EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008 YLEINEN TALOUSARVIO 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 06 JA 08 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008 EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA Energiaan ja liikenteeseen liittyvä tutkimustoiminta MOMENTTI Energiaan liittyvä tutkimustoiminta MOMENTTI Liikenteeseen liittyvä tutkimustoiminta (mukaan lukien ilmailu) ALAMOMENTTI EY:n kuudennen puiteohjelman ( ) loppuun saattaminen LUVUSTA Yhteistyö Terveys MOMENTTI Yhteistyö Terveys LUVUSTA Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia MOMENTTI Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia LUVUSTA Yhteistyö Riskinjakorahoitusväline (EIP) MOMENTTI Yhteistyö Riskinjakorahoitusväline LUVUSTA Ideat MOMENTTI Ideat LUVUSTA Valmiudet Tiede yhteiskunnassa MOMENTTI Valmiudet Tiede yhteiskunnassa LUVUSTA Aikaisempien puiteohjelmien ja muiden toimien loppuun saattaminen ALAMOMENTTI Viidennen puiteohjelman ( ) loppuun saattaminen Euratom FI 1 FI

2 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS LUKUUN Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat MOMENTTI Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat LUKUUN Yhteistyö Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) MOMENTTI Yhteistyö Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) LUKUUN Yhteistyö Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) MOMENTTI Yhteistyö Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) LUKUUN Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet MOMENTTI Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet LUKUUN Valmiudet Kansainväliset yhteistyötoimet MOMENTTI Valmiudet Kansainväliset yhteistyötoimet LUKUUN Aikaisempien puiteohjelmien ja muiden toimien loppuun saattaminen ALAMOMENTTI Viidennen puiteohjelman ( ) loppuun saattaminen EY ALAMOMENTTI EY:n kuudennen puiteohjelman ( ) loppuun saattaminen FI 2 FI

3 Yleiset perustelut Tämän siirtoehdotuksen tarkoituksena on muuttaa maksumäärärahojen jaottelua tutkimuksen alalla osaston 08 (tutkimus) sisällä sekä osastojen 08 ja 06 (energia ja liikenne) välillä, jotta niiden käyttö voidaan optimoida. Siirrettävä määrä on yhteensä 268,3 miljoonaa euroa. Se otetaan yhdeksästä budjettikohdasta ja lisätään seitsemään budjettikohtaan, jotka liittyvät tutkimuksen puiteohjelmiin. Sivun 5 taulukossa esitetään siirrettäväksi esitetyt määrät budjettikohdittain. Oton perustelu Osastosta 6 (liikenteen ja energian pääosasto) rahoitettavaa seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan kuuluvaa liikenne- ja energia-alan tutkimusta koskevan, vuonna 2007 toteutetun ehdotuspyynnön arvioinnin tulokset osoittavat, että osa hankkeista on pitkäkestoisempia kuin keskiarvo, johon määrärahapyyntö perustui. Koska rahoitettavien sopimusten kesto on perustana ennakkorahoituksen määrää laskettaessa, ennakkorahoitustarve on pienempi kuin alun perin arvioitu 55 miljoonaa euroa. Arvioitua pienemmiksi osoittautuneiden välimaksupyyntöjen analysointi osoitti, että osastosta 06 (liikenteen ja energian pääosasto) rahoitettavan kuudennen tutkimuksen puiteohjelman loppuun saattamiseen tarvittavissa maksumäärärahoissa on käytettävissä 30 miljoonan euron määrä. Hankkeisiin liittyvät menot ovat avustussopimusten rahoituksen saajien talousarvioon sisällyttämiä pienemmät, joten ne voidaan pitkälti kattaa jo myönnetyllä ennakkorahoituksella. Osastosta 08 (tutkimuksen pääosasto) rahoitettavien seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan kuuluvien toimien osalta ehdotetaan 75,5 miljoonan euron ottoa riskinjakorahoitusvälineen varten ja noin 98 miljoonan euron ottoa Ideat -ohjelman määrärahoista. Kun otetaan huomioon tutkimusohjelmien yksinkertaistamistoimenpiteet, osa mainituista määrärahoista voidaan käyttää muihin toimiin, joita varten on pyydetty lisämäärärahoja. Komission ja EIP:n välisessä avustussopimuksessa sekä vuonna 2007 tehdyssä talousarviositoumuksessa osuuden enimmäismäärä varainhoitovuosina 2007 ja 2008 on rajoitettu 200 miljoonaan euroon, joka jakautuu seuraavasti: miljoonaa euroa Yhteistyö -erityisohjelmasta - 40 miljoonaa euroa Valmiudet -erityisohjelmasta. Uuden riskinjakorahoitusvälineen onnistunut käyttö varainhoitovuonna 2007 tarkoitti, että vuoden 2007 kokonaismäärärahasiirrossa sen määrärahoihin tehtiin 75,5 miljoonan euron lisäys. Koska vuoden 2008 talousarvio oli jo toimielinten välisen menettelyn lopussa, sitä ei voitu enää muuttaa vastaavan vähennyksen tekemiseksi riskinjakorahoitusvälineen maksumäärärahoihin. Nyt tätä mukautusta ehdotetaan tehtäväksi, minkä vuoksi pyydetään 75,5 miljoonan euron ottoa. Ideat -ohjelmaa varten vuoden 2008 alustavan talousarvioesityksen yhteydessä pyydetyt maksumäärärahat perustuvat vuoden 2008 ehdotuspyynnön suunnitteluun. Siinä tavoitteena oli, että kaikki ensimmäiseen ja toiseen ehdotuspyyntöön perustuvat hankesopimukset allekirjoitettaisiin ja ennakkorahoitettaisiin vuonna FI 3 FI

