Valtuustoseminaari 22.5 2018 Tulevaisuuden sairaala OYS 2030, Master Planin päivitys 2018 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 uudistamisohjelma www.oys2030.fi
UUDISTAMISOHJELMAN TAVOITTEET Tavoitteena on parantaa sairaalan toiminnan tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta. Tuottavuuden kasvu ja parantunut hoidon vaikuttavuus saavutetaan tehostamalla palvelutuotantoa sekä hyödyntämällä tietotekniikka selvästi nykyistä laajemmin ja tehokkaammin. Uudistuvassa toiminnassa korostuu toimintojen ja henkilö-, tila- ja laiteresurssien keskittäminen. Keskittäminen mahdollistaa laajempia toiminnallisten kokonaisuuksien muodostamisen, tilojen ja laitteiden tehokkaamman yhteiskäytön, vähentää siirtymiä ja potilassiirtoja sekä selkeyttää ja parantaa potilaiden ohjausta sairaalan sisällä. Lisäksi se helpottaa logistiikan ja tukipalveluiden organisoitumista ydintoimistojen tueksi. Kehitetään hoidon laatua ja parannetaan potilastyytyväisyyttä Parannetaan työn tuottavuutta Uudistetaan toimintamalleja ja rakenteita Investoidaan toimitiloihin ja teknologiaan rakentamalla turvallinen ja terveellinen työ- ja hoitoympäristö, jossa hyödynnetään uutta teknologiaa TEKNOLOGIA TOIMINTA MUUTOS OYS 2030 Toiminta edellä asiakkaan parhaaksi TILAT
NYKYINEN MASTER PLAN
Inframuutokset ja väistöt (05/2016-12/2017) 8,4 M Purkutyöt (12/2017 & 06/2018) 4 M Purkualue 01/2018 07/2018 01/2019
1. Vaihe 08/2018 2021 Lasten ja naisten sairaala 25 700 brm2/75,2 M Vatsaelinsairauksien keskus 20 800 brm2/85,2 M 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
2. Vaihe 2022 2027 Päivystys Kuvantaminen Tehot Leikkaustoiminta Vuodeosastoja n. 86 700 brm2/350 M 19.5.2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
3. Vaihe 2028 2031 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
4. Vaihe 2032 2035+ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Vanhat heikkokuntoiset rakennukset puretaan
RIPEÄSTI ETEENPÄIN! Toiminnan volyymien oletettu kasvu Leikkaussalien huono kunto aiheuttaa laajan operatiivisen toiminnan keskeytymisen riskin pitkäksi aikaa. Päivystysalueen ja teho-osastojen ahtaat ja huonokuntoiset tilat puolestaan vaarantavat asianmukaisen päivystys- ja tehohoidon jatkamisen tilanteessa, jossa alueellisten järjestelyjen vuoksi toiminta entisestään laajenee. Toiminnan tehostuminen saavutetaan täysimääräisesti vasta aiottujen rakennushankkeiden valmistuttua. Pitkään jatkuva rakennusvaihe kalliine väistöjärjestelyineen syö uudistusten kannattavuutta. Rakentaminen keskellä toimivaa sairaalaa ja sen välittömässä läheisyydessä on vaativaa ja riskialtista. Sairaalatoiminnan jatkuvuus ja kohtuullinen häiriöttömyys on turvattava kaiken aikaa. Toiminnan väistöjen ja vanhojen talotekniikkajärjestelmien siirron yhteydessä on ilmennyt ennalta arvaamattomia esteitä, jotka uhkaavat tulevaisuuden sairaalan uudistamishankkeen ja aikataulun ja kustannusarvion toteutumista. On aiheellista arvioida kriittisesti tulevien rakennusvaiheiden laajuutta ja aikataulua.
