EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK(2003) 1153 LOPULLINEN BRYSSEL 27.10.2003 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2003 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO B OSA MAKSUMÄÄRÄRAHASIIRTO NRO 27/2003 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA - B2-10 TAVOITE 1 MOMENTTI - B2-103 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) EPM - 200 000 000 LUVUSTA - B2-11 TAVOITE 2 MOMENTTI - B2-111 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) EPM - 50 000 000 LUVUSTA - B2-14 YHTEISÖALOITTEET MOMENTTI - B2-141 Interreg ALAMOMENTTI - B2-1410 Interreg III -yhteisöaloite EPM - 370 000 000 MOMENTTI - B2-142 Equal EPM - 150 000 000 LUVUSTA - B2-30 KOHEESIORAHASTO MOMENTTI - B2-300 Koheesiorahasto EPM - 350 000 000 LUVUSTA - B6-51 ENNEN VUOTTA 1999 ALOITETTUJEN OHJELMIEN LOPPUUNSAATTAMINEN MOMENTTI - B6-511 Ennen vuotta 1999 aloitettujen ohjelmien loppuunsaattaminen EPM - 47 086 000 LUVUSTA - B6-52 VIIDENNEN PUITEOHJELMAN (1998-2002) LOPPUUNSAATTAMINEN MOMENTTI - B6-521 Viidennen puiteohjelman (1998-2002) loppuunsaattaminen ALAMOMENTTI - B6-5211 Viidennen puiteohjelman (1998-2002) loppuunsaattaminen - EY EPM - 301 000 000 LUVUSTA - B7-01 LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA RAHOITUSVÄLINE SAPARD MOMENTTI - B7-010 Maatalous EPM - 10 000 000 LUVUSTA - B7-04 LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA STRATEGIA VÄLIMEREN MAITA VARTEN (KYPROS JA MALTA) MOMENTTI - B7-041 Liittymistä valmisteleva strategia Kyprosta varten EPM - 11 400 000 LUVUSTA - B7-32 YHTEISTYÖ ETELÄISEN AFRIKAN MAIDEN KANSSA ETELÄ- AFRIKKA MUKAAN LUKIEN MOMENTTI - B7-320 Jälleenrakentamisen ja kehittämisen Eurooppa-ohjelma (EPRD) EPM - 23 900 000 LUVUSTA - B7-40 YHTEISTYÖ YHTEISÖN ULKOPUOLISTEN VÄLIMEREN ALUEEN MAIDEN KANSSA MOMENTTI - B7-401 Maltan ja Kyproksen kanssa tehdyt rahoituspöytäkirjat ALAMOMENTTI - B7-4011 Maltan ja Kyproksen kanssa tehty neljäs rahoituspöytäkirja PM - 1 300 000

MOMENTTI - B7-403 Yhteistyö Turkin kanssa ALAMOMENTTI - B7-4035 Euroopan yhteisön ja Turkin tulliliiton syventämiseksi tarkoitettujen toimien täytäntöönpano EPM - 2 200 000 ALAMOMENTTI - B7-4036 Turkin taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseksi tarkoitettujen toimien täytäntöönpano EPM - 11 000 000 MOMENTTI - B7-405 Rahoituspöytäkirjat eteläisen Välimeren alueen maiden kanssa ALAMOMENTTI - B7-4050 Eteläisen Välimeren alueen maiden kanssa tehty ensimmäinen ja toinen rahoituspöytäkirja PM - 1 000 000 ALAMOMENTTI - B7-4051 Eteläisen Välimeren alueen maiden kanssa tehty kolmas ja neljäs rahoituspöytäkirja PM - 19 000 000 LUVUSTA - B7-42 TOIMINTAOHJELMA LÄHI-IDÄN HYVÄKSI MOMENTTI - B7-421 Apu Yhdistyneiden Kansakuntien palestiinalaispakolaisten avustusja työelimelle Lähi-idässä PM - 2 887 500 LUVUSTA - B7-52 TUKI ITÄ-EUROOPAN JA KESKI-AASIAN KUMPPANIMAILLE MOMENTTI - B7-520 Tuki Itä-Euroopan ja Keski-Aasian kumppanimaille EPM - 12 400 000 MOMENTTI - B7-521 Rajaseutuyhteistyö ALAMOMENTTI - B7-5210 Rajaseutuyhteistyö rakenteiden alalla EPM - 18 100 000 MOMENTTI - B7-525 Yhteisön rahoitus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankille Tšernobylin reaktorisuojarahastoa varten PM - 25 000 000 MOMENTTI - B7-528 Makrotaloudellinen tuki Itä-Euroopan ja Keski-Aasian kumppanimaille EPM - 4 600 000 LUVUSTA - B7-54 YHTEISTYÖ LÄNSI-BALKANIN MAIDEN KANSSA MOMENTTI - B7-541 Tuki Länsi-Balkanin maille EPM - 39 900 000 LUVUSTA - B7-60 YHTEISÖN TOIMET VALTIOSTA RIIPPUMATTOMIEN JÄRJESTÖJEN HYVÄKSI MOMENTTI - B7-600 Yhteisön osallistuminen valtiosta riippumattomien järjestöjen kehitysmaiden hyväksi toteuttamiin toimiin ALAMOMENTTI - B7-6000 Yhteisön osallistuminen valtiosta riippumattomien järjestöjen kehitysmaiden hyväksi toteuttamiin toimiin EPM - 32 112 500 LUVUSTA - B7-62 MONIALAISET TOIMET MOMENTTI - B7-620 Ympäristö kehitysmaissa EPM - 7 000 000 LUVUSTA - B7-63 SOSIAALISET PALVELUT JA INFRASTRUKTUURI MOMENTTI - B7-631 Sosiaaliset palvelut ja infrastruktuuri ALAMOMENTTI - B7-6311 Köyhyyteen liittyvien sairauksien (HI-virus/aids, malaria ja tuberkuloosi) torjuminen kehitysmaissa EPM - 11 000 000 ALAMOMENTTI - B7-6312 Tukitoimet väestön hyväksi ja lisääntymisterveys EPM - 4 800 000 LUVUSTA - B7-66 Yhteistyön ulkosuhteita koskevat osat MOMENTTI - B7-665 Yhteistyö yhteisön ulkopuolisten teollisuusmaiden kanssa EPM - 3 000 000 LUVUSTA - B7-81 YMPÄRISTÖPOLITIIKAN ULKOISET OSAT MOMENTTI - B7-810 Life (ympäristöalan rahoitusväline) - Toimet yhteisön alueen ulkopuolella EPM - 700 000 LUVUSTA - B7-87 KAUPPASUHTEIDEN EDISTÄMINEN MOMENTTI - B7-872 Yhteisön investointien edistäminen Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Välimeren alueen kehitysmaissa sekä Etelä-Afrikassa taloudellista ja kaupallista yhteistyötä koskevien sopimusten mukaisesti EPM - 10 000 000 LUVUSTA - B8-01 YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA MOMENTTI - B8-010 Konfliktien estäminen ja kriisien hallinta EPM - 5 800 000 2

