Balanced Scorecard. Hyväksytty xx.xx Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Johtokunta

Transkriptio

1 Balanced Scorecard Hyväksytty xx.xx.2016 Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Johtokunta 1

2 VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää pelastustoimen tuottamia palveluja huomioiden tulevat itsehallintoalue uudistukset. ja vahinkojen määrä laskee määrä edellisvuotta pienempi Pronto onnettomuustilasto Valvontatoiminta, turvallisuusviestintä, yhteistyö, tiedottaminen Onnettomuusmäärät kasvavat Toteutetaan valvonta valvontasuunnitelman mukaisesti 100 % valvottavaksi suunnitelluista kohteista Merlot, omavalvontalomakke et Resurssien oikea käyttö Käytettävät resurssit eivät riitä eri syistä Palvelutaso vastaa riskejä ja palvelujen kysyntää Korkealaatuinen toiminta sekä toimintavalmius Pronto hälytystilastot Vasteet, riskianalyysi Palvelutaso heikkenee Organisaatiokokonaisuus ja toiminnot alueen riskejä vastaavia Toiminnot pysyvät tehokkaina ja toimivina Tilastot, tulokset, palautteet, kyselyt Vasteet, riskianalyysi, suunnitelmat, harjoitukset, yhteistoiminta Organisaation rakenne ei kestä Ihmisillä ja yhteisöillä on hyvät valmiudet estää onnettomuuksia ja toimia vaaratilanteissa Turvallisuusviestinnäl lä tavoitetaan yli 20% alueen väestöstä Pronto turvallisuusviestintätilasto Turvallisuusviestintä, tiedotus Uusavuttomuus, onnettomuuksien määrä ja vahingot kasvavat Toteutetaan turvallisuusviestintä suunnitelman mukaisesti Turvallisuusviestinnällä tavoitetaan yli 20% alueen väestöstä Tilaisuuksien määrät, tavoitetut ihmiset Työvuorojen käyttö, sopimuspalokunnat, vapaaehtoiset Resurssit loppuvat, ihmisten kiinnostus ei riitä 1

3 PROSESSIT JA RAKENTEET Toiminnan joustavuutta ja tuottavuutta kehitetään ja organisaatiorakenteen toiminnallisuus varmistetaan. Toimivat prosessit Ydinprosessit on laadittu ja toiminta on niiden mukaista Tilastot, seuranta Prosesseja ei tunnisteta. ehkäisy Tehokkaat ja sujuvat ydinprosessit Valvontatoiminta ja turvallisuusviestintä riittävää ja suunnitellun mukaista Valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän määrä ja laatu Palotarkastusohjelma, seurantajärjestelmät ja erilaiset kyselyt Valvontatoimet eivät kohdistu oikein Valvontatoiminnan prosesseja noudatetaan Prosessit ovat tehokkaita ja niitä noudatetaan Valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän määrä ja laatu Palotarkastusohjelma, seurantajärjestelmät ja erilaiset kyselyt Laadittuja prosesseja ei noudateta, toiminta suunnittelematonta ehkäisy Pelastustoiminta Pelastustoiminta tehokasta ja pelastetut arvot suuria Pronto onnettomuustilastot pelastetun omaisuuden tilastot Ylläpito, kehittäminen, Toimintavalmius riittämätön, hälytysvasteet virheellisiä Pelastustoiminnan osaston henkilöstöä hyödynnetään laajemmin valvontatoiminnassa Omavalvonta osaksi työvuorotoimintaa Merlot, palaute, seuranta Suunnittelu, valmistelu, koulutus, johtaminen, valvonta, Järjestelmä menee sekaisin, virheellisiä kirjauksia kohtuuttomasti, henkilöstö ei sitoudu muutokseen ehkäisy Väestön suojaaminen Valmiussuunnitelmat ajan tasalla sekä henkilöstö koulutettu, väestönsuojat määrätyssä toimintavalmiudessa, johtokeskukset ja ulkoiset hälyttimet kunnossa Suunnitelmat, koulutukset ja harjoitukset varaukset Kuntien valmiussuunnittelun ja henkilöstön tukeminen. Valmiusharjoitusten ja koulutusten järjestäminen Varautumishenkilöiden puute alueella ja sen myötä tietotaidon häviäminen 2

