PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINTISUUNNITELMAT, TALOUSARVIO 2010 toteutussuunnitelma, TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 ja TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE

Transkriptio

1 PELASTUSLAITOS / Tekninen toimiala valmistelija Jorma Raita / Investointisuunnitelma 010_ _0.XLS Liite X PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINTISUUNNITELMAT, TALOUSARVIO 010 toteutussuunnitelma, TALOUSARVIOEHDOTUS 011 ja TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE Hankkeen Käytetty Käyttö Talousarvio Talousarvio- Talous- Talous- Talous- Talous- PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINTIMENOT 8005 PELASTUSASEMIEN RAKENTAMINEN YHTEENSÄ PELASTUSASEMIEN PERUSPARANTAMINEN YHTEENSÄ TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Poikkeama talousarviosta 010 / TAE -raamista 011 / taloussuunnitelmasta VÄESTÖNSUOJIEN RAKENTAMINEN YHTEENSÄ VÄESTÖNSUOJIEN PERUSPARANTAMINEN YHTEENSÄ VÄESTÖNSUOJAT YHTEENSÄ Poikkeama talousarviosta 010 / TAE-raamista 011 / taloussuunnitelmasta PALOAUTOT ENSIHOITOAUTOT MUU HANKINTA YHTEENSÄ IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA YHTEENSÄ (ei sisällä öljyntorjuntakalustoa) Poikkeama talousarviosta 010 / TAE-raamista 011 / taloussuunnitelmasta PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ (ilman öljyntorjuntakalustoa) Poikkeama talousarviosta 010 / TAE-raamista 011 / taloussuunnitelmasta HELSINGIN PELASTUSTOIMEN ALUEEN ( = HELSINGIN KAUPUNKI ) ÖLJYNTORJUNNAN KALUSTOINVESTOINNIT ÖLJYNTORJUNTAKALUSTO Poikkeamat talousarviosta 010 / TAE-raamista 011 / taloussuunnitelmasta ÖLJYNTORJUNNAN KALUSTOINVESTOINTIEN PÄÄOMATULORAHOITUS (ÖSRA) Öt -rahoituksen talousarvio 010 / TAE-raami 011 / taloussuunnitelma Poikkeamat HELSINGIN KAUPUNGIN ÖLJYNTORJUNNAN KALUSTOINVESTOINTIEN NETTOKUSTANNUKSET Huom! Helsingin öljyntorjuntakalusto sisältää mm. muille virastoille päivittäiskäyttöön menevää kalustoa seuraavasti: STARA :lle n. 18 metrinen työvene saarten ja rantojen huolto- ja hoitokäyttöön (varustettu öljynkeräysjärjestelmällä) Työveneen hinta STARAlle lokasäiliö ja pumppujärjestelmä em. työvenekäyttöön (huomioidaan öljynkeräysmahdollisuus) 35 STARA :n työveneisiin öljyn keulakerääjän hankinta (mahdollistaa STARA :n työveneiden käytön keräystehtävissä) 40 Helsingin Satamalle n. 18 metrinen työvene sataman merialueen ja väylänhoitoon. (korvaa "SAUKKO" -työveneen) 150 Helsingin satamalle kpl n. 6,5 metrisiä työveneitä + perämoottorit (korvaa sataman vanhoja työveneitä) Helsingin Vuosaaren sataman alueelle öljyntorjuntapuomeja mm. valmiuteen Porvarinlahden suojelemiseksi öljyvahingolta 60 Liikuntavirastolle 10 metrinen työlautta heidän meritoiminnan tehtävien hoitoon. 150 Muiden virastojen tarpeisiin hankittava kalusto yhteensä (nämä hankinnat sisältyvät TA -kohtaan (öljyntorjuntakalusto)

