Kunnanhallitus 197 19.11.2018 Valtuusto 36 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmien hyväksyminen 558/02.02.00/2018 Kunnanhallitus 19.11.2018 197 Valmistelija: talousjohtaja Eero Raittila, puh. 040 663 7306 Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuoden 2019 talousarvioksi julkaistiin 22.10.2018. Esityksestä käytiin talousarvion laadinta-aikataulun mukaisesti lähetekeskustelu kunnanvaltuuston kokouksessa 12.11.2018 ja samalla päätettiin veroprosenteista vuodelle 2019. Valtuustoryhmien lähetekeskustelussa esittämät kannanotot ovat esityslistan oheismateriaalina. Talousarvioehdotukseen on tehty huomattava määrä muutoksia 22.10.2018 julkaistuun esitykseen verrattuna: Valtionosuuksien ennuste on päivittynyt ja valtionosuustulot sen myötä heikentyneet 50.000 euroa. Käyttötalouden toimintatuotot ovat kasvaneet noin 100.000 euroa ja toimintakulut laskeneet noin 800.000 euroa eli toimintakate on parantunut noin 900.000 euroa o Konsernihallinnon toimintakate on parantunut noin 110.000 euroa. Suurimpana eränä ovat metsänhoidon kasvaneet toimintatuotot (80.000 euroa). o Perusturvapalveluiden toimintakate on parantunut 200.000 euroa. Muutokset kohdistuvat lastensuojelun ja vanhuspalveluiden ostopalveluihin.o Sivistyspalveluiden toimintakate on parantunut noin 500.000 euroa. Merkittävimmät muutokset kohdistuvat perusopetuspalveluiden ja varhaiskasvatuksen alueelle. o Teknisten palveluiden toimintakate on parantunut noin 90.000 euroa. Muutokset kohdistuvat mm. energiankäyttöön, yksityistieavustuksiin sekä ympäristövalvonnan tuloihin. Investointiohjelmaa on päivitetty tarkentuneiden hankesuunnitelmien mukaisesti ja investointien kokonaissummat ovat muuttuneet kaikkina taloussuunnitelmavuosina Vihtavuoren koulukeskushankkeen aikataulupäivityksen vuoksi.
Tekstiosia on täydennetty ja päivitetty. Tehtyjä muutoksia esitellään yksityiskohtaisemmin kunnanhallituksen kokouksessa. Esityslistan ohessa: - Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma - Puolueiden kannanotot valtuuston 12.11.2018 lähetekeskustelussa Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman. Päätös Kunnanhallitus: Keskustelun aikana Hannele Vestola esitti talousarvion palauttamista valmisteluun. Palautukseen liittyvä evästys löytyy pöytäkirjan liitteenä. Tiia Lehtonen kannatti Hannele Vestolan palautusehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on tullut kannatettu esitys asian palauttamisesta valmisteluun, joten on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelyksi, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat asian valmisteluun palauttamisen kannalla äänestävät EI. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen 8 JAA-ääntä (Pannula, Pihlajasaari, Pekonen, Hytönen, Savolainen, Kirmanen, Hokkanen ja Heikkinen) ja 3 EI-ääntä (Vestola, Lehtonen ja Korhonen). Asian käsittelyä päätettiin jatkaa. Keskustelun jatkuessa Harri Hokkanen teki esityksen, että teknisten palvelujen / yhdyskuntateknisten palvelujen alueelta yksityisteiden avustusten taso pidetään entisellä tasolla (160.000 euroa). Tilalle esitetään, että vesihuoltoavustuksista vähennetään -20.000 euroa ja vesistöjen kunnostusavustuksia vähennetään -10.000 euroa. Anne Kirmanen kannatti esitystä. Hannele Vestola teki esityksen, että lisätään sivistystoimen toimintamenoihin 30.000 euroa. Se kohdennetaan tukiopetukseen, kouluruoan aineskuluihin ja retki- ja toiminta-avustuksiin. Nuoriso-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen avustuksia ei leikata. Tiia Lehtonen kannatti esitystä.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 15:35-15:43. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi kannatettua pohjaehdotuksesta poikkeavaa esitystä. Niistä on molemmista on äänestettävä. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja ehdotti, että ensin äänestetään Hannele Vestolan esityksestä, jossa pohjaehdotuksen kannalla olevat äänestävät JAA ja poikkeavan esityksen kannalla olevat äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin ja suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen 8 JAA-ääntä (Pannula, Pihlajasaari, Pekonen, Hytönen, Savolainen, Kirmanen, Hokkanen ja Heikkinen) ja 3 EI-ääntä (Vestola, Lehtonen ja Korhonen). Pohjaehdotus jäi voimaan. Toisen äänestyksen äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja ehdotti, että pohjaehdotuksen kannalla olevat äänestävät JAA ja Hokkasen poikkeavan esityksen kannalla olevat äänestävät EI. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen 10 EI-ääntä (Pannula, Pihlajasaari, Pekonen, Hytönen, Vestola, Savolainen, Kirmanen, Hokkanen, Heikkinen ja Korhonen) ja 1 tyhjä-ääni (Lehtonen). Hokkasen muutosesitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus päätti hyväksyä Harri Hokkasen muutosesityksen vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaan. Sekä esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman. Valtuusto 03.12.2018 36 Esityslistan ohessa: - Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma - Talousarvion esittelydiat - Puolueiden kannanotot valtuuston 12.11.2018 lähetekeskustelussa - Hannele Vestolan palautus evästys kh 19.11.2018 Päätös Valtuusto: Keskustelun aikana tehtiin seuraavat muutosesitykset: Hannele Vestola esitti vihreiden ryhmäpuheenvuoron aikana, että sivistyspalveluiden määrärahaan lisätään 60.000 euroa. Se kohdennetaan perusopetuksessa opetukseen, koulun ulkopuolisten
retkien avustuksiin, kouluruokailuun ja tukiopetukseen. Lisäksi vapaa-aikatoimessa nuoriso- ja liikuntajärjestöjen avustukset säilytetään ennallaan eli 25 prosentin leikkaus perutaan. Muutokset tulevat budjettikirjassa tekstiosuuksiin sivuille 71 ja 73 ja sivulle 82 ja summiin tarvittaviin kohtiin. Sivistyspalvelujen toiminnan tehostuskohteet ja rakenteelliset säästömahdollisuudet tulee selvittää hallitusti ja yhteistyössä henkilöstön kanssa tulevan vuoden aikana ja ottaa käyttöön toiminnassa mahdollisimman pian. Myöhemmin tarkennettiin vielä, että esityksen lisäyksestä 50.000 euroa kohdennetaan perusopetuksen määrärahaan ja 10.000 Vatin määrärahaan. Jani Oksanen esitti perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron aikana avustuksen myöntämistä, 19.000 euroa, Lievestuoreen Setlementti ry:lle, jolla järjestetään lasten leikkitoimintaa Lievestuoreella. Mikäli sopimus Setlementin kanssa irtisanotaan vuoden 2019 aikana, rahat voidaan käyttää leikkikerhojen ostopalveluihin. Panostaminen lasten palveluihin joka puolella kuntaa, pidetään eri taajamien vetovoimaa yllä. Lievestuoreelle on jo valmistunut uusi yläkoulu ja tulevaisuudessa ehkä rakennetaan myös uusi alakoulu, käytöstä poistuvan Tervamäen koulun tilalle. Uudet koulut ja panostus lasten kerhotoimintaan lisää Lievestuoreen vetovoimaa lapsiperheiden muuttoaikeissa. Lievestuoreen sijainti Jyväskylään nähden on hyvä vaihtoehto asumiseen ja yrittämiseen. Määräraha esitys kohdistui varhaiskasvatuksen määrärahaan. Tiia Lehtonen esitti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron aikana ponnen lisäämistä päätökseen. Ponnen sisältö oli, että lastensuojelun ja vanhuspalvelujen resurssit turvataan heti tarpeen ilmestyessä lisätalousarviolla. Keskustelun päätyttyä kokouksessa päätettiin pitää tauko klo 17:25-17:40. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tullut kaksi määräraha muutosesitys ja yksi ponsiesitys. Ensimmäisenä käsiteltiin Hannele Vestolan määrärahaesitys. Puheenjohtaja ehdotti äänestysmenettelyksi, että ne, jotka kannattavat määräraesityksen hyväksymistä äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat määrärahaesityksen hylkäämistä äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin ja suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen: 31 EI-ääntä ja 12 JAA-ääntä. Määrärahaesitys päätettiin hylätä. Toisena käsiteltiin Jani Oksasen määrärahaesitys. Puheenjohtaja ehdotti äänestysmenettelyksi, että ne, jotka kannattavat määrärahaesityksen hyväksymistä äänestävät JAA, ja ne, jotka
äänestävät määrärahaesityksen hylkäämistä äänestävät EI. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen: 33 EI-ääntä ja 10 JAA-ääntä. Määrärahaesitys päätettiin hylätä. Kolmantena käsiteltiin Tiia Lehtosen ponsiesitys. Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko ponsi hyväksyä yksimielisesti. Valtuusto ei ollut yksimielinen. Puheenjohtaja ehdotti seuraavaksi äänestysmenettelyä, että ne, jotka ovat pohjaehdotuksen kannalla äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat ponsiesityksen kannalla äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin ja suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen: 29 JAA-ääntä ja 14 EI-ääntä. Pohjaehdotukseen ei lisätty pontta. Valtuusto päätti hyväksyä vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman. Äänestyslistat ovat pöytäkirjan liitteenä.