Kasavuoren koulukeskus, talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, C- ja D-käytävät sekä opettajanhuoneet, luonnossuunnitelmat

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Kasavuoren koulukeskus, talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, C- ja D-käytävät sekä opettajanhuoneet, luonnossuunnitelmat 799/ /2014 YLK 28 Lisätiedot: rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä, puh.nr (09) Taustaa Hankkeen lähtökohtana on suomenkielisen opetus- ja var hais kas va tus lauta kun nan käsittelemä ja KH:n hyväksymä tar ve sel vitys Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-käytävien sekä opet ta jain huo neiden kunnostamisesta. Hankkeen valmistelua on jatkettu KV:n hyväksymien ( 4) Ra kennus in ves toin ti hank kei den toteutusohjeiden mukaisesti tekemällä hy väk sytyn tarveselvityksen pohjalta hankesuunnitelma sekä siihen liittyviä alus tavia suunnitelmia tukemaan investointipäätöksen tekoa. KV hyväksyi han kesuun ni tel man ja vahvisti samalla hankkeen han ke suun nit te lu vaiheen mukaisiksi tavoitekustannuksiksi 3,44 M (alv 0). Hankkeen jatkovalmistelu on sisältynyt KV:n hyväksymään vuo sien investointiohjelmaan. Hankkeeseen on sisällytetty sen urakka-alueen ulkopuolisilta osin ra kennuk sen teknisen kunnossapidon ja ajanmukaisuuden parantamiseksi kiinteis tön yllä- ja kunnossapitohankkeiden puolelta oppilaiden saniteettitilojen kun nos tus, keskusradion uusiminen sekä juhlasalin lattian kunnostus. Lisäk si hankkeen suunnittelussa on huomioitu sähköisten yli op pi las kir joi tusten edellyttämät toimenpiteet. Käyttäjän edustajana hankkeen ohjausryhmässä toiminut suomenkielisen kou lu toi men opetuspäällikkö on ollut tiiviisti mukana luonnossuunnittelussa ja käyttäjää edustavalta lautakunnalta on pyydetty heidän lausuntonsa luon nos suun ni tel mis ta. Lausunto saadaan 9.3. ja se pyritään jakamaan lau ta kun nan jäsenille kokoukseen mennessä. Lisäksi luonnossuunnitelmista on pyydetty kaupunkikuvatoimikunnalta lausun to. Alustavan lausunnon mukaan Suunnittelussa tulee ottaa huomioon ole mas sa oleva rakennus niin materiaalin, värin kuin muodonkin osalta. Lisäk si tulisi tutkia voidaanko laajennusosaa suunnitella niin että laajennus oli si paremmin linjassa kahden jo rakennetun rakennusmassan kanssa ja ra ken nus ruu dun ylitys näin pienenisi. Liitteenä olevissa luon nos suun ni telmis sa on nämä asiat jo huomioitu. Lopullinen lausunto saadaan kau pun kiku va toi mi kun nan pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen ja se tullaan liit tämään KH:lle menevään aineistoon. Valmistelun sisältö