2 Poikkeama talousarviosta 010 / TAE -raamista 011 / taloussuunnitelmasta TALONRAKENNUS YHTEENSÄ PELASTUSASEMIEN RAKENTAMINEN YHTEENSÄ Jätkäsaaren pelastusasema ok 7000 käyttöönotto väistötilana Myllypuron ambulanssiasema (ajolähtö nykyisistä vuokratiloista) 00 ok Malmin pelastusasema (korvaa nykyiset vuokratilat) ok käyttöönotto Lassilan pelastusasema ok käyttöönotto Kivikon pelastus- ja varikkoasema ok käyttöönotto Laajasalon pelastusasema rakentaminen ok käyttöönotto Sipoon pelastusasema rakentaminen ok 100 käyttöönotto Muut pelastustoimen hankkeet ( Itäinen meriasema / Vuosaari ) 300 ok 300 käyttöönotto PELASTUSASEMIEN PERUSPARANTAMINEN YHTEENSÄ Erottajan pelastusaseman peruskorjaus ok käyttöönotto Haagan pelastusaseman peruskorjaus rakentaminen ok käyttöönotto Kallion pelastusasema / Helsingin Tilannekeskuksen laajentaminen 00 ok 00 Muut erittelemättömät perusparannustyöt yhteensä (määräraha kohdennetaan tarpeen mukaan) Haagan toimistotalon peruskorjauksen lopputyöt 010 ok ( 47) Herttoniemen pelastusasema / lisätyöt 010 ok ( 90) Pelastuskoulun tonttijohtojen uusiminen ok ( 35) Haagan pelastusaseman toimistotilojen korjauksia ok ( 83) muut pienemmät ok ( 45) Poikkeama talousarviosta 010 / TAE-raamista 011 / taloussuunnitelmasta VÄESTÖNSUOJAT YHTEENSÄ VÄESTÖNSUOJIEN RAKENTAMINEN YHTEENSÄ Kauppakartanonkadun väestönsuoja / rakentaminen aloitetaan käyttöönotto Kivikon kalliosuojan tukikohta / (katso myös Kivikon pelastusasema) käyttöönotto VÄESTÖNSUOJIEN PERUSPARANTAMINEN YHTEENSÄ Katri Valan kalliosuojan peruskorjaus Karstulantien kalliosuojan peruskorjaus Torkkelinmäen kalliosuojan peruskorjaus Niemenmäen kalliosuojan peruskorjaus HÄKE -tilojen käyttötarkoituksen muutos (tilojen käyttösuunnitelmista luovuttava) ( 550) ( 50) ( 500) talouden sopeuttaminen Johtamistilojen perusparannus, HelJoke, Laakso siirretty vuotta Herttoniemenrannan johtokeskus 6. Slup (piiri ja lohko) 0 ( 0) talouden sopeuttaminen Erottajan kalliosuojan peruskorjaus 1. Slup Strömbergintien ksj. 3. Slup vuonna Toukolan kalliosuojan jäähdytysjärjestelmä vuonna Tähtitorni I :n kalliosuojan peruskorjaus vuonna Tähtitorni II :n kalliosuoja vuonna Muut pienemmät väestönsuojien erittelemättömät peruskorjaukset 400 / vuosi Munkkiniemenpuiston kalliosuojan kosteusvauriokorjaus 90 9 ( 81) Pohjois-Kontulan kalliosuojan käyttötarkoituksen muutos 368 ( 368)

3 Poikkeama talousarviosta 010 / TAE-raamista 011 / taloussuunnitelmasta IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA YHTEENSÄ paloautojen raami PALOAUTOT Nostolava-auto 009 H16 (vara-autoksi A 76, 1997) 1 kpl Miehistöauto 5 / 009 (ei vaihtoautoa/ automäärän lisäys) 1 kpl Huoltoauto 1 / 009 (uushankinta) 1 kpl Pelastusauto 010 H81 (poistoon A 7 tai A 73, 1983) 1 kpl Kemikaalintorjunta-auto 010 (yhteishankinta, 4 pelastustoimen aluetta) 1 kpl 480 / Miehistöauto 1 / 010 ( A 01) 1 kpl Miehistöauto / 010 PEKO (ei vaihtoautoa/ automäärän lisäys) 1 kpl Huoltoauto 010 / SÄHKÖ (poistuu A 88, 001) 1 kpl Huoltoauto 010 / LVI (poistuu A160, 00) 1 kpl Kalustokuorma-auto 011 (poistuu A 10, 199) 1 kpl Miehistöauto 011 (ei vaihtoautoa/ automäärän lisäys) 1 kpl Miehistöauto 011 (ei vaihtoautoa/ automäärän lisäys) 1 kpl Miehistöauto 011 (ei