ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.08.2018 Kunnanhallitus 15.10.2018 Kunnanvaltuusto

10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Yleistavoite/tarkoitus Kuntavaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta, yksi vaalilautakunta ja yksi vaalitoimikunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vuonna 2018 on järjestetty säännönmukaiset presidentinvaalit. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 4,4 4,6 4,1 2,5 54,3 Tulot 0,0 8 4,4 55,0 Netto 4,4-3,4 4,1-1,9 55,9 2001 Tilintarkastus Sisäiset erät 0 1,9 Yleistavoite/tarkoitus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT tilintarkastaja. Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. tarkastuspäiviä 8 Elokuun loppuun mennessä tarkastuspäiviä 6. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 12,4 10,6 5,6 4,1 85,2 Tulot Netto 12,4 10,6 5,6 4,1 85,2 Sisäiset erät 0,4 0,0 0,0

3001 Valtuusto Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Kuntalaisten palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Pidetty 2 valtuustoseminaaria (Kuntastrategia) Kunnanvaltuusto on päättänyt 29.9.2014 ( 35), että kuntajakoselvitys todetaan päättyneeksi eikä yhdistymissopimusneuvotteluja jatketa. Käyty keskustelua Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Alavieskan kuntaa koskevasta kustannuskehityksestä sekä palveluiden sisällöstä Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 16,7 16,2 6,3 8,6 53,9 Tulot Netto 16,7 16,2 6,3 8,6 53,9 3011 Kunnanhallitus Sisäiset erät 1,8 1,4 0,9 1,1 78,6 Kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen Talouden tasapainottaminen Palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden parantaminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Seurattu kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten etenemistä. Osallistuttu aluellisiin Sote-selvityksiin ja yhteistyöverkostoihin. Talouden toteutumaa seurattu tiiviisti. Seurattu tiiviisti peruspalveluiden kustannusten kehitystä. Tullee pysymään talousarviossa. Toteutunut. Yleishyödyllisten yhteisöjen avustuksiin on varattu 17 500 euroa, josta kylien kehittämiseen varataan 10 800 euroa ja veteraanien avustajatoimintaan 3 600 euroa. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 162,2 164,4 98,9 109,4 66,5 Tulot 3,0 3,0 Netto 162,2 164,4 95,9 109,4 66,5 Sisäiset erät 10,3 9,6 6,5 6,4 66,6

3021 Hallintopalvelut Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 413,6 421,2 271,9 0,0 0,0 Tulot 6,3 1,0 4,7 0 0,0 Netto 407,4 420,2 267,2 0 0,0 3003 Henkilöstöpalvelut Sisäiset erät -338,8-347,8-234,2-0 0,0 Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaoloja 1-8/2018 ajalla 906 päivää. (1-8/2017 814 päivää) (1-8/2016 971 päivää) Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 42,6 46,1 21,1 0 0 Tulot 14,0 18,0 0 1,1 Netto 28,6 28,1 21,1 0 0 Sisäiset erät 3035 Työllistäminen Yleistavoite/tarkoitus Työllistämiseen kuuluvat kaikki työllistämiseen liittyvät palvelut ja työllistämistä edistävät hankkeet - kesätyöllistäminen - työllisyyshankkeet - palkkatuella työllistäminen Palkkatuella työllistettyjä 1-8/2018 5 henkilöä. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 72,5 70,8 26,8 58,8 83,0 Tulot 19,0 15,0 3,3 9,7 64,9 Netto 53,5 55,8 23,5 49,1 87,9

3005 Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 1,0 1,5 0,7 0,7 49,6 Tulot Netto -0,5 1,5 0,7 0,7 49,6 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Menot 725,5 735,4 435,4 467,9 63,6 Tulot 42,3 42,0 11,0 15,6 37,1 Netto 683,2 693,4 424,4 452,3 65,2 Sisäiset erät -326,2-334,6-226,6-224,3 67,0 Poistot 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Keskeisiä tavoitteita ovat Alavieskan vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden kasvattaminen sekä yritteliäisyyden vahvistuminen. Elinkeinojen kehittymistä jarruttavien tekijöiden tunnistaminen ja niiden vähentäminen. Alavieskan elinvoimaisuuden lisäämistä koskevan suunnitelman (strategian) laatiminen Kunta järjestää elinkeinopalveluja ostopalveluna sekä omana toimintana. Kaavoituksella edistetään elinkeinojen toimintaedellytyksiä sekä muutenkin elinvoimaisuuden lisäämistä Teollisuusalueiden ja -toimitilojen kuntoon saattaminen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Alavieskan palveluiden tehokas markkinointi ja esittely myös netissä Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi Yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Yritysten toiminnan ja markkinoinnin tukeminen Kunnalla on tällä hetkellä vireillä 2 asemakaavamuutosta, joista toinen painottuu asuinrakentamiseen. Teollisuustiloja on muokattu vuokralaisten tarpeisiin. Valokuituun liittyvät asiat ovat tuoneet Alavieskaa positiivisesti esille useissa lehdissä. Kunta oli myös Alavieskan markkinoilla näkyvästi esillä. Kunnan uudet internet-sivut ovat työn alla. Myös somessa tiedotetaan tietyistä palveluista viikoittain. Alueiden kehittäminen on laitettu vireille. Markkinointia on toteutettu ja vuokralaisia on saatu. Kalajoen yrityspalvelukeskus hoitaa asiaa. On mm. soittanut/soittaa Alavieskan kaikki yritykset läpi ja kertoo palveluistaan.

Elinkeinopalvelujen ostoon on varattu noin 16 000 euroa. Kuntamarkkinointiin on lisätty määrärahaa 15.000 euroa. Kehittämisohjelmiin ja -hankkeisiin on varattu 32 500 euroa. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 33,7 80,0 82,4 21,7 27,1 Tulot Netto 33,7 80,0 82,4 21,7 27,1 3081 Lomitustoiminta Sisäiset erät 1,1 2,2 2,5 1,5 68,2 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 2,8 2,7 0,0 0,0 Tulot Netto 2,8 2,7 0,0 0,0 3091 Maaseutupalvelut Sisäiset erät 1,6 1,4 1,0 1,0 71,4 Uusien hankkeiden kehittäminen ja aloittaminen KaSi-yhteistoimintaalueella Kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi Tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym. sidosryhmien kanssa Hankeaihioita kehitteillä Kalajoella. Yrityksiä ohjattu kehittämishankkeiden piiriin. Ei aloitettu. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 62,9 99,6 46,9 68,5 68,8 Tulot Netto 62,9 99,6 46,9 68,5 68,8 Sisäiset erät

ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 99,4 182,3 82,4 90,2 49,5 Tulot Netto 99,4 182,3 82,4 90,2 49,5 Sisäiset erät 2,8 3,6 2,5 2,4 66,6 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaali- ja terveystoimeen varatusta määrärahasta kustannetaan myös kunnallinen kutsutaksiliikenne, löytöeläinten hoito, sosiaalitoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut sekä pitkäaikaistyöttömien kuntavastuut. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 10 634,4 10 530,8 7 393,3 6 908,1 65,6 Tulot Netto 10 634,4 10 530,8 7 393,3 6 908,1 65,6

SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat varhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 310 Sivistyslautakunta Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista. Tavoitteena on tuloksellisuuden, työhyvinvoinnin ja laadun parantaminen. VESO- ja täydennyskoulutukset määrärahojen puitteissa. Koulun tiimitoiminta (ys-aika kikymuutoksin). Toimiminen alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa (johtaminen, hanketoiminta) Työpaikkapalavereita on järjestetty suunnitellusti. Varhaiskasvatuspalvelut siirtyivät Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta osaksi kuntien sivistystointa 1.1.2016 lähtien. Kehityskeskusteluja toteutettu. Toteutunut suunnitellusti. Tietojärjestelmää on kehitetty (sähköinen haku, muksunetti, läsnä-sovellus, sähköiset palvelut) Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 55,9 66,1 37,2 38,3 57,9 Tulot Netto 55,7 66,1 37,2 38,3 57,9 Sisäiset erät 7,3 7,1 4,8 4,8 67,6 3101-3114 Varhaiskasvatus Tavoitteena on käyttää kunnassa olevia päivähoitopaikkoja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Yksityiset palvelut täydentävät kunnallista tarjontaa. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnassa järjestetään varhaiskasvatusta tarvetta vastaavasti eri toiminta-muodoissa. Päivähoitopaikat ovat riittäneet hyvin vastaamaan kysyntään. Perhepäivähoitajien rekrytointi ei onnistu. Yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa on

Perhepäivähoidon tarjontaa pyritään lisäämään. Päiväkodeissa toimii 5 eri ryhmää, ja lisäksi yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti. Peukaloisen päiväkoti tarjoaa vuorohoitoa maanantaista perjantaihin, ja viikonloppuhoidon kysyntään vastataan ostamalla paikat joko yksityiseltä tai Ylivieskan kaupungilta. Peipposten varhaiskasvatusryhmässä mahdollistuu osa-aikainen varhaiskasvatus pienryhmässä ja lastenhoitajan tehtävää esitetään vakinaistettavaksi. Tilakysymysten suunnittelu ja kehittäminen koskee iltapäivätoimintaa ja Peipposten ryhmää. Tarkoituksenmukaisten tilojen saaminen yhtenäiskoulun läheisyyteen olisi tarpeellista. 13 lasta palvelusetelillä, yksityisellä perhepäivähoitajalla 2 lasta ja lisäksi Ylivieskan yksityisiin yksiköihin on myönnetty palveluseteli 4 lapselle. lauantaihoitoa ostetaan Tanhualan ryhmäperhepäiväkodista. Peipposten varhaiskasvatusryhmä on vakiintunut ja 11 lapsen ryhmässä on vakinaisina lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Lastentarhanopettaja toimii myös varajohtajana. Tilakysymyksissä ei ole edetty. Kuntaan valmistunut varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa toiminnan sisältöjä ja kehittämistyötä. Toimintakulttuuri uudistuu ja painottaa erityisesti pedagogista näkökulmaa lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukemisessa. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa yksilöllinen varhaiskasvatus-suunnitelma, ja siihen tarvittaessa sisältyy tehostetun ja erityisen tuen suunnitelma. Erityisenä painopisteenä vuonna 2018 huomioidaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja perheen tai vanhemmuuden varhaisen tuen yhteensovittaminen keskusteluissa. Tavoitteenasettelu koskee kasvatustyötä, mutta kodin ja huoltajien osallisuutta vahvistetaan ja tarvittaessa ohjataan ennaltaehkäisevien perhepalveluiden piiriin. Toisena uudistamisen kohteena on tiedotukseen ja viestintään liittyvät sähköiset palvelut. Muksunetti laajenee mobiilisovellukseksi, jonka kautta huoltajat voivat varata lapsen hoitoaikoja ja ilmoittaa muutoksista lapsen hoitosuhteessa. Myös päiväkodin tiedotus koteihin päin on siirtymässä sähköiseen muotoon. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on pohjana toiminnalle ja sen arviointi ja päivittäminen on yksiköissä työn alla. Varhaisen tuen palveluihin on ohjattu perheitä aktiivisesti, ja lapset puheeksi keskusteluja on käyty 3- vuotiaiden huoltajien kanssa. Lisäksi käydään vasukeskustelut huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseksi. Huoltajien mobiilisovellus Tieto Edu on otettu käyttöön hoitoaikojen ilmoittamiseen. Varhaiserityiskasvatukseen ostetaan Erityislastentarhanopettajan palveluita ei

Sievin kunnalta konsultoivan erityislastentarhanopettajan palveluita 3pv /kk ja turvataan riittävä asiantuntemus lapsen kolmiportaiseen tukeen. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön täydennyskoulutus mahdollistetaan yhteistyössä lähikuntien kanssa, sisäisenä koulutuksena tai lähialueen koulutustarjontaa hyödyntäen. Vasupohjainen toiminnan suunnittelu ja toteutus on painopisteenä. Lisäksi seurataan LAPE- muutosohjelman mukanaan tuomaa koulutustarvetta. ole alkuvuonna ollut saatavilla. Lapset puheeksi- koulutusryhmä on meneillään kunnassamme, ja varhaiskasvatuksen ja opetuspuolen yhteinen ymmärrys lasta suojaavista tekijöistä on vahvistumassa. Positiivinen pedagogiikka on ollut täydennyskoulutuksen aiheena koko henkilöstöllä. Keltasirkun päiväkodissa on 31.8. 32 lasta 35:n lapsen paikalla, ja Peukaloisessa 22 lasta 26:n lapsen paikalla, ryhmät täydentyvät edelleen. Peipposten ryhmässä on 11 lasta ja eskarilaisten iltapäiväryhmässä 18 lasta. Perhepäivähoidossa on vain 13 lasta. Lastenhoidon tuen määrärahat riittävät kokonaisuutena, vaikka palveluseteleihin varattu summa ylittyy. Lasten kotihoidon tuen määrärahaa säästyy jopa 85 000 e. Tämä kertoo lapsimäärän vähenemisestä kunnassamme, erityisesti kotihoidossa olevien alle 3-vuotiaiden vähenemisestä. Päiväkodeissa talouden toteutuma on ajantasaista menojen osalta. Maksutuottoja ei kerry ennakoidusti asiaksmaksulakiin tehtyjen tulorajojen muutosten takia. Yhä useamman kotitalouden varhaiskasvatus on maksutonta, ja ylimpään maksuluokkaan yltää vain harva perhe. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 1055,6 1137,2 730,7 635,8 55,9 Tulot 159,2 141,0 111,4 62,4 44,2 Netto 896,4 996,2 619,3 573,4 57,6 Sisäiset erät 255,3 249,0 169,8 165,2 66,3 Poistot 33,4 33,4 22,3 24,5 73,4 3120-3128 IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella. Oppilashuollon toiminnot ovat lainmukaisia. YHR kokoontuu kolmen viikon välein kehittämään yhteisöllistä oppilashuoltoa. ATR:t kokoontuvat oppilaiden asioissa tarvittaessa. Monialaiset oppilaspalaverit kirjataan Abilita-järjestelmään. Haettu ja saatu OKM:n avustuksia koulun toiminnan laadulliseen

