Asra 22.5. 35, liite nro 1 Osavuosikatsaus I 1.1.-30.4. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot. 2017 TP 2017 Toimintatuotot 9 529 535 33 % 29 274 173 29 433 583 9 658 866 29 705 316 Myyntituotot 1 440 819 30 % 4 775 140 4 775 640 1 724 912 5 071 180 Maksutuotot 260 987 49 % 535 000 670 000 201 014 784 061 Tuet ja avustukset 15 000 11 % 138 000 158 000 0 404 540 Muut toimintatuotot 7 812 728 33 % 23 826 033 23 829 943 7 732 940 23 445 535 Toimintakulut -10 403 844 33 % -31 528 210-31 733 288-9 770 548-30 568 558 Henkilöstökulut -1 939 493 30 % -6 504 228-6 484 228-1 829 529-6 013 383 Palvelujen ostot -4 474 387 31 % -14 494 284-14 478 634-4 413 140-14 622 056 Aineet, tarv. ja tavarat -2 304 787 40 % -5 811 115-5 811 115-2 196 525-5 613 033 Avustukset -493 1 % -60 000-60 000 0-50 000 Muut toimintakulut -1 684 684 36 % -4 658 583-4 899 311-1 331 354-4 270 086 Toimintakate -874 309 39 % -2 254 037-2 299 705-111 682-863 242 Poistot ja arvonal. -3 959 969-13 811 760-5 030 000-3 437 662-11 349 552 Toteumaennuste Huhtikuun tietojen mukaan ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidusti. Tuottoarvion ennustetaan olevan noin 150 000 euroa talousarviota paremman ja kulujen ylittyvän noin 200 000 euroa. Rakennusvalvonnan tuottojen ennustetaan toteutuvan noin 125 000 euroa budjetoitua parempana ja kulujen ylittyvän noin 40 000 eurolla. Tulosalueen asemakaavoitus ja tekninen suunnittelun tuotot näyttäisivät toteutuvan noin 34 000 euroa ja kulut noin 120 000 euroa budjettia parempana. Tilakeskuksen kulut näyttäisivät ylittyvän noin 290 000 euroa. Teknisen keskuksen sekä hallinto- ja talouspalveluiden toimintakatteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Tässä yhteydessä esitetään muutosta rakennuslupamaksujen tuottojen lisäykseen 125 000 euroa ja tilakeskuksen väistötilakuluihin 240 000. Muut mahdolliset muutosesitykset tehdään toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Muutosesitys tuloarvioon ja määrärahoihin Tiliryhmä Perustelu Eurot Maksutuotot rakennuslupamaksut +125 000 e (tuottojen lisäys) Muut kulut väestötilat - 240 000 e (kulujen lisäys) Netto - 115 000 e Investoinnit Investointihanke (1 000 e) KS+muutos Toteutunut koko vuosi Talonrakennus -14 290-2 217-14 290 Kunnallistekniikan rak -12 493-372 -12 343 Irtaimisto ym. -455-26 -601 Yhteensä -27 238-2 615-27 234 Investointien toteutuminen: Investointien toteutuminen päivitetään teknisen lautakunnan osavuosikatsauksen jälkeen. Muutosesitys investointien määrärahoihin Muutosesitys päivitetään teknisen lautakunnan osavuosikatsauksen jälkeen.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Investointiohjelma, kunnallistekniikan rakentamisohjelma Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu ja rakentaminen sekä siihen liittyvä kunnan katuverkko ja yhdyskuntarakentaminen etenevät suunnitelman mukaisesti taso Ohikulkutien urakoitsijat on valittu ja hankkeen käynnistämisestä on tehty päätös. Projektiaikataulussa mainittujen välitavoitteiden toteutuminen, Viirinlaakso II asemakaavan ja muiden tarvittavien asemakaavamuutosten eteneminen, katusuunnitelmien eteneminen. näyttäisi toteutuvan. Liikennevirasto käynnistää tarjouskilpailun toukokuun aikana. Urakoitsijavalinta syksyllä. Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18 Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys, kuntastrategia sekä talousarvio ja -suunnitelma Joukkoliikenteen järjestäminen strategisten linjausten mukaisesti taso Varmistetaan joukkoliikenteen järjestämisen aloittaminen 1.1.2019. Liikennöitsijän valinta on suoritettu, linjastosuunnitelma ja mm. lipputuotteet perustettu sekä mahdollinen varikko rakennettu. Myös asiakastyytyväisyys on hyvä. toteutuu. Kevään aikana on valmisteltu liikenteen järjestämisen sopimusta ja mm. linjastosuunnitelmaa. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. taso Parannetaan toimintamallia edelleen. Toteutetaan projektisuunnitelman mukaisia tehtäviä, mm. laatukäytävät ideaa valtion teille. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Laatukäytävien toteuttaminen: euroa/vuosi. Kuntalaiset kokevat toimenpiteiden jälkeen siisteystason ja viihtyvyyden parantuneen. toteutuu. ELY:n edustajien kanssa on käyty aktiivista vuoropuhelua maanteiden kunnossapidon kehittämisestä laatukäytävien osalta. Erinäisiä tilaisuuksia on järjestetty vapaaehtoisen järjestöjen kanssa yleisten alueiden siisteyteen liittyen. Myös sosiaalisessa mediassa on edistetty siisteyteen liittyviä kampanjoita.
