2 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2015 Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja Maria Silver Vanhusten palvelut Vanhustyön johtaja Päivi Parkkila Palvelukeskuksen johtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen Talous- ja henkilöstö-asiat Talous- ja henkilöstö-päällikkö Piia Syvänen Terveyden- ja sairaanhoidollinen johto ja valvonta Vastaava ylilääkäri Erikoissairaanhoito Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen Kaupunginhallitus Terveyspalvelut Terveyspalvelujen johtaja Marika Lanne Seudullinen ympäristö-terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola
3 TERVEYSPALVELUT Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten mukaisesti sekä kuntien tilauksen mukaisesti. Terveyspalvelujen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan terveystietoisuutta ja omahoitoisuutta. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelut tuotetaan omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko terveyspalveluiden alueelle. Jatkuvat ylläpitoarvioinnit. Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laadullinen arviointi ovat vakiintunutta toimintaa kaikissa yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon toimipisteissä. Tulevaisuusorientoitunut suunnittelu ja raportointi Palvelutuotantoa parantavan tutkimus-, kehitys- tai innovaatioidean esittely kahdesti vuodessa (huhtikuu, lokakuu). Aikataulutettu kehittämisen kokonaissuunnitelma laadittu. Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitotakuu ja muut säädökset) edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Osaamiskartoitus on laadittu. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Asiakaspalvelukoulutus, asiakastyytyväisyyskyselyt. Painopistealue: asiakaspalvelun kehittäminen. Osaamiskartoituksen laatiminen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Asiakaspalvelun parantaminen. Uutta, perustelut Terveyspalvelut tulosalueen ulkoinen menokehys vuodelle 2015 on 8 115 000 euroa, mikä on 1,2 %:a (100 000 ) pienempi kuin vuoden 2014 ulkoinen menokehys. Lisäksi on huomioitava 1 %:n palkankorotusten vaikutus, mikä vuodelle 2014 budjetoidusta palkkasummasta on 12 800 000 euroa (n. 60 %:n kohdentuu Ugin toimintoihin). Vuoden 2015 palvelujen järjestämiseen on käytettävissä n. 170 000 euroa vähemmän verrattuna vuoden 2014 tasoon. Yhteensä Uudenkaupungin perusterveydenhuollon palveluihin kohdentuu noin 2 %:n vähennys. Maria-Sofian siivoustyö siirtyy vuoden 2015 alusta puhtaanapitopalveluille, missä yhteydessä siirretään myös kyseiseen toimintaan v. 2014 sitoutunut määräraha, 77 200 euroa, ko. tulosalueelle. Tästä muutoksesta johtuen perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisen ulkoinen menokehys vuodelle 2015 on
4 8 038 000 euroa. Ulkoinen menokehys kuvaa Uudenkaupungin maksuosuutta yhteistoiminta-alueen palvelutuotannosta. Säästöjen kohdentuminen ja vaikutukset Tarvittavat säästöt on toteutettu henkilöstö- ja vuodeosastopaikkojen vähennyksillä. Maria-Sofian osaston vuodepaikkojen määrä vähennetään 30:en, lisäksi Vehmaan vuodeosaston käyttöä vähennetään 1,7 paikalla (jää yksi paikka, 365 hoitopäivää). Osastohoitoon kohdennettujen vähennysten kustannusvaikutus on 200 000 euroa. Henkilöstövähennyksinä toteutetaan yhden psykiatrisen sairaanhoitajan (40 000 ) vähennys avosairaanhoidon mielenterveys- ja päihdeyksiköstä sekä 0,4 varahenkilön (15 000 ) vähennys ennalta ehkäisevästä terveydenhuollosta. Säästöjen lisäksi em. vähennyksillä rahoitetaan mm. KanTa -järjestelmän ja sähköisen asioinnin käyttöönottoa. Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen sisällytettyjen säästöjen vaikutus näkyy edelleen kiireettömän hoidon (avosairaanhoito ja neuvolatyö) odotusaikojen ajoittaisena kasvuna sekä Kalannin terveysaseman aukioloaikojen osittaisena supistamisena. Uusikaupunkilaisia ohjataan ruuhkatilanteissa käyttämään muiden kuntien terveysasemien palveluja. Tästä käytöstä laskutetaan Uuttakaupunkia kyseisen terveysaseman käynnin yksikköhinnan mukaisesti. Mielenterveys- ja päihdeyksikössä on toteutettu toiminnallisia uudistuksia, joiden myötä vastaanottotyöhön on saatu vapautettua lisää asiakasaikoja, mistä johtuen mielenterveys- ja päihdepalvelut pystytään tuottamaan henkilöstövähennyksistä huolimatta. Ko. tehtävä on ollut tarkoitus siirtää vahvistamaan sairaanhoitajien kiireetöntä vastaanottotoimintaa, ja sen myötä jatkaa lääkärien ja hoitajien työnjaon edelleen kehittämistä. Tämän toteuttamisesta on säästötoimen johdosta luovuttava. Uudellakaupungilla on vuonna 2015 käytettävissään 6,7 terveyskeskussairaalan vuodepaikkaa vähemmän kun vuonna 2014. Tämä tarkoittaa 2 445 hoitopäivää. Hoidon painopistettä on muutettu kotona annettavan hoidon suuntaan, minkä osaltaan on hoitomuotojen ja lääketieteen kehitys mahdollistanut, mm. toimenpiteiden jälkeinen kotiutuminen on vauhdittunut. Tästä johtuen vuodeosastohoidon tarpeessa on ollut nähtävissä vähentymistä. Tarve kuitenkin on osin ennakoimatonta esim. päivystyspotilaiden osalta. Em. perusteella säästöjen kohdentaminen hoitopaikkojen vähentämiseen on kuitenkin katsottu mahdolliseksi. Ajoittaisissa kysyntähuipuissa potilaat joudutaan ohjaamaan erikoissairaanhoidon vuodepaikoille. Muilta osin suun terveydenhuollon, terapiapalvelujen, laboratorio- ja kuvantamispalveluiden sekä mielenterveysja päihdepalvelujen menot on budjetoitu vuoden 2014 tasolle, mikä tarkoittaa toiminnan supistamista palkkojen ja hintojen nousun vaikutuksen verran. Toiminnalliset uudistukset Toiminnallisia uudistuksia ohjaava kehittämisen kokonaissuunnitelma on laadittu osana talousarvion valmistelua. Kehittämisen viitekehyksenä toimivat terveyshyötymalli ja LEAN-ajattelu. Vuonna 2015 käynnistetään yhdennetyn neuvolatyön (äitiys- ja lastenneuvola) pilotti Kalannin neuvolassa ja laajennetaan mammografiaseulonnat asetuksen mukaisesti koskemaan 68-vuotiaiden ikäryhmää. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennalta ehkäisevien palveluiden parantamiseksi käynnistetään osana virtuaalista hyvinvointineuvolaa leimaamaton perhetyö sekä lapsiperheiden kotipalvelu 1.4.2015 alkaen. Ne sijoittuvat toiminnallisesti terveyspalvelut -tulosalueen ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon, ja vaativat toteutuakseen lisäresursointia, mikä ei sisälly annettuun ulkoiseen menokehykseen. Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen vaatii yhden sosionomin ja kahden lähihoitajan työpanoksen lisäämistä terveyspalveluihin. Henkilöstön kustannus vuonna 2015 on 80 000 euroa ja jatkossa vuositasolla 120 000 euroa. Lapsiperheiden kotipalvelu toteutetaan yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa, ja palvelun ostoon on varattava 15 000 euron vuosittainen määräraha, koska asiakasmaksut eivät kata toiminnan kokonaiskustannuksia. Suun terveydenhuollossa aloitetaan asetuksen mukainen hammaslääkärin iltapäivystys klo 16-21 (yhteispäivystyksessä Turussa). Toiminnan kustannusvaikutukseksi on arvioitu 20 000 euroa. Lisäksi kehitetään suuhygienistien ja hammaslääkärien työnjakoa ja pyritään vähentämään toiminnan hammaslääkäripainotteisuutta. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnassa otetaan laajamittaisesti käyttöön sähköinen asiointi ja kartoitetaan mahdollisuuksia iltavastaanoton aloittamiseen. Lisäksi kartoitetaan runsaasti palveluja käyttävät asiakkaat, keskitetään heidän asiointiaan yhdelle hoitajalle (care manager) ja siten pyritään parantamaan palvelun laatua.
