Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 313/02.02.01/2013 83 Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013 Tiivistelmä Raision kaupungin talouteen on muodostumassa 4,0 M :n vaje suhteessa 2013 talousarvioon. Kaupunginvaltuustolle esitetään vajeen kattamista alentamalla palvelutasoa, pienentämällä henkilöstökustannuksia sekä lisäämällä kaupungin maksu- ja myyntituottoja. Talousarviota ehdotetaan muutettavaksi sopeuttamistoimen mukaisiksi. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 8.4.2013 158 : "Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Kaupunginhallitus päätti 11.3.2013 109 käynnistää sopeuttamistoimenpiteiden valmistelun seuraavasti: Palvelutaso -1,1 M Henkilöstösäästöt -1,5 M Taksat ja maksut +0,9 M Myyntituotot +0,5 M YHTEENSÄ 4,0 M Lautakuntien on käsiteltävä omalta osaltaan säästötavoite huhtikuun 3. päivään mennessä. Mikäli lautakunta ei ole tehnyt ehdotusta määräaikaan mennessä, tekee kaupunginhallitus esityksen 15.4. kokoontuvalle valtuustolle ilman lautakunnan näkemystä. Lisäksi kaupunginhallitus päättää käynnistää yt-neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa pyrkimyksenä toteuttaa 1,5 M :n henkilöstökulujen säästötavoite. Liite: Sopeuttamisohjelman mahdollisuuksia Kh 11.3.2013 Palvelutason alentaminen 1,1, M Lautakunnat ovat tehneet ehdotuksensa palvelutason alentamiseksi. Lautakuntien päätökset ovat ohessa liitteenä. Palvelutason alentamiseksi hahmotellut toimenpiteet tulevat valtuuston päätökseen liitteiksi. Valtuusto päättää talousarviotavoitteen, mutta varsinaiset päätökset yksityiskohtaisista toimista tehdään johtosääntöjen mukaisesti kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa. Lautakuntien ehdotukset toimivat viit-
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) teellisinä tietoina kaupunginvaltuustolle säästöjen vaikutuksista palvelutasoon. Kaikkien lautakuntien osalta todetaan, että myös henkilöstösäästöt alentavat palvelutasoa. Lautakuntien ehdotukset palvelutason osalta (ehdotuksista on karsittu pois henkilöstö- tai muut säästöt). Lautakunnan ehdotus Kj:n ehdotus Kh 63.350 Sosiaali- ja terveyspalveluiden ltk.359.400 Sivistyslautakunta 241.600 +50.000 Vapaa-aikalautakunta 60.000 Tekninen lautakunta 300.000 +80.000 Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan osalta todetaan, että säästötavoite 359.400 euroa sisältää 250.000 euron vähennyksen palveluiden ostoista. Säästön aikaansaaminen ilmoitetusta kohteesta sisältää merkittävää toteutumisriskiä. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan on sopeutettava päätöksessä mainittujen toimien lisäksi 250.000 euroa niillä perustein, jotka on esitelty lautakunnalle 13.2.2013 46. Sivistyslautakunnan sekä teknisen lautakunnan osalta todetaan, että palvelutasosta on mahdollista säästää enemmän siinä tapauksessa, että henkilökunnan lomautus toteutuu. Tämä vuoksi tekniselle lautakunnalle esitetään 80.000 euron lisäsäästötavoitetta ja sivistyslautakunnalle 50.000 euron lisäsäästötavoitetta käyttötalouteen. Henkilöstösäästöt 1,5 M Henkilöstösäästöjen osalta kaupunginhallitukselle esitetään lomapalkkavarauksen purkua 0,49 M :lla, vapautuvien paikkojen täyttämisten, sijaisuuksien vähentämisen eläköitymisen yms. osalta 0,49 M :n tavoitetta ja 0,49 M toteutettavaksi lomautuksilla tai vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla. Lomapalkkavarauksen purkaminen yhteensä 0,49 M - edellyttää pääosin säästövapaiden pitämistä sekä lomien pitämistä ennen vuodenvaihdetta - vaikka lomapalkkavaruksen vähentäminen aiheuttaa hetkellisesti positiivisen tulosvaikutuksen, ei se lisää tuloja pitkällä aikavälillä, vaan kysymys on kaikille yhteisten menettelytapojen luomisesta ja työnantajan ryhdistäytymisessä asian suhteen 1. Asetetaan tavoite, että säästövapaat pudotetaan vuoden loppuun mennessä vähintään kolmannekseen nykyisestä 2. Lomia pyritään pitämään pois ennen vuodenvaihdetta