vaihtoautoa/ automäärän lisäys) 1 kpl Miehistöautoja 011 (korvaushankintoja) 3 kpl Huoltoautoja 011 (poistuu hankittuja) 4 kpl Johtoyksikkö (raskas) 1 / 01 H3 (poisttuu A 103, 001) 1 kpl Johtoyksikkö (raskas) / 01 H4 (poistuu A 104, 001) 1 kpl Johtoyksikkö (raskas) ( käytetty PEKO :n käyttöön) 1 kpl ( 8) Miehistöautoja 01 (korvaushankintoja) 4 kpl Huoltoautoja 01 7 kpl Pioneeriauto 1 / 013 H15 (vaihtoon A 85, 1995) 1 kpl Pioneeriauto / 013 H5 (vaihtoon A 95, 1995) 1 kpl Kalustokuorma-auto 013 (A 70, 1991) > vanha ÖT-käyttöön 1 kpl Huoltoauto 013 (poistoon A 9, 000) V alistusauto 1 kpl Miehistöautoja 013 (korvaushankinta 006 hankittuja) 10 kpl elinkaarta pidennetty 3 v Miehistöautot 013 (orvaushankintoja) kpl Miehistöautoja 013 (korvaushankinta 006 hankittuja) 5 kpl elinkaarta pidennetty 3 v Pelastusautot 1-8 / 014 (korvaushankinta) 8 kpl Pelastusauto 9 / 014 (1 pelastusauton nettolisäys "Kivikko") 1 kpl Pelastusauto 10 / 014 (1 pelastusauton nettolisäys "Laajasalo") 1 kpl Pelastusautot ( vapautuvista 4 kpl PEKO :n käyttöön) 4 kpl ( 300) Miehistöauto 1 / 014 (korvaushankinta, poistuu A 01) 1 kpl Huoltoautoja 014 (korvaushankintoja) 6 kpl Miehistöautoja 015 (korvaushankintoja) 4 kpl elinkaarta pidennetty 4 v Miehistöautoja 015 (korvaushankintoja) kpl Huoltoautoja 015 (korvaushankintoja) kpl Puomitikasauto > 016 (poistuu A 11, 1998) 1 kpl 650 ( 550) > siirretty vuodelle Puomitikasauto > 017 (poistuu A 36, 1998) 1 kpl 650 ( 550) > siirretty vuodelle 017 ensihoitoautojen raami ENSIHOITOAUTOT

4 Lääkäriyksikkö 010 (poistuu auto A 56, 004) 1 kpl Ambulanssit 01 (v. 006 hankitut poistuvat) 1 kpl Lääkintäesimiehen auto 01 HL4 (poistoon auto A 44, 001) 1 kpl Ambulanssi 013 H891 (poistoon auto A 17, 004) 1 kpl Lääkäriyksikkö 013 (poistuu auto A..., 007) 1 kpl Ambulassit kpl muun hankinnan raami MUU HANKINTA YHTEENSÄ Tietoliikennejärjestelmät / viesti-, hälytys- ja operatiiviset johtamisjärjestelmät Pelastuslaitoksen palvelininfra Palvelinjärjestelmän korvaushankinta 011 (virtuaalipalvelin) Kannettavien tietokoneiden korvaushankinnat 50 kpl/ v Pöytätietokoneiden korvaushankinnat 50 kpl/ v Tietokonenäyttöjen korvaushankinta 19" 30 kpl/ v Operatiivinen johtamisjärjestelmä JOSO / MERLOT Ajoneuvotietokoneet MERLOT-JOSO (VPK: n raskaat yksiköt) 9 kpl Ajoneuvotietokoneet MERLOT-JOSO (VPK :n raskaat yksiköt) korvaushankinta kpl VIRVE-TETRA data-ajoneuvoradio (VPK :n yksiköt) korvaushankinta kpl Ajoneuvotietokoneet MERLOT-JOSO (PEL Operatiiviset yksiköt) 36 kpl Ajoneuvotietokoneet MERLOT-JOSO (PEL Operatiiviset yksiköt) korvaushankinta kpl VIRVE-TETRA data-ajoneuvoradio (PEL Operatiiviset yksiköt) korvaushankintoja kpl Poikkeusolojen johtamisjärjestelmä HelJoKe:n johtamisjärjestelmä irtain tekniikka vuonna Suojelupiirien johtokeskusten johtamisjärjestelmän irtain tekniikka vuonna Lohkojen johtokeskusten johtamisjärjestelmän irtain tekniikka vuonna Operatiivisten henkilöstöresurssien suunnittelujärjestelmä HESU HESU ohjelmistopäivitykset Poikkeusolojen muodostelmaresurssien suunnittelujärjestelmä VSS - HESU HESU-VSS henkilöstösuunn. ohj. VSS-toimintojen vaihe II, (muodostelmien kalusto) Väestönsuojelun hälytysjärjestelmä Suurtehoulkohälyttimien ohjausjärjestelmän päivitys kpl Suurtehoulkohälyttimien lisäykset hankinta kpl Suurtehoulkohälyttimien lisäykset hankinta kpl Siirrettävät suurtehoulkohälyttimet hankinta kpl 170 CBRN - valvontajärjestelmä Valvontajärjestelmän laajennus (vaihe ) 130 siirretty vuotta Automaattinen kemikaali-ilmaisin ( C -ilmaisin ) (vaihe ) 6 kpl siirretty vuotta B-ilmaisin (vaihe ) 1 kpl Valvontajärjestelmän laajennus, Suojelupiirit hankinta kpl 10 siirretty -4 vuotta Automaattinen kemikaali-ilmaisin ( C -ilmaisin ) hankinta kpl 10 siirretty -4 vuotta Automaattinen kemikaali-ilmaisin ( C -ilmaisin ) (CBRN-tiedustelukäyttöön) kpl B-ilmaisin 1++4 kpl kpl MERLOT -palotarkastusohjelma MERLOT -palotarkastusohjelman jatkokehittäminen Ensihoidon sähköinen raportointijärjestelmä erapo erapo:n SARA / MARA -raportointiohjelman kehittäminen Merlot - Medi raportointijärjestelmän päätelaitteiden korvaushankinta kpl

5 Materiaalin- / kalustonhallintajärjestelmä ARTTU ARTTU 000 materiaalihallinnan ohjelmiston kehittäminen 30 VIRVE viranomaisradioverkon kalustohankinnat VIRVE käsiradiot, korvaushankinnat 0 kpl joka toinen vuosi Savusukeltajien kuuloke/mikrofoni-varusteet 100 kpl joka toinen vuosi VIRVE radiojärjestelmän ajoneuvoradiolaitteiden korvaushankinnat 0 kpl joka toinen vuosi Viestitekniikan / tietotekniikan laitehankinnat Kunnallisen hätäkeskuksen purku Antennianalysaattori 1 kpl Muu hankinta / Operatiivisen toiminnan kalustohankinnat Luotiliivien korvaushankinta 45 kpl Monitori -defibrillaatorien korvaushankinta vuonna kpl Pelastusyksiköiden defibrillaattorit 3 kpl Potilaspaarit vuonna kpl Paarilavetti vuonna kpl Kantotuolit vuonna kpl GORE-TEX -asut kpl Pioneeriautojen irtain palo- ja pelastuskalusto / muu pelastuskalusto srj Pelastusautojen 1-10 / 014 kalusto arvio / sarja 10 srj Paineilmalaitteita kpl kevytpaineilmapulloja kpl Paloletkujen korvaushankintoja kpl Kemikaalisuojapukuja 0 kpl / joka toinen vuosi Moottoriruisku H47:ään 1 kpl Moottoriruiskujen uusimiset, moottoriruiskukonttiin 6-8 kpl Moottoriruiskujen uusimiset, tulvavahinkotorjuntaan kpl Sähkötoimiset pumput, uppopumput pumppukonttiin 6 kpl Generaattorikontti (korvaa vanhan Generaattorisiirtolavan) 1 kpl Henkilönostin 11 m 1 kpl Sammutusasuja kpl Sammutusasuja 011, 013 ja kpl Pelastustoimen uudet virkapuvut 010 ja 011 srj Savusukelluskamerat PEKO :on kpl Savusukelluskamerat pelastusyksiköihin ja pioneeriautoihin 10 kpl kpl Kellukevene HM 5 (D -luokan koko) 1 kpl Jätkäsaaren pelastusaseman AV-laitteet Jätkäsaaren pelastusaseman ensikalustaminen Lassilan pelastusaseman ensikalustaminen Erottajan pelastusaseman kalustaminen peruskorjauksen jälkeen Haagan pelastusaseman kalustaminen peruskorjauksen jälkeen Malmin pelastusaseman ensikalustaminen Muu hankinta / Riskienhallinnan kalustohankinnat Alkusammutussimulaattorin hankinta vuonna kpl > > > siirretty vuodelle Väestönsuojelun suojavarusteita erillisen hankintalistan mukaan PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ (ilman öljyntorjuntakalustoa) Poikkeama talousarviosta 010 / TAE-raamista 011 / taloussuunnitelmasta

