Tekninen toimi Toimialan vastuuhenkilö Toimialan tehtäväkaavio Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus Tekninen toimiala tuottaa ja ylläpitää toimivaa ja viihtyisää elinympäristöä suunnittelemalla infrastruktuuria, rakentamalla, rakennuttamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntatekniikkaa ja kehittämällä maaseutua. Tekniseen toimialaan kuuluva tilakeskus tuottaa ja ylläpitää laadukkaat ja kilpailukykyiset vuokratilat kaupungin organisaatiolle ja vuokra-asukkaille. Koko toimialaa koskevat yhteiset strategiset päätavoitteet suunnitelmakaudella Teknisen toimialan strategisena painopisteenä on edellytysten luominen turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön muodostumiselle erityisesti niillä alueilla, joihin kohdistuu eniten kysyntää. Tekninen toimi pyrkii reagoimaan nopeasti yritystoiminnan tarpeisiin rakentamalla infrastruktuuria sekä toimimalla yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa. Sähköisiä palveluja ja työmenetelmiä lisäämällä tähdätään prosessien sujuvuuteen, tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Energiatehokkuuden parantaminen, korjausvelan hallinta sekä tilojen käytön optimointi ovat teknisessä toimessa jatkuvasti eräänä taloutta pitkällä tähtäimellä tasapainottavana tavoitteena. Merkittävimmät toimintaympäristön ja toiminnan muutokset suunnitelmakaudella sekä muutoksiin liittyvä riskianalyysi Teknisen toimen toimintaympäristössä on vireillä muutoksia, joista ei vielä ole tehty päätöksiä, mutta jotka saattavat vaikuttaa suunnitelmakaudella. Tällaisia ovat mm. maatalousyrittäjien lomituspalveluiden uudelleenorganisointi ja tulossa olevan sote-ratkaisun vaikutukset kiinteistöhallintaan ja kiinteistöjen käyttöasteeseen. Uusien vesihuoltolinjojen valmistuttua Sastamalan veden toiminnan pääpaino on käyttövarmuuden parantamisessa sekä vanhojen vesi- ja viemärijohtojen korjausvelan hallinnassa. Suunnitelmakaudella on lisäksi varauduttava viime vuosia lukuisampiin eläketapahtumiin ja niiden aiheuttamiin prosessimuutoksiin ja rekrytointeihin. Osavuosikatsaus 8/2018 Toimintaympäristössä tapahtuneet olennaiset muutokset ja niiden vaikutus toimintaan; riskianalyysin tarkennus.
Sastamalan veden tulokertymä on elokuun osavuosikatsaukssa vain 54 %. Tulokehityksen arvioidaan jäävän vuositasolla 250 000 euroa budjetoidusta kulutuksen vähenemisen johdosta. Tulokehityksestä johtuen taksarakenne tutkitaan uudelleen. Kiinteistöjen ikääntymisen johdosta ja korjausvelan kasvusta johtuen rakennuksia on poistettu käytöstä, mm. Kiikan uimahalli, Äetsän koulu, Pehulan puukoulu. Kiinteistöjen käytöstä poistolla on vaikutus tilakeskuksen talouteen. Kehityksestä johtuen sisäisten vuokrien järjestelmä tutkitaan.