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS LUKUUN - B2-10 TAVOITE 1 MOMENTTI - B2-101 Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR) EPM 135 400 000 MOMENTTI - B2-102 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) EPM 1 500 000 000 LUKUUN - B3-41 SOSIAALITURVA JA VAPAA LIIKKUVUUS MOMENTTI - B3-410 Sosiaalinen suojelu ja yhteistyö hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa ALAMOMENTTI - B3-4102 Yhteiskunnallista tilannetta, väestönkehitystä ja perhettä koskevat selvitykset ja tutkimukset EPM 850 000 LUKUUN - B5-33 TIETOYHTEISKUNNAN EDISTÄMINEN: KANSALAISTEN HYVÄKSI TOTEUTETTAVAT TOIMET MOMENTTI - B5-334 Eurooppalaisen digitaalisen sisällön edistäminen maailmanlaajuisissa verkoissa EPM 1 300 000 LUKUUN - B5-50 TYÖMARKKINA-ALOITTEET MOMENTTI - B5-502 Työmarkkinat EPM 375 000 MOMENTTI - B5-502A Työmarkkinat - Hallintomenot EPM 283 000 LUKUUN - B5-72 TELEVIESTINTÄALAN VERKOT MOMENTTI - B5-721 Hallintoelinten väliset telematiikkaverkot ALAMOMENTTI - B5-7210 Hallintoelinten väliset tietojenvaihtoverkot (HVT) EPM 1 200 000 ALAMOMENTTI - B5-7210A Hallintoelinten väliset tietojenvaihtoverkot (HVT) - Hallintomenot EPM 500 000 LUKUUN - B5-80 TOIMET SYRJINNÄN, SYRJÄYTYMISEN JA VÄÄRINKÄYTÖN TORJUMISEKSI MOMENTTI - B5-803 Toimet syrjinnän torjumiseksi ja ehkäisemiseksi EPM 1 390 000 MOMENTTI - B5-809 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus ALAMOMENTTI - B5-8091 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus - Avustus osastolle 3 EPM 1 735 000 LUKUUN - B5-83 HUUMAUSAINEET JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ MOMENTTI - B5-831 Huumekaupan torjuntaohjelman valmistelutoimet EPM 453 000 LUKUUN - B7-03 LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA RAHOITUSVÄLINE PHARE MOMENTTI - B7-030A Taloudellinen tuki Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneille maille - Hallintomenot EPM 10 000 000 LUKUUN - B7-05 LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA STRATEGIA VÄLIMEREN MAITA VARTEN (TURKKI) MOMENTTI - B7-050 Liittymistä valmisteleva strategia Turkkia varten EPM 5 200 000 LUKUUN - B7-41 MEDA (YHTEISÖN ULKOPUOLISTEN VÄLIMEREN ALUEEN MAIDEN TALOUDELLISTEN JA SOSIAALISTEN RAKENTEIDEN UUDISTAMISEN LIITÄNNÄISTOIMENPITEET) MOMENTTI - B7-410 Meda (yhteisön ulkopuolisten Välimeren alueen maiden taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden uudistamisen liitännäistoimenpiteet) EPM 64 500 000 LUKUUN - B7-65 KOORDINOINTI-, ARVIOINTI- JA TARKASTUSTOIMET MOMENTTI - B7-651 Kehityspolitiikan yhteensovittaminen: yhteisön avun tuloksien arviointi ja seuranta- ja tarkastustoimet EPM 2 000 000 3

KOKONAISMÄÄRÄRAHASIIRTO NRO 27/2003 MAKSUMÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT TIIVISTELMÄ Tämä kokonaismäärärahasiirtoehdotus koskee ainoastaan rahoitusnäkymien otsakkeiden 2, 3, 4 ja 7 maksumäärärahoja ja siirtojen kokonaismäärä on 1 725 miljoonaa euroa. Summa jakautuu ei-pakollisiin menoihin (yhteensä 1 676 milj. euroa) ja pakollisiin menoihin (49,2 milj. euroa). Tämä ehdotus on tehty tiiviissä yhteistyössä asianomaisten pääosastojen kanssa, ja sen tarkoituksena on kattaa ennakoitua nopeammin toteutettujen ohjelmien lisärahoitustarve muista ohjelmista käytettävissä olevilla määrärahoilla, joiden odotetaan jäävän käyttämättä vuoden loppuun mennessä. Lisäystä ehdotetaan pääasiassa seuraaviin kohteisiin: rakennetoimet: 1 635 miljoonaa euroa pääasiassa tavoitteen 1 mukaisiin toimenpiteisiin Euroopan aluekehitysrahaston alaisuudessa (1,5 miljardia euroa); sisäiset politiikat: 8,09 miljoonaa euroa useisiin ohjelmiin kuten syrjinnän, syrjäytymisen ja väärinkäytön torjuntatoimenpiteisiin (3,125 miljoonaa euroa) ja televiestintäverkkoihin (1,7 miljoonaa euroa); ulkoiset toimet: 71,7 miljoonaa euroa pääasiassa Meda-ohjelmaan (64,5 miljoonaa euroa); liittymistä valmisteleva tuki: 10 miljoonaa euroa PHARE-välineeseen. Käytettävissä olevien määrärahojen siirtoja ehdotetaan pääasiassa seuraavista otsakkeista: rakennetoimet: 1 120 miljoonaa euroa pääasiassa yhteisöaloitteista (520 miljoonaa euroa) ja koheesiorahastosta (350 miljoonaa euroa); sisäiset politiikat: 348 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehittämistoimista; ulkoiset toimet: 247 miljoonaa euroa, josta suurin osa Itä- ja Keski-Aasian sekä Länsi- Balkanin kumppanimaiden tukemiseksi ja niiden kanssa tehtävään yhteistyöhön tarkoitetuista ohjelmista (95,4 miljoonaa euroa) ja muista yhteistyötoimenpiteistä (58 miljoonaa euroa); liittymistä valmisteleva tuki: 10 miljoonaa euroa Sapard-välineestä. Budjettivallan käyttäjälle esitetään lisäksi yksittäisiä määrärahasiirtoja maksusitoumusmäärärahoihin liittyvien mukautusten tekemiseksi eri budjettikohdissa. Asianomaiset pääosastot ovat hyväksyneet määrärahasiirtoehdotuksen, ja talousarviosta vastaava komission jäsen on valtuutettu välittämään ehdotuksen budjettivallan käyttäjälle. 4