5 Vuodeosastohoidossa tiivistetään Maria-Sofian ja Vehmaan vuodeosaston yhteistyötä, jatkossa ne toimivat yhtenä osastona. Lisäksi käynnistetään selvitystyö osastojen mahdollisuudesta profiloitua tiettyjen potilasryhmien hoitoon tulevaisuudessa sekä selvitetään kotisairaalatoiminnan käynnistämisen edellytyksiä yhteistyössä Uudenkaupungin vanhustyön kanssa. Sairaanhoitopiirin kanssa aloitetaan neuvottelut potilassiirtojen tehostamisesta terveyskeskuksen vuodeosastoille (vrt. kuntien lausunnot). Vehmaan hoivaosaston sinisiipi ja hopeasiipi osastot muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköiksi sekä laaditaan suunnitelma osasto Kultasiiven toiminnasta ja käyttötarkoituksesta jatkossa. Maria-Sofian osaston siivoustyö siirtyy kaupungin puhtaanapitopalveluiden vastuulle 1.1.2015. Muutoksen yhteydessä siirretään terveyspalveluista osaston kaksi hoitoapulaisen vakanssia sekä näihin vakansseihin ja toiminnan järjestämiseen sitoutuneet määrärahat, 77 200 euroa, ko. tulosalueelle. Työterveyshuollon osalta seurataan yhtiöittämiseen liittyvän säädösvalmistelun etenemistä ja tarvittaessa yhtiöittämistä ryhdytään valmistelemaan vuoden 2015 aikana. Työterveyshuollon hinnoittelua muutetaan 1.1.2015 alkaen Kelan korvauskäytäntöihin liittyvien tarkennusten (kirje 12.6.2014) johdosta. Perusmaksulla on jatkossa mahdollisuus kattaa avustavasta toiminnasta (mm. ajanvaraus, postitus) aiheutuvia kuluja, muut toimintakulut on sisällytettävä suoriteperusteisiin maksuihin. Tästä johtuen työterveyshuollon asiakasyrityksiltään perimä vuosimaksu alenee 17,20 euroon ja suoriteperusteiset maksut nousevat 2,75 %. Terveyspalveluissa otetaan käyttöön sähköinen asiointi asiakkaan terveystilin, omahoidon ja lomakkeiden osalta. Vuonna 2016 sähköistä asiointia laajennetaan soveltuvin osin internet-ajanvaraukseen. Sähköinen asiointi vapauttaa työaikaa puhelinasioinnista ja kirjaamisesta asiakkaiden kohtaamiseen, mm. neuvoloissa, työterveydessä ja diabeteshoidossa on käytössä runsaasti lomakkeita, jotka syötetään potilastietojärjestelmään manuaalisesti. Vapautuneen työajan myötä on mahdollista vastata lisääntyneeseen palvelujen kysyntään, lyhentää hoidon odotusaikoja sekä parantaa palvelun laatua esim. lisäämällä neuvolan kotikäyntejä ja diabeteshoidon kontrolleja lääkehoidon aloituksen jälkeen. Lisäksi hankitaan uudet kasvukäyrät ja laskutusohjelma. Sähköisen asioinnin kokonaisuuden hankintahinta on 40 000 euroa, joka rahoitetaan investointina. Vuosittaisen käyttökustannukset ensi vuonna hankittavasta kokonaisuudesta ovat 64 000 euroa. Kansallisen arkiston (KanTa) käyttöönotto on siirtynyt vuoden 2015 helmikuulle. KanTa aiheuttaa investointimenojen lisäksi vuosittain n. 80 000 euron kustannukset erilaisina järjestelmän ylläpitoon ja sanomaliikenteen välitykseen liittyvinä käyttömaksuina. Suun terveydenhuolto liittyy KanTaan vuonna 2016. Liittymä edellyttää järjestelmäpäivityksiä vuonna 2015 potilastietojärjestelmä Efficaan. Niiden kustannus on 120 000 euroa ja se rahoitetaan investointimenona. Vuosille 2015-2017 on yhteistyössä TYKS-erva-alueen toimijoiden kanssa haettu STM:ltä rahoitusta Hyvinvoiva länsirannikkolainen -Kaste-hankkeelle. Hanke kuuluu Kaste-osaohjelmaan VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia. Uudenkaupungin terveyskeskuksen hanketavoitteet liittyvät asiakasprosessien sujuvuuden, tarkoituksenmukaisen työnjaon, muutosjohtamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hankkeen omarahoitusosuus koostuu olemassa olevista toimintamenoista (osastonhoitajan palkka, koulutusmääräraha), jotka vuoden 2015 käyttötaloussuunnitelmassa siirretään hankkeen kustannuspaikalle, mikäli rahoitus hankkeelle myönnetään. Mahdollisesti saatava hankeraha kohdennetaan henkilöstön koulutukseen sekä hoitohenkilökunnan palkkaukseen. Uudet vakanssit, määrärahaesitykset vuodelle 2015 Tehtävä Peruste Kustannusvaikutus Lääkäri (0,6) Vehmaan vastaanottopalvelujen vahvistaminen 67 000 Sosionomi Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen 50 000 Lähihoitaja x 2 Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen 70 000 Palvelun osto Lapsiperheiden kotipalvelu 15 000 Lääkärin vakanssi sijoittuu Vehmaan terveysasemalle ja vakanssin kustannukset katetaan yhteistoimintakorvauksilla. Vehmaan terveysaseman lääkäriresurssi on muita alueen kuntia huomattavasti pienempi väestöpohjaan suhteutettuna, eikä ole riittävä alueen väestön tarpeisiin. Vehmaan terveysaseman lääkäriresurssia kohdennetaan myös samassa rakennuksessa sijaitseville osastoille sekä kotihoitoon.