Rakennusvalvonta Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot. 2017 Toimintatuotot 230 313 54 % 426 500 552 000 151 432 646 336 Myyntituotot 800 53 % 1 500 2 000 488 1 321 Maksutuotot 229 513 54 % 425 000 550 000 150 944 645 015 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -103 053 37 % -280 282-320 168-87 413-296 851 Henkilöstökulut -72 331 39 % -186 168-226 168-58 316-202 432 Palvelujen ostot -24 872 34 % -72 520-72 500-23 133-76 412 Aineet, tarv. ja tavarat -582 15 % -4 000-4 000-378 -1 749 Avustukset Muut toimintakulut -5 268 30 % -17 594-17 500-5 586-16 258 Toimintakate 127 260 87 % 146 218 231 832 64 019 349 485 Poistot ja arvonal. TP 2017 Toteumaennuste Rakennusvalvonnan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 85 000 euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Rakentaminen on ollut edelleen vilkasta ja rakennuslupamaksuja on kertynyt ennakoitua enemmän. Loppuvuoden kertymän ei kuitenkaan arvioida jatkuvan yhtä voimakkaana kuin alkuvuodesta, eikä isoja rakennuslupia ole näköpiirissä. Tuottojen arvioidaan olevan noin 125 000 euroa budjetoitua suuremmat. Kulupuolella talousarvio ylittyy henkilöstömenoissa noin 40 000 euroa kiinteistöveroselvitykseen palkatusta lisäresurssista johtuen. Toisessa osavuosikatsauksessa esitetään määrärahasiirtoa kiinteistö- ja mittaustoimen henkilöstömäärärahoista. Asiasta on sovittu kiinteistöveroselvitysprojektia aloitettaessa. Muutosesitys tuloarvioon Tiliryhmä Perustelu Eurot Maksutuotot rakennuslupamaksut 125 000 e Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. Digihanke (kärkihanke) Rakennuslupaprosessin tehostaminen ja rakennuslupien sähköinen arkistointi. Sähköisten lupahakemusten määrä. Pysyväisarkistoon vietyjen lupien määrä. taso Sähköisten lupahakemusten määrä 90 % hakemuksista. Vanhojen rakennuslupien vieminen sähköiseen Pysyväisarkistoon aloitettu. Toteutuu. Projektisuunnitelma valmistunee vuoden aikana. Toteutukseen tarvitaan määräaikaista resurssia. Tarvittavat esitykset tehdään talousarvioesitykseen 2019.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot. 2017 TP 2017 Toimintatuotot 158 092 24 % 651 910 685 820 163 151 874 958 Myyntituotot 102 281 27 % 375 820 375 820 85 952 297 968 Maksutuotot 31 474 29 % 110 000 120 000 50 070 139 046 Tuet ja avustukset 0 % 100 000 120 000 366 916 Muut toimintatuotot 24 336 37 % 66 090 70 000 27 129 71 028 Toimintakulut -1 735 305 29 % -6 035 694-5 915 064-1 854 582-5 892 401 Henkilöstökulut -457 526 29 % -1 584 645-1 524 645-452 567-1 407 268 Palvelujen ostot -1 220 164 29 % -4 210 630-4 150 000-1 335 701-4 224 641 Aineet, tarv. ja tavarat -7 048 23 % -31 195-31 195-12 910-52 500 Avustukset 0 % -60 000-60 000-50 000 Muut toimintakulut -50 568 34 % -149 224-149 224-53 404-157 992 Toimintakate -1 577 214 29 % -5 383 784-5 229 244-1 691 431-5 017 443 Poistot ja arvonal. -11 138-50 000-30 000-6 506-18 520 Toteumaennuste Toimintakate saattaa toteutua noin 100 000 euroa talousarviota parempana. Toimintatuotot eivät ole vielä toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot lisääntyvät loppuvuoden aikana mm. joukkoliikenteen tuen myötä. Joukkoliikennetuen suuruudesta ei ole vielä varmuutta, sillä päätös valtion harkinnanvaraisesta tuesta saataneen vasta syksyllä. Toimintakuluja säästyy mm. henkilöstö- ja asiantuntijamäärärahoista. Tarkempi ennuste vuoden osalta on tehtävissä vasta osavuosikatsaus II yhteydessä. Kiinteistö- ja mittaustoimen henkilöstökuluista esitetään toisessa osavuosikatsauksessa määrärahasiirtoa rakennusvalvontaan kiinteistöveroselvitysprojektiin. Muutosesitys määrärahoihin Ei muutosesitystä määrärahoihin. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi -30 000-26 000-26 000 Investointien toteutuminen Kiinteistö- ja mittaustoimeen on hankittu GNSS-RTK-vastaanotin maastotallentimella kokonaishintaan 26 000 euroa. Muutosesitys investointien määrärahoihin Ei muutosesitystä.