KOKONAISMÄÄRÄRAHASIIRTO NRO 27/2003 MAKSUMÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT PERUSTELUT Johdanto 1. Talousarvion toteutumista tarkastellaan aina tähän aikaan vuodesta, syyskuun puolivälissä vallitsevan tilanteen perusteella. 1 Komissio on ottanut huomioon talousarvion tähänastisen toteutumisen ja määrärahojen odotettavissa olevan käytön varainhoitovuoden loppuun mennessä ja tekee kokonaismäärärahasiirtoehdotuksen, jolla on tarkoitus saattaa kuluvan varainhoitovuoden maksumäärärahat tasapainoon (lisäystarpeet ja käytettävissä olevat määrärahat). Yleensä määrärahavaje pyritään kattamaan kyseisten talousarvion lukujen sisäisin siirroin. Kokonaismäärärahasiirtoehdotukset koskevat muutoksia, joita ei voida toteuttaa sisäisin siirroin. 2. Syyskuun puolivälissä otsakkeiden kokonaistilanne oli se, että käytettävissä olevista 49,1 miljardin euron määrärahoista 41,8 miljardia euroa oli sidottu. Tämä merkitsee 85 prosentin toteutumisastetta, mikä vastaa tilannetta samana ajankohtana vuonna 2002. Käytettävissä olleista 50,3 miljardin euron määrärahoista oli suoritettu maksuja 20,9 miljardin euron arvosta. Toteutumisaste on näin 42 prosenttia, mikä jää hieman viimevuotista 45 prosentin tilannetta heikommaksi. Rahoitusnäkymien otsakkeiden tasolla tilanne on seuraavanlainen: Otsake Sitoumukset Maksut 2003 2002 2003 2002 2. Rakennetoimet 94% 96% 39% 44% 3. Sisäiset politiikat 71% 62% 44% 43% 4. Ulkoiset toimet 59% 57% 48% 54% 7. Liittymistä valmisteleva tuki 61% 56% 54% 43% YHTEENSÄ 85% 84% 42% 45% 3. Komissio on myös verrannut talousarvion tähänastista toteutumista vuoden 2003 talousarvion toteuttamissuunnitelmaan (joka esitettiin budjettivallan käyttäjälle toukokuussa 1 Täsmälliset luvut talousarvion toteutumisesta 31. elokuuta mennessä on julkaistu kommentteineen budjettivallan käyttäjälle annetussa elokuun kuukausiraportissa. Lisäksi tulojen ja menojen hyväksyjien tasolla julkaistaan viikoittain talousarvion toteutumistaulukko, jonka tiedot ovat kaikkein tuoreimmat. Liitteessä A oleva talousarvion toteutumistaulukko sisältää lisäksi näkemyksiä tämänhetkisestä toteutumistilanteesta. 5

2003 yhteisen lausuman SN/4161/02 mukaisesti). Vuoden lopun tarkistettu maksuennuste, 44 miljardia euroa eli 87 prosenttia käytettävissä olevista määrärahoista merkitsee sitä, että odotettavissa on noin 6,5 miljardin euron vajaakäyttö. Liitteessä A on yhteenveto tämän tarkastelun tuloksista. Liitteessä B on toinen edistymistä koskeva raportti toimenpiteistä, jotka komissio on toteuttanut poistaakseen perusteettomat "vanhat ja lepäävät" maksattamatta olevat sitoumukset (maksattamatta olevien sitoumusten poikkeukselliset määrät) yhteisessä lausumassa lueteltujen budjettikohtien osalta. 4. Budjettivallan käyttäjän kanssa vuonna 1998 vahvistettujen suuntaviivojen mukaisesti kokonaismäärärahasiirto koskee ainoastaan maksumäärärahoja, kuten viime vuonnakin. Maksusitoumusmäärärahojen (niihin suoraan liittyvät maksumäärärahat mukaan luettuina) tasapainottamiseksi komissio aikoo esittää erillisiä määrärahasiirtoja tai, jos siihen on selvä poliittinen tarve, lisätalousarviota. Tämä vuoden 2003 kokonaismäärärahasiirtoehdotus koskee ainoastaan rahoitusnäkymien otsakkeiden 2, 3, 4 ja 7 maksumäärärahoja ja siirtojen kokonaismäärä on 1,725 miljardia euroa. Summa jakautuu ei-pakollisiin menoihin, joiden kokonaismäärä on 1,676 miljardia euroa, ja otsakkeeseen 4 kuuluviin pakollisiin menoihin, joiden määrä on 49,2 miljoonaa euroa. Lisäykset ja käytettävissä olevat määrärahat 5. Tässä jaksossa esitetään yhteenveto ehdotetuista määrärahalisäyksistä ja mainitaan, mistä käytettävissä olevista määrärahoista lisäykset ehdotetaan katettaviksi. Lisäykset katetaan periaatteessa otsakkeiden sisäisesti lukuun ottamatta rakennetoimia, joiden kohdalla 515 miljoonan euron tarve kuitataan sisäisistä politiikoista (340 miljoonaa euroa) ja ulkoisista toimista (175,4 miljoonaa euroa) käytettävissä olevista määrärahoista. Otsake 2 - Rakennetoimet Otsakkeeseen 2 ehdotetaan 1,635 miljardin euron lisäystä seuraaviin käyttötarkoituksiin: 1,5 miljardia euroa tavoitteen 1 mukaisiin toimenpiteisiin Euroopan aluekehitysrahaston kautta kattamaan ennakoituja lisämaksutarpeita, joita on odotettavissa jäsenvaltioiden uusimpien ennusteiden mukaan sekä tämän vuoden maksujen tähänastisen nopean toteutumisen vuoksi (68 prosenttia syyskuun puolivälissä), sekä 135,4 miljoonaa euroa kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeseen tavoitteen 1 mukaisiin toimenpiteisiin lisämaksuihin Espanjalle Prestige-aluksen öljyvuodon johdosta. Vajausta ehdotetaan katettavaksi osittain otsakkeen sisäisillä siirroilla (1,12 miljardia euroa) ja jäljelle jäävä osuus sisäisistä politiikoista (340 miljoonaa euroa) ja ulkoisista toimista (175,4 miljoonaa euroa) jäljempänä kuvatulla tavalla. Otsakkeessa 2 määrärahoja on käytettävissä seuraavasti: 250 miljoonaa euroa, joka koostuu Euroopan sosiaalirahaston tavoitteen 1 mukaisista toimenpiteistä (200 miljoonaa euroa) ja tavoitteen 2 mukaisista toimenpiteistä (50 6