4 Koska ensimmäinen ehdotuspyyntö oli menestyksekäs (yli 9000 saatua ehdotusta), komission oli vuoden 2007 lopussa siirrettävä ehdotuspyynnön arvioinnin päättämispäivää suunniteltua myöhemmäksi. Ennakkorahoituksen keskimääräinen osuus (noin 42 % kokonaiskuluista) sekä tiettyjen hankkeiden aloittaminen vuonna 2009 ovat mahdollistaneet Ideat -ohjelman maksumäärärahojen arvioinnin uudelleen. Tämän vuoksi pyydetään miltei 100 miljoonan euron ottoa. Nämä määrärahat voidaan käyttää muihin seitsemännen puiteohjelman toimiin. Lisäysten perustelut Osastosta 08 (tutkimuksen pääosasto) rahoitettavien seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan kuuluvien Yhteistyö - ja Valmiudet -erityisohjelmien toteutumisen analysointi sekä aiempien puiteohjelmien loppuun saattaminen ovat osoittaneet, että tiettyjen budjettikohtien maksumäärärahoja on tarpeen lisätä erittäin lyhyellä aikavälillä, jotta avustussopimusten vahvistettuja maksumääräaikoja pystytään noudattamaan. Tämä lisäys on tarpeen erityisesti, koska varainhoitoasetuksessa velvoitetaan komissio maksamaan toimeksisaajille viivästyskorkoa, jos maksut myöhästyvät (varainhoitoasetuksen 83 artikla ja soveltamissääntöjen 103 artikla). Pyydetty lisäys koskee seuraavia aloja: nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), liikenne (mukaan luettuna ilmailu), yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet sekä kansainväliset yhteistyötoimet. Pyynnön pääsyynä on se, että raportointiväli on nyt 18 kuukautta 12 kuukauden sijasta, minkä vuoksi ennakkomaksut lisääntyvät (aikaisemmin keskimäärin 40 % maksusitoumuksista, nyt 50 %). Komission on oltava ennen avustussopimusten allekirjoittamista varma, että se pystyy noudattamaan sopimuksiin liittyviä velvoitteita erityisesti ennakkorahoituksen osalta. Seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman Yhteistyö - ja Valmiudet -erityisohjelmia varten tarvitaan yhteensä 93,940 miljoonaa euroa lisää. Viidennen ja kuudennen puiteohjelman loppuun saattamiseen lisävaroja tarvitaan 174,360 miljoonaa euroa. Tarve johtuu erityisesti siitä, että tietyillä toimeksisaajilla on ollut viiveitä vuotta 2007 koskevien täytäntöönpanokertomusten toimittamisessa. Näiden viiveiden vuoksi komissio on esittänyt vuoden 2007 kokonaismäärärahasiirron sekä vuoden 2007 lisätalousarvion nro 7 yhteydessä edellisten ohjelmien loppuunsaattamista koskevista budjettikohdista siirtoja, jotka budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt. Pyydetty lisäys on tarpeen, jotta kyseisiin raportteihin liittyvät maksut voidaan suorittaa ja näin korjata tilanne. Suurin osa maksumäärärahoista pannaan täytäntöön vuoden 2008 jälkipuoliskolla. FI 4 FI

