Lapin liitto 3.3.2010 Lapin kuntien talousarviot vuodelle 2010 Vertailutiedot: kuntien antamat ennakkotiedot vuoden 2009 tilinpäätöksistä ja Tilastokeskus Henkilöstömenojen osalta huomioitava lomituspalvelujen hoito: Posio (Taivalkoski ja Kuusamo) Salla (Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski) Tervola (Kemi, Keminmaa, Ranua, Rovaniemi ja Simo) Ylitornio (Kolari, Muonio, Tornio ja Pello) Sodankylä (Utsjoki, Enontekiö, Inari ja Kittilä) Yleistä talousarviosta Lapin kunnat arvioivat taloustilanteensa jonkin verran heikkenevän vuonna 2010. Toimintakate heikkenee 3,2 % vuoteen 2009 verrattuna eli hieman enemmän kuin maassa keskimäärin. Koko maassa toimintakate heikkenee 2,9 %. Verotulojen ennustetaan kasvavan vain 0,6 %. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan 5,3 %. Verotuksellisten tulojen kasvu ei kompensoi toimintakatteen heikkenemistä, mikä merkitsee vuosikatteen jäämistä 11,8 milj. euroa heikommaksi kuin vuonna 2009. Lapin kuntien yhteenlasketun vuosikatteen on arvioitu olevan 193 euroa/asukas. Jos talousarvioissa esitetty kehitys toteutuu, niin kuntien vuosikate riittää kattamaan poistot 112 prosenttisesti, mutta investoinneista vain 55 %. Vuosikate riittää poistoihin 14 kunnassa, mutta investointien omahankintamenoihin vain kolmessa kunnassa, kun se viime vuonna riitti vielä 8 kunnassa. Investointimenojen arvioidaan kasvavan 14,5 milj. euroa eli noin 28,8 prosenttia vuodesta 2009. Suuri osa investoinneista rahoitetaan lainalla. Pitkäaikaisen velan arvioidaan lisääntyvän 19,1 milj. euroa. Kuntakohtainen katsaus talousarvioihin Kuntien toimintakate yhteensä on 4 959 euroa/asukas. Heikoin toimintakate on Utsjoella ( 6 645 /as) ja paras Torniossa ( 4 240 /as). Yli puolet kunnista (14) arvio verotulojen jäävän vuoden 2009 tasosta. Inari arvioi verotulotuoton pysyvän ennallaan. Eniten verotuloja on arvioinut saavansa Pelkosenniemi (3 941 /as) ja vähiten Ylitornio (2 256 /as). Valtionosuuksia arvioidaan saatavan koko maakunnassa 2 066 euroa/asukas. Eniten valtionosuuksia tulee Ranualle (4 537 /as) ja vähiten Rovaniemelle (1 325 /as). Kaikki Lapin kunnat ovat arvioineet vuosikatteensa jäävän positiiviseksi. Paras vuosikate on Pelkosenniemellä (671 /as) ja heikoin Keminmaalla (1 /as). Lainakanta kasvaa arviolta 103 euroa/asukas. Kunnista Keminmaa, Pelkosenniemi, Pello ja Utsjoki arvioivat vähentävänsä lainakantaa. Eniten lainaa vuoden 2010 lopussa on arvioitu olevan Kemillä (3 886 /as) ja vähiten Ylitorniolla (261 /as). Neljä kuntaa arvioi vuoden 2010 jäävän alijäämäiseksi. Eniten alijäämää tekee Simo (- 159 /as) ja eniten ylijäämää puolestaan arvioi tekevänsä Pelkosenniemi (545 /as). Kattamattomia alijäämiä on vuoden 2010 lopussa talousarvioennusteet huomioiden kuudella kunnalla, eniten Utsjoella ( -2 604 /as). Eniten ylijäämää on Pelkosenniemellä (1 688 /as). Talousarviotietojen perusteella eniten investoi Kittilä (1 297 /as) ja vähiten Keminmaa (133 /as).