miljoonaa euroa), sillä jäsenvaltioiden esittämät maksupyynnöt ovat jääneet ennakoitua alhaisemmiksi; 520 miljoonaa euroa yhteisöaloitteista; INTERREG-aloitteesta 370 miljoonaa euroa, koska ohjelmat ovat käynnistyneet hitaasti ja kyseisissä maissa on perustettava hallintorakenteet, sekä EQUAL-aloitteesta 150 miljoonaa euroa, koska sen piirissä maksupyyntöjä on saatu ennakoitua vähemmän, sekä 350 miljoonaa euroa koheesiorahastosta, sillä vuoden 2002 maksut ylittivät kyseisen vuoden alkuperäisen talousarvion lähes 500 miljoonalla eurolla ja tämän vuoden toteutus on jäänyt huomattavasti jälkeen odotuksista ja jäsenvaltioiden ennusteista. Otsake 3 - Sisäiset politiikat Ehdotettu 8,09 miljoonan euron kokonaislisäys koskee useita ohjelmia, pääasiassa seuraavia: 3,125 miljoonaa euroa syrjinnän, syrjäytymisen ja väärinkäytön torjumiseen, erityisesti 1,39 miljoonaa euroa budjettikohtaan B5-803 ja 1,735 miljoonaa euroa budjettikohtaan B5-8091 jäljellä olevien maksattamatta olevien määrien maksamiseksi budjettivallan käyttäjän osoitettua tähän budjettikohtaan liian vähän määrärahoja, sekä 1,7 miljoonaa euroa televiestintäverkkoihin. Ehdotuksen mukaan tämä vajaus katetaan otsakkeeseen käytettävissä olevista 348 miljoonan euron määrärahoista ja määrärahan loppuosa käytetään osittain kattamaan rakennetoimia koskevassa otsakkeessa oleva alijäämä. Otsakkeen ylijäämä koostuu pääasiassa 296 miljoonasta eurosta, jotka on osoitettu tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen, erityisesti alan viidennen puiteohjelman (1998 2002) loppuunsaattamiseen. Maksujen määräpäiviä ei nimittäin pystytä noudattamaan ennen vuotta 2004, koska viimeisten tarjouskilpailujen hyväksymisessä sattui viivästyksiä ja sopimuspuolet pyysivät siirtämään eräiden hankkeiden aloittamisajankohtaa myöhemmäksi. Otsake 4 - Ulkoiset toimet Tähän otsakkeeseen ehdotettu 71,7 miljoonan euron lisäys koostuu ennen kaikkea 64,5 miljoonan euron summasta Meda-ohjelmaan (yhteisön ulkopuolisten Välimeren alueen maiden taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden uudistamisen liitännäistoimenpiteet). Näitä lisämäärärahoja tarvitaan kattamaan ennakoitua korkeampi maksuaste, joka liittyy pääasiassa Marokolle ja Palestiinalle suoritettaviin maksuihin. Ehdotuksen mukaan tämä lisätarve katetaan otsakkeeseen käytettävissä olevista 247 miljoonan euron määrärahoista ja määrärahan loppuosa käytetään osittain kattamaan rakennetoimia koskevassa otsakkeessa oleva alijäämä. Otsakkeen 4 ylijäämä, joka jakautuu eipakollisiin menoihin (197,9 miljoonaa euroa) ja pakollisiin menoihin (49,2 miljoonaa euroa) koostuu pääasiassa seuraavista ohjelmista: Itä- ja Keski-Aasian sekä Länsi-Balkanin maiden tukemiseksi ja niiden kanssa tehtävään yhteistyöhön tarkoitetut ohjelmat (95,4 miljoonaa euroa) kyseisillä alueilla esiintyneiden tarjouskilpailu- ja sopimusviivästysten vuoksi; sekä 7

muut yhteistyötoimenpiteet (58 miljoonaa euroa), pääasiassa siksi, että uusia sopimuksia yhteisön toimenpiteistä valtiosta riippumattomien järjestöjen tukemiseksi allekirjoitetaan vasta vuoden lopulla ja sen vuoksi ennakkoja uusille toiminnoille ei voida maksaa vielä vuonna 2003. 8

Otsake 7: Liittymistä valmisteleva tuki Otsaketta 7 koskeva ehdotus sisältää otsakkeen sisäisen siirron Sapard-välineestä, jossa on käytettävissä 10 miljoonaa euroa määrärahoja, Phare-välineeseen, johon tarvitaan 10 miljoonaa euroa lisää. Siirtoehdotukset 7. Määrärahojen lisäyksiä ja vähennyksiä koskevat siirtoehdotukset esitetään seuraavassa yhteenvetotaulukossa budjettinimikkeistön mukaisessa järjestyksessä. Kustakin budjettikohdasta mainitaan talousarvioon alun perin otetut määrärahat määrärahatilanne (eli huomioon otetaan lisätalousarviot ja määrärahasiirrot) 30. syyskuuta 2003 mennessä käyttö 30. syyskuuta 2003 mennessä ehdotettu muutos (lisäys tai vähennys) määrärahat tämänkertaisen siirron jälkeen muutos prosentteina suhteessa talousarvioon alun perin otettuihin määrärahoihin ehdotetun määrärahasiirron perustelut. 8. Taulukon perusteluissa on käytetty viime vuoden tapaan koodeja, jos määrärahoja ehdotetaan siirrettäväksi alle 15 prosenttia talousarvioon alun perin otetuista määrärahoista. Maksumäärärahojen käyttö voi hyvin pitkälti riippua esteistä, jotka voidaan luokitella vakiotilanteisiin. Näissä tapauksissa taulukon viimeiseen sarakkeeseen on merkitty asianmukainen koodi (ks. 9 kohta). Jos ehdotettu siirto on huomattava (prosentteina talousarvioon alun perin otetuista määrärahoista) tai jos tarkempaa selvitystä pidetään tarpeellisena, yksityiskohtaisempia tietoja esitetään erikseen. Taulukon viimeisessä sarakkeessa ilmoitetaan tällöin, millä sivulla selvitykset ovat. 9. Edellisessä kohdassa mainituille vakiotilanteille on annettu koodit A G. Koodit A, C, D ja F koskevat maksumäärärahojen lisäystarvetta ja koodit B ja E käytettävissä olevia maksumäärärahoja. Koodi A: Uusia maksusitoumuksia on tehty suunniteltua aiemmin. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun valintamenettelyt ovat sujuneet tavallista nopeammin tai kun tekninen arviointi osoittautuu oletettua helpommaksi. Seurauksena on maksumäärärahavaje. Koodi B: Uusia maksusitoumuksia on tehty suunniteltua myöhemmin. Näin voi käydä, jos oikeusperustan hyväksyminen viivästyy tai valintamenettelyjen aikataulua ei ole voitu noudattaa tai komiteoiden kokousten järjestämiseen, hankkeita koskevan aineiston kokoamiseen, arviointiin jne. liittyy käytännön ongelmia. Seurauksena on maksumäärärahojen vajaakäyttö ja ylijäämä. 9