Uusien opetussuunnitelmien toteuttaminen luokilla 0-7. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä oppilaiden kanssa. Laaja-alaisten osaamisalueiden huomioiminen läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa. Yhteistyötä tehdään eri järjestöjen ja yritysten sekä kirjaston kanssa. Liikkuva koulu hankkeen aloitus ja toiminnan käynnistäminen koulupäivän liikunnallisuuden lisäämiseksi sekä koulupäivän rytmittäminen oppimista tukevaksi KiVa-koulu toiminnan tehostaminen ja toiminnan painopisteen suuntaaminen ennaltaehkäisevään työhön Kerhotoiminnan kehittäminen OPH:n avustuksen turvin. Koulupsykologipalveluiden järjestäminen ostopalveluna säännöllisesti lukukausittain. Koulussa toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaista toimintaa. Pyritään verkostoitumaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa. Koulun uusien järjestyssääntöjen käyttöönottaminen sekä oppilaiden ohjaaminen järjestyssääntöjen sekä yleisten hyvien tapojen noudattamiseen. Jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen kehittämiseen: Kerhotoiminnan kehittäminen, Liikkuva koulu, Tutoropettajahanke sekä varhennettu englannin opiskelu toisella luokalla (1 vvh). Esiopetuksen OPS ja OPS 2016 valmisteltu ja otettu käyttöön. 7.-9. lk:n OPS täydennetty ennen lukuvuoden 2018-2019 alkua. Uusi OPS on otettu käyttöön 8. luokkien osalta 1.8.2018. Koulunuorisotyötä kehitetään edelleenkin. Koulunuorisotyössä on mukana kunnan nuorisotyön lisäksi myös seurakunta, Viri ja 4H. Viikoittaiset käynnit kirjastossa; luokat 0-3 koulukirjastossa, luokat 4-9 pääkirjastossa. Liikkuva koulu hanke etenee opettajajohtoisesti luokissa. Uusia välineitä hankittu välituntiliikuntaan ja koulun pihaa kehitetty liikkuvampaan suuntaan. Koordinaattori ja koulukohtainen tiimi toimivat. Tiimissä myös oppilasedustus. Velvoitetaan opettajia pitämään KiVakoulu tunteja omissa luokissaan (luokilla 1, 4 ja 7). KiVa-tiimin jäsenet valitaan syksyn ensimmäisessä henkilökunnan kokouksessa lukuvuosittain. Koulun kerhoja pyritään järjestämään kaikille ikäluokille oppilaiden ja huoltajien toiveet huomioiden. Kerhojen vetäjät ovat pääsääntöisesti koulun henkilökuntaan kuuluvia. Koulupsykologitoimintaa ostopalveluna Oppilashuollon suunnitelmat ja ryhmät päivitetty. Oppilashuollon painopistealueet määritellään vuosittain. Oppilashuollon kuukausiteemat otettu käyttöön 1.8.2018. Uudet järjestyssäännöt valmistuneet ja otettu käyttöön kevättalvella. Oppilaiden poissaolorajat on päivitetty 1.8.2018 lähtien. Toteutunut jatkokoulutuspaikkatavoitteen osalta

päättävälle oppilaalle, seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa. Henkilöstön täydennyskoulutus. Mahdollinen alueellinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Koulun 9. luokkalaiset ovat mukana myös Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa OSAVA-hankkeessa kevätlukukauden 2018. Hanke päättyy 2.6.2018. Opinto-ohjaaja seuraa sijoittumista. Yhteistyötä Jelppiverkon kanssa. Kannustetaan henkilökuntaa kouluttautumaan. Liikkuva koulu hanke käynnistynyt elokuussa 2016, jatkuu lukuvuonna 2018-2019. Koulunuorisotyö käynnistynyt omana toimintana. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 2330,9 2397,3 1525,7 1583,6 66,1 Tulot 109,2 88,9 101,3 61,7 69,4 Netto 2221,7 2308,4 1424,4 1521,9 65,9 Sisäiset erät 709,5 699,8 465,2 464,7 66,4 Poistot 10,2 131,3 87,1 86,1 65,3 3130 Kansalaisopisto Päiväopetuksen varmistaminen Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla Kevään osalta ennallaan Kevään osalta ennallaan Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö1-8/18 Käyttö-% Menot 24,3 27,5 18,3 18,3 66,7 Tulot Netto 24,3 27,5 18,3 18,2 66,7 3140 Musiikkiopisto Syksyllä 2018 alavieskalaisia oppilaita 25 Musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toteutunut Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö1-8/18 Käyttö-% Menot 25,9 31,5 19,6 20,8 66,1 Tulot Netto 25,9 31,5 19,6 20,8 66,1

3210 Kirjasto Kirjasto on palvelualtis ja laadukas lähipalvelu. Kirjastossa on riittävästi ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa. Yhteistyö kirjastoalan ja muiden alojen toimijoiden kanssa. Tiekkö- ja Oksat-strategioiden tavoitteiden mukainen toiminta Pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen HYTE:n tavoitteiden mukaisesti. Painopisteet vuonna 2018 Lukemisharrastuksen edistäminen mm. Pyhäjoen, Oulaisten, Merijärven ja Alavieskan yhteinen, AVI:n rahoittama runouden lukemisen edistämiseksi Kirjastopalvelujen kehittäminen e-aineistojen ja digipalvelujen markkinointi ja opastus Kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus Syntynyt lukemaan-hankkeen käytännöt jatkuvaksi osaksi kirjaston toimintaa Kirjasto palvelee kuntalaisia keskeisellä paikalla hyvissä tiloissa. Henkilöstön määrä on osittain riittävä. Loma-ajat tuottavat haasteita palvelujen tuottamisen suhteen. Kirjastoalan opiskelijoista on ollut todellinen apu. Tiekkö- ja Oksat-yhteistyö jatkuu hedelmällisenä. Yhteiset projektit (Amenjohtaja on Yleisten kirjastojen neuvoston Pohjois-Pohjanmaan edustaja. Yhteistyö Haapaveden Opiston kanssa jatkuu. Kirjasto on mukana HYTE-viikon tapahtumatuotannossa.kirjastokortilla alennusta kylpylä SaniFanissa. Jatketaan hyväksi koettuja käytänteitä Syntynyt lukemaan-hankkeen tiimoilta mm. Suositut satutunnit,lukuponi Moonan vierailut,perheiden lukudiplomit yms.suomi 100-100 runoilijaa-hankkeen kautta esiintyjiä ala-ja yläkoululle. Kirjasto järjestää itse erilaisia tapahtumia ja antaa tiloja harraste- ja kokoontumiskäyttöön. Celia ja kotipalvelu mahdollistavat myös iäkkäiden kirjastokäytön. Kirjastohenkilöstö on osallistunut ja osallistuu täydennyskoulutukseen. E-press-sähköinen sanomalehtipalvelu laajentaa kirjaston sanomalehtien tarjontaa. Joulukuussa alkaa uusi AVI:n hanke Potkua Pokelantieltä:kirjasto oppimisympäristönä, tavoitteena mm. nuorten kirjastonkäytön vahvistaminen. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 178,4 192,7 114,7 117,2 60,8 Tulot 2,8 2,0 7,8 15,7 785 Netto 175,6 190,7 106,9 101,5 53,2 Sisäiset erät 57,4 60,0 38,7 39,1 63,2 Poistot 3,9 4,0 2,6 2,6 65,0

