Kokkolan kaupunki Talousarvio / 11:07

Transkriptio

1 Kokkolan kaupunki / Talousarvio 2017 / Lisäkarsinnat 2 % käyttötalouden toimintakulujen summasta Kokonaistavoite kaupungin omille vastuualueille noin 3,5 milj.euroa + Soite 4,8 milj.euroa ja Klan Vesi 0,45 t Tarkastuslautakunta Matkustus-, majoitus- ja koulutuspalvelut Kaupunginhallitus Valtuusto ja kh Kehittäminen (-10 t ) Suomi 100 -avustukset (-15 t ) Omaisuuden myyntitulot (+25 t ) Soite Viestit Soite -kuntayhtymän johdolle ja hallintoon Avustukset Toiminta-avustukset (-15 t ) Kaupungin kanslia Henkilöstömenot (-60 t ), virkoja ei täytetä Palveluiden ostot (-6 t ), mm. hankinnat Tarvikkeet (-0,5 t ) Henkilöstöpalvelut Henkilöstömenot (-28 t ), virkojen täytöt Järjestelmäkulut (- 4 t ), ulkoiset it -menot Kehittämiskoulutus (-25 t ) Taloushallintopalvelut Määräaikaisen henkilöstön vähentäminen (-12,5 t ) Ulkoiset tulot yhtiöiltä (+ 15 t ) Sijaisuuksien täyttö sisältä (-12,5 t ) It -palvelut Laitehankinnat Laitevuokrat Henkilöstömenot Prosessikustannukset (3 Step It -leasing) Elinkeinot ja kaup.kehitys Toteutumatta jäävät professuurit 2017 (lääketiede, kasvatustieteet) Rakennemuutokset Taloushallinto / Jari Saarinen 1 / 5

2 Työllisyyspalvelut Avustusmäärärahat Varausmäärärahat Uudelleensijoitustoiminta (-5 t ) Yleiskaava- ja kehittämishankkeet (-10 t ) Opetus- ja kasvatuslautakunta Sivistyskeskus Palveluiden ostot (-7 t ) Vapaaehtoiset palkattomat vapaat (-5 t ), hlöstön tavoittettavuus heikkenee Tarvikkeet (-1,8 t ) Varhaiskasvatus Henkilöstömenot ryhmäperhepäivähoito(-60 t ), ryhmäpph:n lakkautukset, palveluverkon muutos Vapaaehtoiset palkattomat vapaat (-90 t ), ei vaikutusta palveluun Tarvikkeet (-15 t ), pulaa niukoista tarvikkeista Sisäiset palvelut (vuokrat, ruoka, siivous, it (-129,7 t ), palvelutaso huonontuu Kuljetuspalvelut (-30 t ), lasten kuljetukset vähenevät, vaikutus toiminnan suunnitteluun Muut henkilöstömenot (-301,5 t ), leikkaus kaikista henkilöstömenoista Perusopetus Kotikuntakorvaustulot (+51 t ) Perusopetuksen hlöstömenot (-390 t ), 1-9 -luokkien tuntikehys, avustajien määrä vähenee, sijaisuudet vähenevät, luokkakoot kasvavat, resurssipula avustajissa Vapaaehtoiset vapaat (-30 t ), palveluiden sujuvuus heikkenee, viivästykset palveluprosesseissa Tarvikkeet (-40 t ), tarvikepula, hankintojen siirto eteenpäin Sisäiset palvelut (-260 t ), vuokrat, ruokapalvelut, muut sisäiset erät, kustannusperusteet tarkistetaan, laatu ja määrä heikkenevät Muut karsinnat (-49 t ), 10 -luokan käynnistymiselle alaraja, syrjäytymisriski, opintoihin pääsy vaikeutuu Palveluiden ostot (-50 t ), useita kohteita Rakennemuutokset Taloushallinto / Jari Saarinen 2 / 5

3 Lukiot LUVA -koulutuksesta luovutaan (-17 t ), maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutuksen edellytykset heikkenevät, mahdollinen valtionosuuksien vähennys Opetussuunnitelman kurssien vähennys (-40 t ), kurssitarjonta heikkenee Tukiopetus ja kerhot (-9 t ), ei vaikutusta palveluihin Sisäiset palvelut (-21,3 t ), tarkistetaan kustannusperiaatteet, ruoka, siivous, kiint.hoito Muut karsinnat (kirjallisuus, matkustus, kuljetukset, -12 t ), sähköiset vaihtoehdot vähentävät tarvetta Kokkolan seudun opisto Palveluiden ostot (-5 t ) Tarvikkeet (-4 t ), opetuksen tarvikkeet vähenevät Kuvataidekoulun tuntipalkat (-5 t ), lasten avoimen kuvataideopetuksen määrä vähenee Suomenkielisen osaston tuntiopetuspalkat (-18,88 t ), opiston avoin palvelu kaupunkilaisille vähenee 10% Ruotsinkielisen osaston tuntiopetuspalkat (-6 t ), opiston avoin palvelu kaupunkilaisille vähenee 14% Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Kulttuuripalvelut Konservatorion (-10 t ), teatterin (-16 t ) ja orkesterin (-19 t ) avustukset, musiikin ja tanssin opetuksen vähennys, vierailevan taiteellisen henkilöstön vähennys (ammattitaiteilijoiden työtilaisuudet vähenevät,), konserttien määrä vähenee, solistien palkkaus vähenee, valtionosuudet teatterille ja orkesterille vähenevät Tapahtumatuotanto (-10 t ), kavennettu sisältö, peruuntumiset Avustukset järjestöille (-10 t ), tapahtumia jää toteutumatta Kirjastopalvelut Palkkamenot (-42,8 t ), palkattomat vapaat, ei sijaisia, palvelutaso laskee e -aineisto (-2,2 t ), hankintoja karsitaan Muun aineiston hankinta (-13,4 t ), nimikemäärät, kaukolainat vähenevät Rakennemuutokset Taloushallinto / Jari Saarinen 3 / 5