2 Luonnossuunnitteluvaiheen tuloksena ovat esityslistan liitteinä olevat päivi tet ty kus tan nus ar vio, luonnossuunnitelmat (ARK), ra ken nus ta pa se los tukset (ARK, LVIA, SÄH), kaavio sähkötöiden optioalueista sekä hankkeen pro jek ti ai ka tau lu. Luonnossuunnitelmien pohjalta tehdyn kustannusarvion mukaan hankkeen alus ta va kustannusennuste on 4,136 M (alv 0). Alustava kustannusennuste jakautuu seuraavasti: Alkuperäinen hanke Talotekniikan ajanmukaistaminen , alv 0 Tilojen ajanmukaistaminen , alv 0 Laajennusosa , alv 0 Yhteensä , alv 0 Urakka-alueen ulkopuoliset työt: Oppilaiden saniteettitilojen kunnostus , alv 0 Keskusradion uusiminen , alv 0 Juhlasalin lattian kunnostus , alv 0 Yhteensä , alv 0 Alustava kustannusennuste sisältää hankevarausta rakennusteknisten töiden osalta n. 10 %, LVIA-töiden osalta n. 10 % ja sähkötöiden osalta n. 10 %. Urakka-alueen ulkopuolisten töiden kustannuksille on olemassa oma määrä ra ha va rauk sen sa rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien mää rära ha ko ko nai suu des sa eivätkä ne täten kuormita hankkeen määrärahoja. Tä ten luonnossuunnitelmien mu kai nen kustannusennuste hankkeen määrä ra hoi hin kohdistuvista kus tan nuk sis ta on 3,882 M (alv 0). Lopullisesti määrärahatarve tarkentuu vuoden 2015 syksyllä urak ka kil pai lutuk sen myötä. Hankkeen toteutus sisältyy vuosien investointiohjelmaan siten, että kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talous ar vios sa on sisältynyt 1,0 M määräraha hankkeen suunnittelun jat kami seen sekä rakentamisen käynnistämiseen. Lisäksi ta lous suun ni tel mavuo del le 2016 on määritetty varaus 1,74 M hankkeen rakentamisen loppuun saat ta mi seen. Mainittujen määrärahavarausten lisäksi kau pun gin valtuus tol le kokouksessaan käsiteltäväksi menevässä esityksessä vuo den 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämisestä vuodelle 2015, on esitys tämän kyseisen hankkeen osalta siirrettäväksi mää rä rahak si 0,669 M. Täten hankkeen tämänhetkinen ko ko nais mää rä ra ha ti lanne, vuonna 2014 käyttämättä jääneet, vuoden 2015 talousarviossa myönne tyt ja vuoden 2016 taloussuunnitelmaan tehdyt varaukset huomioiden, on yhteensä 3,409 M. Lisäykset hankesuunnitelmavaiheen sisältöön

3 Hankesuunnitelmavaiheen tavoitekustannusennusteen (3,44 M ) ja luonnos suun ni tel mien mukaisen kustannusennusteen (3,882 M ) ero johtuu seu raa vis ta hankesuunnitelmaan sisältymättömistä osa-alueista, niiden kus tan nus vai ku tuk si neen: Sähköisten yo-kirjoitusten edellyttämät toimenpiteet 3 000, alv 0 Uudisrakennuksen hissi (esteettömyys) , alv 0 Optioalue 2 (sähkötyöt ja pintakorjaukset) , alv 0 Hallintotilojen sähkötöistä johtuvat pintakorjaukset , alv 0 Muiden wc-tilojen sähkötöistä johtuvat pintakorjaukset , alv 0 Siirtoseinät tilaan , alv 0 Lisäkustannukset yhteensä: , alv 0 Sähköisten ylioppilaskirjoitusten edellyttämät toimenpiteet on teknisesti perus tel tua tehdä saneeraushankkeen yhteydessä. Lisäksi niiden kus tan nusvai ku tus (3 000 ) kustannusennusteeseen on lähes olematon. Esteettömyysvaatimuksista johtuen on hankesuunnitelmavaiheen sisältöön tul lut uudisrakennusosaan lisäyksenä hissi rakennusvalvontaviranomaisen edel lyt tä mä nä. Hissi edellytetään rakennettavaksi, mikäli 2. kerrokseen teh dään uusia opetustiloja ja sen kustannusvaikutus on arviolta Hankesuunnitelmassa on ollut sähkötöiden osalta määritettynä optioalueita (liit tee nä), joiden suunnittelu on sisältynyt suunnittelutoimeksiantoon, mutta urak ka vai heen toteutuksesta pyydetään erillishinnat. Mainitut toimenpiteet säh kö jen uusimisten osalta tarkoittavat käytännössä väistämättä myös raken nus tek ni siä töitä, kuten alakattojen uusimista ja seinien maalaamista. Op tio aluei den lisääminen hankkeen urakkavaiheen to teu tuk seen on tek nisen ja taloudellisen toteutuksen kannalta perusteltua ja jär ke vää sekä koulun toimintaan aiheutuvien häiriöiden minimoinnin kannalta myös ai ka taulul li ses ti pe rus tel tua. Näiden töiden osuus luonnosvaiheen kus tan nus ennus tees sa on yh teen sä Hallintotilojen korjaus on hankesuunnitelman osalta sisältänyt sähköjen uusi mi sen. Jatkosuunnittelun yhteydessä on ilmennyt, että mainitut toi men piteet tarkoittavat käytännössä väistämättä myös rakennusteknisiä töi tä, kuten alakattojen uusimista ja seinien maalaamista. Näiden töiden osuus luonnosvaiheen kustannusennusteessa on yhteensä Muiden WC-tilojen korjaus on hankesuunnitelman osalta sisältänyt säh köjen uusimisen. Jatkosuunnittelun yhteydessä on ilmennyt, että toi men pi teet tar koit ta vat käytännössä väistämättä myös rakennusteknisiä töi tä, kuten pin to jen kunnostamista. Mainittujen töiden osuus luon nos vai heen kus tannus en nus tees sa on yhteensä Lisäksi tilaan 233 (ryhmätila) on hankesuunnitelmasta poiketen käyttäjän toi vees ta lisätty siirtoseinät, joilla aiemmin yhdeksi tilaksi määritetty tila saa daan jaettua kolmeksi pienemmäksi tilaksi. Lisäyksen osuus kus tannus en nus tees sa on

