SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2013 TALOUS YHTEISTOIMINTA-ALUE (ulkoiset) TP2011 79.338.978 10.202.937 69.136.041 TA2012 81.030.191 10.532.466 70.497.725 TP ennuste 83.393.284 11.100.000 72.293.284 TA2013 85.577.778 10.447.188 75.130.590 TALOUS RAISIO (ulkoiset) TP2011 66.688.326 9.134.048 57.554.278 TA2012 67.807.688 9.412.302 58.395.386 TP ennuste 70.157.047 9.979.836 60.177.211 TA2013 71.897.529 9.298.903 (selitys alla) 62.598.626 Vuodelle 2012 kirjautuu vuodelle 2011 kuuluvia tuloeriä (pakolaiskorvaukset). TALOUS RUSKO (ulkoiset) TP2011 12.650.652 1.068.889 11.581.763 TA2012 13.222.503 1.120.164 12.102.339 TP ennuste 13.236.237 1.120.164 12.116.073 TA2013 13.680.249 1.148.285 12.531.964 STRATEGISET TAVOITTEET Strateginen tavoite Tavoitetaso 2013 1. Tarvelähtöisten palvelumallien kehittäminen Lasten- nuorten hyvinvointisuunnitelma tunnistaa Lasten- nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluiden edistäminen ja pahoinvoinnin väheneminen on uudistamistarpeet. ositettavissa valituilla mittareilla ja talouden osalta se näkyy kustannusrakenteen keventymisenä. Yhteistoiminta-alueen hoiva- ja hoitopalveluohjelma on kuntapalvelujen merkittävä uudistaja Sosiaali- terveyskeskus toimii aktiivisesti omaa toimintaansa uudistaen ja uusia kumppanuuksia luoden yli hallinto- ja palvelujärjestelmärajojen sekä toteuttaa peruspalveluja kuntien kanssa yhteistyössä. 2. Henkilöstövoimavarojen hyvä hallinta Henkilökunnan vajaatyökykyisyyden ongelmaan tuotetaan ratkaisumallit toimenpideohjelmalla. Säilytetään vetovoimaisuus työnantajana. Onnistutaan sitouttamaan henkilökunta palveluorganisaation tulostavoitteisiin. Hoito- ja hoivapalveluohjelma uudistetaan Ikäihmisten hyvinvointiohjelmaksi, johon lisätään mitattavia väestön toimintakykyä osoittavia mittareita. Yhteistyöstä, työmenetelmistä ja oikea-aikaisuudesta pystytään innovoimaan uusia ratkaisuja kasvaviin palvelutarpeisiin kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toteutetaan lisääntyvässä määrin työjärjestelyjä niiden osalta, joiden työkyky on alentunut. Kannustinjärjestelmiä otetaan käyttöön ja tavoitteellisuus näkyy kuntalaisten ongelmien sairauksien ja häiriöiden varhaisena tunnistamisena ja vaikuttavana hoitona.
3. Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa Sosiaalitekniset hoivan ja hoidon ratkaisut, virtuaalitekniikka ja sähköinen asiointi otetaan avuksi palvelutuotannon tehostamiseen, osaamisen jakamiseen ja asiakkaan toimintakyvyn tueksi. 4. Perustason turvaaminen palveluissa Perustaso tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalveluissa palveluiden järjestämistä lain edellyttämällä minimitasolla. 5. Viihtyisät asuinalueet Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla läsnä päätöksenteossa. Teknologian hyödyntäminen on yhteistoiminta-alueella muodostunut kustannustehokkaan nykyaikaisen palvelutuotannon tunnusmerkiksi. Peruspalvelujen laadusta ja palveluvalikoimasta ei tingitä. Rahoitus riittävään peruspalveluvalikoimaan saadaan häiriöpalveluiden tarvetta vähentämällä. Terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen saadaan limittymään ainakin osaksi lasten- ja nuorten sekä ikäihmisten toimintaympäristöjä koskevaa päätöksentekoa. MUUT TOIMINNALLISET UUDISTUKSET, JOIHIN ON VARATTU RAHOITUS VUODELLE 2013 Tavoitteena on edelleen kustannusrakenteen keventäminen vahvistamalla peruspalvelutuotantoa ja sen rakenteita siten, että ongelmat, häiriöt ja sairaudet pystytään joko välttämään tai tunnistamaan varhaisemmassa vaiheessa ja vähentämään näin kalliiden häiriöpalveluiden osuutta. - Hoito- ja hoivapalveluiden toimenpidekokonaisuuden toteuttaminen 600.000. - Perussosiaalityön vahvistaminen nuorten yhteiskuntatakuun ja maahanmuuttajien kotouttamisen tarpeeseen 120 000. - Päihdehuollon päivätoiminnan käynnistäminen 1.1.2013 alkaen 80.000 (sopeuttamisohjelma). - Oppilashuoltotoiminnan