6 Sosionomin ja lähihoitajien vakanssit sekä kotipalvelun osto ovat uutta toimintaa, ja edellyttävät 95 000 euron lisämäärän myöntämistä vuodelle 2015 ja 135 000 euron määrärahaa vuodesta 2016 eteenpäin. Määrärahavarauksia ei ole mahdollista allokoida muusta toiminnasta. Talousarvion riskit Talousarvion pitävyyden osalta suurin riski liittyy hoitoketjujen toimimattomuuteen. Mikäli asiakkaita ei saada siirrettyä terveyskeskuksen vuodeosastoilta oikea-aikaisesti jatkohoitopaikkoihin, syntyy jonoa, eivätkä vuodeosastohoitoon varatut rahat tule riittämään. Riskinä on myös, että uusikaupunkilaisten kiireettömään vastaanottotoimintaan varattu resurssi ei riitä, jolloin asiakkaan ohjautuvat muiden kuntien terveysasemille, mistä seuraaviin kustannuksiin ei ole varauduttu. Talousarvioesityksessä ei ole myöskään varauduttu yllättäviin epidemioihin tai korvauskäytäntöjen muuttumiseen (Kela). Resurssit TP 2013 TA 2014 TA 2015 2016 2017 Henkilöstön määrä 209* 223,63 214,5** 214,5 214,5 * Talousarviota pienempi toteuma on seurausta lomautusten henkilöstövaikutuksista. **Vuoden 2015 henkilöstön määrästä on vähennetty kotisairaanhoidon vakanssien osuus, luku ei sisällä esitettyjä uusia vakansseja (3,6). Tilivelvolliset Terveyspalvelujen johtaja
7
8 Terveydenhuollon hallinto Toiminta-ajatus Terveydenhuollon hallinto vastaa terveyspalvelujen tulosalueen toiminnasta, sen organisoinnista ja kehittämisestä sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Lisäksi hallinto organisoi terveyspalvelujen laatutyötä ja vastaa tulosalueen prosessityöstä. Terveyspalvelujen hallinto vastaa yhteistyöstä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa. Hallinto vastaa myös toiminnan ja talouden raportoinnista lautakunnalle, hallitukselle ja valtuustolle sekä muille tahoille sovitun mukaisesti. Vakanssit: 4,92. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Toiminnan laadukas kehittäminen. SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman organisointi ja toteuttaminen Itsearviointi on tehty ja kehittämiskohteet valittu. Toiminnan laadullinen kehittäminen laatutyön linjausten mukaisesti. Prosessijohtaminen toiminnan johtamisen näkökulmana. Prosesseja on kuvattu ja päivitetty sovittu määrä. Hyvinvoiva länsirannikkolainen hanke toteutuu, hankerahoitus toiminnan tueksi saadaan. Pääprosessit sekä keskeiset asiakasprosessit on kuvattu. Asiakasprosessien sujuvuus ja oikea työnjako toteutuvat LEAN ja terveyshyötyajattelun viitekehyksessä. Talousarvion pitävyys. Osavuosikatsaukset Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Osaamisen ja työhyvinvoinnin parantaminen. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa johtoryhmässä. Asiakaspalvelukoulutuksen toteuttaminen sekä asiakaspalautteen arviointi. Laaditaan johtamisjärjestelmä ja sen tukiprosessi sekä arviointijärjestelmä (osana Kaste-hanketta). Työhyvinvoinnin parantamisen toimintasuunnitelma toteutuu käytännössä. Asiakkaan kokemus kohtelustaan parantuu. Johtamisosaamisen ja esimiestyön arvostus nousee, johtamistakin johdetaan, ja esimiestyötä arvioidaan. Painopistealue: Terveyshyöty ja LEAN, johtaminen.
