KAUPUNKIYMPÄRISTÖ VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYSLUONNOKSET, STRATEGISET TAVOITTEET JA INVESTOINNIT Kaupunginvaltuuston talousseminaari 3.9.2018
TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 07/2017 07/ 2018 : Maarakennuskustannusindeksi + 4,4 % Katujen ylläpitoindeksi +2,3 % Rakennuskustannusindeksi +2,8 % Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi +1,8 % Linja-autoliikenteen kustannusindeksi, kokonaisindeksi + 2,9 % Rakentamisen kokonaisvolyymi Vuonna 2017 valmistui 888 asuntoa Rakentamisen määrä ja erityisesti asuntotuotannon tason ennustetaan laskevan, valmistuvia asuntoja vielä paljon 2018 heinäkuussa lupahakemuksia 16 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Palveluverkko muutokset: Koulu- ja päiväkotiverkossa tapahtuneet muutokset otettu huomioon valmistelussa Tuloihin vaikuttavia tekijöitä: Tontinvuokrien indeksikorjaus ja muuttuneet määrät Tilavuokrissa huomioitu indeksikorjaus (+ 1,04 %) ja tilamuutokset Taksojen korotus 2 % Henkilöstökuluissa huomioitu: Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset Lomarahaleikkausten päättyminen 2020 vaikuttaa jo 2019 Varhemaksujen kohdentaminen uudella jakomallilla (työkyvyttömyysmaksut) Työttömyysvakuutusmaksun alentuminen => TEKNISIÄ MUUTOKSIA TALOUSARVIOON
TULOJEN LISÄYKSET 2 % taksojen korotus vaikutus vähäinen osassa palveluja, koska kysynnän arvioidaan vähenevän Selvitettävät: Joukkoliikenteen lippujen hinnat Hiljaisten aikojen kertalippuihin korotus? Hulevesimaksun käyttöönotto edellyttää erillistä päätöstä eikä ole otettavissa nopeasti käyttöön Valmistelun käynnistäminen 2019 aikana? Kiinteistöverotietojen tarkistus
KONSERNISTRATEGIA OHJAA TAVOITTEITA? Vastuullinen taloudenpito hyvin tuotetut palvelut ja järkevä veroprosentti määrittää toimintamme perustan. Toimintakatteen kasvu on verojen ja valtionosuuksien kasvua hitaampaa. Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- ja vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun Toimialan strategisten päämäärien lisäksi toiminnalla tuetaan elinvoiman ja hyvinvoinnin tavoitteita sekä ilmasto-ohjelman toteuttamista Tavoitteissa otetaan huomioon myös vetovoima, kestävä kehitys ja yhdessä tekeminen
JOENSUUN KONSERNISTRATEGIA KOHTI 2020 -LUKUA ROHKEASTI UUDISTUVA KAUPUNKI- YMPÄRISTÖ Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy. Joensuussa on maaseudun rauhaa ja kaupungin vilskettä. Tarjolla monipuolisia ja omaleimaisia vaihtoehtoja asumiseen ja virkistäytymiseen. Järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen Kaupunkiympäristö, asunnot ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä. Kaupungin keskeiset hallinnon toiminnat kootaan yhteen paikkaan. Edistetään puurakentamista Joensuussa. Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille.
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ILMASTO- OHJELMAN TAVOITTEET Öljylämmityksestä luovutaan kaupunkikonsernin kiinteistöissä vuoteen 2030 mennessä Joensuun kaupunkikonsernin energiatehokkuussopimusten mukaisilla toimilla tavoitellaan 4 % energiansäästöä vuoteen 2020 mennessä Kaupunkikonsernin tavanomaiseen käyttöön tulevat ajoneuvot ovat sähköautoja tai vähintään hybridejä Varaudutaan lisääntyviin sateisiin ja sään ääriilmiöiden lisääntymiseen
STRATEGIAA TOTEUTETAAN Kaupunkirakennepalveluiden, Tilakeskuksen ja Joensuun Veden investointiohjelmilla Kehittämällä sähköisiä palveluita ja lupaprosesseja Ilmasto-ohjelman toimenpiteillä Keskeisillä kaavahankkeilla Tonttien markkinoinnilla ja luovutuksella Turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavilla ratkaisuilla Parantamalla jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita Uusimalla rakennusjärjestys ja jätehuollon palvelutason toimeenpanolla
