Talousarvio 2017 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 27.9.2016
Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Marjut Taipaleenmäki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla tehdään viranomaispäätöksiä, annetaan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Merellisyyden vahvistaminen osana Naantalin vetovoimaisuutta Toteutetaan hyväksyttyä Itämeri-ohjelmaa OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Valvonnan tehostaminen Päivitetään ja hyväksytään valvontaohjelma 2017 Itämeriohjelman vuosittaisten tavoitteiden seuranta, toteutuminen ja raportointi Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2017 suunnitellut tarkastukset tehty TOIMINTATULOT YHT. 17 757,00 15 000 20 000 33,3-100,0-100,0 Myyntituotot Maksutuotot 17 757,00 15 000 20 000 33,3-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 219 074,97 240 516 231 753-3,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut 138 601,74 130 397 143 170 9,8-100,0-100,0 Palvelujen ostot 60 590,95 90 069 73 201-18,7-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 280,50 6 486 3 286-49,3-100,0-100,0 Avustukset 3 079,98 3 100 3 100-100,0-100,0 Vuokrakulut 8 160,00 7 694 6 626-13,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut 2 361,80 2 770 2 370-14,4-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -201 317,97-225 516-211 753-6,1-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -391,20-312 -250-19,9-100,0-100,0 Laskennalliset erät -17 982,47-18 089-18 090 0,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -219 691,64-243 917-230 093-5,7-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 17 757,00 15 000 20 000 33,3-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 17 757,00 15 000 20 000 33,3-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 185 005,18 207 167 206 400-0,4-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 25 752,55 25 455 18 527-27,2-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 8 317,24 7 894 6 826-13,5-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 219 074,97 240 516 231 753-3,6-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -201 317,97-225 516-211 753-6,1-100,0-100,0
HENKILÖSTÖRESURSSIT 2 henkilöä (ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelutarkastaja). TUNNUSLUVUT 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 92 61 64 PÄÄTÖKSET JA VALVONTA 117 66 59 60 46 50 43 40 40 2012 2013 2014 2015 2016 (arvio) maastokäynnit ja tarkastukset kpl viranomaispäätökset ja lausunnot yht. kpl TAKSAN MUKAISET TULOT 2012 2013 2014 2015 2016 (arvio) TA 2017 TA 2017 lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle. Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnanharjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkiorganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut). Henkilöstömäärärahoihin esitetään määräaikaisen henkilön palkkaamista, jotta käsittelyssä olevat lupa- ja valvontaasiat saadaan viivytyksettömästi käsiteltyä. Lisäksi toimialalla tapahtuu henkilöstöjärjestelyjä. Lisähenkilöä esitetään viiden kuukauden määräajaksi Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) perusmaksuun ja jätevesiprojekteihin sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmalaadun seurantajärjestelmään. Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (mm. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit). Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien lupapäätösten määrä riippuu käsittelyyn tulevien lupahakemusten määrästä. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) ovat lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia. Vain hyväksyttyyn valvontaohjelmaan perustuvista määräaikaistarkistuksista voidaan veloittaa taksan mukainen maksu. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 11,0 YMPÄRISTÖNSUOJELUN MENOT /ASUKAS 12,1 15,9 TALOUSARVION PERUSTELUT 11,6 12,6 2012 2013 2014 2015 2016 (arvio) 12,1 TA 2017 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuonna 2017 tehostetaan valvontaa toteuttamalla hyväksyttyä valvontaohjelmaa, jonka mukainen valvonta on maksullista. Valvontaohjelma on hyväksytty vuonna 2016. Arvioitu maksukertymä valvontaohjelman mukaisesta valvonnasta on noin 5000. Vuodelle 2018 tarkistetaan valvonnan maksuja vuonna 2017 saatujen kokemusten perusteella. Henkilöstömäärärahoihin esitetään määräaikaisen henkilön palkkaamista, jotta käsittelyssä olevat lupaja valvonta-asiat saadaan viivytyksettä hoidettua. Lisäksi toimialalla tapahtuu henkilöstöjärjestelyjä. Lisähenkilöä esitetään viiden kuukauden määräajaksi. Osa palkkakuluista saadaan katettua valvontamaksuilla. Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristöllisten
Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Asemakaavoitus Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavojen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Alueiden käytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle toteuttaen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Edistetään hyvän kaupunkiympäristön kaavoitus- ja rakennushankkeiden toteutumista yhdessä ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Pääosa kullekin vuodelle kaupunginvaltuuston käsittelyyn tarkoitetuista asemakaavoista hyväksytty. Monipuolisesta asemakaavatonttivarannosta huolehtiminen. Vuosittain kaupunginhallituksenpäättämän kaavoitusohjelman toteuttaminen. Asemakaavatonttivaranto pidetään kolminkertaisena tontinluovutustavoitteeseen verrattuna ydinkaupunkialueella ja kaksinkertaisena muilla alueilla. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaikutuksen avoimuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Keskustan, Vanhankaupungin ja rannan alueiden ympärivuotisen vetovoimaisuuden vahvistaminen. Laaditaan ohjeet kolmannen kaupunginosan tiivistämisestä. Selvitetään edellytykset asuntomessujen järjestämiseen Naantalissa. Asemakaavoituksen, ympäristösuunnitelmien ja rakennuslupakäsittelyn kautta vaikutetaan alueiden toteuttamiseen. Kyseiset selvitykset laadittu. TOIMINTATULOT YHT. 1 707 016,85 285 000 185 000-35,1-100,0-100,0 Myyntituotot Maksutuotot 21 816,85 35 000 35 000-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 685 200,00 250 000 150 000-40,0-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 249 908,72 253 996 236 342-7,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut 134 372,06 141 210 128 520-9,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot 95 369,49 100 692 97 099-3,6-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 996,27 1 243 1 243-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut 10 560,00 9 951 8 580-13,8-100,0-100,0 Muut toimintakulut 610,90 900 900-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 1 457 108,13 31 004-51 342-265,6-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -17 456,01-16 585-16 590 0,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 439 652,12 14 419-67 932-571,1-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 1 707 016,85 285 000 185 000-35,1-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 707 016,85 285 000 185 000-35,1-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 218 245,95 225 640 212 160-6,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 18 414,02 18 405 15 602-15,2-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 13 248,75 9 951 8 580-13,8-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 249 908,72 253 996 236 342-7,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 1 457 108,13 31 004-51 342-265,6-100,0-100,0
HENKILÖSTÖRESURSSIT Tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet: kaupunginarkkitehti 1 kaavoitusarkkitehti 1 TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Asemakaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa / KH. Vuoden 2016 kaavoituskatsauksen töistä jatkuvat: - Porhonkallio ja Virpi, asemakaava - Lammasluoto, asemakaavan muutos - As oy Prikitta, akm - Birgitan talo, akm - Lehdon kauppa, akm - Kuparivuorenrinne, akm - Mauste-Sallinen, akm - Naantalin Aurinkoinen, akm - Luolalan Viestitie, akm - Suovuori, akm - Muurilan ja Hellemaan asemakaava - Tammistontie, akm MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Maankäyttömaksutulot ovat edellisestä vuodesta laskeneet. Yllä olevassa kuviossa on esitetty kaavoituskatsauksessa ilmoitettujen töiden lukumäärä ja kaupunginvaltuuston hyväksymien asemakaavojen lukumäärä (2016 on arvio).
Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Maanmittaus Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Mahdollistetaan maankäytöllä tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus Manner-Naantalin osayleiskaavaprosessin aktiivinen eteenpäinvieminen Huolehditaan asuintonttien kiinteistönmuodostuksesta ja hinnoittelusta. Manner-Naantalin osayleiskaava valmis hyväksyttäväksi 2017 Edesautetaan yritystonttitarjontaa ja yritysten toimintaedellytyksiä Huolehditaan yritystonttien hinnoittelusta ja kiinteistönmuodostuksesta Rakennuskelpoisten teollisuustonttien hinnoittelu hoidettu, kun alueet ovat luovutettavissa (Kukola II ja III) TOIMINTATULOT YHT. 2 122 944,34 2 135 230 2 134 618 0,0-100,0-100,0 Myyntituotot 17 566,54 14 950 18 250 22,1-100,0-100,0 Maksutuotot 84 589,82 97 000 94 500-2,6-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 2 020 787,98 2 023 280 2 021 868-0,1-100,0-100,0 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 060 329,59 1 026 490 1 003 432-2,2-100,0-100,0 Henkilöstökulut 759 550,81 760 330 758 380-0,3-100,0-100,0 Palvelujen ostot 188 913,19 154 725 143 791-7,1-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 542,83 27 139 26 882-0,9-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut 88 001,61 84 086 74 169-11,8-100,0-100,0 Muut toimintakulut 5 321,15 210 210-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 1 062 614,75 1 108 740 1 131 186 2,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -53 842,16-33 110-19 540-41,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät 42 307,01 44 952 44 940 0,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 051 079,60 1 120 582 1 156 586 3,2-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 1 282 680,48 1 301 950 1 302 500 0,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 227,95 250 Keskinäiset toimintatulot 840 035,91 833 280 831 868-0,2-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 122 944,34 2 135 230 2 134 618 0,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 897 510,77 871 510 867 810-0,4-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 104 461,07 103 344 89 873-13,0-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 58 357,75 51 636 45 749-11,4-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 060 329,59 1 026 490 1 003 432-2,2-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 1 062 614,75 1 108 740 1 131 186 2,0-100,0-100,0
HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoidetaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita. Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoituksesta. Mittauksen vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu kaupunkisuunnittelujaostolle. Osaston keskeinen työ on Manner-Naantalin osayleiskaava. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kaupungin asuintonttien markkinointiin. Tonttitarjonnan tavoite on, että kaupungilla on omakotitalotontteja tarjolla eri osa-alueilla seuraavasti: Naantali 30, Merimasku 10, Rymättylä 5, Velkua 3. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia, tontinluovutusehtoja. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asemakaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa. Maanvuokratuotot, yhteensä 2 021 868 euroa, jakaantuvat tilalaitoksen maanvuokriin (831 868 e) ja muihin maanvuokratuottoihin (1190 000 e). MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Manner-Naantalin osayleiskaavan saaminen hyväksymiskäsittelyyn on keskeinen tavoite. Sen jälkeen käynnistetään osayleiskaavoitus Luonnonmaalla.
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Maankäyttöpäällikkö TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot IRTAIN OMAISUUS 2018: gps (-10), 2019:gps (-12), 2020: takymetri (-11) TOIMIELIN 0 40 000 40 000 40 000 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 40 000 40 000 40 000 Toteutusaika: Toimielin 0 40 000 40 000 40 000 INVESTOINTIOSA