5 EI-JM/ MSM/ Alkuperäinen talousarvio ±LT (1A) EFTA (1B) Määrärahasiirrot (2) Budjettikohdan nimike Toteutuminen Käytettävissä olevat (3) määrärahat (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Ehdotettu siirto (5) Muutos (4/1A) Yhteensä (4±5) Energiaan liittyvä tutkimustoiminta ,67 % Liikenteeseen liittyvä tutkimustoiminta (mukaan lukien ilmailu) ,12 % EY:n kuudennen puiteohjelman ( ) loppuun saattaminen ,22 % Yhteistyö Terveys ,73 % Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia ,68 % Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat ,07 % Yhteistyö Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) ,78 % Yhteistyö Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) ,13 % Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet ,66 % Yhteistyö Riskinjakorahoitusväline ,71 % Ideat ,34 % Valmiudet Tiede yhteiskunnassa ,88 % Valmiudet Kansainväliset yhteistyötoimet ,67 % Viidennen puiteohjelman ( ) loppuun saattaminen EY ,74 % Viidennen puiteohjelman ( ) loppuun saattaminen Euratom ,13 % EY:n kuudennen puiteohjelman ( ) loppuun saattaminen ,47 % OTTO YHTEENSÄ LISÄYS YHTEENSÄ FI 5 FI

6 I. LISÄYS I.A Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 28,07 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Eräs tutkimusohjelmien hallintaa yksinkertaistavista toimenpiteistä koskee raporttien laatimisväliä, joka on muutettu 12 kuukaudesta 18 kuukaudeksi. Budjettikohdan maksumäärärahoja on lisättävä, jotta tämä toimenpide voidaan toteuttaa kaikkien vuoden 2007 ehdotuspyynnön perusteella tehtyjen 122 avustussopimuksen kohdalla. Lisämäärärahoilla siis katetaan mainittuihin avustussopimuksiin perustuvat ennakkomaksut. FI 6 FI

7 I.B Yhteistyö Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 23,78 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Eräs tutkimusohjelmien hallintaa yksinkertaistavista toimenpiteistä koskee raporttien laatimisväliä, joka on muutettu 12 kuukaudesta 18 kuukaudeksi. Budjettikohdan maksumäärärahoja on lisättävä, jotta tämä toimenpide voidaan toteuttaa kaikkien vuoden 2007 ehdotuspyynnön perusteella tehdyn 75 avustussopimuksen kohdalla. Lisämäärärahoilla siis katetaan mainittuihin avustussopimuksiin perustuvat ennakkomaksut. FI 7 FI

8 I.C Yhteistyö Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 8,13 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Eräs tutkimusohjelmien hallintaa yksinkertaistavista toimenpiteistä koskee raporttien laatimisväliä, joka on muutettu 12 kuukaudesta 18 kuukaudeksi. Budjettikohdan maksumäärärahoja on lisättävä, jotta tämä toimenpide voidaan toteuttaa kaikkien vuoden 2007 ehdotuspyynnön perusteella tehtyjen 101 avustussopimuksen kohdalla. Lisämäärärahoilla siis katetaan mainittuihin avustussopimuksiin perustuvat ennakkomaksut. FI 8 FI

9 I.D Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 9,66 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Eräs tutkimusohjelmien hallintaa yksinkertaistavista toimenpiteistä koskee raporttien laatimisväliä, joka on muutettu 12 kuukaudesta 18 kuukaudeksi. Budjettikohdan maksumäärärahoja on lisättävä, jotta tämä toimenpide voidaan toteuttaa kaikkien vuoden 2007 ehdotuspyynnön perusteella tehtyjen 94 avustussopimuksen kohdalla. Lisämäärärahoilla siis katetaan mainittuihin avustussopimuksiin perustuvat ennakkomaksut. FI 9 FI

10 I.E Valmiudet Kansainväliset yhteistyötoimet 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 21,67 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Eräs tutkimusohjelmien hallintaa yksinkertaistavista toimenpiteistä koskee raporttien laatimisväliä, joka on muutettu 12 kuukaudesta 18 kuukaudeksi. Budjettikohdan maksumäärärahoja on lisättävä, jotta tämä toimenpide voidaan toteuttaa kaikkien vuoden 2007 ehdotuspyynnön perusteella tehtyjen 13 avustussopimuksen kohdalla. Lisämäärärahoilla siis katetaan mainittuihin avustussopimuksiin perustuvat ennakkomaksut. FI 10 FI