4 Tuetaan kuntien varautumista Maakunnan kuntien varautuminen kunnossa Suunnitelmat, Huovi, palautteet, seuranta Koulutus, neuvonta, valvonta, ohjaaminen, yhteistoiminta kuntien kanssa Kuntien passiivisuus. Toimivat tekniset tukijärjestelmät Järjestelmät kunnossa Häiriötilanteiden määrä, palautteet, käytetty aika Seuranta ja valvonta, ennakointi, tietotekninen tuki ajan tasalla Toiminta ei toteudu suunnitellusti, järjestelmät sitovat ajallisesti liikaa aikaa ICT- palvelut kunnossa Ylimääräiset viivästykset ja ylimääräinen ajankäyttö vähenevät Tuotetut tulokset, ilmapiiri Toimivat ja luotettavat järjestelmät, hyvä tekninen tuki Tietotekniikkahäiriö kadottaa tehtyjä asiakirjoja, turhautuminen Tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne ja tehtäväjako Toimiva ja kehittyvä organisaatio Palautteet, kehityskeskustelut, tilastot, seurannat Vastuualuejaot, delegointi, seuranta Alueellinen toiminta ei toteudu kuntakohtaisuus Pelastuslaitoksen organisaatiorakenteen toiminnallisuus Tehokas ja toimiva työyhteisö Tulokset, ilmapiiri, palautteet, seuranta Kriittinen analysointi, rohkeat päätökset muutoksista, avoimmuus, muutosjohtaminen organisaatio joka ei tuota riittävästi tulosta Tuloksekas tutkimus- ja kehittämistoiminta Uusien tapojen kehittäminen Opinnäytetyöt, aloitteiden määrä Opinnäytetyöt, resurssien jakaminen oikein Pienet resurssit, kouluttautuminen vähenee Asiakaspalautejärjestelmät sekä tutkinnat Asiakaspalautteiden, palontutkintojen, ym. perusteella kehitetään toimintoja Määrät, arvot, muutokset Panostaminen ja johtaminen Kehitystä ei tapahdu 3

5 TALOUS JA RESURSSIT Toiminta ja resurssit sopeutetaan yhteiskunnan vallitsevaan tilanteeseen. Tehokas ja strategian mukainen resurssien käyttö Resurssien sijoittuminen alueellisesti tehokkaasti Tilinpäätökset, kuntien palautteet Osastojen välinen yhteistyö tehtävien määrityksissä Henkilöstöresurssit on sijoitettu tehottomasti Huomioidaan säästöt jo riittävän ajoissa Pysytään talousvelvoitteiden vaatimissa rajoissa Budjetti Tuottavuuden lisääminen, kulujen karsiminen, oma vaikuttavuus säästöjen toteutukseen katoaa Resurssien ja tehtävien tasapaino Koko henkilöstön ja resurssien oikea sijoitus ja käyttö Tilastot, suunnitellut valvontatoimet Seuranta ja muutospäätökset tarvittaessa Henkilöstö keskittyy liiaksi yhteen paikkaan Johtamistoiminnat ovat tehokkaita ja reagoivat nopeasti Johtamisella reagoidaan muutoksiin nopeasti ja tehokkaasti ohjeistuksia noudattaen Seurannat, tulokset, havainnot Johtamiskoulutus, ohjaus, valvonta, asioihin puuttuminen, Tarpeetonta resurssia ylläpidetään ja toimettomuus heikentää motivaatiota Vapaaehtoisen henkilöstön riittävyys Riittävä sopimuspalokuntavalmius koko alueella Sopimuspalokuntia koskevat tilastot, palautteet Hyvä maine, avoimuus, yhteistoiminta, rekrytointi Pienissä kunnissa ei enää sopimuspalokuntatoimintaa Tehostetaan sopimuspalokuntien resurssien käyttöä Kaikkien resurssien laaja-alainen käyttö maakunnan alueella tilanteen ja tarpeen mukaan Seurannat, tilastot, kulut, palautteet Resurssien tilapäiset uudelleenjärjestelyt, vastesuunnittelun kohdennus Vapaaehtoistoiminta loppuu ja muuttuu ostopalveluksi Yhteistyön synergiaedut Hyvä yhteishenki ja ilmapiiri Kyselyt, palautteet, havainnot Arvojen mukainen toiminta Ristiriidat Toiminnan tuottavuuden parantaminen Tehostetaan tuottavaa toimintaa. Kohdennetaan olemassa olevia resursseja tehokkaammin. Tilastot, seuranta, havainnot Tehtävien uudelleen järjestelyt. Muutosjohtaminen, Muutokseen ei sitouduta. Valtakunnalliset muutokset toteutetaan ristiriitaisesti 4