kehittämis- ja koordinaatiovastuun siirtämistä perhepalvelujen tulosalueelle valmistellaan vuoden 2013 aikana ja tähän liittyen talousarvioesitykseen on varattu ennalta ehkäisevän työn budjetti 70.000 euroa, joka koostuu häiriöpalveluiden laskennallisista säästöistä ja käytetään oppilashuoltotoiminnan koordinaation ja laajemmin kaupungin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelman ylisektoriseen toteuttamiseen siten, että sen käytöstä päättää kaupungin hyvinvointityön johtoryhmä hyvinvointityöryhmän esityksen pohjalta. Seurantavastuu toteutuu hyvinvointiohjelman raportoinnin yhteydessä. Ehdotus: psyk. sh. ja sostt. Vaisaaren kouluun. - Perhekeskuksen kehittäminen nopean lasten- ja nuorten mielenterveystyön ja perhepalvelun ylisektoriseksi yksiköksi 1.1.2013 alkaen 40 000 (mahdollinen Kaste-rahoitus) (sopeuttamisohjelma). - Perhepalvelujen johtamisrakenteen vakinaistaminen lautakunnan 19.9.2012 päätöksen mukaisesti eli 1.1.2013 alkaen 10 000 (Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 19.9.2012 Pykälä 151). HENKILÖSTÖ Vuosi Palkkamenot Vakanssien määrä Henkilötyövuodet (htv) TP2011 19.800.120 527 560,7 TA2012 21.319.148 549 578,2 TA2013 23.286.397 575 605,7 SEURANTA: PALVELUJEN OSTOT ULKOA Vuosi Palvelujen ostot kuntayhtymiltä, Muut palvelujen ostot, TP2011 29.605.562 15.242.102
TA2012 30.652.116 14.415.216 TA2013 29.724.471 16.972.190 TUOTTAJAN VIESTI TILAAJALLE Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki: Toimintalinjana on edelleen kustannusrakenteen keventäminen vahvistamalla peruspalvelutuotantoa ja sen rakenteita siten, että ongelmat, häiriöt ja sairaudet pystytään joko ehkäisemään tai tunnistamaan varhaisemmassa vaiheessa ja vähentämään siten kalliiden häiriöpalveluiden osuutta. Jäljempänä palvelukohtaisissa tuottajan viesteissä tilaajalle on kuvattu ja perusteltu yksityiskohtaisemmin vuoden 2013 aikana toteutettavaksi esitettäviä toimenpiteitä, niille asetettuja tavoitteita ja niillä aikaansaatavia vaikutuksia. Häiriöpalveluiksi tai korjaaviksi palveluiksi kutsutaan palveluja, joihin joudutaan turvautumaan silloin, kun ongelma, häiriö tai sairaus on edennyt jo varsin pitkälle. Nyt käsillä olevaan talousarvioesitykseen on budjetoitu näihin palveluihin määrärahoja edelleen kohtuullisen realistisesti nykytarpeeseen nähden, mutta kuitenkin niin tavoitteellisesti eli niin niukasti kuin mahdollista. Rahaa tulee jäädä perustason vahvistamiseen ja palveluvalikoiman laajentamiseen kuntalaisten todellisiin tarpeisiin nähden. Hyvät peruspalvelut tuottavat enemmän terveys- ja hyvinvointihyötyä suurelle osalle kuntalaisia. Päinvastaisessa palvelustrategiassa tapahtuu niin, että tingitään perustasosta, mutta joudutaan korjaamaan kalliilla hinnalla marginaalisen väestönosan ongelmia ja sairauksia. Uudet henkilöstöresurssit: Aikuispsykososiaaliset palvelut - korvaushoitopotilaiden päivätoimintayksikön ohjaajat (2 kpl, määräaikaiset), sopeuttamisohjelma - mielenterveystiimin psykiatrin osa-aikaisuuden muutos kokopäiväiseksi (säästetään erikoissairaanhoidon pkl:n kustannuksista) Aikuissosiaalityö - Arkiavun vastaavan palkka (aikaisemmin työllistämisvaroin) - sosiaalityöntekijä maahanmuuttajatyöhön / nuorten yhteiskuntatakuu (Valtiokonttorin korvaus / valtionosuudet) Hoito- ja hoivapalvelut - lääkäri-sairaanhoitaja -työpari (määräaikaiset, sopeuttamisohjelma) (Nettosäästö 2013 85.000, asiakasmäärän kasvuun ja ehkäisemään raskaampia palvelutarpeita). - kaksi lähihoitajaa kotihoitoon (asiakasmäärän kasvuun, kotihoitoasiakkaan kustannus on kymmenesosa tehpa-asiakkaan kustannuksista) - kaksi erikoissairaanhoitajaa kotihoitoon (alkaen 7/2013) (asiakasmäärän kasvuun, kotihoitoasiakkaan kustannus on kymmenesosa tehpa-asiakkaan kustannuksista). - Hulvelan kotihoitoon kaksi lähihoitajaa (senioritaloihin tarjotaan tehostettu kotihoito 24/7, vältetään siirto oman kodin ulkopuoliseen