Koodi C: Maksattamatta oleva määrä on purettu nopeammin kuin oletettiin, mistä seuraa maksumäärärahavaje. Koodi D: Vuoden 2002 maksusitoumusten ensimmäisten erien ennakkoja ei ole maksettu kyseisen vuoden aikana, ja ne on sen vuoksi katettava vuonna 2003. Seurauksena on maksumäärärahavaje. Koodi E: Maksattamatta oleva määrä on purettu hitaammin kuin oletettiin, mistä seuraa maksumäärärahojen ylijäämä. Koodi F: Maksusitoumusmäärärahojen korotusta ei tueta maksumäärärahojen korotuksella tai vähennettäessä maksumäärärahoja ei vähennetä vastaavasti myös maksusitoumusmäärärahoja. Seurauksena on maksumäärärahavaje. Koodi G: Vähennettäessä maksusitoumusmäärärahoja ei vähennetä vastaavasti maksumäärärahoja tai maksumäärärahojen korotusta ei tueta vastaavalla maksusitoumusmäärärahojen korotuksella. Seurauksena on maksumäärärahojen ylijäämä. 10

Nimike Alkuperäinen talousarvio (1) Määrärahasiirto 27/2003 Budjettikohta Talousarviomäärärahat (2) (1) ±Määrärahasiirrot ±KTT 11 Toteutuminen (3) Ehdotettu määrärahasiirto (4) Otto Lisäys Yhteensä (2 ± 4) Muutos (4/1) Huomautukset B2-101 Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR) 294 900 000 294 900 000 171 913 463 135 400 000 430 300 000 45,91% Perustelut s. B2-102 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 9 012 597 000 9 012 597 000 6 110 565 583 1 500 000 000 10 512 597 000 16,64% Perustelut s. B2-103 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 3 850 020 000 3 850 020 000 1 465 862 046 200 000 000 3 650 020 000-5,19% B B2-111 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 302 558 000 302 558 000 137 636 970 50 000 000 252 558 000-16,53% Perustelut s. B2-1410 Interreg III -yhteisöaloite 563 259 000 563 259 000 96 621 984 370 000 000 193 259 000-65,69% Perustelut s. B2-142 Equal 393 200 000 393 200 000 68 933 873 150 000 000 243 200 000-38,15% Perustelut s. B2-300 Koheesiorahasto 2 650 000 000 2 650 000 000 1 031 825 326 350 000 000 2 300 000 000-13,21% Perustelut s. B3-4102 Yhteiskunnallista tilannetta, väestönkehitystä ja perhettä koskevat selvitykset ja tutkimukset 1 970 000 1 805 952 1 600 507 850 000 2 655 952 43,15% Perustelut s. B5-334 Eurooppalaisen digitaalisen sisällön 20 800 000 20 800 000 13 653 121 1 300 000 22 100 000 6,25% A edistäminen maailmanlaajuisissa verkoissa B5-502 Työmarkkinat 6 450 000 6 450 000 1 453 614 375 000 6 825 000 5,81% C B5-502A Työmarkkinat - Hallintomenot 1 550 000 1 550 000 331 800 283 000 1 833 000 18,26% Perustelut s. B5-7210 Hallintoelinten väliset tietojenvaihtoverkot 21 800 000 21 800 000 13 673 839 1 200 000 23 000 000 5,50% C (HVT) B5-7210A Hallintoelinten väliset tietojenvaihtoverkot 720 000 720 000 373 995 500 000 1 220 000 69,44% Perustelut s. (HVT) - Hallintomenot B5-803 Toimet syrjinnän torjumiseksi ja 14 300 000 14 300 000 8 534 061 1 390 000 15 690 000 9,72% C ehkäisemiseksi B5-8091 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan 2 600 000 2 600 000 1 959 942 1 735 000 4 335 000 66,73% Perustelut s. seurantakeskus - Avustus osastolle 3 B5-831 Huumekaupan torjuntaohjelman 0 0 0 453 000 453 000 0,00% C valmistelutoimet B6-511 Ennen vuotta 1999 aloitettujen ohjelmien loppuunsaattaminen 260 140 000 260 140 000 111 085 475 47 086 000 213 054 000-18,10% Perustelut s. B6-5211 Viidennen puiteohjelman (1998-2002) 2 053 880 000 2 053 880 000 1 055 802 654 301 000 000 1 752 880 000-14,66% Perustelut s. loppuunsaattaminen - EY B7-010 Maatalous 438 900 000 438 900 000 117 082 604 10 000 000 428 900 000-2,28% B B7-030A Taloudellinen tuki Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneille maille - Hallintomenot 38 000 000 38 000 000 22 745 591 10 000 000 48 000 000 26,32% Perustelut s. B7-041 Liittymistä valmisteleva strategia Kyprosta varten 10 800 000 20 700 000 3 136 183 11 400 000 9 300 000-105,56% Perustelut s. B7-050 Liittymistä valmisteleva strategia Turkkia 35 000 000 35 000 000 0 5 200 000 40 200 000 14,86% D varten B7-320 Jälleenrakentamisen ja kehittämisen 151 200 000 151 200 000 30 363 735 23 900 000 127 300 000-15,81% Perustelut s. Eurooppa-ohjelma (EPRD) B7-4011 Maltan ja Kyproksen kanssa tehty neljäs rahoituspöytäkirja 5 000 000 5 000 000 2 112 446 1 300 000 3 700 000-26,00% Perustelut s. B7-4035 Euroopan yhteisön ja Turkin tulliliiton 3 000 000 3 000 000 266 638 2 200 000 800 000-73,33% Perustelut s. syventämiseksi tarkoitettujen toimien täytäntöönpano B7-4036 Turkin taloudellisen ja yhteiskunnallisen 15 000 000 15 000 000 0 11 000 000 4 000 000-73,33% Perustelut s. kehityksen edistämiseksi tarkoitettujen toimien täytäntöönpano