6 UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY Työmotivaatiota pyritään parantamaan ja sairaspoissaolojen määrää pyritään vähentämään sekä henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan. Hyvä kilpailukyky työnantajana ja vapaaehtoistoimijana Riittävästi tulijoita organisaatioon Rekrytoinnin määrä ja tarve Työnantaja on tasapuolinen ja reilu. Aktiivinen markkinointi harjoittelu- ja työpaikoista Henkilöstö siirtyy muualle töihin - puute pätevistä henkilöistä Yrityskuva ja brändi pysyy hyvänä Pysymme haluttuna ja pidettynä työnantajana Irtisanoutumiset, rekrytointi, tiedustelut, sairauspoissaolot Strategisten arvojen noudattaminen, avoimuus Maine huononee, taso laskee, työntekijöiden laatu heikkenee Henkilöstö on osaava, motivoitunut ja halukas kehittämään itseään Koulutusmäärät yli tavoitteiden. Ammatillisessa jatkokoulutuksessa koko ajan henkilöstöä. Koulutustilastot, koulutustason nousu Sisäinen koulutusrakenne kunnossa, tuetaan ulkopuolista kouluttautumista Oma väki ei kouluttaudu virkauralla eteneminen laitoksessa ei toteudu. Koulutusmäärärahojen riittämättömyys Palkkaus on oikeudenmukainen Palaute, palkkataulukot Neuvottelut Eriarvoisuus palkoissa Koulutus ja osaamisen kehittäminen nostetaan korkealla tasolle Harjoitusmäärät ylittävät tavoitteet Koulutus- ja harjoitusseuranta Johtaminen, seuranta, Ammattitaito heikkenee ja vahingot lisääntyvät Henkilöstön työkyky vastaa tehtäviä Rekrytointi, urasuunnittelu on toimiva. Mahdollisimman moni pysyy terveenä ja hyväkuntoisena Ennenaikaiset eläköitymiset, sairauslomatilastot, kuntoutustuet Henkilöstön sijoittaminen oikeisiin tehtäviin, varhainen tuke-minen Koulutukset menevät hukkaan, hiljainen tieto katoaa. Sairaudet ja vaivat lisääntyvät ja niiden syyt pahenevat Toimintakykyistä henkilöstöä on riittävästi FireFit, sairauspoissaolojen määrä Liikuntapalvelu, liikuntatilat, virkistystoiminta Toimintakyvyn heikkeneminen huonontaa valmiutta 5

7 Työurien pidentämisen ja urapolkusuunnitelman toteutus Jokainen säilyy työkuntoisena vanhuuseläkkeeseen asti Ikäjakaumataulukot, kuntotestitulokset, tehdyt toimenpiteet ja muutokset Liikunnanohjaus, säännöllinen testaus, työtehtävien kohdentaminen Sairauspoissaolot ja sairaseläkkeet lisääntyvät Työhyvinvointi on korkealla tasolla Henkilöstön vaihtuvuus pientä Tilastot ja kyselyt Tuetaan uralla etenemistä laitoksen sisäisesti Henkilöstö hakeutuu muualle töihin Vähän lyhyitä sairauslomia Sairauslomatilastot Varhainen tukeminen Sairauslomat lisääntyvät ja niiden syyt pahenevat Sairauslomat vähenevät Sairauslomien määrä alle 11 kalpv/hlö/v Sairauslomatilastot, ylityötilastot, kirjaukset Ennakoiva liikunnanohjaus, varhainen tukeminen, tiedottaminen, omaan aktiivisuuteen Sairauslomat lisääntyvät, vahvuudet eivät pysy määritellyissä Työilmapiiriä ja työtyytyväisyyttä ylläpidetään ja parannetaan mahdollisuuksien mukaan Työhön sitoutuminen. Henkilöstö tyytyväistä. Havainnot, palautteet, henkilöstön vaihtuvuus, sairauspoissaolot Henkilöstön huomioiminen, muutosjohtaminen, työterveyspalvelujen tarkentaminen Pelastuslaitoksen ulkopuolelta tulevat päätökset toiminnasta. 6