4 Mahdolliset säästötoimenpiteet Erittely mahdollisista säästötoimenpiteistä ja niiden kus tan nus vaikutuksista: Optioalue 2 (sähkötyöt ja pintakorjaukset) , alv 0 Siirtoseinät tilaan , alv 0 Säästövaikutus yhteensä: , alv 0 Sähkötöiden optioalueiden toimenpiteet on mahdollista jättää to teut ta mat ta ky sei sen hankkeen yhteydessä. Tällöin kustannusennustetta saa daan pienen net tyä arvion mukaisesti Mainittujen toi men pi tei den toteutus on kuitenkin väistämättä edessä, jolloin kustannusvaikutus on erillisinä hank kei na toteutettuna nyt laadittua ennustetta suurempi ja haitta ti lo jen käy töl le pidempiaikaisempi. Myös käyttäjätoive tilan 233 siirtoseinistä voidaan jättää toteuttamatta. Tällöin kustannussäätö olisi Tällöin mainittu tila ei välttämättä vas taa täysin käyttäjän tarpeita. Kiinteistön ajanmukaistamisen ja teknisen kunnossapidon kannalta on mainit tu jen toimenpiteiden sisällyttäminen hankkeen urak ka vai heen to teu tukseen teknisesti ja aikataulullisesti sekä niiden poh jal ta myös ta lou del li ses ti perusteltua. Luonnossuunnitelmat myös suurien hankkeiden osalta hyväksyy in ves tointi hank kei den toteutusohjeiden mukaisesti KH. Jos kuitenkin hanke poikkeaa olennaisesti hankesuunnitelman mukaisesta tavoitehinnasta, hankkeel le myönnetyistä määrärahoista tai hankesuunnitelmavaiheessa KV:n hy väk sy mäs tä sisällöstä, tulee luonnossuunnitelmat saattaa KV:lle hy väksyt tä vik si. YTJ: Lautakunta päättää osaltaan hyväksyä Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-käy tä vien sekä opettajainhuoneiden talotekniikan ja tilojen ajan mu kais tami sen hankkeen luonnossuunnitelma-aineiston ja esittää KH:lle, että KH hyväksyisi ja edelleen esittäisi KV:lle hankkeen luon nos suun ni telmien hyväksymistä esitetyn sisällön mukaisesti, sisältäen esi tys tekstis tä ilmenevät lisäykset hankesuunnitelmassa hyväksyttyyn sisältöön KH esittäisi KV:lle hankkeen luonnossuunnitteluvaiheen ta voi te kustan nuk sien vahvistamista 3,89 M :ksi (alv 0) KH esittäisi KV:lle hankkeen mää rä ra ha va rauk sen päivittämistä inves toin ti oh jel mas sa tämän mukaiseksi eli 2,19 M vuodelle 2016 ( tämänhetkistä varausta enemmän)...

5 Kokouksessa jaettiin pöydälle Suomenkielisen opetus- ja var hais kas va tuslau ta kun nan lausunto kokouksesta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.