Lapin kuntien vuoden 2010 talousarviot (1000 ), pois lukien liikelaitokset Henki- Palve- Tili- Käyttö- Laina- Arvio Väestö Toiminta- Toiminta- löstö- lujen Toiminta- Vero- Valtion- Vuosi- kauden om. inv. kannan pa. lainojen Vero- 2009* tuotot kulut menot ostot kate tulot osuudet kate Poistot ali-/ylij. netto muutos määrästä**) prosentti Enontekiö 1 882 2 934-14 448 5 770 7 001-11 514 4 998 7 200 565 276 289 451 20 4 498 20,50 Inari 6 863 5 849-44 467 20 839 16 211-38 618 20 820 19 606 1 828 650 0 2 010 173 11 160 19,00 Kemi 22 572 28 774-135 100 60 073 51 828-105 626 75 580 35 650 5 618 4 500 1 118 7 021 714 87 713 20,75 Kemijärvi 8 516 20 551-69 966 34 428 19 837-49 415 25 310 26 717 2 953 2 743 210 3 814 1 013 28 013 19,50 Keminmaa 8 605 10 587-51 565 22 197 19 945-40 978 29 154 12 233 12 1 412-1 400 1 146-571 13 940 20,75 Kittilä 6 116 4 510-40 275 18 733 15 069-35 765 19 600 16 178 1 171 1 225-54 7 932 5 500 22 277 19,00 Kolari 3 852 6 760-27 013 13 028 9 271-20 253 11 500 9 968 995 900 215 3 087 2 040 10 556 20,00 Muonio 2 375 2 304-14 185 5 668 5 943-11 881 6 740 6 650 1 273 420 853 2 459 900 7 100 20,50 Pelkosenniemi 1 025 1 762-8 455 3 051 4 281-6 693 4 040 3 410 688 279 559 1 224-267 3 491 20,75 Pello 4 021 4 625-25 978 14 391 7 960-21 328 9 800 13 200 1 322 900 422 1 145-275 6 611 20,25 Posio 3 949 10 114-32 897 16 482 11 156-22 783 9 660 13 523 358 1 070-403 2 337 742 11 652 20,50 Ranua 4 408 6 571-33 751 16 064 11 915-27 180 8 400 20 000 1 220 1 100 120 1 500 43 2 502 19,25 Rovaniemi 59 840 72 035-344 154 137 784 131 984-272 119 190 331 79 296 6 522 6 444 78 8 474 1 690 61 930 20,00 Salla 4 230 5 670-32 761 18 770 10 086-27 091 10 200 17 500 296 773-477 2 561 2 096 10 696 19,50 Savukoski 1 181 1 521-9 089 3 721 4 257-7 543 3 736 4 064 216 219 1 837 270 1 521 20,25 Simo 3 497 2 063-20 065 9 702 8 562-18 002 9 700 8 500 37 592-555 1 731 1 550 5 882 20,75 Sodankylä 8 803 13 514-60 749 30 656 19 500-47 235 27 365 22 800 3 295 1 980 845 3 200 150 19 850 19,50 Tervola 3 461 7 863-27 709 15 937 9 000-19 846 10 106 10 400 865 843 22 2 729 928 6 416 19,50 Tornio 22 432 24 114-119 228 51 957 49 443-95 114 67 500 32 750 4 171 3 900 271 8 191 3 100 34 071 20,00 Utsjoki 1 302 3 123-11 775 5 864 4 183-8 652 3 945 5 380 540 260 280 825-63 4 750 20,50 Ylitornio 4 809 11 274-34 880 16 676 14 092-23 606 10 850 14 600 1 445 1 036 409 2 113-614 1 257 19,25 LAPPI 183 739 246 518-1 158 510 521 791 431 524-911 242 559 335 379 625 35 390 31 522 2 803 64 787 19 139 355 886 20,03 Kuntien *Tilastokeskuksen ennakkotieto ilmoitus **)Kuntien arvio lainojen määrästä 31.12.2009 + lainakannan muutos v. 2010
Lapin kuntien vuoden 2010 talousarviot (euroa/asukas), pois lukien liikelaitokset Henki- Palve- Suunn. Tili- Käyttö- Laina- Arvio Väestö Toiminta- Toiminta- löstö- lujen Toiminta- Vero- Valtion- Vuosi- muk. kauden om. inv. kannan pa. lainojen Vero- 2009* tuotot kulut menot ostot kate tulot osuudet kate Poistot yli-/alij. netto muutos määrästä**) prosentti Enontekiö 1 882 1 559-7 677 3 066 3 720-6 118 2 656 3 826 300 147 134 240 11 2 390 20,50 Inari 6 863 852-6 479 3 036 2 362-5 627 3 034 2 857 266 95 0 293 25 1 626 19,00 Kemi 22 572 1 275-5 985 2 661 2 296-4 680 3 348 1 579 249 199 53 311 32 3 886 20,75 Kemijärvi 8 516 2 413-8 216 4 043 2 329-5 803 2 972 3 137 347 322 60 448 119 3 289 19,50 Keminmaa 8 605 1 230-5 992 2 580 2 318-4 762 3 388 1 422 1 164-163 133-66 1 620 20,75 Kittilä 6 116 737-6 585 3 063 2 464-5 848 3 205 2 645 191 200 7 1 297 899 3 642 19,00 Kolari 3 852 1 755-7 013 3 382 2 407-5 258 2 985 2 588 258 234 56 801 530 2 740 20,00 Muonio 2 375 970-5 973 2 387 2 502-5 003 2 838 2 800 536 177 361 1 035 379 2 989 20,50 Pelkosenniemi 1 025 1 719-8 249 2 977 4 177-6 530 3 941 3 327 671 272 545 1 194-260 3 406 20,75 Pello 4 021 1 150-6 461 3 579 1 980-5 304 2 437 3 283 329 224 105 285-68 1 644 20,25 Posio 3 949 2 561-8 330 4 174 2 825-5 769 2 446 3 424 91 271-102 592 188 2 951 20,50 Ranua 4 408 1 491-7 657 3 644 2 703-6 166 1 906 4 537 277 250 27 340 10 568 19,25 Rovaniemi 59 840 1 204-5 751 2 303 2 206-4 547 3 181 1 325 109 