Työllisyyspalvelut Talouden toteumasta 2017
Kp 1411 Valtionos. työllistäminen 2017 Budjetoitu Toteuma Yli/alijäämä Selite Palkkatuki- ja kausityösuhteet 765 366 875 434-110 068 Velvoitetyöllistettyjen määrä jäi marras- ja joulukuussa vajaaksi ja osa aloituksista siirtyi vuodelle 2018 Kustannuspaikka ylitettiin tietoisesti, sillä kp:lla 1451 myös varaus työsuhteisiin Kp 1421 Kesätyöllistäminen 2017 Budjetoitu Toteuma Yli/alijäämä Selite Työsuhteet 200 488 184 245 16 243
Kp 1451 Muut työllistämistoimenpiteet 2017 Budjetoitu Toteuma Yli/alijäämä Selite Tuki työvoimapoliittisille hankkeille ja järjestöille 120 000 120 000 - Kaiku 25 000 Kajo 45 000 Pokali 20 000 SPR Kontti 10 000 ATH 20 000 Joensuu-lisä 140 000 41 312 (sidottu 60 000**) Nuorten kampanjat 47 000 82 119-35 119 Rokkiliput Ohjaamo Pop Up Etsivä nuorisotyö 98 688 Joensuu-lisälle ei kysyntää odotetusti **Osa vuonna 2017 tehdyistä päätöksistä maksetaan vuonna 2018, kun työsuhde on päättynyt Kuntouttava työtoiminta 133 000 167 213-34 213 Vakuutukset Siun Soten sos.ohjaajat PKSotun Kumina kuntouttava työtoiminta Marttojen ryhmä Järjestökorvaukset Työsuhteet 853 528* 100 377 753 151 * Yhden valmentajan vaje 7/2017 alkaen à Muiden valmentajien asiakaspaikkojen täyttyminen Asiakaskunnan profiili: avoimet työmarkkinat + hitaasti etenevät à kaupungin työsuhteiden tarve luultua vähäisempi Kausityöpaikkoja ei saatu järjestettyä loppuvuonna mm. kiinteistöpalveluihin ja puistotöihin. Kausityöpilottiin ei löydetty kriteerit täyttäviä asiakkaita suunniteltua määrää. YHTEENSÄ 1 293 528 511 021 782 507 * Lisätalousarvion jälkeen
Kp 1481 Työmarkkinatuki 2017 Budjetoitu Toteuma Yli/alijäämä Selite Palkkakulut (vakinaiset ja tilapäiset sivukuluineen) 458 400 344 258 114 142 Työllisyyspäällikön viran lakkauttaminen, kehittämisasiantuntijan palkka kokonaisuudessaan ODAhankkeelta, TA:ssa ei huomioitu muiden kuntien rahoitusta TYPverkostojohtajuudessa Palvelujen ostot (toimisto, ICT ym.) Muut toimintakulut (vuokrat ym.) 80 070 54 950 25 120 73 148 30 484 42 664 Vuokrista myös tuloja Kelalta ja TE-hallinnolta (ei huomioitu TA:ssa) Avustukset yhteisöille 100 000 26 233 73 767 Työmarkkinatuki 10 185 000 10 257 727-72 727 YHTEENSÄ 10 896 618 10 713 652 182 966
Yleistä I Työmarkkinatukilaskun reilusti arviota suurempi toteuma syksyyn 2017 asti hillitsi työllistäviä toimenpiteitä, sillä työllisyyden kokonaisbudjetti näytti ylittyvän laskun takia reippaasti jo keväällä à vasta lisätalousarvion myötä lokakuussa 2017 työllistäviin toimiin oli selkeästi käytettävissä resursseja Työsuhteen käynnistämisen prosessi vie aikaa: paikan varmistaminen työyksiköstä, työmahdollisuuksien esittely asiakkaille, motivointi, osaamisen kehittämisen perustuvan palkkatuen räätälöinti ja hakeminen. Kukin määräaikainen paikka on oltava viikon ajan intranetissä kaikille kaupungin osa-aikaisille työntekijöille haettavana. Esim. lokakuussa saatu lisämääräraha konkretisoituu työsuhteiksi käytännössä vasta 2018. Työnhakija-asiakkaan tilanne voi aina muuttua ja suunniteltu työsuhde ei ala à asiakkaan jatkoa edistäviä työsuhteita on ennen kaikkea suunniteltava tarvelähtöisesti (palkkatuessa myös osaamisen kehittäminen kriteerinä, kausityössä työsopimuslaki edellyttää määräaikaisuudelle lainmukaisen perusteen) Nuorille suunnattujen työllistämispilottien (100 000 )sisällöt eivät vastanneet asiakkaina olevien työnhakijoiden tarpeeseen tai TE-toimistosta ei löytynyt tarjottuihin paikkoihin tekijöitä. Siirtotyönä toteutetuksi ajatellut paikat eivät vastanneet työnhakijoiden aloja (kaupunki- muu työnantaja). Yksi pilotti (10 hlö/3kk) siirrettiin v. 2018 alkavaksi, sillä valmennusresurssia ei ollut riittävästi saatavissa. Käynnistyneiden pilottien asiakkaista osa katkaisi työsuhteensa kesken.
Yleistä II Kausi- ja palkkatukityömahdollisuuksia on vähemmän kuin aikaisemmin Siun Soten, Siun Talouden ja Polkan syntymisen myötä. Sisäilmaongelmien ja toimipistemuutosten aiheuttamat hidasteet asiakasprosesseissa (esim. palkkatuen haku) Kustannuspaikan 1411 osalla palkkatukien maksatus KEHA-keskuksen viiveiden vuoksi on ollut yli 4 kk myöhässä ja tuloja näkynyt TANE:ssa liian vähän. Vuoden vaihteessa tulojäämät jaksotettu tuloksi = ovat maksussa 2018 puolella. Myös Siun Soten sosiaaliohjauksen laskutukset olleet reilusti myöhässä, epäselvyyksiä laskutuksen perusteissa Työllisyyspalvelujen henkilöstövaihdokset ja tehtävänkuvien muutokset v. 2017