9 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Toiminta-ajatus Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto järjestää valtakunnallisten ohjeiden ja valtioneuvoston asetusten mukaiset neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut, seulontatutkimukset, tartuntatautien ehkäisyn ja terveydenhuoltolain mukaisen pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitetun hoitotarvikejakelun. Vakansseja 19,17 Käyntejä 20100 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Äitiysneuvolan, lastenneuvolan ja perhesuunnitteluneuvolan toiminnan kehittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi =hyvinvointineuvola Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso -Uusien valtakunnallisten äitiysneuvolasuositusten -Aloitetaan Kalannin terv.asemalla toteutuminen yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola -Kotikäynnit toteutuvat vähintään (lääkärintarkastukset edelleen kaikkien esikoisvauvojen pääterveysasemalla). perheisiin - -1,5-vuotiaan lapsen laaja -Vanhempien terveystarkastus toteutuu voimavarahaastattelu otetaan lastenneuvolasuositusten käyttöön 1,5-vuotiaan lapsen mukaisesti laajassa terveystarkastuksessa. Neuvolan perhetyön kehittäminen / perheiden hyvinvointipalvelujen luominen yli sektorirajojen. Tarkempi selvitys alla. Prosessin kehittämiskohteiden toteutuminen. Asiakastyytyväisyys. Lastensuojeluilmoitusten määrä. Neuvolan perhetyötä vahvistetaan ja laajennetaan. Leimaamaton perhetyö. Perhesuunnitteluneuvolakäyntien uudistaminen. Perhesuunnitteluneuvolan prosessin päivitys. Hoitotakuun toteutuminen. Vastaanottokäynnit vastaavat asiakastarpeisiin terveyshyötymallin mukaisesti(vähennetään rutiinikontrollien määrää niillä asiakkailla, joilla raskaudenehkäisy on kunnossa). Tämän myötä alle 20-vuotiaiden vastaanotolle pääsy saadaan valtakunnallisten suositusten mukaiseksi. 1. Hyvinvointineuvola Kun kalantilaiset odottavat perheet siirtyvät Kalannin terveydenhoitajalle (12/2014 alkaen kätilö-terveydenhoitajan pätevyys), vapautuu Uudenkaupungin äitiysneuvolan terveydenhoitajille aikaa hoitaa myös Uudenkaupungin ja Pyhärannan perhesuunnitteluneuvola, joiden hoitaminen on ollut useita vuosia varahenkilön varassa. Lisäksi vapautuu aikaa tehdä vastasyntyneiden perheisiin kotikäyntejä, jotka toteutettaisiin äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan parityönä ( saattaen vaihtaminen uudelle terveydenhoitajalle ja työntekijöiden turvallisuus). Kalannin yhdennetty äitiys- ja lastenneuvola on pilotti, jonka kokemusten perusteella arvioidaan jatko. Suoritemäärissä on otettu huomioon uusien valtakunnallisten äitiysneuvolasuositusten vaikutus. 2. Neuvolan perhetyö Neuvolan perhetyön prosessi on kuvattu vuonna 2013. Keskeisenä kehittämiskohteena on perheiden ohjaaminen arjen toiminnoissa ja auttaminen vaikeissa tilanteissa. Tämä ei nykyisellään riittävästi toteudu, kun koko yhteistoiminta-alueella on vain yksi neuvolan perhetyöntekijä. Parantava toimenpide olisi lähihoitaja työparina, joka olisi mukana perheiden arjen askareissa. 3. Perhesuunnitteluneuvola Uudistus liittyy olennaisesti kohtaan 1.
10 Papa-näytteiden tutkimusväli on valtakunnallisten suositusten mukaan 5 vuoden välein (aikaisemmin ollut 1-3 vuoden välein). Pääasiassa asiakkaat ovat perusterveitä nuoria naisia. Papa-seulontaan kutsutaan 25-60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein, silloin tehdään myös terveystarkastus. Avosairaanhoito Toiminta-ajatus Avosairaanhoito järjestää terveydenhuoltolain mukaiset lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut tukipalveluineen. Lisäksi järjestetään tarpeelliset päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien palvelut. Vastaanottotoiminnan keskiössä on kansanterveystyö. Palvelujen tarjonta pohjautuu hoidon tarpeen arviointiin, jonka perusteella asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti oikeiden palveluiden piiriin. Avosairaanhoidon toiminnan sujuvuudella varmistetaan oikea hoidon porrastus sekä ehkäistään päivystystoiminnan ruuhkautumista. Painopistealueena ennalta ehkäisevä työote, monisairaiden asiakkaiden kokonaistilanteiden arviointi ja hoitosuunnitelmien laatiminen terveyshyötymallin näkökulmia hyödyntäen. Vakansseja 47,95 (resurssista poistunut kotisairaanhoidon henkilöstö), Käyntejä 47 170 Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen palvelujen tarjonta kuntalaisille. Hoito edistää ja ylläpitää väestön terveyttä. Sähköisen asioinnin tekniset sovellukset on otettu käyttöön. Omahoidon määrä (sähköinen asiointi). Valtimotautien hoidon tuloksellisuus vähintään edeltävän vuoden tasolla. Käyntimäärät / henkilö laskevat. Jokainen käynti terveyskeskuksessa tuottaa terveyshyötyä. Asiakkaan omahoito vahvistuu. Toistuvasti asioivien asiakkaiden hoidon parantaminen. Henkilökunnan osaaminen vahvistuu ja uudet toiminnalliset viitekehykset tulevat tutuiksi. Henkilökunnan osallistuminen järjestettäviin koulutuksiin. Järjestetään koulutukset terveyshyötymallista ja LEANista. Uutta Panostetaan henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen, jonka avulla kehitetään hoitajavastaanottoa. Erityisesti kiinnitetään huomiota terveyskeskusavustajien hoidollisen osaamisen vahvistamiseen, jonka avulla saadaan kohdennettua lisätyöpanosta kuntalaisten hoitamiseen samalla henkilökuntaresurssilla. Mielenterveys- ja päihde yksikön tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden sitoutumista hoitoon sekä edistää asiakkaiden mielenterveyden kohentumista ja päihteettömyyttä (hoitosopimukset). Hoitotyössä kiinnitetään eritystä huomiota ennalta ehkäisevään työotteeseen ja sitoutetaan omahoidon lisäämiseen yhdessä laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi otetaan käyttöön sähköisen asiointi, jota hyödynnetään potilaan hoidossa ja hoidon toteutumisen seurannassa. Kehitellään erilaisia ryhmätoimintoja sekä kartoitetaan mahdollisuuksia iltavastaanoton käynnistämiseen. Perustelut: Nykyinen hoitokäytäntö, jossa pyritään asiakkaan puolesta arvioimaan hoidon tarvetta ja velvoittamaan asiakasta toimimaan terveydenhuollon ohjeiden mukaan ei ole osoittautunut vaikuttavaksi, etenkään pitkäaikaissairaiden hoidossa. On löydettävä uusia toimintamalleja, joilla vahvistetaan asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia oman hoitonsa suunnitteluun. On myös tutkimuksellista näyttöä siitä, että voimaantuessaan potilas motivoituu hoitoonsa paremmin ja sen myötä tarvitsee vähemmän terveydenhuollon
kontakteja. 11
12 Terapiapalvelut Toiminta-ajatus Terapiapalvelujen tehtävänä on yhdessä asiakkaan ja/tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan henkilön kanssa saavuttaa asiakkaalle optimaalinen toimintakyky, ohjata toimimaan itsenäisesti ja ottamaan vastuu terveydestään ja toimintakyvystään. Toiminnassa noudatetaan varhaisen puuttumisen periaatetta. Vakansseja 9,58 Käyntejä 3400 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Terveyshyötymalli: - Soveltuvuuden ja hyödyn arviointi - Suunnitelman laatiminen terveyshyötymallista soveltuvan osan käyttöönottamiseksi - Eniten palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistaminen Bencmarking Terveyshyötymalliin perustuvien terapiapalvelusuunnitelmien laatiminen 10% tunnistetuista asiakkaista Toiminta on tarkoituksenmukaista Kysyntään voidaan vastata ja asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun Nykytekniikan uusien mahdollisuuksien selvittäminen ja mahdollinen käyttöönotto 10% asiakkaista tulee autetuksi sähköisten palvelujen ja kontaktien avulla Suurempi osa asiakkaista tulee autetuksi nykyresurssein. Asiakas saa avun tarpeeseensa osittain omahoidon tuella.. Fysioterapian vastaanottokäyntien toimintatavan muuttaminen Suoravastaanottotoiminta on käynnistynyt. Lähetteetön fysioterapiatoiminta käyttöönoton mahdollisuudet on selvitetty. Terveyserojen kaventaminen ja yhtäläinen palvelujen tarjonta kaikille kuntalaisille. Uutta Käynnistetään suoravastaanottotoimintaa ja selvitetään myös lähetteettömän vastaanoton käyttöä fysioterapian vastaanotoilla. Vakiinnutetaan ryhmävastaanotot, joilla usea asiakas saa samalla kertaa ohjauksen. Tasapainoryhmätoiminta vakiinnutetaan. Terveyshyötymalli toimii viitekehyksenä ja kehittämisen ajattelumallina. Terapiapalvelujen on ajattelutavan muutoksen ja kehittämisen avulla mahdollista selviytyä nykyisillä resursseilla kasvavasta palvelutarpeesta. Samalla asiakkaan oma rooli korostuu entisestään. Työttömien terveystarkastukset ovat osa palveluvalikoimaa. Niiden sisältö vastaa työterveyshuollon tekemiä tarkastuksia. Perustelut Terapiapalvelujen tarve ei vastaa nykyisiä resursseja.
