään Daisy-ohjelman käyttöönotto 250 Etukäteissuunnittelulla tehokkuutta/säästöä Ryhmisten lakkauttaminen (20 kpl) 100 100 100 Päiväkodit edullisempia Musiikkiluokkien lakkauttaminen (4) 50 50 50 50 Yksi ryhmä/vuosi. Tilaa Marttilaan. Jääurheilualueiden hoito Tomikunta perustettu (Jaakko Lepistö pj) Lasten kotihoidontuen kuntalisä 200 Perustuu vuoden 2014 käyttöön (ei kriteerimuutoksia) Jokeri-kortti 250 1000 700 550 50
Sosiaali- ja terveyskeskus Lastensuojelu 120 120 120 120 Avohuollon ostopalvelut 500 Ostopalvelut 7 M, kilpailutus 2015 SOTE-ratkaisu Kustannusten nousu todennäköinen Konsernin tukipalvelut Viisi toimistohenkilöä eläkelöityy 2016-17 Perustoimeentulotuki Kelalle 2017 100 Kolme etuuskäsittelijää Päihdetyö 100 Ei lakisääteinen / Plakkari (14 pv-kävijää) ja Sissa Kuntoutusohjaus, kehitysvammatyö 200 Ei lakisääteinen / Neljä työntekijää, vaikutus per Pakolaishuolto lähihoitajan palkka 1/2 säästyy 2016 Pakolaishuollon kustannuspaikka poistuu 45 185 toiminta lakkaa SHL harkinnanvaraiset kuljetuspalvelu 20 Asioiminen reuna-alueen ikäihmisillä vaikeutuu, Erikoissairaanhoito - perustervey- 600 1000 1000 1000 M5 siirretty ikäihmisten palveluihin denhuolto - ikäihmisten palveluket- Asumispalveluita lisää? jun tehostaminen Palveluketjun kustannustehokkuus kasvaa Juustohöylä 500 Erikoissairaanhoidon ostot 1400 Tuottavuus/Yksikköhinnat Jokeri-kortti 250 3690 1165 1405 1120
Yhteiset Eläkepoistuma 1/2 (50htv/v) 1500 1500 1500 1500 Vaatii järjestelyjä palvelukeskuksissa ja niiden välillä Henkilöstösäästöt keskitetysti Vakinaistamisia ei ensi vuonna Määräaikaisia perustellun tarpeen mukaan Sijaisten käytön rajoittaminen 1500 Säästetään ylityksiä, joita ei sallita lainkaan! Vapaaehtoiset vapaat 500 Kannustin + edellytys ei sijaista Uudet vakanssit minimiin 300 Vain kriittiset vakanssit perustetaan Kiinteistöveron nosto 2800 Korotus vastaa alarajojen nostoa ko. Verossa Rivi-riviltä naurista kaivaen 4000 0-budjetointi 2013 TP-budjetointi Innovatiiviset hankinnat 1000 11600 1500 1500 1500
Yhteensä 2015 2016 2017 2018 KANSLIA 3050 30 0 30 TEKNIIKKA 1550 0 0 0 SIVISTYS 1000 700 550 50 SOSTER 3690 1165 1405 1120 YHTEISET 11600 1500 1500 1500 YHTEENSÄ 20890 3395 3455 2700
KIITOS