322 Nuorisotyö Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta. Koulunuorisotyön kehittäminen yhdessä yhtenäiskoulun ja Centriaammattikorkeakoulun Osava-hankkeen kanssa. Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen. Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa. Nuorisotyön suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden lisääminen Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa niin Alavieskassa kuin seutukunnallisestikin tapahtumien muodossa Nuoristotyön suuntaaminen myös täysiikäisille nuorille. Vapaa-aikaohjaaja ja nuorisotilan iltavalvojat suunnittelevat ja organisoivat toimintaa tavoitteiden mukaisesti. Kaikki toiminta päihteetöntä ja HYTE-viikolla teemaan sopivaa tapahtumaa järjestetään. Koulunuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen jatkuu suunnitelmallisesti koulun henkilöstön kanssa lukuvuonna 18-19. OSAVAhanke päättyi 05/18. Nuorisovaltuusto aloittanut toimintansa ja toimintasääntönsä mukaisesti kokoontunut säännöllisesti ja käynyt esittelemässä toimintaansa 6. lk oppilaille 05/18 ja näin saanut uusia jäseniä mukaan elokuussa. Etsivän nuorisotyön osalta toteutumassa. Etsivä nuorisotyö toteutetaan yhteistyössä Jelppiverkon kanssa Vakituinen vapaa-aikaohjaaja ja kaksi määräaikaista iltaohjaajaa aloittaneet 1.8. työnsä. Nuorisotilatyötä ja koulunuorisotyötä kehitetään vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaan. Verkkopohjainen Logbook-järjestelmä otettu dokumentoimistyökaluksi nuorisotyöhön. Yhteistyö 4H:n ja Alavieskan Virin, sekä seurakunnan sekä paikallisten yhdistysten kanssa jatkuu (tapahtumat, retket jne.) Verkostoitumista lähikuntien kanssa jatketaan. Jelppiverkon ylläpitämä Jelppikahvila tavoittaa täysi-ikäisiä nuoria, jotka eivät ole opiskelemassa tai työssä. Nuoppari-illoissa ei ikärajaa, vaan tervetulleita on myös yli 18v. Lisäksi mahdollista osallistua nuorisovaltuuston toimintaan.

Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina 3230 Museo Menot 87,1 86,3 53,2 51,8 65,1 Tulot 0,5 1,7 0,5 0,3 15,1 Netto 86,6 84,6 52,7 51,5 60,8 Sisäiset erät 6,8 5,5 3,7 3,7 67,3 Poistot 3,6 3,6 2,4 2,4 66,6 Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen kanssa Vanhan kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen (remontointi ja näyttelytoiminnan käynnistäminen) Museotoiminnan yleinen kehittäminen Leader-hankkeen tuella. Hanke käynnistynyt vuonna 2017. Esiselvitys-hanke toteutunut Kehittämishanke korjaus-investoinnille käynnistynyt keväällä 2017 jatkuen vuoden 2018 loppuun. Esiselvitys-hanke toteutunut Kehittämishanke korjaus-investoinnille käynnistynyt keväällä 2017 jatkuen vuoden 2018 loppuun. Esiselvitys-hanke toteutunut Kehittämishanke korjaus-investoinnille käynnistynyt keväällä 2017 jatkuen vuoden 2018 loppuun. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 6,2 13,0 6,2 1,6 12,3 Tulot 10,0 Netto 6,2 3 6,2 1,6 12,3 0,3 1,8 1,4 Poistot 0,5 3260 Muu kulttuuritoiminta Erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Alavieska-viikon järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Toimintaa järjestetty osana koulun toimintaa ja kirjaston järjestäminä tapahtumina eri kohderyhmille. Alavieska-viikko Toteutunut.

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 21,7 12,3 19,2 6,6 53,6 Tulot Netto 21,7 12,3 19,2 6,6 53,6 Sisäiset erät 1,0 0,4 0,5 0,3 75,0 3310 Liikuntapalvelut Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin: liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla. Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Lisätään kuntalaisten tietoisuutta paikkakunnan liikuntamahdollisuuksista. Erityishuomio ikäihmisten liikunnassa. Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi kärkihankkeeseen osallistuminen. Liikuntapalveluiden suunnitelmallisuuden lisääminen yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa. Kartoitetaan kylien liikuntaolosuhteet ja niiden tulevaisuudennäkymät. Liikuntapalvelusopimus uusittu 3.6.2016. Liikuntapalvelusopimuksen hinta tarkistettu vuodelle 2018. Pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2017. Kuntosali on aktiivisessa kuntalaisten käytössä. Kerho- ja kilpailutoiminta suosittua: -Kesällä lasten liikuntakerho 4-6- vuotiaille -yleisurheilukerho -beachvolleykerho sekä harrastefutis. -Talvella yleisurheilukerho. Kesällä yleisurheilun viikkokisoja läpi kesän, joissa 30-40 osallistujaa/ viikko. Samoin talvella hiihtokisoissa noin 30-40 osallistujaa / kilpailu. Kesällä aikuisten kesäjumppa, jossa viikottain keskimäärin 12 osallistujaa. Erityisryhmän liikuntaryhmä kevätkaudella yhteensä 15 kertaa. Ryhmä on fysioterapeutin ohjaama. Liikuntamahdollisuuksista tiedottamista tulisi kehittää. Ikäihmiset huomioitu Voimaa vanhuuteen -hankkeen toimintojen kautta. Unelmien liikuntapäivänä 10.5. vertaisohjatut lenkit sivukylillä. Hankkeen kautta aloitettu +75- vuotiaiden kuntosaliryhmät Virillä. Harjoittelujakson läpikäyneitä noin 20. Toiminta jatkuu syksyllä. Liikuntasopimus päivitetty keväällä 2016. Vuosittaiset arviointikeskustelut toteutuneet Osana liikuntasopimusta vuosittainen arviointi ja linjaukset. Toteutunut Toteutunut

Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 105,7 109,7 75,0 75,5 68,8 Tulot Netto 105,7 109,7 75,0 75,5 68,8 Sisäiset erät 0,3 0,9 2,4 3,9 433,3 Poistot 9,5 13,3 6,3 2,9 21,6 3321 Raittiustyö Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö Alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevän päihdetyön tapahtuma Toteutettu opetus- ja nuorisotoimessa Toteutettu Etsivän nuorisotyön myötä Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 0,6 2,0 0,0 0,0 0,0 Tulot Netto 0,6 2,0 0,0 0,0 0,0 Sisäiset erät 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 3898,2 4075,6 2599,3 2549,6 62,6 Tulot 277,5 243,6 221,1 140,0 57,5 Netto 3620,7 3832,1 2378,2 2409,6 62,9 Sisäiset erät 1029,5 1 038,2 686,7 683,3 65,8 Poistot 181,0 190,3 120,7 119,0 62,5

TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto vesihuolto 500 Teknisen toimen hallinto Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen. Mikäli strategiapäivityksessä havaitaan maankäytöllisiä ongelmakohtia, lisätalousarviossa ratkaistaan mahdolliset määrärahatarpeet. Huolehditaan siitä, että teknisiä palveluja tuottava yksikkö on toimintakykyinen. Korttelien nro 29 ja 31 asemakaavan tarkistaminen Yhdyskuntainsinöörin tilalle valittiin määräaikaiseksi vt. kehitysjohtajaksi Sami Hyyppä. Keskustan korttelien 29 ja 31 asemakaavan muutos ja Keskustien asemakaavan muutos sekä kaavan pohjakartan päivitys Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 36,8 50,2 18,6 53,8 107,3 Tulot 0,9 1,0 0,2 - - Netto 35,9 49,2 18,4 53,8 109,4 Sisäiset erät 15,7 15,2 10,4 10,1 66,5 Poistot 5,4 5,4 3,6 3,6 66,6

510 Yhdyskuntapalvelut Yleistavoite/tarkoitus Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Menokohta sisältää: Puistot ja yleiset alueet Jätehuollon Maa- ja metsätilat Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Puistojen hoidon tehostaminen Keskustien ympäristönhoidon parantaminen Metsäomaisuuden hoito laaditun metsätaloussuunnitelman mukaisesti Pappilanniemen harvennushakkuu- ja hakettamispäätös sekä ulkoilureitin kunnostuspäätös tehty. Muutoin tilanne hyvä. Tiehankkeen ohjausryhmän päätöskokous 5.10.2018. Tilanne hyvä ja luodaan kunnossapitosuunnitelma. Metsätaloussuunnitelmaa toteutetaan suunnitellusti. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 48,3 43,4 40,9 32,6 75,0 Tulot 50,0 43,0 46,9 12,3 28,7 Netto -1,7 0,4-6,0 20,2 4568,2 Sisäiset erät - - - - - Poistot 22,7 22,4 15,2 13,0 58,3 520 Liikenneväylät Yleistavoite/tarkoitus Menokohta sisältää: Kaavateiden hoidon Yksityistiet Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin Jokiniituntien kevyenliikenteenväylä on tarjouskilpailutettu suunnittelun osalta. Toteutusta ei tälle vuodelle. Toimijamallissa ollaan mukana.

Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 94,4 92,3 64,5 65,9 71,4 Tulot 0,1 0,0-0,7 - Netto 94,2 92,3 64,5 65,1 70,6 Poistot 92,0 106,6 51,2 28,3 26,6 550 Viranomaispalvelut Yleistavoite/tarkoitus Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Menokohta sisältää: Rakennustarkastuksen Ympäristönhoidon viranomaistehtävät Palo- ja pelastustoimen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/v Sähköisen lupapalvelun käyttöönotto Ympäristölupien valvontataksojen uudistaminen Lupien määrä 23 ja ilmoituksia 0. Lupapiste otettiin käyttöön heti vuoden alussa. Sähköistä arkistointia ei vielä otettu. Ympäristölupien ja muitakin taksoja uudistetaan. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 310,4 327,8 209,2 198,3 60,5 Tulot 13,0 13,2 6,6 5,8 44,3 Netto 297,5 314,6 202,6 192,4 61,2 Sisäiset erät 0,8 0,7 0,5 0,5 67,2 Poistot 3,8 3,8 2,5 2,5 66,6 560-590 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Yleistavoite/tarkoitus Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti.

Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Puhtaanapitopalvelut Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden ( /m 2 ) parantaminen Kiinteistöissä tutkittu ja löydetty mm. kaukolämpövuotoja sekä etukäteishuollolla ja kunnossapidolla ehkäisty vaurioita (mm. Mönkönvainio). Bianca-kiinteistön vuokraamista mainostettu ja saatu uusia vuokralaisia. Tyhjillään olevien kiinteistöjen aktiivinen markkinoiminen Karjapolku E-talon myyntiin asettaminen Rivitalo ollut useassa mediassa myynnissä (internet / lehdet). Asuntoja näytetty ostajaehdokkaille. Pitää vuokratalojen käyttöaste korkeana (< 95 %) Kiinteistöjen korjaustarpeen selvittäminen ja aikataulun luominen Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Kunnan rivitaloasuntojen vuokrausaste n. 94 %. Kuntoarviota tehty, mm. Pääskyrinne. Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 1063,6 1081,6 645,2 757,8 69,1 kvalt 31: +16,0 1097,6 Tulot 1196,3 1368,7 792,6 784,6 57,5 kvalt 31: -5,0 1363,7 Netto -132,8-287,1 kvalt 31: +21,0-266,1-147,4-26,7 10,0 Sisäiset erät -392,6-408,2-254,2-272,2 66,7 Poistot 430,3 432,0 286,8 287,4 66,5 620 Ruokahuolto Yleistavoite/tarkoitus Ruokapalvelun visio on, että olemme laadukas kunnallinen ruokapalveluiden tuottaja. Toimintamme on tavoitteellista ja tuloksemme ovat mitattavissa järjestelmällisesti. Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu, varhaiskasvatus ja Kallio.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Terveellisiä ja ravitsemuksellisesti oikeita aterioita. Elintarvikehankinnoissa on päätetty ottaa optio-vuosi käyttöön. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 425,9 449,9 271,6 284,3 63,2 Tulot 182,2 180,5 122,1 126,6 70,2 Netto 243,7 269,4 149,5 157,7 58,5 Sisäiset erät -331,0-321,5-219,1-210,2 65,4 Poistot 25,0 25,0 16,7 16,7 66,7 650 Vesihuolto Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti. Menokohta sisältää: Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Liittymismaksujen ajantasaistaminen Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Turvata kuntalaisten vesihuoltopalvelut Jätevesi 1-8 2017 2018 107930 m 3 94206 m 3 Vesi 141550 m 3 151990m 3 Tavoitteen mukainen. Toimintamenot ja tulot 1000 euroa Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 459,9 434,4 264,0 305,6 70,3 Tulot 393,6 441,0 89,1 198,0 44,9 Netto 66,3-6,6 174,9 107,6-1636,5 Sisäiset erät 6,9 15,5-0,2 10,3 66,5 Poistot 56,7 55,4 30,3 7,8 14,2

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 2439,2 2479,6 1514,0 1698,3 68,1 kvalt 31: +16,0 2495,6 Tulot 1836,1 2047,4 1057,4 1128,1 55,2 kvalt 31: -5,0 2042,4 Netto 603,1 432,2 kvalt 31: +21,0 453,2 456,6 570,2 125,8 Sisäiset -706,2-698,3-462,6-461,4 66,1 erät Poistot 635,9 650,6 406,4 359,4 55,2 INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Yleistavoite/tarkoitus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2018 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Kunnan maanhankinta 90 000 30 000 2 765 9,2 Tontinmyynnit/maanmyynti -50 000-10 000-4 154 41,5 Urheilual. suorituspaikkojen kunnostam. 22 000 - yleinen liik.paikkojen ylläpito - Virin urh.kentän peruspar. suunn. 8 000 14 000-5 205 5 205 23,7 22 000 Osakkeet ja osuudet - - - Yhteensä 62 000 42 000 3 816 9,1 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Ta 2018 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 52,0 8,0 15,3 Tulot 10,0 4,2 41,5 Netto 42,0 3,8 9,1

Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2018 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Yläasteen asuntola 180 000 180 000 163 293 90,7 Rivitalon rakentaminen 680 000 340 000 - - Museon kunnostus - Avustus (Ely-keskus) 18 000-9 000 9 000 18 000-9 000 9 000 5 685 0 5 685 63,2 Puustellintien ovilukotus 10 000 10 000 6 378 63,8 Yhteensä 879 000 539 000 175 356 32,5 Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust Ta 2018 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Kraatarintien kunnostus 70 000 70 000 - - Vieskanjärven kunnostus 40 000 40 000 8 286 20,7 Jokiniituntien kevyen liikenteen väylä, 40 000 40 000 - - suunnittelu Keskustien perusparantaminen 15 362 Yhteensä 150 000 150 000 23 648 15,8 Irtain käyttöomaisuus Yleistavoite/tarkoitus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään 10 000 euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2018 käyttö 1-8/18 käyttö% Telamönkijä 15 000 15 000 13 676 91,2 Koulun kamerajärjestelmä 13 000 13 000 12 892 99,2 Yhteensä 28 000 28 000 26 568 94,9

Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2018 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Viemäriverkoston saneeraus 130 000 60 000 7 925 13,2 Viemäreiden rakentaminen 50 000 10 000 8 154 81,5 Vesijohtoverkoston rakentaminen 150 000 70 000 69 651 99,5 Yhteensä 330 000 140 000 85 730 61,2 INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Ta 2018 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 866,0 311,3 35,9 Tulot 9,0 - - Netto 857,0 311,3 36,3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot yhteensä Ta 2018 Käyttö 1-8/18 Käyttö % Menot 918,0 319,3 34,8 Tulot 19,0 4,2 21,9 Netto 899,0 315,1 35,0