hoitoon, kotihoitoasiakkaan kustannus on kymmenesosa tehpaasiakkaan kustannuksista). - 1,25 lääkäriä Geriatrisen arvioinnin ja kuntoutuksen osastolle (GAK) ja akuuttiosastolle, mahdollistaa osastopaikkojen tehokkaan käytön ja siirtoviivepäivien välttämisen ja mahdollistaa jatkohoidon erikoissairaanhoidon sijasta tk-sairaalassa - GAK-osaston sairaanhoitaja ja akuuttiosaston sairaanhoitaja, mahdollistaa osastopaikkojen tehokkaan käytön ja siirtoviivepäivien välttämisen ja mahdollistaa jatkohoidon erikoissairaanhoidon sijasta tk-sairaalassa. - neljä laitosapulaista GAK-osastolle (korvataan ostopalvelu, säästö 36.000 /vuosi) - terveydenhoitaja omaishoitajien työterveyshuoltoon (omaishoito on inhimillistä ja taloudellista). - terveydenhoitaja aikuisneuvolatoiminnan käynnistämiseen (pitemmän aikavälin ennaltaehkäisevää toimintaa). Perhepalvelut - psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä työpari Vaisaaren kouluun (ennaltaehkäisevän työn budjetti, rahoitus muodostuu sijaishuollon vähentymisenä) Suun terveydenhuolto
- opetushoitajan vakanssi (samat perustelut kuin TA2012 esityksessä, nyt osa kuluista katetaan yliopiston koulutuskorvauksilla) Vastaanottopalvelut - Effica-pääkäyttäjä (tietohallinnon suosituksesta), varautuminen eläköitymiseen - psykiatrinen sairaanhoitaja Perhepalveluiden kanssa toteutettavaan nopean hoidon yksikköön (sopeuttamistoimenpide) Vammaispalvelut - lähihoitaja yhteiseksi Nallin ohjatun asumisen yksikköön ja Sarkalanhovin tuettuun asumiseen (kustannukset kohdistuneet aikaisemmin lastensuojelun sijaishuoltoon 140.000 /vuosi ja nyt 35.000 /vuosi kevan avopalveluihin). Vakinaistamiset: - jononpurkupsykologi - ohjaajan toimi päihdetiimissä - tukiasuntojen asumisohjaajan toimi - etuuskäsittelijä - palvelusihteeri aikuissosiaalityön yksikkö - kotikuntoutusavustaja - Hulvelan Helmen geronomi (palkkakustannukset 2013 Ruskolle matalan kynnyksen palveluohjauksen ja päivätoiminnan käynnistämiseksi) Nimikemuutokset: - Gak-osastolle neljän lähihoitajan vakanssin muuttaminen sairaanhoitajiksi - kliinisen alan erikoishammaslääkärin viran muuttaminen ylihammaslääkärin viraksi - perheneuvolapsykologin viran muuttaminen perhepalveluiden johtajan viraksi - sosiaalityöntekijän viran muuttaminen vastaavan sosiaalityöntekijän viraksi
TA2013 sote-lautakunta KÄYTTÖOMAISUUSIRTAIMISTON HANKINTAESITYS Hankinnan nimi Perustelu Hoivaturvateknologia (Raision kaupungin osuus) Järjestelmähankinta + kaapelointi: Maunu, Jokitupa, Ruskakoti, Kanervakoti, Hulvelakatu 24 ja Kerttulakoti. Tukee hoitotyötä muistisairaiden asumisyksikössä ja on asukasturvallisuuden kannalta välttämätöntä. 400.000 Tk-sairaalan potilaskutsujärjestelmä Vanhassa järjestelmässä katkoksia. 100.000 Kotihoidon mobiiliteknologia Toiminnanohjausjärjestelmä tuo kustannustehokkuutta töiden tarkoituksenmukaiseen organisointiin ja on asukasturvallisuuden kannalta välttämätöntä. 35.000 Potilassängyt Desinfiointilaite Itseilmoittautumisjärjestelmä Raision terveyskeskukseen Sähköisen asioinnin kehittäminen terveyspalveluissa Loput mekaaniset sängyt korvataan ajanmukaisella tekniikalla varustetuilla. Kiinteästi vesijohtoverkkoon asennettava laite. Säätiön kanssa neuvoteltava kustannusten jaosta. Nopeuttaa ilmoittautumisprosessia ja vapauttaa henkilökuntaa vastaanottotoimintaan. Hyvät kokemukset suun terveydenhuollosta ja työterveyshuollosta. Sähköisen asioinnin mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää Raisiossa ja Ruskolla osana vastaanottopalveluiden kehittämisohjelmaa. 20.000 Suun terveydenhuollon hoitoyksikkö Siirto vuodelta 2012. 20.000 Suun terveydenhuollon luupit Siirto vuodelta 2012. 8.000 Suun terveydenhuollon desinfektori Siirto vuodelta 2012. 6.000 Terveyseffican uuden version hankinta (v4.1) Siirtyminen uuteen versioon on välttämätöntä. Vanhan version tukipalvelut päättyvät. 24.000 ATK-hankinnat Vanhan konekannan uusinta. 50.000