13
14 Suun terveydenhuolto Toiminta-ajatus Edistää suun terveydentilaa ja suun terveyden tietoutta sitouttaen potilaat itsehoitoon. Hoidamme potilaat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa käyttäen hyväksi työntekijöidemme moniammatillista tietotaitoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vakanssit 33 Käyntejä 25 335 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Hammaslääkärin ja suuhygienistin työnjaon kehittäminen ja hoidon kriteerien uudelleen arvioiminen koko yhteistoiminta-alueella Hammaslääkärien asiakasmäärä yhden sotun perusteella lisääntyy Resurssit suunnattu optimaalisesti terveyshyödyn parantamiseksi Henkilöstöä on riittävästi ja se on osaavaa ja toimintaan sitoutunutta Kaikissa viroissa/toimissa on suoraan kaupungin virka/työsuhteessa oleva vakituinen työntekijä Vuokrahammaslääkärien ja -hammashoitajien käyttö on vähentynyt, jolloin henkilöstökustannukset laskevat Toiminta on kaikilta osin lain ja asetusten mukaista Hoitotakuu toteutuu Ilta- ja viikonloppupäivystys toimii keskitetysti Turussa T-sairaalan ensihoitoyksikössä Kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa toteutuu asetusten vaatimukset Painopistealue: Asiakkaan yhdenmukainen hoito koko yhteistoiminta-alueella
15 Työterveyshuolto Toiminta-ajatus Työterveyshuolto tuottaa työterveyshuollon sopimuksen tehneille asiakasyrityksille työnantajan järjestämisvelvollisuuteen liittyvät työterveyshuoltopalvelut ja näiden lisäksi myös muita terveydenhuollon palveluita sopimuksen mukaan. Näitä palveluja tuotetaan myös sopimuksen tehneille yrittäjille ja maatalousyrittäjille. Työterveyspalveluja tuotettaessa huomioidaan hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Toimintaa ohjaa tasavertainen kumppanuus, ennakoivuus, yksilöllisyys, työhyvinvoinnin edistäminen, ohjaaminen ja muutoksissa tukeminen. Vakansseja 16,4 Suoritteita 15000 Toiminnan ja talouden tavoitteet v. 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Työterveysyhteistyön vahvistaminen: työterveysyhteistyön prosessit tunnistettu yhdessä työnantajien kanssa, vastuut, tavoitetaso ja indikaattorit sovittu työpaikkojen toimintasuunnitelmissa ja/tai toimintamalleissa Prosenttiosuus yrityksistä, joissa työkyvyn hallintamallit käytössä. Verkostoneuvottelujen määrä Prosenttiosuus yrityksistä, joissa seuranta sovittu. Toteutuneiden seurantapalaverien ja raporttien määrä. Conmedicin työterveysverkoston laatumittausten tulokset. Kaikki työpaikkakäynti raportit hyväksyy työpaikalle nimetty työterveyslääkäri. Hyväksyntä merkitään raporttiin. Seurantapalaverien tai muulla tavoin toteutettu seurantayhteyksien määrä on vuositasolla sama kuin työpaikkakäyntien määrä. Lukumäärät raportoidaan. Terveystarkastuksista raportoidaan työnantajalle siinä laajuudessa kuin se yksilön tietosuojan vaarantumatta on mahdollista. Raporttien lukumäärä. Kirjattujen työterveyssuunnitelmien määrä. Työkyvyn tuen mallit (mm varhainen tuki, päihdemallit) sovittu ja käytössä Tavoite 100% Työpaikkatasolla työterveysneuvottelut käytössä. Sairauspoissaolojen seuranta sovittu ja toteutuminen. Tavoite 100% Tavoitteellinen terveyden ja työkyvyn edistäminen siten, että työterveyshuollon perusprosessit tukevat työkykyä: -toiminta perustuu ajantasaiseen työpaikkaselvitykseen. Toimenpide-ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia ja niitä seurataan. Raportit käsitellään yhdessä työpaikan edustajien kanssa, Korjaus- ja kehittämisehdotukset on aikataulutettu, vastuut ja seuranta (pvm) sovittu ja kirjattu kaikkiin selvityksiin. -terveystarkastusten kohdentuminen työkykyyn ja terveyshyötyyn -yksilötasolla laaditaan työterveyssuunnitelma terveystarkastusten yhteydessä
