LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION YHDEKSÄS RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTOSTA VARAINHOITOVUOSI 2015 {SWD(2016) 293 final} FI FI

2 LIITE 1 Maataloustukirahasto - Vuoden 2015 talousarviomenettely milj. euroa Osasto Luku Momentti Alaotsake TAE *** TAE Neuvoston kanta Oikaisukirjelmä (OK) Uusi TAE TALOUSARVIO MSM* MM** MSM* MM** MSM* MM** MSM* MM** MSM* MM** MSM* MM** TAE EP:n**** kanta MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN ,10 8,10 7,53 7,53 8,27 8,27 8,10 8,10 8,27 8,27 8,27 8,27 TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT Maatalouden toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden tukimenot (1) 8,10 8,10 7,53 7,53 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8, Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (2) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0, MAATALOUSMARKKINOIDEN INTERVENTIOT (3) 2 404, , , , , , , , , , , , Viljat pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Riisi pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Tuet tuotteille, jotka eivät kuulu liitteeseen I 1,00 1,00 1,00 1,00 0,10 0,10 1,00 1,00 0,10 0,10 0,10 0, Elintarvikeapuohjelmat pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Sokeri pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Oliiviöljy 44,60 44,60 44,32 44,32 46,60 46,60 44,60 44,60 46,60 46,60 46,60 46, Kuitukasvit 6,20 6,20 6,16 6,16 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6, Hedelmät ja vihannekset 836,70 836,70 831,47 831,47 836,20 836,20 843,70 843,70 836,20 836,20 836,20 836, Viinialan tuotteet 1 095, , , , , , , , , , , , Menekinedistäminen 62,29 62,41 61,91 62,01 65,19 65,31 92,29 92,41 65,19 65,28 65,19 65, Muut kasvituotteet/toimenpiteet 249,40 249,40 249,39 249,39 233,40 233,40 249,40 249,40 233,40 233,40 233,40 233, Maito ja maitotuotteet 77,10 77,10 76,62 76,62 77,10 77,10 81,10 81,10 77,10 77,10 77,10 77, Naudan- ja vasikanliha 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0, Lampaan- ja vuohenliha pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Sianliha, munat ja siipikarjanliha, mehiläishoito ja muut eläintuotteet 32,00 32,00 31,81 31,81 40,80 40,80 32,00 32,00 40,80 40,80 40,80 40, SUORAT TUET , , , , , , , , , , , , Tuotannosta irrotetut suorat tuet (4) , , , , , , , , , , , , Muut suorat tuet 3 078, , , , , , , , , , , , Lisätuet 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, Maatalousalan kriisivaraus 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433, MAASEUDUN KEHITTÄMINEN pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm EMOTR:n tukiosastosta rahoitettava maaseudun kehittämistoiminta Ohjelmakausi (5) pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Muut toimenpiteet: Kasvien ja eläinten perintöaines pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm MAATALOUSMENOJEN TARKASTUS 61,90 61,90 43,70 43,70 87,30 87,30 61,90 61,90 87,30 87,30 87,30 87, Maatalousmenojen valvonta 26,80 26,80 17,30 17,30 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26, Riitojen ratkaiseminen 35,10 35,10 26,40 26,40 60,50 60,50 35,10 35,10 60,50 60,50 60,50 60,50 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN ,93 44,04 34,67 27,78 50,93 44,04 50,93 44,04 50,93 43,31 50,93 42,71 TOIMINTALOHKON TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI Maatalouden kirjanpidon tietoverkko 15,01 12,29 11,51 8,79 15,01 12,29 15,01 12,29 15,01 12,01 15,01 11, Maatilojen rakennetta koskevien tietojen keruu 19,45 16,76 10,45 7,76 19,45 16,76 19,45 16,76 19,45 16,38 19,45 16, Maatalouden tietojenkeruujärjestelmien uudelleenjärjestely 4,77 3,30 3,27 1,80 4,77 3,30 4,77 3,30 4,77 3,22 4,77 3, Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat tiedotustoimet 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, Maataloustukirahasto - operatiivinen tekninen apu 3,70 3,70 3,44 3,44 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 VUODEN 2015 MAATALOUSTUKIRAHASTON MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , ,62 (1) Maataloustukirahastoa koskeva budjettikohta on * MSM: Maksusitoumusmäärärahat (2) Maataloustukirahastoa koskeva budjettikohta on ** MM: Maksumäärärahat (3) rahojen lisätarve, katetaan käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla: talousarvioesityksessä ja oikaisukirjelmässä arvoitu 250 miljoonaksi euroksi, uudessa talousarvioesityksessä ja talousarviossa arvioitu 523,6 m *** TAE: Talousarvioesitys (4) rahojen lisätarve, katetaan käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla: talousarvioesityksessä arvoitu 780 miljoonaksi euroksi, oikaisukirjelmässä, uudessa talousarvioesityksessä ja talousarviossa arvioitu milj **** EP: Euroopan parlamentti (5) Entisen Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (ex-emotr) tukiosastosta rahoitettu maaseudun kehittäminen ohjelmakausi