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) 3. Toteutumaa seurataan raportoimalla kaupunginhallitukselle neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä 4. Pitkävaikutteisena toimenpiteenä valmistellaan säästövapaiden pitämiselle yhteiset säännöt Määräaikaisuuksien ja sijaisuuksien vähennykset sekä avoimeksi tulevien paikkojen täyttämättä jättäminen: yhteensä 0,49 M Yt-neuvotteluissa järjestöjen kanssa on neuvoteltu seuraavista ehdotuksista: 1. Lomarahojen vaihto vapaaksi - osittainen toteutus. Taloudellinen vaikutus osittain toteutettuna 1,5 M Kaikki järjestöt torjuneet ehdotuksen. 2. Sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön vähentäminen, avoimeksi tulevien paikkojen täyttämättä jättäminen Käyty keskustelu järjestöjen kanssa aiheeseen liittyvistä tekijöistä, todetaan työnantajan toimenpiteeksi. 3. Talkoovapaat Järjestöt eivät lähtökohtaisesti suosittele, mutta asia todettiin työnantajan ja työntekijöiden väliseksi. 4. Harkinnanvaraisista palkantarkistuksista luopuminen Kaikki järjestöt torjuneet ehdotuksen. 5. Palkanalennukset - ehdotus, että kuukaudessa tehdään yksi päivä talkootyönä siten, että henkilö on töissä puoli päivää ja toisen puolen vapaalla ja että menettely on sovellettavissa joustavasti työpaikoilla (esim. voi kerätä itselleen vapaita yhteen) : Arvio säästövaikutuksista 8 kk 1,16 M. - yleinen palkkojen alennus 2,7 % n. 1,5 M - muut vastaavantyyppiset menettelyt esim. palkankorotuksista pidättäytyminen Kaikki järjestöt torjuneet ehdotukset. 6. Lomien ajankohdan muutos sekä sisällä olevien säästövapaiden pitäminen, joilla vähennetään lomapalkkavarausta. Lisäksi säästövapaiden keräämiselle tehdään yhteiset pelisäännöt. Vähennys vuoden 2013 osalta 3200 päivää, arvioitu vaikutus n. 0,5 M Todettiin työnantajan toimenpiteeksi.
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) 7. Omaehtoinen lomautus Todettiin työnantajan toimenpiteeksi, järjestöt eivät suosittele. 8. Lomautus Todettiin työnantajan yksipuoliseksi toimenpiteeksi. 9. Irtisanomiset tai osa-aikaistamiset Työnantaja ei ole esittänyt irtisanomisia tai osa-aikaistamisia Ehdotus lomautuksiksi Työnantaja ehdottaa, että Raision kaupungin henkilökunta lomautetaan kuudeksi (6) työpäiväksi poislukien ne tahot, jotka keskuskohtaisesti on määritelty ohessa erikseen. Vaihtoehtona lomautuksille työnantaja tarjoaa viiden (5) palkattoman työpäivän pitämistä virka-vapaana tai työlomana. Viiden palkattoman työpäivän tarjous koskee lähtökohtaisesti niitä henkilöryhmiä, joille ehdotetaan kuuden päivän lomautusta. Lomautukset toteutetaan siten, ettei palveluiden lakisääteisyys vaarannu ja että lomautuksista on mahdollisimman vähän haittaa palveluiden tuottamiselle. Lomautuksista myös pidättäydytään, mikäli lomauttaminen aiheuttaisi merkittävää vaaraa terveydelle, turvallisuudelle tai jos lomautus on kokonaistaloudellisesti kannattamatonta. Lomautusta ei sovelleta henkilöihin, jotka ovat jo pitäneet tai joille on myönnetty virkavapaata tai työlomaa, jonka kokonaistaloudellinen vaikutus on vähintään sama kuin viiden palkattoman päivän arvo. Kokonaistaloudelliseen vaikutukseen huomioidaan kaikki poissaolon aiheuttamat mahdolliset sijaistus yms. kustannukset. Lomautuksilla tavoitellaan 0,49 M :n säästöä. Poikkeamat lomautuksista keskuksittain Sivistyskeskus Ei lomauteta Leijapuiston päiväkodin vuorohoitohenkilöt (13) ja koulunkäyntiavustajat (18). Poikkeus Opettajiin toteutetaan viiden (5) päivän lomautus muusta henkilökunnasta poiketen opetukseen liittyvät velvoitteet huomioiden.