16 Työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoitokäytännön kehittäminen Työperäisyyskannanottojen määrä Kirjaamiskäytäntöä kehitetään. Mallikirjaus otetaan käyttöön. Vähintään 75 % sairaanhoitokäynneillä otetaan kantaa työperäisyyteen. Työterveyshuollon toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja saatavuus Työterveyshuollon mahdollinen yhtiöittäminen. Asiakastyytyväisyyskyselyissä hyvä-taso Conmedicin laatumittauksessa. Aikaviiveen seuranta raportoidaan Lukumäärät vertaillaan ja raportoidaan 2 x vuodessa. Heinäkuu ja joulukuu. Kelan korvausluokka 1 osuus laskutuksesta. Kilpailukykyinen asiantuntijaorganisaatio alueen työterveyshuollon palvelujen tarjoajana. Työterveyshuollon palveluja pystytään tarjoamaan nopeasti. Tarjoukset annetaan kahden vko:n kuluessa, toiminnan suunnittelu aloitetaan sopimuksen jälkeen kuukauden sisällä. Asiakasmäärän lisääntyminen. Kustannukset pysyvät kohtuullisina ja kohdistuvat ennaltaehkäisevään työhön. Kl 1 osuus vähintään 50%. (kannustepalkkio/ tulospalkkiomallin kehittäminen) Kehittää päihdetyötä työterveyshuollossa Vakituisen henkilöstön pätevyys 100% Henkilöstömäärä vähintään valtakunnallisella mediaanitasolla Toimintamalli kuvattu 2015 aikana Puheeksiotto- koulutus v 2015 Mini-interventio koulutus v 2015 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Työterveyshuollon roolin mukainen osallistuminen päihdetyöhön. Oman toimintamallin luominen sekä yhteistyö päihde- ja mielenterveysyksikön kanssa. -osaamisen vahvistaminen päihdetyössä osallistuminen työpaikkojen päihdemallien kehittämiseen
17 Vuodeosastohoito Toiminta-ajatus Vuodeosastoilla tarjotaan lyhytaikaista, ympärivuorokautista kuntouttavaa hoitoa yhteistoiminta-alueen kuntalaisille. Osastot ovat erikoistuneet yleislääkäritasoiseen akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. Vuodeosastoilla toteutetaan selkeästi ajallisesti rajattuja, tavoitteellisia hoito- ja kuntoutusjaksoja, toimintaperiaatteena on kuntouttava hoitotyö. Osastoilla hoidetaan myös virka-ajan ulkopuolella toteutettavat avokäynnit, esim. iv antibioottihoidot ja haavanhoidot. Maria-Sofian osasto: Vakansseja 32,67 Vehmaan vuodeosasto: Vakansseja 17,87 Hoitopäiviä 9 417 Hoitopäiviä 6 278 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Vuodeosastohoidon prosessi on toimiva Jonopäivät Siirtoviiveitä ei kerry esh:n Jonopäiviä ei kerry vanhuspalveluihin Potilaspaikat Kuormitus % Hoitojaksojen pituus Potilaspaikkoja Maria-Sofian osastolla 30 Vehmaan vuodeosastolla 20 Kuormitus % 86 Hoitojakson pituus 12 vrk Prosessien kuvaaminen ja niiden toimivuuden arviointi Prosessin kuvaaminen Vuodeosastojen pääprosessi on yhtenäistetty ja jalkautettu Vuodeosastojen saattohoitopotilaan prosessi on yhtenäistetty ja jalkautettu Osaava, motivoitunut ja oikein resursoitu henkilökunta Tehtävien uudelleenorganisointi Osaamiskartta Henkilöstöresurssit ovat kohdistettu oikein. Henkilöstön osaaminen ja osaamisvajeet on kartoitettu. Tarkoituksenmukainen sisäinen työnjako vuodeosastojen välillä Asiakaspalaute, kuljetuskustannukset Selvitys osastojen potilasprofiileista Maria-Sofian osaston potilaspaikat lasketaan kolmeenkymmeneen, yhteistoiminta-alueella yhteensä 50 potilaspaikkaa. Lääkäriresurssia Maria-Sofialla vähennetään ja hoitajamitoitus saadaan nostettua suositusten mukaiseksi, 0,73. Siivoustyö ostetaan Maria-Sofian osastolle sisäisenä palveluna puhtaanapitopalveluilta ja siivoustyön laatu saadaan vastaamaan nykypäivän hygieniavaatimuksia.
18 Hoivaosasto Toiminta-ajatus Osastolla annetaan sosiaalihuoltolain tarkoittamaa pitkäaikaishoitoa. Toimintaperiaatteena on kuntouttava työote ja vanhuutta pidetään luonnollisena osana elämää. Osastolla tarjotaan myös väliaikaista hoivaa ns. venttiilipaikoilla. Näille voidaan väliaikaisesti siirtää akuuttihoidosta potilaita, joiden palveluiden järjestäminen (kotihoito/ympärivuorokautinen hoito) on vanhustyön osalta kesken. Vakansseja 32,94 Hoitopäiviä 11 826 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Hoivaosaston rooli on palveluketjussa sujuva Osaston resurssit vastaavat tarvetta Paikkoja 36 Kuormitus 90% Osastojen toimintamuodon muuttaminen laitospaikoista tehostetun palveluasumisen yksiköiksi Aikataulutettu suunnitelma tehty Suunnitelmat valmiina ja toteutus aloitettu Valmistautuminen muutokseen, muutoksen johtaminen Henkilökunnan osallistuminen muutoksen suunnitteluun Kehityskeskustelut Tiedottaminen Motivoitunut, hyvinvoiva, muutokseen valmistautunut henkilökunta Vanhuspalvelulain tavoitteena vähentää laitospaikkoja ja lisätä kotona asumista. Suunnitelmissa on muuttaa Hopeasiipi ja Sinisiipi tehostetun palveluasumisen yksiköiksi vuoden 2015 aikana. Laitospaikkojen kysyntä on vähentynyt. Kultasiiven osastolta on jo vähennetty 4 laitospaikkaa keväällä 2014.