OYS- MASTERPLAN- PÄIVITYS 7.5.2018
VAIHTOEHTO MP 2031 (pesula jää) 13
VAIHTOEHTO MP2031 (pesula jää) 450 ss Vaihe 1.1 (LaNa) Purku- ja rakennustyöt 09/2018 2023 Uudisrakentaminen n. 58 600 brm2 Vaihe 1.2 (2019 2023) Päivystys (- 4 v) Kuvantaminen Tehot Leikkaustoiminta Vuodeosastoja Uudisrakentaminen n. 56 400 brm2 + maanalaista paikoitusta VAIHEET 1.1-1.2 Vaiheen 1.2 yhteydessä rajennetaan maanalaista pysäköintiä ~550 ap P-talo Tutkitaan mahdollisuutta pysäköintiratkaisuun ~600 ap
VAIHTOEHTO MP2031 (pesula jää) VAIHE 2 yht. 450 + 150 ss Vaihe 2.1 (2024 2028) Vaiheen 2 valmistuttua maanalaista pysäköintiä ~1700 ap Tulevaisuuden SOTE:n ja MAKU:n tarpeiden selvittyä voidaan tarkemmin määritellä uudisrakentamisen laajuutta. HAVAINNEKUVAT ON LAADITTU KAAVOITUSTA VARTEN TODELLINEN LAAJUUS MÄÄRÄYTYY TARPEEN MUKAAN
VAIHTOEHTO MP 2013 (pesula jää) VAIHE 2.2 Vaihe 2.2 (2028 2031) Tulevaisuuden SOTE:n ja MAKU:n tarpeiden selvittyä voidaan tarkemmin määritellä uudisrakentamisen laajuutta. 16 HAVAINNEKUVAT ON LAADITTU KAAVOITUSTA VARTEN TODELLINEN LAAJUUS MÄÄRÄYTYY TARPEEN MUKAAN
VAIHTOEHTO MP2027 (pesula puretaan) 17
VAIHTOEHTO MP2027 (pesula puretaan) VAIHEET 1.1-1.2 Vaihe 1.1 (LaNa) Purku- ja rakennustyöt 09/2018 2023 Uudisrakentaminen n. 58 600 brm2 Vaihe 1.2 (2019 2023) Päivystys (- 4 v) Kuvantaminen Tehot Leikkaustoiminta Vuodeosastoja Uudisrakentaminen n. 56 400 brm2 + maanalaista paikoitusta Vaiheen 1.2 yhteydessä rajennetaan maanalaista pysäköintiä ~550 ap P-talo Tutkitaan mahdollisuutta pysäköintiratkaisuun ~600 ap
Vaihe 2 (2024 2027 2028) VAIHTOEHTO MP2027 (pesula puretaan) VAIHE 2 Vaiheen 2 valmistuttua maanalaista pysäköintiä ~1700 ap Tulevaisuuden SOTE:n ja MAKU:n tarpeiden selvittyä voidaan tarkemmin määritellä uudisrakentamisen laajuutta. 19 HAVAINNEKUVAT ON LAADITTU KAAVOITUSTA VARTEN TODELLINEN LAAJUUS MÄÄRÄYTYY TARPEEN MUKAAN
OYS Tulevaisuuden sairaala; MASTERPLAN VAIHTOEHTOJEN RAKENTAMISEN TAVOITEAIKATAULU 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 A Nyk.MP P U R- K U LANAN JA NOPAN (YDIN 1) RAKENTAMINEN YDIN 2 PURKU YDIN 2 RAKENTAMINEN VAIHE 3 PURKU VAIHE 3 RAKENTAMINEN PÄIVYSTYS KÄYTTÖÖN VAIHE 4 PURKU VAIHE 4 RAKENTAMINEN VANHOJEN RAKENNUSTEN PURKU 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 D/ HALLIN., P-LAITOS +KOTKA PURKU Hallinto, P-laitos, Kotka puretaan ja pesula jää 1.1 VAIHEEN RAKENTAMINEN (LANA+NOPPA MODIFIOITUNA) 1.2 VAIHEEN RAKENTAMINEN, KUUMASAIRAALA PÄIVYSTYS KÄYTTÖÖN 2.1 PUR KU 2.1 VAIHEEN RAKENTAMINEN 2.2 PUR KU 2.2 VAIHEEN RAKENTAMINEN VANHOJEN RAKENNUSTEN PURKU SYK P-TALO n. 600 ap KESKIPYSÄKÖIN- TI 1-VAIHE, n. 450ap KESKIPYSÄKÖINTI 2- VAIHE, 1150 ap 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 HALLIN., P-LAITOS +KOTKA PURKU D/ Hallinto, P-laitos, Kotka puretaan ja pesula pois 1.1 VAIHEEN RAKENTAMINEN (LANA+NOPPA MODIFIOITUNA) 1.2 VAIHEEN RAKENTAMINEN, KUUMASAIRAALA 2 PURK U 2 VAIHEEN RAKENTAMINEN VANHOJEN RAKENNUSTEN PURKU SYK P-TALO n. 600 ap KESKIPYSÄKÖI NTI 1-VAIHE, n. 450ap PÄIVYSTYS KÄYTTÖÖN KESKIPYSÄKÖINTI 2- VAIHE, 1150 ap 3.5.2018
RIPEÄSTI ETEENPÄIN Hallituksessa tiedonanto ja evästys 26.3.2018 Hallituksen strategiaseminaari ja evästy 23.4.2018 Uudistamisohjelman ohjausryhmä 2.5.2018 Omistajaohjausryhmä 2.5.2018 Kuntainfo 3.5.2018 YJR 7.5.2018 => Listateksti hallitukselle Hallitus 14.5.2018 Valtuustoseminaari 22.5.2018 Valtuusto 4.6.2018
Uudistamisohjelman kokonaiskustannukset Valtuusto päätti Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 uudistamisohjelmasta 11.6.2012 (Valt 16 ), jonka alustavaksi kustannusarvioksi arvioitiin noin 500 M 15 vuoden aikana ja edellytti, että kustannusarviota tarkennetaan jatkosuunnittelun edetessä. Esitetty kustannusarvio ei sisällä uudistamisohjelman toteuttamiseksi tarvittavien väistöjen ja purkutöiden kustannuksia. Uudisrakentamisen investointikustannuksiin ei ole aiemmin arvioitu rahoitus-, korko- ja rakennusten ja laitteiden poistokustannuksia eikä avohoitotoimintojen tiloja, pysäköintiratkaisuja ja tukipalvelukeskusta. Master Planin päivityksen tehtävänä oli tuottaa kustannusarvio, jossa huomioidaan uudistamisohjelman toteuttamisen kokonaiskustannukset. Päivitetyssä Master Planissa on arvioitu uudistamisohjelman kokonaiskustannukset niin nykyisellä vaiheistuksella kuin esitetyllä nopeammalla toteutuksella.