11 I.F Viidennen puiteohjelman ( ) loppuun saattaminen EY 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 18,74 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat ,00 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Viidennen tutkimuksen puiteohjelman viimeiset hankkeet ovat päättymässä. Kaikki budjettikohdan maksumäärärahat käytetään loppumaksuihin. Lisäys on tarkoitus käyttää ensisijaisesti ohjelmiin, jotka koskevat elämänlaatua, kilpailukykyä ja kestävää kasvua ja tutkimuksen pääosaston kansainvälistä roolia. Maksumäärärahojen tarve on lisääntynyt erityisesti seuraavista syistä: a) Tutkimuksen pääosasto sai loppumaksupyyntöjä oli vuonna 2007 odotettua vähemmän. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että tuensaajat lähettivät raportit myöhässä ja siitä, että puutteellisiksi osoittautuneiden raporttien käsittelyyn tarvittavia lisätietoja toimitettiin myöhässä. Näin ollen vastaavat loppumaksut on suoritettava vuonna Vuoden 2008 alustavan talousarvioesityksen yhteydessä esitetyn määrärahapyynnön yhteydessä ei voitu ennakoida määriä, joita tämä lisäyspyyntö koskee. b) Tiettyjen sellaisten hankkeiden loppuun saattaminen lykättiin vuoteen 2008, joiden loppumaksut piti alun perin suorittaa vuonna FI 11 FI

12 I.G EY:n kuudennen puiteohjelman ( ) loppuun saattaminen 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 12,47 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat ,67 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Pyydetty lisäys käytetään pääasiassa merkittävimpien sairauksien torjumisen, nanoteknologian, kestävän pintaliikenteen sekä globaalimuutoksen ja ekosysteemien toimiin. Tärkein tarvetta lisäävä tekijä selitetään seuraavassa. Tutkimuksen pääosasto sai välimaksupyyntöjä oli vuonna 2007 odotettua vähemmän. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että tuensaajat lähettivät raportit myöhässä ja siitä, että puutteellisiksi osoittautuneiden raporttien käsittelyyn tarvittavia lisätietoja toimitettiin myöhässä. Näin ollen vastaavat välimaksut on suoritettava vuonna Vuoden 2008 alustavan talousarvioesityksen yhteydessä esitetyn määrärahapyynnön yhteydessä ei voitu ennakoida määriä, joita tämä lisäyspyyntö koskee. FI 12 FI

13 II. OTTO II.A Energiaan liittyvä tutkimustoiminta 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 26,67 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Tämän budjettikohdan maksumäärärahojen toteutumisennusteen mukaan määrärahoja jää käytettäväksi 20 miljoonaa euroa. Tarve varainhoitovuoden loppuun mennessä ja alkuperäinen ennuste poikkeavat toisistaan, koska talousarviota laadittaessa oli mahdotonta tietää, mikä on ennakkorahoitustarpeen laskemisen perustana olevien rahoitettavien sopimusten kesto. Vuonna 2007 toteutetun ehdotuspyynnön arvioinnin tulokset osoittavat, että osa hankkeista on pitkäkestoisempia kuin keskiarvo, johon määrärahapyyntö perustui. Tämän vuoksi ennakkorahoitustarve on alun perin arvioitua pienempi. FI 13 FI

14 II.B Liikenteeseen liittyvä tutkimustoiminta (mukaan lukien ilmailu) 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 26,12 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Tämän budjettikohdan maksumäärärahojen toteutumisennusteen mukaan määrärahoja jää käytettäväksi 35 miljoonaa euroa. Tarve varainhoitovuoden loppuun mennessä ja alkuperäinen ennuste poikkeavat toisistaan, koska talousarviota laadittaessa oli mahdotonta tietää, mikä on ennakkorahoitustarpeen laskemisen perustana olevien rahoitettavien sopimusten kesto. Vuonna 2007 toteutetun ehdotuspyynnön arvioinnin tulokset osoittavat, että osa hankkeista on pitkäkestoisempia kuin keskiarvo, johon määrärahapyyntö perustui. Tämän vuoksi ennakkorahoitustarve on alun perin arvioitua pienempi. FI 14 FI

15 II.C EY:n kuudennen puiteohjelman ( ) loppuun saattaminen 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 22,22 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat ,31 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Tämän budjettikohdan maksumäärärahojen toteutumisennusteen mukaan määrärahoja jää käytettäväksi 30 miljoonaa euroa. Ennuste perustuu arvioitua pienemmiksi jääneiden välimaksupyyntöjen analyysiin. Hankkeisiin liittyvät menot ovat avustussopimusten rahoituksen saajien talousarvioon sisällyttämiä pienemmät, joten ne voidaan pitkälti kattaa jo myönnetyllä ennakkorahoituksella. FI 15 FI

