Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017
Veroprosentit - Skatteprocenter Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP 2013 2014 2015 2015/-14 2016 2017 % % % % % Kunnallisvero Kommunalskatt 19,25 19,25 20,00 3,9 % 20,00 20,00 Kiinteistöverot Fastighetsskatter: Yleinen kiinteistövero Allmän fastighetsskatt 1,20 1,25 1,30 4,0 % 1,30 1,30 Vakituinen asuinrakennusstadigvarande b ostadshus 0,40 0,45 0,50 11,1 % 0,50 0,50 Muu asuinrakennus Annan b ostadsb yggnad 1,00 1,05 1,10 4,8 % 1,10 1,10 Voimalaitos Kraftverk 2,85 2,85 2,85 0,0 % 2,85 2,85 2
Verot ja valtionosuudet Skatter och statsandelar Tilinpäätös Ennuste Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Prognos Budget Ändring EP EP 2013 2014 2015 2015/-14 2016 2017 milj. milj. % milj. milj. Kunnallisvero Kommunalskatt 179,8 181,0 191,0 5,5 % 195,0 199,0 Kiinteistövero Fastighetsskatt 13,2 15,4 17,0 10,4 % 17,5 18,0 Yhteisövero Samfundsskat 16,8 14,5 15,0 3,4 % 13,0 13,8 Valtionosuudet Statsandelar 52,0 49,4 45,0-8,9 % 44,0 44,0 Yhteensä Totalt 261,8 260,3 268,0 3,0 % 269,5 274,8 3
Tuloslaskelma - Resultaträkning Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP 2013 2014 2015 2015/-14 2016 2017 milj. milj. % milj. milj. Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 97,2 97,1 92,6-4,6 % 92,7 92,7 Toimintakulut Verksamhetskostnader -333,8-342,4-345,6 0,9 % -345,6-345,6 TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG -236,6-245,3-253,0 3,1 % -252,9-252,9 Verotulot Skatteinkomster 209,8 210,9 223,0 5,7 % 225,5 230,8 Valtionosuudet Statsandelar 52,0 49,1 45,0-8,4 % 44,0 44,0 Rahoituserät Finansieringsposter 0,6-0,4 0,6 0,0 0,0 VUOSIKATE ÅRSBIDRAG 25,8 14,3 15,6 9,4 % 16,6 21,9 Poistot Avskrivningar -25,1-22,0-25,0 13,6 % -25,0-25,0 Varaukset Reserveringar -0,4 TULOS RESULTAT 0,3-7,7-9,4 21,5 % -8,4-3,1 4
Investoinnit - Investeringar Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP 2013 2014 2015 2015/-14 2016 2017 1 000 1 000 % 1 000 1 000 INVESTOINNIT INVESTERINGAR Talonrakennus Husbyggnad 2 807 10 529 12 450 18,2 % 21 080 24 430 Kuntatekniikka Kommunteknik 5 435 5 930 5 800-2,2 % 7 400 7 900 Kiinteä omaisuus Fast egendom 266 1 000 1 000 0,0 % 1 000 1 000 Irtain omaisuus Lös egendom 2 310 2 978 3 217 8,0 % 2 926 3 732 Yhteensä Totalt 10 818 20 437 22 467 9,9 % 32 406 37 062 lisäksi Palveluasunnot Servicebostäder 3 000 5 000 3 000 8 500 Elinkaarihankkeet Livscyckelprojekten 8 000 20 500 12 500 5
M Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Investoinnit - Investeringar Elinkaarihankkeet - Livscyckelprojekten 6
Talousarviolainat - Budgetlånen Tilinpäätös Ennuste Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Prognos Budget Ändring EP EP 2013 2014 2015 2015/-14 2016 2017 1 000 1 000 % 1 000 1 000 Lainanotto Låneupptagning 12 000 38 500 30 000-22,1 % 39 000 38 000 Lyhennykset Amorteringar -24 141-32 620-23 000-29,5 % -23 000-23 000 Nettolainanotto Nettolåneupptagning -12 141 5 880 7 000 16 000 15 000 Lainojen korkokulut Räntekostnaderna -2 215-2 000-2 200 10,0 % -2 400-2 600 Lainakanta Lånestock 118 448 124 328 131 328 5,6 % 147 328 162 328 Lainat, euroa/asukas Lånen, euro/invånare 2 396 2 492 2 616 5,0 % 2 917 3 195 Asukasluku Invånarantal 49 426 49 900 50 200 0,6 % 50 500 50 800 7
Tunnuslukuja - Nyckeltal Bokslut Budget Budget Ändring EP EP 2013 2014 2015 2015/-14 2016 2017 Asukasluku Invånarantal 49 426 49 900 50 200 0,6 % 50 500 50 800 Veroprosentti Skattesats 19,25 19,25 20,00 3,9 % 20,00 20,00 Verotulot, milj. Skatteinkomster, milj. 209,8 210,9 223,0 5,7 % 225,5 230,8 Vuosikate, milj. Årsbidrag, milj. 25,8 14,3 15,6 9,4 % 16,6 21,9 Nettoinvestoinnit, milj. Nettoinvesteringar, milj. -10,8-20,4-22,5 9,9 % -32,4-37,1 Investointien tulorahoitus, milj. Intern finansiering av investeringar, milj. 15,0-6,1-6,8-15,8-15,2 Lainamäärä, milj Lånestock, milj 118,4 124,3 131,3 5,6 % 147,3 162,3 Lainat, /asukas Lånen /invånare 2 396 2 492 2 616 5,0 % 2 917 3 195 Korkokulut, milj. Räntekostnader, milj. -2,2-2,0-2,2 10,0 % -2,4-2,6 % 8
Käyttötulot - Driftsinkomster (93 Meur) Muut tuotot Övriga intäkter 46 % Myyntituotot Förs äljningintäkter 28 % Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 8 % Maksutuotot Avgi fts intäkter 18 % 9
Kokonaistulot - Totala inkomster (394 Meur) Toimintatuotot Verks amhetsintäkter 23 % Lainanotto Lå neupptagning 8 % Verotulot Ska tteinkomster 57 % Valtionosuudet Stats andelar 11 % 10
Tarvikkeet Förnödenheter 4 % Käyttömenot - Driftsutgifter Muut kulut Övriga kos tnader 11 % Avustukset Understöd 6 % (346 Meur) Henkilöstökulut Pers onalkostnader 39 % Palvelujen ostot Köp av tjänster 40 % 11
Lainan lyhennykset Amorteri ngar 6 % Kokonaismenot - Totala utgifter Investointimenot Investeringsutgifter 6 % (394 Meur) Toimintakulut Verks amhetskostnader 88 % 12
Toimialojen menot - Sektorernas utgifter Pelastuslaitos Rä ddningsverket 4 % Kaupunkikehitys Sta dsutveckling 5 % Konsernijohto Kons ernledning 12 % (343 Meur) Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hä lsovårdssektorn 47 % Sivistystoimi Bi l dningssektorn 32 % 13