4 Museopalvelut Asiantuntijapalveluiden osto, hankinnat, hallinto (yht.-3,5 t ) Hepenet -kesänäyttely perutaan (-10,5 t ) kotiseutumuseon tuki (-1 t ) hallinto (-5 t ) Nuorisopalvelut Kuntoutuksen ostopalveluiden rahoitus (-20 t ), luovutaan rahoituksen maksatuksen etupainotteisuudesta Vingen ohjaustyön hlöstöresurssin vähennys (-4,8 t ), ohjaus heikkenee Vapaaehtoiset vapaat (-7,2 t ), kiinnioloajat lisääntyvät Työtreenitoiminta (-2 t ), nuorten ryhmäymiseen liittyvien kulujen leikkaus Erityis- ja kohdeavustukset (-2 t ) Liikuntalautakunta Tuki alle 18-v maksuttomiin harj.vuoroihin koulujen liikuntasaleissa (-16 t ), kaikki sisäliikuntatilojen käyttö maksulliseksi, vaikeuttaa lasten ja nuorten liikunnan harrastustoimintaa Isokylän liikuntahallin valvonta (-5 t ), kameravalvonta loppuu, ilkivallan ja asiattoman oleskelun riskit Tekonurmikentän lämmityksen lopettaminen (-16 t ), lämpö pois talvikaudeksi (marras-maaliskuu) BH Areenan hoitosopimuksesta lisätuloja (+8 t ), seuran ja kaupungin sopimuksen uusiminen Käyttömaksujen tarkistus (+3 t ), ulkokenttien vuokrat, VesiVeijari, ohjauspalvelu Tykkilumiladun (=ensilumen latu) maksun käyttöönotto (+10 t ), esim. 30 /kausi Liikuntakiinteistöjen sisäiset vuokrat (-44,8 t ), ylläpidon tarkistus, energiasäästöratkaisut Kaupunkirakennelautakunta Henkilöstömenot (tstorak.mestari -40 t ) Osa-aikaeläköityminen (-16 t ) Puistot (-17,7 t ), kaupunkikuvalliset kohteet ehostuksen vähennys Metsänmyyntitulot (+200 t ) Tonttivuokrat (+50 t ) Rakennemuutokset Taloushallinto / Jari Saarinen 4 / 5

5 Ruokapalvelut (henkilöstömenot -32,5 t, elintarvikkeet -80,0 t ) Puhtauspalvelut (henkilöstömenot (-20,3 t ) Kiinteistömenot (Chydenius 5 kk, -25,0 t ), VesiVeijari lämmitys (-5 t ) Tekonurmi, lämmityskulut (-16 t ) Rakennus- ja ympäristöltk Ympäristöpalvelut (-8 t ) Asiantuntijapalvelut (-3 t ) Tarvikkeet, painatukset, posti (-9 t ) Maaseutulautakunta Kokouspalkkiot (-1,5 t ) Postimenot (-2 t ) Tarvikkeet ja kalusto (-2,2 t ) Kokkolan Vesi liikelaitos Tulosodotuksen nostaminen, Klan veden johtokunnan tiedostama tavoite Käyttötalous yhteensä Muutokset investointeihin Sisäiset erät Liikenneväylät (-130 t ) Potin laituri (-35 t ) Puistot (-100 t ) Hyvinvointipalvelukeskus (-500 t ) Kouluverkkoselvitys (-100 t ) Jos toimiala haluaa sisäisiin eriin muutoksia, on yhdessä sisäisen palvelun tuottajan kanssa neuvoteltava siitä, miten haluttu muutos voidaan toetuttaa. Vähennetäänkö tiloja, siivousta, ruokapalveluita, kiinteistön hoitotasoa vai luovutaanko tiloista tai palveluista kokonaan. Sisäisten erien vähennystavoitteista ajoittuu vuodesta 2017 eteenpäin ulottuvalle jaksolle noin Tänä vuonna toteutumatta jäävien sisäisten erien muutosten toteuttaminen ja aikataulut valmistellaan eri tukipalvelutyöryhmissä. Lautakuntien itse esittämät tavoitteet sisäisille erille: Varhaiskasvatus (-129,7 t ), perusopetus (-260 t ), lukio (-21,3 t ) ja liikuntalautakunta (-60,8 t ), yhteensä 461,8 t. Investointien karsinta vaikuttaa kaupungin maksuvalmiuteen, lainanottotarpeeseen ja myöhemmin myös käyttötalouden menoihin. Rakennemuutokset Taloushallinto / Jari Saarinen 5 / 5