Tilakeskus Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Vastuualueen perustehtävänä on kaupungin rakennusten ylläpito-, korjaus- ja uudisrakentaminen, sekä rakennusomaisuuden säilyttäminen, kehittäminen ja jalostaminen. Tilakeskus tuottaa sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset tilat. Vastuualueeseen kuuluvat tila- ja rakennuttamispalvelut. Tilakeskus omistaa ja hallinnoi kaupungin rakennusomaisuutta ja tarjoaa kaupungin toimialoille tilat, hallinnoi n. 350 vuokra-asuntoa, joista pääosa on vanhusten ja vammaisten vuokra-asuntoja. Tilakeskus huolehtii myös uudis- ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Lisäksi tilakeskus myy kiinteistöjen vuokraus-, isännöintija kiinteistönhoitopalveluja Sastamalan Vuokratalot Oy:lle. Tilakeskuksessa suoritetaan sisäisen vuokrajärjestelmän tarkastelu osana keväällä suoritettavaa strategiatyötä. Muutokset/tarkennukset painopisteisiin 8/2018. Toiminnan olennaiset muutokset ajalla 1-8/2018 Toimitilaohjelman laatimistyö on käynnissä. Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Sitova tavoitetaso Toteuma 31.8. Tila 1. Virasto- ja laitoskiinteistöjen käyttöasteen parantaminen/tyhjien tilojen vähentäminen 5 % vähemmän tyhjiä tiloja, kuin vuoden 2017 lopussa 1,4 % vähemmän tyhjiä tiloja, kuin vuoden 2017 lopussa Toteutuu 2. Vuokra-asuntojen käyttöaste 90 % 93,3 % Toteutuu 3. Hyvä sisäilma tilakeskuksen kiinteistöissä Välitön reagointi sisäilmaongelmiin Äetsän koulun kosteus- ja mikrobivauriot on havaittu. Väistötilojen hankinta on kilpailutettu ja hankintapäätös tehty. Ei arvioitu Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1. Tasapainoinen talous 2. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi 3. Uudistuva kasvuympäristö, terveelliset ja turvalliset toimitilat
Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Mittari 2016 2017 2018 Toteuma 31.8. Vuokra-asuntojen määrä 349 348 348 350 Tyhjiä tiloja m2 6 400 7 000 6 700 6 900 Rakennusmäärä m2 143 300 143 000 143 000 141 700 Tuloarviot ja määrärahat Osavuosikatsaus 08/2018 Olennaiset jaksotettavat erät Ei raportoitavaa. Arvio koko vuoden toteumasta ja poikkeamien ennakointi Tyhjien tilojen neliömäärä on kasvanut huhtikuun osavuosikatsauksesta. Vuoden 2018 aikana on myyty Kaukolan koulu sekä Kiikoisten entisen kirjaston osake. Pehulan puukoulun tyhjentyminen rakennuksessa ilmenneiden laajojen korjaustarpeiden vuoksi lisäsi tyhjien tilojen neliömäärää. Myös Kiikan uimahallin tilat jäivät tyhjilleen, kun uimahallin käyttö lopetettiin sisäilmaongelmien vuoksi.
Yhdyskuntatekniikka Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähteenmäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta, konekeskuksesta, jätehuollosta sekä vesihuoltoavustuksista. Toiminnan painopisteenä on toteuttaa investointiohjelman mukainen kunnallistekniikan rakentaminen sekä pitää kunnossa hyvin toimiva kaupunkiympäristö. Vuonna 2018 Vammalan alueella toteutetaan kauppatorin parantaminen ja jatketaan vanhojen vesihuoltoverkostojen ja katujen saneerausta, joka jatkuu tuleviin vuosiin. Mouhijärvellä aloitetaan Häijään ja Uotsolan taajamat yhdistävän vt11 rinnakkaisväylän rakentamista sekä kaava-alueen rakentaminen Maisemakylien alueella. Työ Mouhijärvellä jatkuu usean vuoden ajan. Katuvalaistuksessa jatkuu elohopealamppujen vaihtaminen vähemmän energiaa käyttäviin valaistusratkaisuihin (led). Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa on siirrytty käyttämään työkoneissa GPS-paikannusjärjestelmää, jonka odotetaan mahdollistavan paremman työn laadun, helpottavan työn valvontaa sekä parantavan liikenneturvallisuutta ja työturvallisuutta. Muutokset/tarkennukset painopisteisiin 8/2018. Toiminnan olennaiset muutokset ajalla 1-8/2018 Vammalan kauppatorin parantamisen yleissuunnitelma on laadittu, mutta suunnitelmasta saatujen palautteiden perusteella parantamisen toteutusta on päätetty siirtää, kunnes ydinkeskustan ideakilpailu on käyty ja jatkotoimenpiteistä päätetty. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki jäi eläkkeelle 1.7.2018. Seuraajana toimii rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki. Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Sitova tavoitetaso Toteuma 31.8. Tila 1. Kaupunkistrategiaan perustuvan infrastruktuurin rakentaminen Vuoden 2018 kunnallisteknisen investointiohjelman toteuttaminen Alkuvuoden aikana on rakennettu Pesurinkadun varteen kevyen liikenteen väylää ja vt11 rinnakkaisväylää Tiisalantiellä. Ellivuorentien parantaminen on tehty viimeistä päällystekerrosta ja valaistusta lukuun ottamatta. Uotsolantien parantamisurakka on käynnissä, samoin Itsenäisyydentien-Huikkalankadun sekä Iisankatu-Tampereentien työmaat. Vammalan kauppatorin parantamisen yleissuunnitelma on laadittu, mutta suunnitelmasta saatujen palautteiden perusteella parantamisen toteutusta on päätetty siirtää, kunnes ydinkeskustan ideakilpailu on käyty ja jatkotoimenpiteistä päätetty. Kilpinokankadun saneeraus siirtyy vuodelle 2019 resurssi- ja investointien määrärahatilanteen takia. Toteutuu osittain 2. Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen sekä energiansäästöratkaisut Vuoden 2018 työohjelman toteuttaminen laaditun yleissuunnitelman pohjalta Keikyän ja Kiikan alueilla on valmistunut yhteishanke, jossa kaapeliyhtiöt uusivat sähkö- ja telekaapeliverkkoa ja kaupunki valaistusta. Uotsolan aluella on käynnissä vastaava hanke. Toteutuu
3. Taloudellinen, turvallisuuteen tähtäävä katujen ja yleisten alueitten ympärivuotinen hoito Katujen ja väylien oikeaaikaiset hoitotoimenpiteet Väylien talvihoidossa ei havaittu erityisiä ongelmia. Liukkaudentorjuntasepelin harjaukset hoidettiin tehokkaasti pääosin omana työnä. Murskepintaisten väylien lanaukset ja pölynsidonta tehtiin keväällä. Poikkeuksellinen kuivuus haittasi pölynsidonnan toimivuutta. Toteutuu Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Rakennetaan uusien asuin- ja yritysalueiden kunnallistekniikka luoden edellytyksiä hyvälle asumiselle ja tulevaisuuden tekijöille vahvistaen vetovoimaisuutta ja mahdollistaen yritysten toimintaedellytyksiä. Ylläpidetään turvallista ympäristöä nykyaikaista tekniikkaa käyttäen.
Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Mittari 2016 2017 2018 Toteuma 31.8. Kunnossapidettäviä väyliä 181 km 181 km 184 km 184 km Kevytliikenneväyliä 76 km 76 km 79 km 79 km Kunnossapidettäviä kevytväyliä ja puistokäytäviä (sis. myös valtion hoidossa olevat väylät) 113 km 113 km 117 km 117 km Venelaitureita 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl Venepaikkoja 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl Matonpesupaikkoja maalla 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl Hoidettavia puistoja 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha Puistometsiä 135 ha 139 ha 139 ha 139 ha Katuviheriöitä 16,5 ha 17 ha 17 ha 17 ha Torimyyntikojut 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl Torimyyntipaikkoja/penkkipaikkoja 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl Tuloarviot ja määrärahat Osavuosikatsaus 08/2018 Olennaiset jaksotettavat erät Ei raportoitavaa. Arvio koko vuoden toteumasta ja poikkeamien ennakointi Toteutuu likimain suunnitellusti.