Nimike Alkuperäinen talousarvio (1) Määrärahasiirto 27/2003 Budjettikohta Talousarviomäärärahat (2) (1) ±Määrärahasiirrot ±KTT Toteutuminen (3) Ehdotettu määrärahasiirto (4) Otto Lisäys Yhteensä (2 ± 4) Muutos (4/1) Huomautukset B7-4050 Eteläisen Välimeren alueen maiden kanssa 5 000 000 3 200 000 963 658 1 000 000 2 200 000-20,00% Perustelut s. tehty ensimmäinen ja toinen rahoituspöytäkirja B7-4051 Eteläisen Välimeren alueen maiden kanssa tehty kolmas ja neljäs rahoituspöytäkirja 60 000 000 52 800 000 23 232 867 19 000 000 33 800 000-31,67% Perustelut s. B7-410 Meda (yhteisön ulkopuolisten Välimeren 445 000 000 445 000 000 256 685 199 64 500 000 509 500 000 14,49% Perustelut s. alueen maiden taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden uudistamisen liitännäistoimenpiteet) B7-421 Apu Yhdistyneiden Kansakuntien 60 500 000 60 500 000 57 612 500 2 887 500 57 612 500-4,77% E palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimelle Lähi-idässä B7-520 Tuki Itä-Euroopan ja Keski-Aasian 304 500 000 304 500 000 162 290 046 12 400 000 292 100 000-4,07% Perustelut s. kumppanimaille B7-5210 Rajaseutuyhteistyö rakenteiden alalla 33 100 000 33 100 000 8 327 453 18 100 000 15 000 000-54,68% Perustelut s. B7-525 Yhteisön rahoitus Euroopan jälleenrakennusja 25 000 000 25 000 000 0 25 000 000 0-100,00% Perustelut s. kehityspankille Tšernobylin reaktorisuojarahastoa varten B7-528 Makrotaloudellinen tuki Itä-Euroopan ja Keski- 24 200 000 24 200 000 7 000 000 4 600 000 19 600 000-19,01% Perustelut s. Aasian kumppanimaille B7-541 Tuki Länsi-Balkanin maille 280 000 000 270 000 000 100 635 296 39 900 000 230 100 000-14,25% E B7-6000 Yhteisön osallistuminen valtiosta 185 000 000 185 000 000 108 856 411 32 112 500 152 887 500-17,36% Perustelut s. riippumattomien järjestöjen kehitysmaiden hyväksi toteuttamiin toimiin B7-620 Ympäristö kehitysmaissa 54 000 000 54 000 000 24 480 831 7 000 000 47 000 000-12,96% Perustelut s. B7-6311 Köyhyyteen liittyvien sairauksien (HIvirus/aids, 64 220 000 64 220 000 5 492 897 11 000 000 53 220 000-17,13% Perustelut s. malaria ja tuberkuloosi) torjuminen kehitysmaissa B7-6312 Tukitoimet väestön hyväksi ja 14 000 000 13 800 000 3 790 528 4 800 000 9 000 000-34,29% Perustelut s. lisääntymisterveys B7-651 Kehityspolitiikan yhteensovittaminen: yhteisön 18 265 000 18 265 000 9 027 994 2 000 000 20 265 000 10,95% C avun tuloksien arviointi ja seuranta- ja tarkastustoimet B7-665 Yhteistyö yhteisön ulkopuolisten 16 675 000 16 675 000 6 809 314 3 000 000 13 675 000-17,99% Perustelut s. teollisuusmaiden kanssa B7-810 Life (ympäristöalan rahoitusväline) - Toimet yhteisön alueen ulkopuolella 5 000 000 5 000 000 2 339 525 700 000 4 300 000-14,00% Perustelut s. B7-872 Yhteisön investointien edistäminen 15 000 000 15 000 000 16 000 10 000 000 5 000 000-66,67% Perustelut s. Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Välimeren alueen kehitysmaissa sekä Etelä-Afrikassa taloudellista ja kaupallista yhteistyötä koskevien sopimusten mukaisesti B8-010 Konfliktien estäminen ja kriisien hallinta 10 000 000 10 000 000 4 100 291 5 800 000 4 200 000-58,00% Perustelut s. Yhteensä 21 767 104 000 21 757 639 952 11 249 196 260-1 725 186 000 1 725 186 000 21 757 639 952 12

Määrärahasiirto 27/2003 Perustelut Lisäys B2-101: Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR) Espanjan esittämä 137 miljoonan euron lisämaksupyyntö Prestige-aluksen uppoamisen vuoksi. Lisäys B2-102: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Talousarvion toteutus on vielä hyvin huomattavasti jäljessä jäsenvaltioiden ennusteista, mutta se on edistynyt alun perin arvioitua paremmin (syyskuun lopussa maksuja on suoritettu noin 1 miljardi euroa enemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna). Kun otetaan huomioon toisaalta, kuinka paljon maksuja on jo suoritettu, ja toisaalta kausiluontoinen vaihtelu, joka aiheuttaa maksujen keskittymisen vuoden loppupuolelle, komissio arvioi, että vielä tarvitaan 1,5 miljardia euroa koko vuoden maksuvaatimusten täyttämiseen (arvioitu kokonaismäärä 10,5 miljardia euroa, kun talousarvio on 9 miljardia). Viime vuoden maksuthan olivat noin 9 miljardia euroa. Otto B2-111: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Komissio ottaa huomioon talousarvion tähänastisen toteutumisen ja jäsenvaltioiden esittämien (mutta vielä maksamatta olevien) maksuvaatimusten määrän sekä maksujen kausiluonteisuuden ja arvioi näillä perusteilla, että vuoden loppuun mennessä tarpeettomiksi jää 50 miljoonaa euroa maksumäärärahoja. Otto B2-1410: Interreg III -yhteisöaloite Koska nämä ohjelmat ovat käynnistyneet hitaasti ja useisiin maihin on vielä perustettava tarvittavat hallintorakenteet, komissio arvioi, ettei kyseisiä määrärahoja tarvita tänä vuonna. Otto B2-142: Equal Komissio ottaa huomioon talousarvion tähänastisen toteutumisen ja jäsenvaltioiden esittämien (mutta vielä maksamatta olevien) maksuvaatimusten määrän sekä maksujen kausiluonteisuuden ja arvioi näillä perusteilla, että vuoden loppuun mennessä tarpeettomiksi jää 150 miljoonaa euroa maksumäärärahoja. Otto B2-300 : Koheesiorahasto Vuoden 2002 maksut ylittivät kyseisen vuoden alkuperäisen talousarvion lähes 500 miljoonalla eurolla, kun taas tämän vuoden toteutus on jäänyt huomattavasti jälkeen odotuksista ja jäsenvaltioiden ennusteista. Talousarvion tähänastinen toteutuminen ja jäsenvaltioiden esittämät maksuvaatimukset sekä komission ennusteet loppuvuoden toteutuksesta (jotka perustuvat maksujen kausiluonteisuuteen) viittaavat siihen, että maksumäärärahoihin jää vähintään 350 miljoonan euron ylijäämä. 13