Yksiköiden talousarvion toteutuminen Tot. Tot.% KS+muut. Tot. 2017 TP 2017 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot 19 342 43 % 45 020 10 812 28 431 Toimintakulut -191 987 27 % -705 067-176 774-611 932 Toimintakate -172 645 26 % -660 047-165 962-583 501 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 101 786 26 % 396 000 121 846 388 132 Toimintakulut -341 502 29 % -1 186 097-349 069-1 096 738 Toimintakate -239 717 30 % -790 097-227 223-708 606 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot 121 128 27 % 441 020 132 657 416 563 Toimintakulut -533 489 28 % -1 891 164-525 843-1 708 671 Toimintakate -412 361 28 % -1 450 144-393 186-1 292 107 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 36 964 33 % 110 890 30 493 91 480 Toimintakulut -156 390 38 % -415 957-129 474-385 600 Toimintakate -119 426 39 % -305 067-98 981-294 120 Joukkoliikenne Toimintatuotot 0 0 % 100 000 0 366 916 Toimintakulut -1 044 349 28 % -3 697 072-1 197 953-3 784 600 Toimintakate -1 044 349 29 % -3 597 072-1 197 953-3 417 684 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -1 078 3 % -31 500-1 313-13 530 Toimintakate -1 078 3 % -31 500-1 313-13 530 Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot 36 964 18 % 210 890 30 493 458 396 Toimintakulut -1 201 816 29 % -4 144 529-1 328 739-4 183 730 Toimintakate -1 164 852 30 % -3 933 639-1 298 246-3 725 335 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 158 092 24 % 651 910 163 151 874 959 Toimintakulut -1 735 305 29 % -6 035 694-1 854 582-5 892 401 Toimintakate -1 577 214 29 % -5 383 784-1 691 432-5 017 442
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (lautakuntaan nähden sitova taso) Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. taso Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. toteutuu. Vuoden aikana tuodaan päätöksenteon hyväksyttäväksi mm. Vanha-Klaukka ja Ilvesvuori pohjoisen asemakaavat. Kyseisten asemakaavojen tuoma kaavavaranto riittää usean vuoden myyntitarpeisiin.. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Täydentyvä 3D-paikkatieto taso 3D-paikkatietoa täydennetään kunnan ja konsulttien suunnittelemilla projekteilla. Pääsääntöisesti kaikista asemakaavahankkeista laaditaan 3D-malli. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. toteutuu. Kaikista merkittävistä asemakaavoista laaditaan 3d-malli. Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen taso Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna 2017. Nurmijärvilippujen myyntimäärät on haasteellista. Alkuvuoden osalta nurmijärvilippuja on myyty 2,4 % enemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. Liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuden parantaminen taso Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Keskimäärin tavoite toteutuu. Tällä hetkellä on suunnitteilla Lopentien varrelle kevyen liikenteen väylä, jonka pituus on n. 7 km.
Asemakaavoitusohjelman toteutuminen Valtuusto on hyväksynyt 15.11.2017 talousarvion käsittelyn yhteydessä asemakaavoitusohjelman vuosille -2022. Osavuosikatsaus I yhteydessä esitetään tiivistetysti asemakaavoitusohjelman tilannekatsaus: Klaukkala Viirinlaakso II sekä Luhtajoentie: Luhtajoentie-Havumäentien asemakaava on tullut vireille. Viirinlaakso II selvitystyöt on aloitettu, kaava tulee vireille syksyllä. Lintumäen työpaikka-alue: alueen suunnittelu on etenemässä luonnosvaiheeseen yhteistyössä konsultin kanssa. Sorvitie: kaava tullut vireille, luonnoksen valmistelu käynnissä. Vanhan linja-autoaseman ympäristö: alustava kaavahakemus saapunut. Vanhan maankäyttösopimuksen purkaminen, tämän jälkeen kaava vireille. Klaukkalantie: kaava vireille kesän aikana. Kyijynpuisto: kaava vireillä, luonnoksen valmistelua yhteistyössä toteuttajan kanssa. Kirkonkylä Heinoja I ja II: Heinoja I tulossa ehdotusvaiheeseen syksyllä. Heinoja II vireille vuoden lopulla tai alkuvuonna 2019. Keskustan kehittäminen, vanha sähkölaitos: selvitystyöt aloitettu, kaava vireille kesän/syksyn aikana. Rajamäki Saunatie: Kaavaehdotus tulossa käsittelyyn syksyllä. Hellaspolku: Kaava vireillä, kaavaluonnoksen valmistelu käynnissä. Kaavaehdotus käsittelyyn syksyllä. Osavuosikatsaus II yhteydessä tullaan esittämään tarkemmat tiedot hankkeiden edistymisen osalta.