Tuloslaskelman toteutuminen tammi-elokuu 2018 Tammi-elokuu 2017 Talousarvio 2018 Tammi-elokuu 2018 Käyttö % 2018 Muutos % 17 ->18 Toimintatuotot Myyntituotot 365 004 849 215 410 967 48,4 12,6 Maksutulot 126 360 179 470 81 090 45,2-35,8 Tuet ja avustukset 79 929 46 900 66 724 142,3-16,5 Vuokratuotot 711 056 1 091 100 709 489 65,0-0,2 Muut toimintatuotot 7 170 161 300 15 496 9,6 116,1 Toimintatuotot yhteensä 1 289 519 2 327 985 1 283 766 55,1-0,4 Toimintamenot Henkilöstömenot -2 785 908-4 340 595-2 823 919 65,1 1,4 68,6 Palvelujen ostot -8 144 179-11 996 450-7 834 206 65,3-3,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -622 074-1 010 320-674 024 66,7 8,4 Avustukset muille -399 525-596 300-330 533 55,4-17,3 Muut toimintamenot -72 743-76 160-51 488 67,6-29,2 Toimintamenot yhteensä -12 024 429-18 019 825-11 714 169 65,0-2,6 Toimintakate -10 734 910-15 691 840-10 430 403 66,5-2,8 Verotulot 5 208 325 7 716 000 5 226 491 67,7 0,3 Valtionosuudet 5 945 599 9 009 000 6 016 951 66,8 1,2 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot muilta 0 0 0 Muut rahoitustulot muilta 7 879 10 500 4 970 47,3-36,9 Korkomenot -36 103-70 000-24 521 35,0-32,1 Muut rahoitusmenot -7 834-11 200-3 141 28,0-59,9 Rahoitustulot ja -menot -36 058-70 700-22 692 32,1-37,1 Vuosikate 382 956 962 460 790 346 82,1 106,4 Poistot ja arvon alentumiset -527 176-840 910-478 373 56,9-9,3 Tilikauden tulos -144 220 121 550 311 974 256,7-316,3 Tilikauden ylijäämä (alijääm -144 220 121 550 311 974 256,7-316,3 Vuosikate % 3,1 5,1 6,3 Vuosikate verorahoituksesta 3,4 5,8 7,0 Vuosikate /asukas 147 369 305 Käyttötulot 12 443 443 19 052 985 12 527 208 65,7 0,7 Toimintakulut -12 024 429-18 019 825-11 714 169 65,0-2,6

Rahoituslaskelman toteutuminen tammi-elokuussa 2018 Tammi-elokuu 2017 Talousarvio 2018 Tammi-elokuu 2018 Käyttö % 2018 Muutos % 17 ->18 Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate 382 956 962 460 790 346 82,1 106,4 Tulorahoituksen korjauserät 0-11 516 Investointien rahavirta Investointimenot -287 980-1 161 800-319 274 27,5 10,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 776 401 000 0 0,0-100,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 40 20 000 15 670 78,4 39075,0 Toiminta ja investoinnit, ne 97 792 221 660 475 226 214,4 386,0 Rahoitustoiminta Lainankannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 Pitkäaikaiset lainojen vähen -578 210-592 000-471 749 79,7-18,4 Lyhytaikaisten lainojen muu -1 000 000 500 000 1 500 000 300,0 Muut maksuvalmiuden muuto 1 555 034 5 000-962 090-19241,8-161,9 Vaikutus maksuvalmiuteen 74 616 134 660 541 387 402,0 625,6 Rahavarat 31.12.2017 901 216 Rahavarat 31.8.2018 1 442 602 Lainakanta 31.12.2017 7 800 324 Lainakanta 31.8.2018 8 828 575 Lainakanta 31.12.2017 /as 2 989 Lainakanta 31.8.2018 /as 3 405

Kunta: Alavieska Toimiala: Tilinpäätös 2016 Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 TOT 1-8 2018 TA2018 Ali / Yli TOT 1-8 2018 / TA2018 Vertailutaso Netto Netto Netto Netto eur % Vastaanottopalvelut 1 013 401 979 248 1 100 145 632 375-101 056 57,5 % Suun terveydenhuolto 317 746 341 464 293 926 207 111 11 161 70,5 % Erikoissairaanhoito 3 213 447 3 382 159 3 460 616 1 980 496-326 581 57,2 % - josta ostettu erikoissairaanhoito 3 135 245 3 324 405 3 350 000 1 945 020-288 313 58,1 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 369 192 392 016 527 506 251 462-100 209 47,7 % Hoito- ja hoivapalvelut 3 375 917 3 491 510 3 391 408 2 319 221 58 282 68,4 % Kuntoutuspalvelut 138 704 131 813 124 121 100 225 17 478 80,7 % Perhepalvelut 528 144 455 030 628 433 382 932-36 023 60,9 % Vammaispalvelut 759 428 788 582 780 237 534 872 14 714 68,6 % Ympäristöterveydenhuolto 106 943 101 165 110 983 70 205-3 783 63,3 % Työterveyshuolto 1 003 5 986 6 258 10 045 5 874 160,5 % Toimeentulotuki ja työllistäminen 131 760 45 619 72 072 31 578-16 470 43,8 % Projektit 1 724 1 919 182-38 -159-20,8 % Yhteensä 9 957 409 10 116 511 10 495 886 6 520 485-476 772 62,1 % Ostettu ESH 3 135 245 3 324 405 3 350 000 1 945 020-288 313 58,1 % Oma toiminta 6 822 164 6 792 106 7 145 886 4 575 465-188 459 64,0 %