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Tekninen keskus Ei lomauteta Ruokapalveluiden keittiöhenkilökunta 50 hlö Sosiaali- ja terveyskeskus SOTE lomautus ei lomauteta tulosyksikkö/tulosalue hlöt hlöt sote-hallintopalvelut 4,5 0 terveysneuvonta 20,5 0 vastaanottopalvelut/raision tk 44,6 0 kuntoutuspalvelut 12 0 suun terveydenhuolto 40 0 työterveyshuolto 0 17 perhepalvelut 0 28 aikuissosiaalityö 11 13 kehitysvammahuolto 2 24 aikuispsykososiaaliset palvelut 13,5 2 hoito- ja hoivapalvelut 29 260,5 kotihoito 2 65 tehpa 4 89 tk-sairaala 6 56 pitkäaikaishoito 9 50,5 muut 8 0 YHTEENSÄ 177,1 344,5 Poikkeus Lomautusta ei kohdisteta lääkäreihin, jos he oman virkaehtosopimuksensa mukaisesti vaihtavat lomarahaa vapaaksi siten, että säästö on vähintään sama kuin viiden palkattoman päivän osuus. Päätöksentekoprosessi Raision kaupungin hallintosäännön 34 :n mukaan palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kaupunginvaltuusto asettaa osana kaupungin talouden sopeuttamista henkilöstösäästötavoitteen, jonka jälkeen kaupunginhallitus velvoittaa päättävät toimielimet ja esimiehet toteuttamaan lomautuksen yt-neuvotteluissa neuvotellulla tavalla. Muodollinen lomautus toteutetaan tämän jälkeen laissa määrätyn menettelytavan mukaisesti siten kuin hallintosäännön 34 paikallisesti edellyttää. Työnantaja tulee tiedustelemaan työnte-
Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6) kijöiltä sitoutumista palkattomaan vapaaseen ennen lomautuksen toimeenpanoa. Taksat ja maksut 0,81 M Taksojen maksujen vaikutukset vuodelle 2013 siten, että uudet maksut ja taksat tulevat voimaan 1.5.2013 Vesimaksua korotetaan 15 % 270.000 Jätevesimaksua korotetaan 18 % 330.000 Liittymismaksuja korotetaan 25 % 130 000 Vesihuollon työtaksat tarkistetaan 30 000 Vesihuollon taksat eivät tällä hetkellä kata todellisia kustannuksia ja taksoja subventoidaan verorahoitteisesti, joten taksojen korotuksille on todellinen tarve. Kaupunginvaltuusto päättää taksoista erillisessä asiakohdassa. Vesihuollon taksojen lisäksi taksoja on ehdotettu muutettavaksi siten, että taksojen korotusten vaikutus on sivistyslautakunnalle +5000 ja vapaa-ajan lautakunnalle +45.000. Käyttöomaisuuden myyntitavoitteen korotus 0,5 M Käyttöomaisuuden myyntitavoitetta esitetään korotettavaksi 3 M :sta 3,5 M :oon. Tämä edellyttää joidenkin myytävien kohteiden aikaistamista, mahdollisia kaavamuutoksia ja aiemmin päätettyjen myyntiekohteiden markkinoinnin tehostamista. Myyntitavoitteen toteutumiseen liittyy epävarmuutta etenekin kun yleinen taloudellinen suhdanne on heikko. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus päättää, että pitkävaikutteisten rakenteellisten sopeuttamistoimien valmistelua jatketaan. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että sopeuttamistoimien kokonaisuus toteutetaan 3,95 M :n suuruisena liitteenä olevan taulukon (Liite: säästöt) mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa lautakuntien tulo- ja menokohtia seuraavasti: Muutokset talousarvioon (- vähentää menoja, + kasvattaa tuloja) Konsernihallinto muutos: menot -136.765 euroa, tulot +500.000 Nettomuutos -636.765
Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (7) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta muutos: menot -829.703 euroa, tulot 0 Nettomuutos -829.703 Sivistyslautakunta muutos: menot -781.575 euroa, tulot +5.000 Nettomuutos -786.575 Vapaa-aikalautakunta muutos: menot -166.650 euroa, tulot +45.000 Nettomuutos 211.650 Tekninen lautakunta muutos: menot -680.780 euroa, tulot +780.000 Nettomuutos 1.460.780 Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että Vesa Parantainen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi." Liitteet 4 Kaupunginhallitus 11.03.2013 109.pdf 5 Sopeuttamisohjelma_sosiaali- ja terveyspalvelujen ltk.pdf 6 Sopeuttamisohjelma_sivistysltk.pdf 7 Sopeuttamisohjelma_vapaa-aikaltk.pdf 8 Sopeuttamisohjelma_ympäristöltk.pdf 9 Sopeuttamisohjelma_tekninen ltk.pdf 10 Säästötaulukko.pdf 11 KV_äänestysluettelo_15.4.2013.pdf Päätösehdotus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että sopeuttamistoimien kokonaisuus toteutetaan 3,95 M :n suuruisena liitteenä olevan taulukon (Liite: säästöt) mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa lautakuntien tulo- ja menokohtia seuraavasti: Muutokset talousarvioon (- vähentää menoja, + kasvattaa tuloja)
Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (8) Konsernihallinto muutos: menot -136.765 euroa, tulot +500.000 Nettomuutos -636.765 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta muutos: menot -829.703 euroa, tulot 0 Nettomuutos -829.703 Sivistyslautakunta muutos: menot -781.575 euroa, tulot +5.000 Nettomuutos -786.575 Vapaa-aikalautakunta muutos: menot -166.650 euroa, tulot +45.000 Nettomuutos 211.650 Tekninen lautakunta muutos: menot -680.780 euroa, tulot +780.000 Nettomuutos 1.460.780 Päätös Keskustelun kuluessa valtuutettu Ari Leinonen valtuutettu Kimmo Nurmen ja valtuutettu Pekka Närhisen kannattamana esitti, että Raision kaupungin henkilöstöjärjestelyihin/lomautuksiin palataan kesäkuun kaupunginvaltuuston kokouksessa ja sopeuttamisohjelma laitetaan muilta osin täytäntöön, huomioiden kuitenkin lomauttamispäätöksen toimeenpanosta luopumisesta koituvat kulumuutokset. Keskustelua jatkettaessa valtuutettu Pekka Närhinen valtuutettu Erkki Haaviston ja valtuutettu Aarre Lehtosen kannattamana ehdotti lisäksi, että valtuusto päättää, että kaupungintalon perusparannukseen vuodelle 2013 myönnetty määräraha poistetaan talousarviosta. Näiltä osin perusparannus siirtyy. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaksi kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Ari Leinosen ehdotus, jota Kimmo Nurmi ja Pekka Närhinen olivat kannattaneet, hyväksyä yksimielisesti pohjaesitykseksi, ja sai valtuustoryhmiltä myöntävän vastauksen. Puheenjohtaja totesi, että Pekka Närhisen ehdotuksesta, jota Erkki Haavisto ja Aarre Lehtonen olivat kannattaneet, oli äänestettävä ja teki seuraavan, hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, joka on muutettu Ari Leinosen tekemällä muutoksella äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Pekka Närhisen esitystä äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa-ääntä ja 10 ei-ääntä, joten puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen, johon oli tehty Ari Leinosen ehdottama muutos.
Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (9) Äänestysluettelo liitteenä. Äänestysluettelo liitteenä Liite nro 11.
Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (10)