16 II.D Yhteistyö Terveys 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 0,73 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Koska vuonna 2007 toteutetun ehdotuspyynnön tulokset ja siihen liittyvien avustussopimusten ennakkorahoitukseen tarvittavat määrät ovat nyt tiedossa, budjettikohdasta voidaan siirtää ottoa vastaava määrä muihin seitsemännen puiteohjelman toimiin. Näin varmistetaan, että määrärahojen käyttö on mahdollisimman tehokasta. FI 16 FI

17 II.E Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 0,68 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat ,00 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Koska vuonna 2007 toteutetun ehdotuspyynnön tulokset ja siihen liittyvien avustussopimusten ennakkorahoitukseen tarvittavat määrät ovat nyt tiedossa, budjettikohdasta voidaan siirtää ottoa vastaava määrä muihin seitsemännen puiteohjelman toimiin. Näin varmistetaan, että määrärahojen käyttö on mahdollisimman tehokasta. FI 17 FI

18 II.F Yhteistyö Riskinjakorahoitusväline 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 0 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 51,71 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Uuden riskinjakorahoitusvälineen onnistunut käyttö varainhoitovuonna 2007 tarkoitti, että vuoden 2007 maksumäärärahoja voitiin käyttää nopeammin. Tämän vuoksi vuoden 2007 kokonaismäärärahasiirron yhteydessä pyydettiin 75,5 miljoonan euron lisäystä, joka myönnettiin. Koska vuoden 2008 talousarvio oli jo toimielinten välisen menettelyn lopussa, komissio ei voinut enää esittää tämän budjettikohdan muuttamista. Tämä ottoa koskeva pyyntö johtuu vuoden 2007 aikana tehdyistä päätöksistä. Oton määrä voidaan siirtää muihin seitsemännen puiteohjelman toimiin. FI 18 FI

19 II.G Ideat 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 30,34 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Ideat -ohjelmaa varten vuoden 2008 alustavan talousarvioesityksen yhteydessä pyydetyt maksumäärärahat perustuvat ehdotuspyyntöä ERC-2008-AdG koskevaan alkuperäiseen suunnitelmaan, jonka mukaan kaikki ensimmäiseen ja toiseen ehdotuspyyntöön perustuvat avustussopimukset oli tarkoitus allekirjoitettaa ja ennakkorahoittaa vuonna Koska ensimmäinen ehdotuspyyntö oli menestyksekäs (yli 9000 saatua ehdotusta), komission oli vuoden 2007 lopussa siirrettävä ehdotuspyynnön ERC-2008-AdG arviointipäivää suunniteltua myöhemmäksi. Ennakkorahoituksen keskimääräinen osuus (noin 42 % kokonaiskuluista) sekä tiettyjen hankkeiden aloittaminen vuonna 2009 ovat mahdollistaneet budjettikohdan maksumäärärahojen uudelleenarvioinnin. Nämä määrärahat voidaan käyttää muihin seitsemännen puiteohjelman toimiin. FI 19 FI

20 II.H Valmiudet Tiede yhteiskunnassa 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 21,88 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Koska vuoden 2008 määrärahoista rahoitettuun ehdotuspyyntöön saatiin paljon ehdotuksia, niiden lopullinen arviointi valmistuu vasta vuoden kolmannen neljänneksen lopussa. Kyseiseen ehdotuspyyntöön liittyviä avustussopimuksia koskevat neuvottelut eivät tämän vuoksi voi alkaa vuoden 2008 talousarviomenettelyn aikana tehdyn määrärahapyynnön yhteydessä suunnitellulla tavalla. Koska vuoden aikana maksettavaa ennakkorahoitusta on suunniteltua vähemmän, tätä ottoa vastaavat määrärahat voidaan käyttää muihin seitsemännen puiteohjelman toimiin. FI 20 FI

21 II.I Viidennen puiteohjelman ( ) loppuun saattaminen Euratom 1A B. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 0 2. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 25,13 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat ,00 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Viimeisiä viidennen puiteohjelman hankkeita ollaan päättämässä, eikä toimeksisaajien tukikelpoisia kuluja ole sopimusten mukaista enimmäismäärää. Näin ollen loppumaksujen kattamiseksi tehtyjä arvioita voidaan tarkistaa alaspäin tässä esitetyn määrän verran. FI 21 FI