Luvut sisältävät oman toiminnan palvelujen myynnin lisäksi välitetyt ostopalvelut Luvut eivät sisällä perusterv.huollon palvelujen myyntiä, kehitysvammahuollon laskutusta eikä kalliin hoidon tasausrahaston vaikutus Vuosivertailu 1.1. - 31.8.2017 / 1.1. - 31.8.2018 Kunta Asukasluku 31.12.2017 Laskutus 2017 euro Laskutus 2018 euro Muutos euro Muutos % Laskutus euro/as 2017 Laskutus euro/as 2018 Muutos euro/as Alavieska 2 610 1 886 906 1 643 218-243 688-12,9 723 630-93 Haapajärvi 7 251 4 787 740 5 809 744 1 022 004 21,3 660 801 141 Haapavesi 6 970 4 837 963 5 690 641 852 678 17,6 694 816 122 Hailuoto 967 1 011 411 1 015 602 4 191 0,4 1 046 1 050 4 Ii 9 966 7 665 695 6 973 336-692 359-9,0 769 700-69 Kalajoki 12 516 5 226 249 5 237 425 11 176 0,2 418 418 1 Kempele 17 535 12 292 334 11 543 425-748 909-6,1 701 658-43 Kuusamo 15 386 8 705 892 8 654 958-50 933-0,6 566 563-3 Kärsämäki 2 611 1 982 091 2 245 337 263 245 13,3 759 860 101 Liminka 10 133 5 982 260 5 281 778-700 482-11,7 590 521-69 Lumijoki 2 081 2 098 962 1 486 626-612 336-29,2 1 009 714-294 Merijärvi 1 119 833 702 939 783 106 082 12,7 745 840 95 Muhos 9 019 6 643 566 7 183 768 540 202 8,1 737 797 60 Nivala 10 815 6 678 660 6 718 275 39 615 0,6 618 621 4 Oulainen 7 472 5 951 843 6 343 331 391 488 6,6 797 849 52 Oulu 201 810 144 552 553 150 681 150 6 128 598 4,2 716 747 30 Pudasjärvi 8 103 6 975 815 7 134 862 159 047 2,3 861 881 20 Pyhäjoki 3 189 2 194 835 1 852 687-342 149-15,6 688 581-107 Pyhäjärvi 5 337 4 866 195 4 636 692-229 503-4,7 912 869-43 Pyhäntä 1 579 971 817 1 037 692 65 875 6,8 615 657 42 Raahe 25 001 14 007 340 15 162 143 1 154 803 8,2 560 606 46 Sievi 5 035 2 388 288 2 376 597-11 691-0,5 474 472-2 Siikajoki 5 343 3 386 187 3 569 301 183 114 5,4 634 668 34 Siikalatva 5 447 4 953 139 4 055 759-897 380-18,1 909 745-165 Taivalkoski 4 058 2 815 893 2 889 287 73 394 2,6 694 712 18 Tyrnävä 6 730 4 384 695 4 509 326 124 631 2,8 652 670 19 Utajärvi 2 768 2 107 868 2 111 979 4 111 0,2 762 763 1 Vaala 2 941 3 435 402 3 189 701-245 701-7,2 1 168 1 085-84 Ylivieska 15 251 9 247 965 10 257 225 1 009 261 10,9 606 673 66 Jäsenkunnat 409 043 282 873 264 290 231 648 7 358 384 2,6 692 710 18 Keski-Pohjanmaan shp 78 124 7 868 662 8 094 450 225 788 2,9 101 104 3 Kainuun shp 73 959 10 280 601 12 838 577 2 557 976 24,9 139 174 35 Lapin shp 117 447 12 935 256 14 067 250 1 131 994 8,8 110 120 10 Länsi-Pohjan shp 61 776 10 204 392 10 770 651 566 259 5,5 165 174 9 Erityishoitov.a. shp:t 331 306 41 288 911 45 770 929 4 482 018 10,9 125 138 14 Muut shp:t ja laitokset 10 337 590 10 219 245-118 345-1,1 YHTEENSÄ 334 499 765 346 221 822 11 722 057 3,5 Oulunkaaren ky 23 778 20 184 780 19 409 878-774 902-3,8 849 816-33 Raahen seud.hyvinv.ky 33 533 19 588 362 20 584 130 995 768 5,1 584 614 30 Sos, ja terv.piiri Helmi 8 549 5 809 780 6 728 333 918 553 15,8 680 787 107 Peruspalv. ky Selänne 12 588 9 653 935 10 446 436 792 502 8,2 767 830 63 Peruspalv. ky Kallio 33 711 20 201 819 20 995 315 793 496 3,9 599 623 24 Kalajoen yt-alue 13 635 6 059 951 6 177 208 117 257 1,9 444 453 9

ALAVIESKAN TYÖTTÖMYYSPROSENTTI ELOKUU 2017-ELOKUU 2018 Lähde: TEM Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta elo.17 syys.17 loka.17 marras.17 joulu.17 tammi.18 helmi.18 maalis.18 huhti.18 touko.18 kesä.18 heinä.18 elo.18 8,5 7 7,4 7,5 8,5 9,2 8,9 8,3 7,2 6,1 7,5 7,7 6,5 Alavieskan työttömyys % elok2017-elok2018 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9,2 8,9 8,5 8,5 8,3 7,4 7,5 7,5 7,7 7 7,2 6,5 6,1 42948 42979 43009 43040 43070 43101 43132 43160 43191 43221 43252 43282 43313 ALAVIESKAN TYÖVOIMA, TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT ELOKUU 2018 Lähde: Ely-keskus Oulu elo.18 Työvoima 1 099 Työttömyys % 6,46 Työnhakijat 71 Miehet 32 Naiset 39 Alle 20-v -- Alle 25-v 11 Yli 50-v 27 Pitkäaikaistyöttömät 15 Vamm. ja pitkäaik. sairaat 7 Avoimet työpaikat 10

TYÖTTÖMYYS ALUEELLA ELOKUU 2018 Lähde: TEM Työttömyys % 009 ALAVIESKA 6,5 069 HAAPAJÄRVI 6,4 071 HAAPAVESI 8,1 208 KALAJOKI 6,4 217 KANNUS 6,9 272 KOKKOLA 7,4 483 MERIJÄRVI 6,4 535 NIVALA 6,7 563 OULAINEN 9,1 625 PYHÄJOKI 6,3 678 RAAHE 8,1 746 SIEVI 6,8 977 YLIVIESKA 8,4 Työttömyys % alueella elokuu 2018 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 6,5 6,4 8,1 6,4 6,9 7,4 6,4 6,7 9,1 6,3 8,1 6,8 8,4

Akselin otsikko Väestöpyramidi 31.12.2007-150 -100-50 0 50 100 150 100-01 95-99 2 5 90-94 2 10 85-89 10 27 80-84 33 45 75-79 67 73 70-74 68 76 65-69 55 68 60-64 74 68 55-59 115 81 50-54 118 86 45-49 105 99 40-44 91 93 35-39 64 64 30-34 66 42 25-29 71 71 20-24 73 76 15-19 107 114 10-14 118 118 5-9 101 90 0-4 92 78 Väestöpyramidi 31.12.2017-150 -100-50 0 50 100 150 100-95-99 0 02 90-94 -5 17 85-89 -20 50 80-84 75-79 70-74 -44-48 -60 59 60 56 65-69 60-64 -107-112 74 80 55-59 50-54 -99-90 97 89 45-49 -68 61 40-44 -68 49 35-39 30-34 25-29 20-24 -64-65 -70-77 68 61 56 53 15-19 10-14 5-9 -96-98 -107 73 80 77 0-4 -71 79 Naiset Miehet Miehet Naiset

Väestömuutosten ennakkotiedot alueen kunnissa tammi-elokuussa 2018 Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Ennakkoväkiluku Suhteellinen muutos % tammi-elokuu 18..Kannus Yhteensä 40 32 8 144 182-38 7 1 6-24 5 496-0,4 Tammikuu 4 6-2 12 29-17 1 0 1-18 5 502 Helmikuu 2 3-1 11 15-4 6 0 6 1 5 503 Maaliskuu 5 4 1 14 12 2 0 0 0 3 5 506 Huhtikuu 2 3-1 23 14 9 0 0 0 8 5 514 Toukokuu 5 6-1 20 15 5 0 0 0 4 5 518 Kesäkuu 7 3 4 26 25 1 0 0 0 5 5 523 Heinäkuu 7 3 4 9 16-7 0 0 0-3 5 520 Elokuu 8 4 4 29 56-27 0 1-1 -24 5 496..Kokkola Yhteensä 353 285 68 1178 1348-170 93 33 60-42 47 681-0,1 Tammikuu 55 41 14 143 148-5 9 1 8 17 47 740 Helmikuu 32 34-2 101 113-12 6 8-2 -16 47 724 Maaliskuu 38 44-6 100 121-21 4 2 2-25 47 699 Huhtikuu 36 40-4 76 136-60 5 3 2-62 47 637 Toukokuu 43 30 13 166 164 2 5 1 4 19 47 656 Kesäkuu 46 25 21 154 170-16 4 7-3 2 47 658 Heinäkuu 50 47 3 151 154-3 18 6 12 12 47 670 Elokuu 53 24 29 287 342-55 42 5 37 11 47 681..Alavieska Yhteensä 21 23-2 60 91-31 1 0 1-32 2 578-1,2 Tammikuu 3 6-3 9 12-3 0 0 0-6 2 604 Helmikuu 2 1 1 5 6-1 0 0 0 0 2 604 Maaliskuu 3 2 1 8 9-1 0 0 0 0 2 604 Huhtikuu 2 3-1 10 3 7 0 0 0 6 2 610 Toukokuu 2 5-3 7 7 0 0 0 0-3 2 607 Kesäkuu 5 1 4 2 13-11 1 0 1-6 2 601 Heinäkuu 2 4-2 7 13-6 0 0 0-8 2 593 Elokuu 2 1 1 12 28-16 0 0 0-15 2 578..Haapajärvi Yhteensä 50 53-3 167 248-81 14 3 11-73 7 178-1,0 Tammikuu 4 7-3 25 20 5 1 1 0 2 7 253 Helmikuu 3 6-3 8 12-4 0 0 0-7 7 246 Maaliskuu 4 9-5 12 21-9 0 2-2 -16 7 230 Huhtikuu 6 8-2 23 14 9 0 0 0 7 7 237 Toukokuu 5 7-2 28 15 13 0 0 0 11 7 248 Kesäkuu 11 7 4 22 50-28 8 0 8-16 7 232 Heinäkuu 10 6 4 21 40-19 5 0 5-10 7 222 Elokuu 7 3 4 28 76-48 0 0 0-44 7 178..Haapavesi Yhteensä 33 44-11 171 237-66 3 1 2-75 6 895-1,1