TAVOITTEIDEN LAATIMINEN Vuoden 2019 tavoitteet eri vastuualueille kootaan kaupunkiympäristön hyväksytystä toimeenpano-ohjelmasta Konsernistrategiaa tukevien tavoitteiden välillä joudutaan tekemään valintoja, jotta taloustavoitteet toteutuvat
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Toimintakate TAE 2019-6,004 me (TA 2018 6,002 me) Yhteiset palvelut Kummuntien avustus vähennetty kehyksessä Yhdyskuntasuunnittelu Joukkoliikenteen toimintakatteen muutos (tarkemmin erillisellä dialla) Joukkoliikennejaoston esitys + 670 000 euroa / kehys + 375 000 euroa Maaomaisuus Maankäyttökorvaukset 160 000 euroa ( vrt. TA 2018 pienennys 40 000 euroa) Tontinvuokratulot kasvavat arviolta noin 130 000 euroa Metsänmyynti toimintakate ennallaan Yhdyskuntatekniikka Sisäisillä siirroilla mm. valaistusjärjestelmän energiansäästöstä ohjattu lisää rahoitusta korjaukseen ja kunnossapitoon Alueiden laajenemista tai indeksien nousua ei ole huomioitu
JOUKKOLIIKENNE Ilmasto-ohjelman tavoite: Valtaosa matkoista tehdään jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä / tavoitetila 2021 yli 50 % kaikista matkoista Tavoitteeseen pääsemiseen voidaan vaikutta: Alentamalla lippujen hintoja Parantamalla palvelutasoa Joukkoliikennejaosto on tehnyt lautakunnalle talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 21.8.2019 28 ja pyytänyt siitä myös Kontiolahden (Teklk 28.8.2018) ja Liperin (Kh 3.9.2018) lausunnot
JOJO JOENSUUN BUDJETISSA --- TAE 2019 VASTUUALUE 2442 SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Kuljetuspalveluihin esitetään lisäystä 870.000 (Toimintakulut kaikkiaan 2018 noin 7,6 m ) 1) ELY-keskuksen rahoitussopimuksesta johtuva kustannusnousu: + 100 000 (kuntien osuus 10 %:sta 20 %:iin) 2) Noutopoika- liikenteen kustannusnousu kohdistuu koko vuodelle: +60.000 3) Kannusteurakkasopimusten kustannusnousu: 480 000 Palvelutasomuutokset kilpailun yhteydessä/ 7kk: +280.000 Indeksikorotuksen vaikutus, kilpailun hintatasovaraus: +200.000 4) Vuoden 2018 korotustarpeiden vaikutus koko vuodelle: +230 000 Palvelutasoparannukset: 150.000 Kannustekorvauksen nousu matkustuksen lisääntyessä: 80.000 (kohde 1: 12 kk, kohteet 2 ja 3: 5 kk) Tuottoihin arvioidaan lisäystä yhteensä 196.000 1) Valtionavustus todennäköisesti ennallaan (575.000 ) 2) Kela-tuettujen matkojentuloarviota pienennetään v. 2018 tasolle: -65.000 3) Lipputuloihin korotusarvio 1 %) matkamäärien lisäyksen perusteella: +111 000 Koulumatkaliput + 30.000 Waltti ja ELY-liput + 81.000 4) Kuntalaskutuksen lisäys: + 150.000 Joensuun katteen heikennys 673.000 Kontiolahden laskutuksen lisäys 83.000 Liperin laskutuksen lisäys 69.000
TALOUSARVIOKEHYS VS. MATKUSTAJAMÄÄRÄTAVOITE Kehyksessä esitetään Joensuun osalta katteeseen 375 000 euroa => Kattaa kustannusnousut Liikennöinti nykyisellä palvelutasolla Jos jaoston esittämät palvelutasomuutokset hyväksytään tarve Joensuun osalta kaikkiaan noin 670 000 euroa Tulojen lisäys? +20% Hilja-lippujen tulojen lisäys arvio 65 000 euroa (- 10 % matkamäärät) Esim. 3,80 e kertalippu I-vyöhyke (arvolipulla 2,90 ) => Hilja aikaan jatkossa 2,40 e (nyt 2 euroa)
TEKNINEN KESKUS 2019 Toimintakate -185 000 euroa (TA 2018-278 000 e) Muutokset pääasiassa teknisiä, tilausten taso säilyy lähes ennallaan Hallinnon palvelut Vain teknisiä muutoksia Kiinteistöpalvelut Palveluverkon muutokset Kuntatekniikan palvelut Korjaamolla autojen huollon vähennys Logistiikkapalvelut Ei olennaisia muutoksia Teknisen keskuksen kalustoinvestoinnit 400 000 euroa (TA 2018 200 000 e) Talvivarusteinen hiekoitus-/puhtaanapitoauto 350 000 euroa Tarkkuussirkkeli 25 000 euroa Rinneleikkuri 25 000 euroa
LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT Rakennus- ja ympäristölautakunta kate -200 000 euroa (TA 2018-111 000 e) Rakennusvalvonnan lupamäärien arvioidaan laskevan vuoden 2018 tavoitteesta (750 -> 670) Ympäristönsuojelussa varaudutaan edelleen ilmasto- ja energiahankkeiden edistämiseen ja raportointiin Pysäköinninvalvonnan tulot vuoden 2018 toteutuman mukaisesti ennallaan Alueellinen jätelautakunta toimintakate 0 euroa Viranomaistoiminnan kulut katetaan jätemaksun lautakuntaosalla
TILAKESKUS Toimintakate noin 17,4 milj.euroa Poistojen vaikutus noin 11,5 milj.euroa TAE 2019 tilikauden tulos noin 200 000 euroa Purut ja alaskirjaukset yhteensä noin lähes 0,8 milj. : Purkukustannukset arviolta yli 0,5 milj.euroa Pääosin käytöstä poistettuja koulu ja päiväkotirakennuksia Purkukohteiden alaskirjaukset 0,25 milj.euroaoa
INVESTOINTIEN PRIORISOINTI Yhdyskuntatekniikka Uudisrakentaminen turvataan ja alueet tehdään valmiiksi asti Elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan Yhteistyöhankkeet toteutetaan sovitusti Omaisuuden arvo pyritään säilyttämään Tilakeskus Palveluverkon kannalta välttämättömät kohteet (koulut, päiväkodit) Tilojen terveellisyydestä/ kunnosta huolehtiminen ja korjausvelan pienentäminen Liikuntaa ja vapaaajantoimintoja tukevan palveluverkon täydentäminen
INVESTOINNITYHDYSKUNTATEKNIIKKA ESITYS 2019 Investointimenot yhteensä noin 15,3 me Uudisrakentaminen 5,2 me Peruskorjaus 3,3 me Vene- ja liikuntapaikkahankkeet 1,4 me Kehittämishankkeet yhteensä 5,4 me: Symmetrinen kaupunki Asemanseutu Keskustan kehittäminen Vapaudenpuisto Keskusosayleiskaavan liikennejärjestelyjen toteutus Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen Mehtimäki Hukanhaudan akk (Ratapihahankkeen aloitus Kuhasalontien silta) Summat täsmentyvät vielä suunnitelmien tarkentuessa
KORJAUSVELAN KEHITTYMINEN, KADUT Korjausvelan kehittyminen eri rahoituskehyksillä Korjausvelka 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 Nykyinen Rahoituskehys rahoitus ~1,5M Rahoituskehys ~2M Rahoituskehys ~3M 5 000 000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Rahoituskehys ~4M
JOENSUUN VESI Tulostavoite 2,4 me (2018: 2,55 me) Toimintaan ja talouteen vaikuttaa merkittävästi suunniteltu vesiosuuskuntien yhdistyminen Tämä huomioitu tulostavoitteessa Nettoinvestoinnit yhteensä noin 8,0 me Yhdyskuntatekniikan ohjelmaan yhteen sovitettujen investointien osuus noin 4 me Muut investoinnit Kerolan alkalointilaitoksen laajennus ja peruskorjaus (käynnissä) Kontiosuon lietteenkäsittelykenttä (käynnissä) Hammaslahden alavesisäiliön rakentaminen
INVESTOINNIT TILAKESKUS 2019 Talonrakennus hankkeet menot 2019 yht. noin 18,43 me Marjalan koulun laajennus 1,8 me (koko hanke 5,25 me) Enon koulukeskus 0,2 me (5,0 me) Pajakadun päiväkoti 1,95 me (3,15 me) Jukolankadun päiväkoti 1,5 me (4,5 me, hankesuunnitelma tekeillä) Harjoitusjäähalli 2 ja kilpajäähallin sosiaalitilojen peruskorjaus 3,63 me (6,73 me) Mehtimäen palloiluhalli 3,0 me (8,0 me) Wärtsilätalon keittiön saneeraus 2,35 me (2,5 me) Pienet hankkeet 1,5 me Kiinteistöleasing hankkeet yht. 0,5 me (käynnissä) Rantakylän normaalikoulu Investointitulot arviolta noin 3,45 me
VALMISTELUSSA OLEVIA HANKKEITA Tilakeskuksen hankkeisiin liittyen Tuupovaaran alakoulu hankesuunnittelu käynnissä Pyhäselän kouluratkaisut Kaava muutoksia Marjalan koulun laajennus Karsikon alakoulun tontti Asemanseudun kehittämiseen liittyen Pysäköintitalon toteutus / kaupungin osakkuus Maankäyttösopimusten mukaiset vastuut Väestönsuojan toteutus
LINJATTAVAT ASIAT Investointitaso ja priorisointi Palveluverkkoa koskevat ratkaisut Esim. päivähoidon tarpeet ja tuotantomuoto Luovutaanko joitakin tavoitteista vai pyritäänkö vaiheittaiseen toteutukseen Muutokset ja parannukset toteutuvat hitaammin