Turvallisuus Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasotasopäätös 2014-2017 hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa joulukuussa 2013. Varsinainen palvelutasopäätös jakaantuu onnettomuuksien ehkäisyä, pelastustoimintaa ja muita tehtäviä, kuten ensihoitoa, kansainvälistä toimintaa ja valmiussuunnittelun tukemista koskeviin osioihin. Onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvat pelastustoimen ohjaus- ja neuvontatyö, valistus, yhteistyö, onnettomuustutkinta, valvonta ja nuohous. Itse pelastustoimen palvelutasoon on määritelty päivittäisten tehtävien palvelutasotavoitteisiin sisältyvät mm. toimintavalmiusaikatavoitteet eri riskiluokkien alueilla ja erilaisissa pelastustehtävissä. Lisäksi on asetettu tavoitteita varautumisesta häiriötilanteisiin, poikkeusoloihin, öljyntorjuntaan ja erilaisten pelastustoimintaa ohjaavien suunnitelmien laatimiseen. Palvelutasopäätös on monipuolisesti kaupungin turvallisuutta palveleva tavoiteasiakirja. Kehittämisosion kustannusvaikutukset on arvioitu neutraaleiksi. Siinä on esitetty onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan sekä pelastuslaitoksen muiden toimintojen kehittämisen painopisteitä. Nykyinen palvelutasopäätös on voimassa vuoden 2017 loppuun. Suomessa on vireillä laaja hallintouudistus, joka muuttaa pelastustoimen nykyistä järjestelmää ja siirtää sen maakuntien vastuulle. Sisäministeriö on suositellut nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamista, ellei pelastuslaitoksen riskeissä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, eikä palvelutasopäätöksessä ole selkeitä puutteita. Pelastuslaitos on kuullut asian johdosta kuntia. Palvelutasopäätöksen jatkaminen koskee todennäköisesti myös vuotta 2019, koska maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulua myöhäistettiin ja maakuntauudistus tullee voimaan vasta vuoden 2020 alusta. Muutokset/tarkennukset painopisteisiin 8/2018. Toiminnan olennaiset muutokset ajalla 1-8/2018 Tuloarviot ja määrärahat Osavuosikatsaus 08/2018 Olennaiset jaksotettavat erät Arvio koko vuoden toteumasta ja poikkeamien ennakointi
Elävä maaseutu Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Maaseutujohtaja Katariina Pylsy Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Elävän maaseudun vastuualue: - vastaa maaseudun ja kylien kehittämisestä, - hallinnoi kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta - toimii lomituspalvelulain (1231/1996) paikallisyksikkönä ja huolehtii lomituspalveluasetuksen 1333/1996 tehtävistä Hämeenkyrön ja Ruoveden kuntien sekä Ikaalisten, Nokian, Sastamalan, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien alueella. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) ja Sastamalan kaupungin välinen lomituksen toimeksiantosopimus - hallinnoi erilaisia hankkeita, - vastaa kaupungin omistamien peltojen vuokrauksesta sekä metsästysvuokrasopimuksista ja kaupungin metsäomaisuuden hoidosta ja puukaupoista - vastaa yksityisteiden kunnossapito- ja perusparantamisavustusten sekä kyläavustusten haku- ja maksatusprosessista - vastaa Ritajärven luonnonsuojelualueen hoidosta ja kehittämisestä - vastaa Sastamalan elinvoimaohjelman (2018-2021) Elävä maaseutu-osion tavoitteiden toimeenpanosta. Elävän maaseudun vastuualue on kehittänyt aktiivisesti sähköistä asiointia ja sähköisen asioinnin osuus on korkea (viljelijöiden tuki- ja lomahakemukset ja yksityisteiden kunnossapitoavustukset). Yrittäjiä kannustetaan sähköiseen asiointiin erilaisten koulutustilaisuuksien ja tukitoimien avulla. Muutokset/tarkennukset painopisteisiin 8/2018. Toiminnan olennaiset muutokset ajalla 1-8/2018 Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Sitova tavoitetaso Toteuma 31.8. Tila 1. Maaseudun yritystoiminnan edellytysten ja markkinoinnin parantaminen tiedottamisella, koulutuksella ja toimintaympäristön vetovoimaa lisäävillä uusilla toimintamuodoilla. Käynnistetään uusia yritystoiminnan