MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 10/07/2015 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2015 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUVUSTA Maailmanlaajuinen kehitys ja yhteistyö MOMENTTI Unionin avun tulosten arviointi sekä seuranta- ja tarkastustoimet ,00 LUVUSTA Teollisuusmaiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevasta välineestä (ICI+) rahoitettavien toimien loppuun saattaminen ALAMOMENTTI Aasia ,00 ALAMOMENTTI Latinalainen Amerikka ,00 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS: LUKUUN Kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) ALAMOMENTTI Elintarviketurva ,00 ALAMOMENTTI Valtiosta riippumattomat kehitysyhteistyöalan toimijat ,00 ALAMOMENTTI Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia mukaan luettuna ,00 FI 1 FI

2 I. OTTO I Unionin avun tulosten arviointi sekä seuranta- ja tarkastustoimet 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) ,00 2. Määrärahasiirrot 0,00 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) ,00 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen ,29 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) ,71 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun ,71 7. Ehdotettu otto ,00 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 42,33 % ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0,00 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Komissio on toteuttanut toimenpiteitä menojen hillitsemiseksi, koska maksumäärärahoja on käytettävissä niukasti. Se on osana näitä toimenpiteitä päättänyt, että tästä budjettikohdasta katettavat vuonna 2015 tehtävät sopimukset allekirjoitetaan vasta vuoden 2015 lopussa. Näin ollen ensimmäiset näihin sopimuksiin liittyvät maksut tulevat suoritettaviksi vuonna Koska eräistä kehitysyhteistyön rahoitusvälineen hankkeiden päättämistä koskevista budjettikohdista on tarpeen suorittaa kiireellisempiä maksuja, tästä budjettikohdasta voidaan ottaa 10 miljoonaa euroa maksumäärärahoja ilman, että tämä haittaa käynnissä olevia arviointeja tai aiheuttaa viivästyskorkoja. FI 2 FI

3 I Aasia 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) ,00 2. Määrärahasiirrot 0,00 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) ,00 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen ,57 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) ,43 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun ,43 7. Ehdotettu otto ,00 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 18,46 % ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0,00 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Komissio odottaa, että osa tästä budjettikohdasta katettavista lopullisista maksupyynnöistä saadaan vasta vuoden lopulla. Näitä maksupyyntöjä vastaavat maksut voidaan helpommin lykätä vuoteen 2016 kuin eräistä muista kehitysyhteistyön rahoitusvälineen hankkeiden päättämiseen liittyvistä budjettikohdista katettavat maksut. Näin ollen budjettikohdasta voidaan osoittaa 2,5 miljoonaa euroa maksumäärärahoja kiireellisempien tarpeiden kattamiseen. FI 3 FI

4 I Latinalainen Amerikka 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) ,00 2. Määrärahasiirrot 0,00 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) ,00 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen ,26 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) ,74 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun ,74 7. Ehdotettu otto ,00 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 34,07 % ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0,00 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Komissio odottaa, että osa tästä budjettikohdasta katettavista lopullisista maksupyynnöistä saadaan vasta vuoden lopulla. Näitä maksupyyntöjä vastaavat maksut voidaan helpommin lykätä vuoteen 2016 kuin eräistä muista kehitysyhteistyön rahoitusvälineen hankkeiden päättämiseen liittyvistä budjettikohdista katettavat maksut. Näin ollen budjettikohdasta voidaan osoittaa 3 miljoonaa euroa maksumäärärahoja kiireellisempien tarpeiden kattamiseen. FI 4 FI

5 II. LISÄYS II Elintarviketurva 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) ,00 2. Määrärahasiirrot ,00 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) ,00 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen ,96 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) ,04 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun ,04 7. Ehdotettu lisäys ,00 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 6,77 % lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa ,61 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Tämän budjettikohdan maksumäärärahoista oli 3. heinäkuuta 2015 käytetty 95 prosenttia. Budjettikohtaan hyväksytyistä 140 miljoonan euron määrärahoista 45 miljoonaa euroa on käytetty vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirrettyjen laskujen maksamiseen. On arvioitu, että budjettikohdan määrärahat loppuvat heinäkuussa, jos siihen ei saada lisää määrärahoja. Budjettikohtaan esitetään tämän vuoksi 9,5 miljoonan euron lisäystä, jotta siitä voidaan kattaa eräitä tärkeitä suorittamatta jääneitä maksuja, kuten maksu toimeentulon ja elintarviketurvan erityisrahastoon ja useita Afrikassa toteutettaviin hankkeisiin liittyviä maksuja. FI 5 FI

6 II Valtiosta riippumattomat kehitysyhteistyöalan toimijat 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) ,00 2. Määrärahasiirrot ,00 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) ,00 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen ,35 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) ,65 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun ,65 7. Ehdotettu lisäys ,00 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 2,17 % lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa ,03 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Tämän budjettikohdan maksumäärärahoista oli 3. heinäkuuta 2015 käytetty 86 prosenttia. Budjettikohtaan hyväksytyistä 138 miljoonan euron määrärahoista 16 miljoonaa euroa on käytetty vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirrettyjen laskujen maksamiseen. On arvioitu, että budjettikohdan määrärahat loppuvat elokuussa, jos siihen ei saada lisää määrärahoja. Budjettikohtaan esitetään tämän vuoksi 3 miljoonan euron lisäystä, jotta siitä voidaan kattaa eräitä tärkeitä suorittamatta jääneitä maksuja, joihin kuuluu muun muassa kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden verkostojen vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä koskevaan hankkeeseen liittyvä maksu. FI 6 FI

7 II Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia mukaan luettuna 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) ,00 2. Määrärahasiirrot ,00 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) ,00 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen ,27 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) ,73 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun ,73 7. Ehdotettu lisäys ,00 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 3,56 % lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa ,45 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Tämän budjettikohdan maksumäärärahoista oli 3. heinäkuuta 2015 käytetty 78 prosenttia. Budjettikohtaan hyväksytyistä 84 miljoonan euron määrärahoista 16 miljoonaa euroa on käytetty vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirrettyjen laskujen maksamiseen. On arvioitu, että budjettikohdan määrärahat loppuvat elokuussa, jos siihen ei saada lisää määrärahoja. Budjettikohtaan esitetään tämän vuoksi 3 miljoonan euron lisäystä, jotta siitä voidaan kattaa eräitä tärkeitä suorittamatta jääneitä maksuja, joihin kuuluvat muun muassa vähähiilistä kehitystä tukevien valmiuksien kehittämisohjelmaan liittyvä maksu, SWITCH Africa Green -ohjelmaan liittyvä maksu, kriittisten ekosysteemien yhteistyörahastoon liittyvä maksu ja kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevien valmiuksien kehittämisohjelmaan liittyvä maksu. FI 7 FI