6 Öt S = siirretty hank. Poikkeamat talousarviosta 010 / TAE-raamista 011 / taloussuunnitelmasta käyttöaste K = korvaava hank % U = uushankinta ÖLJYNTORJUNTAKALUSTO Keräilykalusto Imupumppu kpl U Selkeytystankki n. 6 m3, siirtolavalaitteilla 3 kpl U Harjakerääjä + Hydraulivoimalähde, siirrettävä polttomoottorikäyttöinen 3 kpl K Puomi- ja poijukalusto Rannikkopuomia ( 4 x 150m ) + hinauspakkaukset h = 850 mm 600 m K Rannikkopuomi + puomihäkit (kontit) + ankkurointi ja poijukalusto h = 900 mm m K Ankkurointi ja poijukalusto rannikkopuomeille U Aitapuomia + puomihäkit + ankkurointi ja poijukalusto h = 500 mm 500 m K Rannikkopuomi + puomihäkit + ankkurointi ja poijukalusto h = 900 mm 400 m K Kuljetuskalusto Polttomoottorikäyttöinen kuormalavatrukki öt-varikolle 1 kpl U Kurottajan korvaushankinta 1 kpl K Öljyvahingontorjunta-auto (kevut kuorma-auto perälaitanostimella) 1 kpl K Venetraileri B -luokan työveneelle kpl K Venetraileri B -luokan työveneelle 1 kpl K Venetraileri B -luokan työveneelle 1 kpl K Vene- / torjuntavenekalusto Työvene + perämoottori B -luokka 1 kpl K Työvene + perämoottori (poistuu PEL Buster vm. 1980) B -luokka 1 kpl K Työvene + perämoottori (poistuu HELSA Buster vm. 1978) B -luokka 1 kpl K Työvene + perämoottori (poistuu HELSA Finspeed vm. 1980) B -luokka 1 kpl K Työvene + perämoottori (HM 51 :sen korvaushankinta v. 016) B -luokka 1 kpl K Kaluston varastointi Santahaminan ÖT-varikkolle kelluva betonilaituri 30 m U Vuosaaren satamaalueen öljyntorjunnan valmiusvarikko / -telakka Puomi- ja poijukalusto Meripuomi + puomihäkit (osa G-luokan lautalle) h= mm m U Avomeripuomi + puomihäkit(kelat) + ankkurointi ja poijukalusto h = mm 000 m U Avomeripuomi + puomihäkit(kelat) + ankkurointi ja poijukalusto h = mm 000 m U Keräilykalusto Aktiiviskimmeri / monitoimiskimmeri 1 kpl U Monitoiminen harjakauhakerääjä 1 kpl U Voimalähde kerääjille kpl U Kuljetuskalusto Telamaasturin siirtolavajärjestelmä / kevytkontit 3 kpl S Kuljetuskontti 1 kpl S Vene- / torjuntavenekalusto Öljyntorjuntavene, itsenäisesti öljyä keräävä (korvaa HM7:n vm. 1963) F -luokka 1 kpl U (korvaa HM7:n) Öljyntorjuntavene, itsenäisesti öljyä keräävä (työvene / HKR ) F -luokka 1 kpl U lokasäiliö (öljyn keräyssäiliö) ja pumppujärjestelmä em. työvenekäyttöön 1 kpl U Työlautta "Koivusaari I" 10 m 1 kpl K Öljyntorjunnan työlautta G -luokka 1 kpl U Öljyntorjuntavene (SAUKKO:n korvaaminen) F -luokka 1 kpl K Öljyntorjuntavene, itsenäisesti öljyä keräävä (korvaa HM71:n vm. 1954) X - lk (4,95m) 1 kpl U (korvaa HM71:n) Muu kalusto Keulakerääjä E -luokan työveneisiin (HKR:n työveneet) 1 kpl U Lämpökammat ja höyryslingat öljykerääjiin U ÖLJYNTORJUNNAN KALUSTOINVESTOINTIEN PÄÄOMATULORAHOITUS (ÖSRA) Öt -rahoituksen talousarvio 010 / TAE-raami 011 / taloussuunnitelma HELSINGIN KAUPUNGIN ÖLJYNTORJUNNAN KALUSTOINVESTOINTIEN NETTOKUSTANNUKSET