edellytyksiä ja maaseudun markkinointia tukevia toimenpidekokonaisuuksia yhteistoiminnassa maaseutuyrittäjien kanssa. Tavoitetaso: yksi uusi toimenpideavaus. Sastamalan Wanhat Talot-tapahtuma järjestettiin 19.8.2018 ja 52 upeaa kohdetta avasi ovensa. Kiitettävää palautetta (yli 500 kirjallista vastausta kyselyyn) Viime vuonna keskimäärin 500 vierailijaa/kohde, tänä vuonna 750 vierailijaa/kohde. Kiitettävä medianäkyvyys. Ritajärven luonnonsuojelualueella järjestetty 20 opastettua kävelykierrosta, joiden yhteydessä alueen yritysten esittelyä, palaute kiitettävää. Toteutunut 2. Metsien kestävä hoito ja käyttö. Säilytetään metsien monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky, elinvoimaisuus ja mahdollisuus toteuttaa merkityksellisiä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä, joissa huomioidaan suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen puuntuotto, metsien monimuotoisuus, virkistyskäyttö ja matkailu. Metsäsuunnitelmasta on erotettu omaksi kokonaisuudeksi 260 hehtaaria, joita ei ole käsitelty kuin tapauskohtaisesti (virkistys- ja retkeilyalueet, järvenrantametsävyöhykkeet, metsälakikohteet, kalliot, suot, sekä kitu- ja joutomaat). Metsänhoitotyöt on toteutettu metsäsuunnitelman mukaisesti luonnon monimuotoisuutta ylläpitäen ja metsien puuston rakenne huomioiden. Harvennushakkuu 125 ha, avohakkuu 5 ha, metsänhoitotyöt 160 ha. Metsän terveys- ja kasvatuslannoitus 30 ha. Toteutunut
Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1. Sykettä asumiseen ja elämiseen: Sastamalan Wanhat Talot -tapahtuma 19.8.2018. Toimivat maaseutu-, lomitus- ja kehittämispalvelut, tasapuoliset kylä- ja yksityistieavustukset. 2. Uudistuva kasvuympäristö tulevaisuuden tekijöille: Nopeat/joustavat maaseutu-, lomitus- ja kehittämispalvelut, koulutustarpeisiin vastaaminen, työhyvinvointi, alueellinen yhteistyö. Yrittäjyyden edistäminen, innovatiivisuus 3. Elinvoimaa työllä ja yrittäjyydellä: Myönteinen imago asiakaslähtöisestä ja tuottavuuden parantavasta sähköisestä asioinnista, aktiivinen maaseutualueiden markkinointi. 4. Tasapainoinen talous: Taloudellisuus
Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Mittari 2016 2017 2018 Toteuma 31.8. Maaseutuseminaarit ja koulutustilaisuudet 20 20 10 15 Tukitilojen määrä 1 218 1 197 1 160 1179 Sähköiset tukihakemukset % Valtakunnan taso 80 % (2015) 97 98 98 98 Yksityisteiden lukumäärä ja kokonaispituus, joille kaupunki myöntänyt kunnossapitoavustusta 379 815 378 815 378 818 378 821 Myönnettyjen kyläavustusten lukumäärä Kaupungin omistuksessa oleva peltopinta-ala Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala 28 28 28 28 250 250 250 250 2 180 2 180 2 180 2180 Metsän puunmyyntitulo 305 000 230 000 285 000 221 979 Sähköiset lomahakemukset % Valtakunnan taso 20 % (2015) Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät 30 50 70 65 380/546 360/518 320/460 330/479 Lomitettavat päivät 25 460 22 500 20 000 13950 Tuloarviot ja määrärahat Osavuosikatsaus 08/2018 Olennaiset jaksotettavat erät Hallinto, lomituspalvelut; Lomituspalvelut; Yksityistieavustukset Elävä maaseutu, OSAVUOSIKATSAUS,
elokuu2018 JAKSOTUS Kustannuspaikk a Menot yhteensä Ulkoiset tulot Jaksotus elokuu % 55110 Hallinto -97 132,67 884-96 248,67 55210 Maseudun kehittäminen -24 750,65 399,41-24 351,24 55215 Leader -116 916,00-116 916,00 55250 Hankkeet -58 474,31 53307,13-5 167,18 55310 Maaseutuviranomaiset -173 375,60 91 425,35-81 950,25 55410 Hallinto, lomitus -343 850,14 343 850,14 0,00-3 642 55420 Lomatoiminta 178,69 3 642 178,69 0,00 55510 Maa- ja metsätilat -48 648,88 221 978,72 173 329,84 55520 Maa- ja metsätilat -16 025,45 29 107,74 13 082,29 55610 Yksityistieavustukset -426 029,48-350 000,00 Yksityisteiden 55620 kunnossapito -113,97-113,97 55630 Yksityistiejaosto -11 699,61 199,15-11 500,46-4 959 195,45 4 383 330,33-499 835,64 67,40 Arvio koko vuoden toteumasta ja poikkeamien ennakointi Ei poikkeamia talousarvioon.