3 LIITE 2 EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTON (MAATALOUSTUKIRAHASTO) OSUUS EU:N TALOUSARVIOSTA VARAINHOITOVUODET Maksusitoumusmäärärahat VARAINHOITOVU Euroopan unionin TALOUSARVIO 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Euroopan maatalouden tukirahasto 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 29,1% 30,7% 29,9% 90% 80% 70% 60% 50% 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 29,1% 30,7% 29,9% 40% 30% 20% 10% 0% EU:N TALOUSARVIO Maataloustukirahasto 3

4 Maksusitoumusmäärärahat LIITE 3 ANALYYSI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUOSI 2015 euroa O * L * M * OTSAKE HYVÄKSYTTY TALOUSARVIO 2015 LISÄTALOUSAR VIO NRO 7/2015 (a) KÄYTTÖTARKOITU KSEENSA SIDOTUT TULOT & SIIRROT SIIRROT KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ TOTEUTUS 2015 EROTUS: TOTEUTUS / KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ VUODELLE 2016 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT EROTUS: TOTEUTUS / % TOTEUTUS / KÄYTETTÄVISSÄ KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT OLEVAT MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ VUODELLE YHTEENSÄ VUODELLE 2016 TEHDYN SIIRRON 2016 TEHDYN SIIRRON JÄLKEEN JÄLKEEN (1) (2) (3) (4) (5) = (1) + (2) + (3) + (4) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) = (7) - (8) (10) = ((6) + (8)) / (5) MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT % Tukimenot ** % Toimeenpanovirastot ** % MAATALOUSALAN KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN MAATALOUSMARKKINOIDEN INTERVENTIOIDEN AVULLA % Viljat p.m Riisi p.m Tuet tuotteille, jotka eivät sisälly liitteeseen I % Elintarvikeapuohjelmat p.m % Sokeri p.m Oliiviöljy % Kuitukasvit % Hedelmät ja vihannekset % Viinialan tuotteet % Menekinedistäminen % Muut kasvituotteet/toimenpiteet % Maito ja maitotuotteet % Naudan- ja vasikanliha % Lampaan- ja vuohenliha p.m Sianliha, munat ja siipikarjanliha, mehiläishoito ja muut eläintuotteet % SUORAT TUET, JOILLA TUETAAN MAATALOUSTULOJA, RAJOITETAAN MAATALOUSTULON VAIHTELUA SEKÄ EDISTETÄÄN YMPÄRISTÖÖN JA ILMASTOON LIITTYVIÄ TAVOITTEITA % Tuotannosta irrotetut suorat tuet % Muut suorat tuet % Lisätuet % Rahoituskuriin liittyvä suorien tukien korvaaminen (b) p.m % Maatalousalan kriisivaraus MAASEUDUN KEHITTÄMINEN EMOTR:n tukiosastosta rahoitettavan maaseudun kehittämistoiminnan loppuun saattaminen Ohjelmakausi p.m Muiden toimenpiteiden loppuun saattaminen p.m MAATALOUSTUKIRAHASTOSTA RAHOITETTUJEN MAATALOUSMENOJEN TARKASTAMINEN % Maatalousmenojen valvonta % Riitojen ratkaiseminen % TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMINTALOHKOSSA % Maatalouden kirjanpidon tietoverkko % Maatilojen rakennetta koskevien tietojen keruu % Maatalouden tietojenkeruujärjestelmien uudelleenjärjestely % Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat tiedotustoimet % Maataloustukirahasto - operatiivinen tekninen apu % Maataloustukirahasto VUOSI 2015 YHTEENSÄ % (*) O = Osasto / L = Luku / M = Momentti. (**) Maataloustukirahastoa koskevat budjettikohdat ovat ja (a) Maataloustukirahaston osalta oikaisukirjelmä nro 7/2015 koskee ainoastaan momenttia , jonka maksusitoumusmäärärahoja vähennettiin 0,1 miljoonalla eurolla, ja momenttia , jonka maksusitoumusmäärärahoja vähennettiin 0,8 miljoonalla eurolla. (b) Osa sarakkeessa 9 esitetystä erotuksesta liittyy käyttämättömiin määrärahoihin, jotka oli tarkoitettu rahoituskuriin liittyviin korvauksiin vuonna 2015, eikä maataloustukirahasto voi käyttää niitä vuoden 2015 jälkeen: euroa ( euroa euroa). 4