Määrärahasiirto 27/2003 Lisäys B3-4102: Yhteiskunnallista tilannetta, väestönkehitystä ja perhettä koskevat selvitykset ja tutkimukset Vuosiin 2001 ja 2002 liittyvien tapausten päätökseen saattamisesta (maksattamatta olevat määrät) kertyy 700 000 euroa. Lisäksi vielä tänä vuonna toteutettavista sopimuksista, erityisesti ehdotuspyynnön VP/2003/015 osalta on maksettava ennakkorahoitusmaksuja 570 000 euroa. Lisäys B5-502A: Työmarkkinat - Hallintomenot ECOTEC-asiaan, Euroopan työllisyyden seurantakeskusta koskevaan hankkeeseen liittyvät maksattamatta olevat määrät ovat 811 000 euroa, kun käytettävissä oleva määräraha on 528 000 euroa. Näin ollen maksumäärärahojen tarve on 283 000 euroa. Lisäys B5-7210A: Hallintoelinten väliset tietojenvaihtoverkot (HVT) - Hallintomenot Kaikkien HVT-ohjelmaan osallistuvien pääosastojen maksuennusteet vuodelle 2003 ovat lähes 1,2 miljoonaa euroa, mikä edellyttää maksumäärärahojen lisäämistä. Lisäys B5-8091: Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus - Avustus osastolle 3 Tämä määräraha on tarkoitettu budjettikohdan vahvistamiseen jäljellä olevien maksattamatta olevien määrien maksamiseksi budjettivallan käyttäjän osoitettua tähän budjettikohtaan liian vähän määrärahoja. Tämä kysymys mainittiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa Wienin seurantakeskuksesta vuodelta 2002 (SCC000470FR01, 26.6.2003, 11 kohta): "Tulostilin tasolla merkittävin kehitys on havaittavissa varainhoitovuoden jäämässä, jonka kohdalla edellisvuoden lähes tasapainoinen tilanne on muuttunut 1,6 miljoonan euron alijäämäksi. Seurantakeskus sai 6,1 miljoonaa euroa tukea, joka on merkitty komission maksusitoumusmäärärahoihin, mutta vastaavat maksumäärärahat olivat vain 4,3 miljoonaa euroa. Tämä tilanne vaikeuttaa seurantakeskuksen toimintaohjelman toteuttamista. Seurantakeskuksen ja komission olisi koordinoitava rahoitustoimintansa paremmin, jotta vastaavia tilanteita ei pääsisi jatkossa syntymään." Otto B6-511: Ennen vuotta 1999 aloitettujen ohjelmien loppuunsaattaminen Toteutumisennusteiden korjaukseen alaspäin on useita syitä. Neljänteen puiteohjelmaan kuuluvien sopimusten toteuttamistilanteen yksityiskohtainen analyysi kertoo seuraavaa: 1. Sopimuspuolten pyytämät loppumaksut eivät kata kaikkia vastaavia rahoitussitoumuksia. 2. Sopimuksiin liittyvien maksuaikataulujen muuttamisen vuoksi useita loppumaksuja on siirretty vuodelle 2004. 3. Varojen tarve vuonna 2003 on ennakoitua vähäisempi, koska monia hankkeita on päätetty ennakoitua aikaisemmin vuonna 2002. 4. Maksusitoumuksia on vapautettu merkittävässä määrin, mikä vähentää huomattavasti maksumäärärahojen käyttötarvetta. 14

Määrärahasiirto 27/2003 Otto B6-5211: Viidennen puiteohjelman (1998-2002) loppuunsaattaminen - EY Toteutumisennusteiden korjaus alaspäin pohjautuu asiasta vastaavien yksiköiden varainhoitovuoden puolivälissä tekemään perusteelliseen analyysiin. Tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: 1. Eräissä tapauksissa sopimuspuolten esittämät kustannuslaskelmat ovat osoittautuneet selvästi alkuperäisiä kustannusarvioita pienemmiksi. 2. Useissa tapauksissa erääntymisaikoja on siirretty vuodelle 2004: - Useita viidennen puiteohjelman viimeisiin ehdotuspyyntöihin liittyviä sopimuksia saatiin allekirjoitettua vasta vuoden 2003 alussa. - Sopimuspuolten pyynnöstä useiden hankkeiden käynnistymisajankohtaa siirrettiin korkeakoulujen lukuvuoden alkuun. - Useissa tapauksissa hyväksyttiin sopimusten pidennyksiä. 3. Sopimuspuolet ovat esittäneet menoselvityksiään merkittävästi myöhässä. 4. Maksusitoumusten vapauttamisen myötä maksumäärärahojen käyttötarve on vastaavasti vähentynyt. 5. Useiden toimintojen kohdalla loppuraportit kasautuivat varainhoitovuoden viimeiselle neljännekselle, jolloin niiden arviointi viivästyi. Lisäys B7-030A: Taloudellinen tuki Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneille maille - Hallintomenot Maksattamatta oleva määrä on purettu varainhoitovuoden aikana nopeammin kuin ATE:en perustuvissa arvioissa oletettiin. Otto B7-041: Liittymistä valmisteleva strategia Kyprosta varten Tästä budjettikohdasta todennäköisesti suoritettavien maksujen arviointi on osoittanut varoja jäävän yli, jolloin ne voidaan osoittaa muuhun käyttöön. Otto B7-320: Jälleenrakentamisen ja kehittämisen Eurooppa-ohjelma (EPRD) Budjettivallan käyttäjä on ottanut tähän budjettikohtaan merkittävästi enemmän määrärahoja kuin niitä arvioidaan käytettävän (ATE:n mukaan). Näin ollen muihin tarkoituksiin on käytettävissä ylijäämää. Otto B7-4011: Maltan ja Kyproksen kanssa tehty neljäs rahoituspöytäkirja Odotettavissa olevien maksujen yksityiskohtaisessa tarkastelussa on käynyt ilmi, että tänä vuonna maksuja ennakoidaan suoritettavaksi vain noin 1 miljoona euroa, jolloin loppuosa määrärahoista jää käyttämättä. 15