108 1 142 28 1 035 20,00 Salla 4 230 1 340-7 745 4 437 2 384-6 405 2 411 4 137 70 183-113 605 496 2 529 19,50 Savukoski 1 181 1 288-7 696 3 151 3 605-6 387 3 163 3 441 183 185 1 709 229 1 288 20,25 Simo 3 497 590-5 738 2 774 2 448-5 148 2 774 2 431 11 169-159 495 443 1 682 20,75 Sodankylä 8 803 1 535-6 901 3 482 2 215-5 366 3 109 2 590 374 225 96 364 17 2 255 19,50 Tervola 3 461 2 272-8 006 4 605 2 600-5 734 2 920 3 005 250 244 7 789 268 1 854 19,50 Tornio 22 432 1 075-5 315 2 316 2 204-4 240 3 009 1 460 186 174 12 365 138 1 519 20,00 Utsjoki 1 302 2 399-9 044 4 504 3 213-6 645 3 030 4 132 415 200 215 634-48 3 648 20,50 Ylitornio 4 809 2 344-7 253 3 468 2 930-4 909 2 256 3 036 300 215 85 439-128 261 19,25 LAPPI 183 739 1 342-6 305 2 840 2 349-4 959 3 044 2 066 193 172 16 353 104 1 937 20,03 *Tilastokeskuksen ennakkotieto **)Kuntien arvio lainojen määrästä 31.12.2009 + lainakannan muutos v. 2010, Yli-/alijäämä: kunnat Seuraavien kuntien henkilöstömenoissa on mukana usean kunnan lomittajien palkat: Posio, Salla, Tervola, Ylitornio ja Sodankylä.
Lapin kuntien vuoden 2010 talousarviot (tunnuslukuja) T-tuotot Vuosi- Pääoma- Investoin- Lainan- % toimin- kate menojen tien tulo- hoitotakuluista % poist. tulorah.% rahoitus % kate Enontekiö 20,3 205 40 125 1 Tunnuslukujen selostus: Inari 13,2 281 62 91 2 Kemi 21,4 125 36 80 1 Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista kuvaa palvelunkäyttäjän maksuosuutta. Tunnuslukukuun Kemijärvi 29,4 108 38 77 1 vaikuttavat ja kuntakohtaisia eroja selittävät kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja Keminmaa 20,5 1 0 1 0 oppilaitosten ylläpito. Kittilä 11,2 96 11 15 1 Tunnusluku vuonna 2008: Manner-Suomi 26,0 ja Lappi 19,2. Kolari 25,0 111 21 32 1 Muonio 16,2 303 34 52 1 Vuosikate prosenttia poistoista kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Tunnusluvun perusoletus on, että Pelkosenniemi 20,8 247 44 56 2 kunnan tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Edellytyksenä on, että poistojen määrä Pello 17,8 147 56 116 1 vastaa keskimääräistä vuotuista poistonalaisten investointien tasoa Posio 30,7 34 10 15 1 Tunnusluku vuonna 2008: Manner-Suomi 122,1 ja Lappi 164,8. Ranua 19,5 111 63 81 2 Rovaniemi 20,9 101 37 77 1 Pääomamenojen tulorahoitus -tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien Salla 17,3 38 7 12 0 omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Savukoski 16,7 99 20 26 1 Simo 10,3 6 1 2 0 Ivestointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuin paljon investointien omahankintamenosta on Sodankylä 22,2 166 51 103 1 rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vuonna 2008: Manner-Suomi 57,6 ja Lappi 96,9- Tervola 28,4 103 23 32 1 Tornio 20,2 107 31 51 1 Utsjoki 26,5 208 39 66 1 Ylitornio 32,3 140 53 68 2 LAPPI 21,3 78 31 55 1
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Lapin kuntien v-kate, poistot ja nettoinvestionnit v. 2010, /as Vuosikate Poistot Invest. netto Enontekiö Inari Kemi Kemijärvi Keminmaa Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio Ranua Rovaniemi Salla Savukoski Simo Sodankylä Tervola Tornio Utsjoki Ylitornio
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Lapin kuntien toimintakate ta 2010 / ta 2009, /as Enontekiö Inari Kemi Kemijärvi Keminmaa Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio Ranua Rovaniemi Salla Savukoski Simo Sodankylä Tervola Tornio Utsjoki Ylitornio Toimintakate 2010 /as Toimintakate 2009 /as
Lapin kuntien henkilöstömenot 2010 (ta) /as ja %-osuus toimintakuluista /as 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 39,9 46,9 44,5 49,2 Hlö-menot 2010 /as Hlö-menot % t-kuluista 55,4 46,5 48,2 43,1 40,0 36,1 50,1 47,6 40,0 57,3 40,9 48,3 50,5 57,5 43,6 49,8 47,8 1500 1000 500 0 Enontekiö Inari Kemi Kemijärvi Keminmaa Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio Ranua Rovaniemi Salla Savukoski Simo Sodankylä Tervola Tornio Utsjoki Ylitornio 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 % Huomioitava: Posion, Sallan, Tervolan, Ylitornion ja Sodankylän hlö-menoissa usean kunnan lomituskustannukset. 20,0 10,0 0,0