5 Maksusitoumusmäärärahat LIITE 4-I Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot toimialalla 05 (yhteinen hallinnointi) rahat C4 euroa Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (2015) Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö ALAMO Rahas MENTTI tot Kuvaus Linkki - Rahoituksen jakautuminen Alamomentti Tarkempi tieto Yhteensä Alamomentti Rahastot Kuvaus Tarkempi tieto Yhteensä Siirretty vuodelle 2016 LUKU 67: MAATALOUSTUKIRAHASTOA KOSKEVAT TULOT IC4 Maataloustukirahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen - Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot , , C4 Muut toimenpiteet (hedelmät ja vihannekset) , , C4 Rasvattoman maitojauheen varastointitoimenpiteet , , C4 Voin ja kerman varastointitoimenpiteet , , C4 Muut toimenpiteet (maito ja maitotuotteet) , , C4 Tilatukijärjestelmä , , C4 Muut (tuotannosta irrotetut suorat tuet) 0, , , , IC IC4 Maataloustukirahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet - Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Lisämaksut maidontuottajilta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot , , C4 Tilatukijärjestelmä , , , C4 Tilatukijärjestelmä , IC4 Maataloustukirahastoa koskevat tulot , , ,54 0, IC4 MAATALOUSTUKIRAHASTOA KOSKEVAT TULOT Luku 67 YHTEENSÄ , , , ,64 YHTEENSÄ ,23 YHTEENSÄ , ,64 5

6 Maksusitoumusmäärärahat LIITE 4-II Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot toimialalla 05 (yhteinen hallinto) rahat C5 euroa Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (2015) Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö ALA- MOMENT- TI Rahastot Kuvaus Linkki - Rahoituksen jakautuminen Alamomentti Tarkempi tieto Yhteensä Alamomentti Rahastot Kuvaus Tarkempi tieto Yhteensä LUKU 67: MAATALOUSTUKIRAHASTOA KOSKEVAT TULOT IC5 Maataloustukirahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen - Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot , , C5 Tuottajaorganisaatioiden toimintarahastot , , C5 Muut toimenpiteet (hedelmät ja vihannekset) , , C5 Rasvattoman maitojauheen varastointitoimenpiteet , , C5 Voin ja kerman varastointitoimenpiteet , , C5 Muut toimenpiteet (maito ja maitotuotteet) , , C5 Tilatukijärjestelmä , , , IC IC5 Maataloustukirahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet - Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Lisämaksut maidontuottajilta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0, IC5 Maataloustukirahastoa koskevat tulot , IC5 MAATALOUSTUKIRAHASTOA KOSKEVAT TULOT Luku 67 YHTEENSÄ , , ,90 YHTEENSÄ ,90 YHTEENSÄ ,90 6