Määrärahasiirto 27/2003 Otto B7-4035: Euroopan yhteisön ja Turkin tulliliiton syventämiseksi tarkoitettujen toimien täytäntöönpano Täytäntöönpano on edennyt ennakoitua hitaammin. Tästä budjettikohdasta todennäköisesti suoritettavien maksujen arviointi on osoittanut varoja jäävän yli, jolloin ne voidaan osoittaa muuhun käyttöön. Otto B7-4036: Turkin taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseksi tarkoitettujen toimien täytäntöönpano Täytäntöönpano on edennyt ennakoitua hitaammin. Tästä budjettikohdasta todennäköisesti suoritettavien maksujen arviointi on osoittanut varoja jäävän yli, jolloin ne voidaan osoittaa muuhun käyttöön. Otto B7-4050: Eteläisen Välimeren alueen maiden kanssa tehty ensimmäinen ja toinen rahoituspöytäkirja Tähän budjettikohtaan ei enää useaan vuoteen ole kirjattu maksusitoumusmäärärahoja, joten sen hallinnointi rajoittuu aikaisempien hankkeiden menojen maksattamiseen ja loppuunsaattamiseen. Hankkeita on kesken enää neljä, ja niiden viimeisten menojen maksattaminen on käynnissä. Vuodelle 2003 vielä odotettavissa olevien maksujen määrä jää alun perin arvioitua pienemmäksi. Otto B7-4051: Eteläisen Välimeren alueen maiden kanssa tehty kolmas ja neljäs rahoituspöytäkirja Tähän budjettikohtaan ei enää useaan vuoteen ole kirjattu maksusitoumusmäärärahoja, joten sen hallinnointi rajoittuu aikaisempien hankkeiden menojen maksattamiseen ja loppuunsaattamiseen. Hankkeita on kesken enää neljä, ja niiden viimeisten menojen maksattaminen on käynnissä. Vuodelle 2003 vielä odotettavissa olevien maksujen määrä jää alun perin arvioitua pienemmäksi. Lisäys B7-410: Meda (yhteisön ulkopuolisten Välimeren alueen maiden taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden uudistamisen liitännäistoimenpiteet) Meda-ohjelman täytäntöönpanossa maksutahti nopeutui huomattavasti alun perin arvioidusta. Vielä käytettävissä olevat maksumäärärahat ovat yhteensä 204 miljoonaa euroa. Äskettäin toteutetun määrärahatarpeen uudelleenarvioinnin mukaan budjettikohdasta on tänä vuonna suoritettava maksuja vielä lähes 270 miljoonaa euroa, joten 64,5 miljoonan euron lisäys näyttää välttämättömältä. Merkittävimmät suoritettavat maksut koskevat seuraavia kohteita: Tukiohjelma liikennesektorin uudistamiseen (Marokko) Rahoitussektorin rakenteellinen sopeuttaminen (Marokko) Uudistusten tukemiseen tarkoitettu väline (Palestiina) Hätäapu talousarviota varten (Jordania) Rakennesopeutus FAS III (Jordania) Rakennesopeutus FAS III (Tunisia) Peruskoulutus (Tunisia) 40 milj. euroa 25 milj. euroa 40 milj. euroa 35 milj. euroa 20 milj. euroa 25 milj. euroa 20 milj. euroa 16

Määrärahasiirto 27/2003 Otto B7-520: Tuki Itä-Euroopan ja Keski-Aasian kumppanimaille Tarjouskilpailujen täytäntöönpanossa ja varsinkin toteutuksessa sekä sopimusten allekirjoittamisessa sattui jonkin verran viivästyksiä. Otto B7-5210: Rajaseutuyhteistyö rakenteiden alalla Eräiden suurten sopimusten tekemisessä esiintyi jonkin verran viivästyksiä. Otto B7-525: Yhteisön rahoitus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankille Tšernobylin reaktorisuojarahastoa varten Tšernobylin reaktorisuojahanke etenee hieman aikataulustaan jäljessä, minkä vuoksi EBRD ei esitä rahoituspyyntöä vuoden 2003 talousarviosta. Otto B7-528: Makrotaloudellinen tuki Itä-Euroopan ja Keski-Aasian kumppanimaille Maksusitoumuksia ei ole tehty siinä määrin kuin alun perin arvioitiin, joten myös maksumäärärahoissa on vastaava ylijäämä. Otto B7-541: Tuki Länsi-Balkanin maille Euroopan jälleenrakennusvirastolle myönnettiin vuonna 2002 maksumäärärahoja ennakoituja maksuja enemmän, mikä merkitsee maksutarpeiden supistumista vuonna 2003. Otto B7-6000: Yhteisön osallistuminen valtiosta riippumattomien järjestöjen kehitysmaiden hyväksi toteuttamiin toimiin Varainhoitovuoden määrärahoista on käytetty 55 prosenttia. Äskettäin ajan tasalle saatettujen maksuennusteiden mukaan vuoden lopulla jäljelle jää noin 35 miljoonan euron ylijäämä, joka voidaan siirtää muihin tarkoituksiin käytettäväksi. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2003 maksusitoumuksiin liittyvät uudet sopimukset allekirjoitetaan vasta vähän ennen vuodenvaihdetta, minkä vuoksi uusia toimia koskevia ennakkomaksuja ei voida maksaa enää tämän varainhoitovuoden aikana. Otto B7-620: Ympäristö kehitysmaissa Vuoden 2003 hankkeiden hyvin myöhäisen valinnan vuoksi uusiin sopimuksiin liittyviä ennakkomaksuja ei pystytä suorittamaan enää tämän vuoden aikana. 17

Määrärahasiirto 27/2003 Otto B7-6311: Köyhyyteen liittyvien sairauksien (HI-virus/aids, malaria ja tuberkuloosi) torjuminen kehitysmaissa Vuotuisesta työohjelmasta päätetään vasta vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Se on kuitenkin edellytys budjettikohdan määrärahojen sitomiselle, joten vuonna 2003 ei voida maksaa enää mitään ennakoita uusia toimia varten (paitsi maksuosuus maailmanlaajuiselle terveysrahastolle), toisin kuin alun perin suunniteltiin. Lisäksi viivästyksiä on ilmennyt myös ennakoiden maksamisessa ja sopimusten tekemisessä sellaisten toimien kohdalla, joita varten tarvittavat varat oli sidottu jo vuosina 2001 ja 2002. Nämä viivästykset pystytään todennäköisesti kuromaan kiinni vasta ensi varainhoitovuonna. Otto B7-6312: Tukitoimet väestön hyväksi ja lisääntymisterveys Vuoden 2003 hankkeiden myöhäisen valinnan vuoksi uusiin sopimuksiin liittyviä ennakkomaksuja ei pystytä suorittamaan enää tämän vuoden aikana. Otto B7-665: Yhteistyö yhteisön ulkopuolisten teollisuusmaiden kanssa Maksattamatta oleva määrä on purettu varainhoitovuoden aikana hitaammin kuin ATE:en perustuvissa arvioissa oletettiin. Otto B7-810: Life (ympäristöalan rahoitusväline) - Toimet yhteisön alueen ulkopuolella Maksusitoumuksia ei ole tehty siinä määrin kuin alun perin arvioitiin, joten myös maksumäärärahoissa on vastaava ylijäämä. Otto B7-872: Yhteisön investointien edistäminen Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Välimeren alueen kehitysmaissa sekä Etelä-Afrikassa taloudellista ja kaupallista yhteistyötä koskevien sopimusten mukaisesti Budjettikohdasta rahoitettua ohjelmaa ollaan päättämässä eikä näköpiirissä ole uusia maksusitoumuksia. Maksatusta odottavien sitoumusten hoitamiseksi niitä kartoitetaan parhaillaan, ja kartoitus on tähän mennessä osoittanut, että maksumäärärahatarpeet ovat selvästi pienemmät kuin alun perin arvioitiin. Budjettikohdasta suoritetuista maksuista on tehty runsaasti perintämääräyksiä, jotka ovat supistaneet maksettavia määriä huomattavasti. Otto B8-010: Konfliktien estäminen ja kriisien hallinta Ylijäämä johtuu siitä, että määräraha-arviot perustuivat kahteen toimeen, joista vain toinen toteutui. 18