Nykyinen MP 2035 MP 2027 UUDISTAMISOHJELMAN KOKONAISKUSTANNUKSET Nykyinen MP 2035 Vaihtoehto MP 2031 (pesula jää) Vaihtoehto MP 2027 (pesula pois) Hankelaajuus* (brm2) 210 000 210 000 210 000 Uudisrakentaminen (5/2018, Haahtela ind. 89) 910M 885M 880M Rahoituskustannus (2%) shp:n taseessa 270 M 270 M 270 M Alaskirjaukset 37 M 34 M 37 M Purkukustannukset 18 M 34 M 59 M Väistö- ja inframuutoskustannukset 120 M 45 M 60 M Pysäköinti 73 M 87 M 87 M Kunnossapidon invest. 434 M 354 M 222 M Kokonaiskustannukset yhteensä*** 1 862 M 1 709 M 1 615 M Tuotannon menetys** 195 M 120 M 110 M MP 2031 *Arvio perustuu 600 sairaansijaan. **Tiloista aiheutuvan arvoa tuottamattoman työn kustannus. ***Arvio ei sisällä uuden asiakas-/potilastietojärjestelmän kustannuksia.
Sairaalan kustannukset 30 v aikana Henkilösidonnaiset menot 80 85 % Suunnittelu 0,2 0,3 % Käyttö, yllä- ja kunnossapito 8-10 % Rakentaminen ja laitteet 5-7 % Toimintakulut 30 v. aikana ~27 Mrd Investointi 910 M on ~4-5 % elinkaarikustannuksista Uudisrakentaminen yhteensä (M ) 1 000 0,50 % 1,50 % 3,00 % Investoinnin rahoituskulut (M ) 75 225 450 Toimintamenot elinkaaren aikana 1000 M (1%) 19 500 5,51 % 6,28 % 7,44 % Toimintamenot elinkaaren aikana 1000 M (1,5%) 21 100 5,09 % 5,81 % 6,87 % Toimintamenot elinkaaren aikana 1000 M (3%) 27 000 3,98 % 4,54 % 5,37 %
MUUTOKSET JO TEHTYIHIN PÄÄTÖKSIIN
Vaiheet 1 ja 2-164,8 M - 350 M - 45 M - yht. ~560 M Vaiheet 1.1 ja 1.2-264,5 M - 320 M - yht. ~584,5 M Vaiheet 1 ja 2 2018 2027 Vaihe 1: - Lana/Noppa 46 500 brm2-164,8 M - sis. purkukust. 4 M Vaihe 2: - Ydinsair. 2-vaihe 86 700 brm2-350 M - purku- ja väistökust. 45 M Vaiheet 1.1 ja 1.2 2018 2023 Vaihe 1.1: - 58 600 brm2-264,5 M - sis. purku- ja väistökust. Vaihe 1.2: - 56 400 brm2-320 M - sis. purku- ja väistökust. 30 M
ONKO MEILLÄ VARAA TÄHÄN?
MasterPlanin MP2017 mukaiset arviot
Tuottavuuspotentiaali 40 M /a Rahoitusvaje 20 M /a (2024-2026) 25 M /a (2027-2029) 45 M /a (2030) (- 1M /a) Tulorahoitusvaje. Tuotannon tehostamista tarvitaan. Rahoitusvaje 2024 2040 575 M Tuottavuuspotentiaali 40 M /a * 16 v = 640 M 35 M /a (2040) (-1M /a) Investoinnit vuosittain sisältävät myös korjausinvestoinnit Vuosikate = Tuotot kulut rahoituskulut Poistot = sisältävät sekä nykyisen rakennuskannan poistot että uuden rakennuskannan poistot Tuotannon tehostamista tarvitaan Kuinka paljon voidaan kasvattaa myyntiä muihin maakuntiin mm. keskittämisasetuksen voimalla? Paljonko OYSin hintoja täytyisi nostaa jos maakuntauudistusta ei tulisikaan?
- Yhteispelillä - - Yhteispelillä - Seuraa meitä www.oys2030.fi Future hospital @oys2030 Tulevaisuuden sairaala 2030