1 (5) Talousraportti 1-3/2018 Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 280 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 297, Nurmeksessa 7 765 ja Valtimolla 2 218 asukasta. Pielisen Karjalan väkiluku laski vuonna 2017 430 asukkaalla. Juuassa asui vuoden lopussa 4 817 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan asukasluku oli 162 986 henkilöä. Nurmeksen asukasluku oli maaliskuun lopussa 7 755. Väkiluvun vähentymistä on tapahtunut 10 henkilöä. Luonnollisen väestönvähenemä on ollut 22 henkilöä, mutta kokonaisnettomuutto on ollut alkuvuonna 12 henkilöä plussalla. Työllisyys Nurmeksen työllisyystilanne on parantanut huomattavasti viime vuoden ensimmäisistä kuukausista, mutta tästä huolimatta maaliskuun tietojen perusteella Pielisen Karjalan seutukunnan työttömyysaste on koko maan korkein. Nurmeksen työttömyysaste oli maaliskuussa 14,8, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 17,3 prosenttia. Vuonna 2017 työttömyysaste oli Nurmeksessa keskimäärin 15,3 kun se vuonna 2016 oli 17,3.
2 (5) Vuoteen 2017 verrattuna työttömyyden tukitoimien määrä on pysynyt varsin hyvin ennallaan. Vuoden aikana erityisesti nuorisotyöttömyys on vähentynyt merkittävästi, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt lähes ennallaan. Vuoden 2017 maaliskuussa pitkäaikaistyöttömänä oli 179 ja vuoden 2018 maaliskuussa 153 nurmeslaista. Nuoria alle 25-vuotiaita oli viime vuonna maaliskuussa työttömänä 59 ja tänä vuonna 39, siis 33,8 prosenttia vähemmän.
3 (5) Talousarvion toteutuminen Alkuvuoden 2018 talous on sujunut koko kaupunkia tarkasteltaessa talousarvion mukaisesti. Vuoteen 2017 verrattuna toimintakate on heikentynyt, mutta tämän vuoden kolmelle ensimmäiselle kuukaudelle on kirjautunut viime vuodesta poiketen oman kaupunkirakennepalveluiden tulosalueen henkilöstökustannukset täysimääräisesti. Lisäksi alkuvuodesta on kirjautunut Laamilan rivitalojen purkukustannuksia jo 119 000 euroa. Verotulot ovat kasvaneet alkuvuonna merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Huhtikuun lopussa kumulatiivinen ero viime vuoteen on verotulojen osalta 434 000 euroa. Tästä merkittävä osa johtuu kuitenkin siitä, että tänä vuonna yhteisöverojen maksutilityksiä on aikaistettu. Yhteisöveroista johtuvat vaikutus tasaantuu toukokuussa. Parantanut työllisyys näkyy kuitenkin myös kunnallisverojen maksuunpannussa määrässä, neljän ensimmäisen kuukauden aikana kunnallisveroja oli tilitetty 0,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kaupungin maksuvalmius on pysynyt hieman yli 20 päivässä, vaikka vuoden 2018 suurimmat investoinnit, Pikku-Kaarlo, Hyvärilän kohteet ja Rekula ovat olleet rakenteilla jo alkuvuodesta. Alkuvuoden investointimenot ovat olleet 1,19 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 taloutta helpottaa hieman se, että talousarvioon nähden joulukuun lopussa saatu valtionosuuspäätös oli 246 000 euroa suurempi. Korjaus tehdään osavuosiraportissa. Osavuosiraportissa käsitellään myös Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksien muutos, kun niihin tehdään kuntakohtaisia muutoksia vuoden 2017 toteumatietojen perusteella.
4 (5) Talouden tarkempi raportointi tehdään huhtikuun lopun tilanteessa ensimmäisessä osavuosiraportissa.
5 (5) Ta 2018 Toteutunut 2018 Tot % 1150 Hallintopalvelut Tuotot 180 000 8 543 4,7 Kulut -35 041 301-8 929 163 25,5 Netto -34 861 301-8 920 620 25,6 1470 Ruokahuoltopalvelut Tuotot 1 300 513 315 030 24,2 Kulut -1 579 769-382 541 24,2 Netto -279 256-67 511 24,2 1480 Pielisen Karjalan maaseutupalv Tuotot 146 332 32 951 22,5 Kulut -224 869-44 717 19,9 Netto -78 537-11 766 15 4100 Hyvinvointipalv hallinto Tuotot 600 510 84,9 Kulut -208 337-54 990 26,4 Netto -207 737-54 480 26,2 4110 Opetus ja koulutuspalvelut Tuotot 133 054 99 086 74,5 Kulut -6 627 307-1 622 812 24,5 Netto -6 494 253-1 523 726 23,5 4120 Varhaiskasvatuspalvelut Tuotot 261 707 81 806 31,3 Kulut -3 230 113-751 719 23,3 Netto -2 968 406-669 913 22,6 4135 Kulttuuripalvelut Tuotot 30 000 12 593 42 Kulut -958 285-233 039 24,3 Netto -928 285-220 445 23,7 4140 Vapaa aikapalvelut Tuotot 36 300 24 057 66,3 Kulut -476 865-133 502 28 Netto -440 565-109 445 24,8 5120 Kaupunkirakennepalv hallinto Tuotot 0 0 0 Kulut -257 953-40 667 15,8 Netto -257 953-40 667 15,8 5130 Maankäyttö ja rak.valv. palv Tuotot 520 000 38 974 7,5 Kulut -698 264-92 182 13,2 Netto -178 264-53 208 29,8 5220 Tilapalvelut
6 (5) Tuotot 2 647 493 863 960 32,6 Kulut -5 629 640-1 587 890 28,2 Netto -2 982 147-723 930 24,3 5241 Kuntatekniikan palvelut Tuotot 1 164 319 285 386 24,5 Kulut -3 577 124-725 725 20,3 Netto -2 412 805-440 339 18,3 8100 Rahoitus Tuotot 53 660 823 14 134 419 26,3 Kulut -95 000-1 585 1,7 Netto 53 565 823 14 132 833 26,4 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 60 081 141 15 897 314 26,5 Kulut -58 604 827-14 600 532 24,9 Netto 1 476 314 1 296 783 87,8 Talousjohtaja Jakelu: Jussi Sallinen Kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, johtoryhmä