7 Maksusitoumusmäärärahat Budjettikohta Otsake (1) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES LIITE 5 MENOT MOMENTEITTAIN JA JÄSENVALTIOITTAIN - Varainhoitovuosi 2015 (*) FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU milj. euroa YHTEENS Ä Maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkon hallintomenot ,2 8, Tuet tuotteille, jotka eivät kuulu liitteeseen I , ,0-0, Elintarvikeapuohjelmat , , , Oliiviöljy ,6-0,0 0,5-33, , Kuitukasvit , , Hedelmät ja vihannekset 71,8 6,2 8,1 4,5 61,1 0,8 1,2 22,5 216,5 116,6 4,0 256,3 3,0 2,4 1,7 0,4 16,0 0,4 47,2 9,8 200,7 13,8 10,4 1,2 3,2 2,3 5,0 31, , Viinialan tuotteet - 19,9 5,2-37, ,6 210,5 280,5 1,5 323,1 4, , ,6-64,2 19,9 5,0 3, , Menekinedistäminen 1,4 3,3 1,1 2,2 1,5 0,1 0,8 10,4 5,8 11,6-6,5-0,1 3, ,4 2,8 6,5 1,2 0,7 0,5-0,4-2,3 1,2 67, Muut kasvituotteet/toimenpiteet , ,5 82,7 125, , , , Maito ja maitotuotteet 1,0 0,0 0,4 1,7 5,0 7,6 1,5 0,0 0,5 14,8-5,4 0,2 8,5 14,6 0,0 2,9 0,0 1,7 0,7 9,2 4,6 11,0 0,0 0,7 14,7 8,5 4,4-119, Naudan- ja vasikanliha , ,0 0,0 0, , Sianliha, munat ja siipikarjanliha, mehiläishoito ja muut eläintuotteet 0,7 0,9 1,2 4,0 3,4 0,2 0,3 2,8 7,1 3,5 0,6 8,0 0,1 0,2 0,3 0,0 2,3 0,0 1,1 0,9 3,3 1,2 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 0,6-44, Maatalousalan kilpailukyvyn parantaminen maatalousmarkkinoiden kehittämistoimenpiteillä 74,9 30,4 16,0 12,3 110,4 8,7 3,8 66,4 529,2 552,7 6,2 630,2 8,0 11,2 20,3 0,5 50,4 0,4 53,5 23,8 219,8 109,4 42,1 7,0 8,3 17,6 13,8 38,6 1, , Tuotannosta irrotetut suorat tuet 449,3 591,6 805,8 887, ,3 104, , , , ,0 143, ,5 47,2 144,4 362,5 32, ,6 5,2 759,8 614, ,9 428, ,6 126,0 395,1 461,4 668, , , Muut suorat tuet 87,6 52,1 55,6 13,7 0,0 3,8 24,5 267,5 649, ,4 15,8 143,6 3,3 9,9 25,3-42,8-20,2 75,9 104,6 204,0 51,4 8,2 27,4 52,3 3,1 26, , Lisätuet ,0-0, , , , ,0-0,0-0, Rahoituskuriin liittyvä suorien tukien korvaaminen 13,5-21,0 23,2 125,6 2,0 26,2 34,8 105,8 191,2-68,1 0,7 2,2 5,9 0,8 26,5 0,1 19,6 13,8 36,5 13,0-1,7 8,7 11,3 15,7 85,9-854,0 Suorat tuet, joiden tarkoituksena on parantaa maataloustuloja, rajoittaa maataloustulojen vaihtelua ja saavuttaa ympäristö- ja ilmastotavoitteet 550,4 643,8 882,5 924, ,9 110, , , , ,7 159, ,2 51,1 156,5 393,7 33, ,9 5,3 799,6 703, ,9 645, ,9 136,0 431,3 525,0 687, , , EMOTR:n tukiosastosta rahoitettavan maaseudun kehittämistoiminnan loppuun saattaminen Ohjelmakausi , , , , ,0-0, , Maaseudun kehittäminen , , , , ,0-0, , Maatalousmenojen valvonta - - 0,0-0,1 0,0 1,1-0,3 9,6-6, ,0-0,0 30, , ,2 7,5 56, Riitojen ratkaiseminen , ,1 0,6 0, , ,0-0,1 0, , Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettujen maatalousmenojen tarkastaminen Toimintastrategia ja koordinointi maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa - - 0,0-0,0 0,1 0,0 1,1-0,1 0,9 9,8-6, ,0 0,8 0,0 30, ,4-0,0-0,1 0,0 0,2 7,5 58, ,8 47,8 MAASEUTURAHASTON MENOT YHTEENSÄ JÄSENVALTIOITTAIN 625,4 674,2 898,4 936, ,4 119, , , , ,1 165, ,9 59,1 167,7 414,0 33, ,0 5,7 883,9 727, ,7 754, ,0 143,0 439,6 542,7 701, ,4 64, ,1 (*) Taulukossa esitetään vain ne momentit, joiden osalta aiheutui menoja vuonna (1) EMOTR = Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU YHTEENSÄ 7

8 LIITE 6 MAATALOUSTUKIRAHASTON MENOJAKAUMAN KEHITTYMINEN Varainhoitovuodet Maksusitoumusmäärärahat milj. euroa VARAIN- HOITOVUOSI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VARASTOINTI VIENTITUET SUORAT TUET MUUT MARKKINA- TOIMENPITEET SUORAAN HALLINNOI- DUT MAKSUT MAASEUDUN KEHITTÄ- MINEN ,1 173,4 649, , ,5 447,0-13, ,0 93,6 385, , ,8 443,9-7, ,1-194,6 179, , ,3 385,6-6, ,6 17,4 146, , ,5 359,8-2, ,1 25,1 62, , ,2 340,2-1, ,7 5,1 4, , ,6 45,2-1, ,1 18,4 0, ,0 * 2 698,0 64,7-1,3 * Sisältää rahoituskuriin liittyvän suorien tukien korvaamisen (momentti ) , , , , , , , ,4 93,6-194,6 17,4 25,1 5,1 18,4 649,5 385,1 179,4 146,7 62,4 4,5 0, , , , , , , ,0 447,0 443,9 385,6 359,8 340,2 45,2 64,7-13,3-7,1-6,6-2,8-1,0-1,4-1,3 VARASTOINTI VIENTITUET MUUT MARKKINATOIMENPITEET SUORAT TUET SUORAAN HALLINNOIDUT MAKSUT MAASEUDUN KEHITTÄMINEN