Tammikuu 5 5 0 18 21-3 0 0 0-3 6 967 Helmikuu 4 5-1 14 20-6 0 0 0-7 6 960 Maaliskuu 4 6-2 14 17-3 0 1-1 -6 6 954 Huhtikuu 2 4-2 28 35-7 0 0 0-9 6 945 Toukokuu 6 2 4 21 16 5 0 0 0 9 6 954 Kesäkuu 2 3-1 21 32-11 2 0 2-10 6 944 Heinäkuu 5 9-4 28 26 2 0 0 0-2 6 942 Elokuu 5 10-5 27 70-43 1 0 1-47 6 895..Kalajoki Yhteensä 65 85-20 309 389-80 40 10 30-70 12 446-0,6 Tammikuu 3 15-12 34 39-5 3 2 1-16 12 500 Helmikuu 9 10-1 15 33-18 7 0 7-12 12 488 Maaliskuu 10 14-4 23 24-1 6 2 4-1 12 487 Huhtikuu 9 6 3 38 44-6 7 1 6 3 12 490 Toukokuu 8 6 2 46 32 14 5 0 5 21 12 511 Kesäkuu 6 12-6 48 73-25 4 2 2-29 12 482 Heinäkuu 9 15-6 41 45-4 1 1 0-10 12 472 Elokuu 11 7 4 64 99-35 7 2 5-26 12 446..Merijärvi Yhteensä 12 12 0 39 40-1 0 1-1 -2 1 117-0,2 Tammikuu 2 2 0 0 3-3 0 0 0-3 1 116 Helmikuu 1 4-3 1 4-3 0 0 0-6 1 110 Maaliskuu 1 1 0 3 2 1 0 0 0 1 1 111 Huhtikuu 3 1 2 4 3 1 0 0 0 3 1 114 Toukokuu 1 0 1 7 3 4 0 0 0 5 1 119 Kesäkuu 1 2-1 8 6 2 0 0 0 1 1 120 Heinäkuu 2 1 1 8 10-2 0 0 0-1 1 119 Elokuu 1 1 0 8 9-1 0 1-1 -2 1 117..Nivala Yhteensä 94 70 24 240 317-77 5 3 2-51 10 764-0,5 Tammikuu 10 11-1 24 23 1 0 0 0 0 10 815 Helmikuu 13 10 3 11 20-9 2 0 2-4 10 811 Maaliskuu 11 11 0 31 31 0 1 0 1 1 10 812 Huhtikuu 13 9 4 21 32-11 0 2-2 -9 10 803 Toukokuu 10 3 7 32 29 3 0 0 0 10 10 813 Kesäkuu 10 12-2 40 53-13 1 1 0-15 10 798 Heinäkuu 10 10 0 29 44-15 1 0 1-14 10 784 Elokuu 17 4 13 52 85-33 0 0 0-20 10 764..Oulainen Yhteensä 39 54-15 221 221 0 1 1 0-15 7 457-0,2 Tammikuu 4 6-2 32 20 12 0 0 0 10 7 482 Helmikuu 3 5-2 31 16 15 0 0 0 13 7 495 Maaliskuu 6 6 0 22 18 4 0 0 0 4 7 499 Huhtikuu 2 8-6 10 21-11 0 0 0-17 7 482 Toukokuu 8 4 4 32 24 8 0 0 0 12 7 494 Kesäkuu 7 10-3 28 35-7 0 0 0-10 7 484 Heinäkuu 4 5-1 26 23 3 1 0 1 3 7 487 Elokuu 5 10-5 40 64-24 0 1-1 -30 7 457..Pyhäjoki Yhteensä 14 29-15 76 110-34 4 1 3-46 3 143-1,5 Tammikuu 0 3-3 9 17-8 1 0 1-10 3 179 Helmikuu 2 2 0 0 8-8 1 1 0-8 3 171 Maaliskuu 1 4-3 6 10-4 0 0 0-7 3 164

Huhtikuu 1 4-3 5 9-4 0 0 0-7 3 157 Toukokuu 2 5-3 10 13-3 0 0 0-6 3 151 Kesäkuu 2 5-3 10 19-9 2 0 2-10 3 141 Heinäkuu 3 2 1 17 11 6 0 0 0 7 3 148 Elokuu 3 4-1 19 23-4 0 0 0-5 3 143..Raahe Yhteensä 148 162-14 528 694-166 50 19 31-149 24 852-0,6 Tammikuu 26 16 10 45 85-40 4 3 1-29 24 972 Helmikuu 22 22 0 53 67-14 3 3 0-14 24 958 Maaliskuu 21 25-4 49 41 8 10 3 7 11 24 969 Huhtikuu 14 19-5 49 54-5 5 4 1-9 24 960 Toukokuu 19 19 0 88 66 22 13 2 11 33 24 993 Kesäkuu 22 19 3 91 89 2 6 0 6 11 25 004 Heinäkuu 13 22-9 59 110-51 7 1 6-54 24 950 Elokuu 11 20-9 94 182-88 2 3-1 -98 24 852..Sievi Yhteensä 53 25 28 124 176-52 4 3 1-23 5 012-0,5 Tammikuu 6 2 4 5 19-14 0 1-1 -11 5 024 Helmikuu 4 2 2 9 14-5 0 0 0-3 5 021 Maaliskuu 4 3 1 6 16-10 0 1-1 -10 5 011 Huhtikuu 13 3 10 15 14 1 1 0 1 12 5 023 Toukokuu 6 4 2 19 23-4 1 0 1-1 5 022 Kesäkuu 5 3 2 14 34-20 0 0 0-18 5 004 Heinäkuu 9 1 8 23 21 2 2 0 2 12 5 016 Elokuu 6 7-1 33 35-2 0 1-1 -4 5 012..Ylivieska Yhteensä 111 80 31 562 641-79 8 6 2-46 15 205-0,3 Tammikuu 9 14-5 54 59-5 2 0 2-8 15 243 Helmikuu 16 5 11 57 30 27 1 1 0 38 15 281 Maaliskuu 15 12 3 42 51-9 2 3-1 -7 15 274 Huhtikuu 15 11 4 62 66-4 1 1 0 0 15 274 Toukokuu 17 9 8 55 97-42 1 0 1-33 15 241 Kesäkuu 9 11-2 91 89 2 0 1-1 -1 15 240 Heinäkuu 12 10 2 84 86-2 1 0 1 1 15 241 Elokuu 18 8 10 117 163-46 0 0 0-36 15 205