Palvelualuekatsaus PA10. Markku Härmä Kirsi Leivonen

Transkriptio

1 Palvelualuekatsaus PA10 Markku Härmä Kirsi Leivonen

2 Uudet toimintamallit 2015 Valmista toukokuussa 2014 jotta voidaan liittää 2015 talousarvioon uudet toimintamallit ja toimintasuunnitelma (taustalla: tuottavuusohjelman työryhmät, avoke, tomu, leikkuu, ko-ko) vuodeosastojen yhteiskäyttö prosessikohtaiset mittarit ja tavoitteet johdon vastuu tarkentuu asiakasprosessien mukaisesti palvelurakenne sopeutetaan tuottavuusohjelman mukaisesti vuoden 2015 palvelusuunnitelmiin Toimenpiteet saatetaan henkilöstön kanssa yhdessä käytäntöön. Sidotaan henkilöstö osaksi muutosta sekä annetaan heille tarvittavat työkalut jatkaa itsenäistä kehittämistä.

3 Palveluyksiköiden kanssa on käyty kahdenkeskiset neuvottelut toiminnallisista uudistuksista tammi-helmikuussa Yhteenveto suunnitelmista valmistuu palvelualueiden seminaarissa

4 Jonot on saatu hyvin hallintaan. Vuoden 2014 kuluessa tavoitteena jonoton KYS Yli 6 kk jonottaneet

5 Palvelualueet ovat sisäisellä päätöksellä korjanneet vuoden 2014 talousarvion vastamaan palkkaratkaisua ja vuoden 2014 tuoretta ennustetta

6

7 2014 talousarvioon tehdyt muutokset PA10 Henkilöstömenojen ylibudjetointi on korjattu vastaamaan palkkaratkaisua: Tilinpäätös ,8% = - 4,7 M Sijaistyövoiman käytölle on asetettu uusi säästötavoite - 0,3 M Säästövapaille ja lomapalkkarahan vapaana pitämiseen on asetettu - 1 M säästötavoite Ulkokuntamyynti on korjattu alas vastaamaan tuoreinta ennustetta - 2,7 M

8 Alle 14 päivän säästövapaista kertyy PA10:llä 1,2 M lomapalkkavelkaa. Nämä on ohjeistettu pitämään vuoden 2014 aikana. Yli 14 päivän säästövapaiden pitämisestä tehdään työntekijän kanssa pitkän tähtäimen suunnitelma.

9 Suunnitteilla 2014 Henkilöstömenot säästövapaat ja sijaistyövoiman harkittu käyttö 1,3 M Palvelujen ostoihin 0.6 M säästötavoite Varkauden leikkaustoiminta Puijon sairaalaan syksyllä 2014 Säästö arviolta 0.6 M Leikkauskiintiöiden hallinta ja kapasiteetin käytön parantaminen lisää henkilötyön tuottavuutta aloitetaan jo 2014 Keuhkosairauksien osaston, sisätautiosasto 6 ja akuuttiosaston uusi työnjako

10 VARKAUDELLE MAKSETTU YHTEENSÄ (vuonna 2013) 4301 Toimisto- ja pankkipalvelut Hoito muissa laitoksissa Radiologian palvelut Muut tutkimus- ja hoitopalvelut Siivouspalvelut Muut palvelut Toimintatilojen vuokrat MUUT SÄÄSTYVÄT KUSTANNUKSET 438 Matkustus- ja kuljetuspalvelut YHTEENSÄ Varkauden leikkaustoiminnan siirto Puijon sairaalaan säästää myös Varkauden menoja! kirurgian vuodeosaston lakkauttaminen voisi säästää jopa 0,5 M varkauden menoja

11 Suunnitteilla Tarinan toimintojen lakkautus 2. Uusi leikkaustoiminta 3. Peruserikoissairaanhoitoa Puijon sairaalaan 4. Harjulan sairaalan kuntoutusosasto 5. Synnytyshotelli 6. Palveluyksikkörakenteen muutokset mahdollisia 7. Hoitotyön palveluyksikkö

12 2. Uusi leikkaustoiminta 2015 henkilötyön tuottavuus leikkaustoiminnassa lisääntyy merkittävästi (jopa 60 henkilötyövuotta?) uusi 23 tunnin prosessi, hoitopaikkaa edesauttaa vuodeosastojen lakkautusta mahdollistaa kahden kirurgisen vuodeosaston lakkautuksen Sairaansijavähennys 31, henkilöstövähennys tarkentuu Aistinelinsairaudet, plastiikkakirurgia, urologia yhdysosasto Tarinan ortopedia Puijon sairaalaan, kuntoutustutkimusyksikkö päiväsairaalatoiminnaksi

13 3. Peruserikoissairaanhoitoa Puijon sairaalaan 2015 tuottavuusohjelman mukaisesti Lasten päivystys Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta Tähystystoimenpiteet keskitetään Puijon sairaalaan Reumasairauksien poliklinikka (Keskusneuvola)

14 Suunnitteilla Tarinan vuodeosastotoiminnan lakkautus 2. Uusi leikkaustoiminta 3. Peruserikoissairaanhoitoa Puijon sairaalaan 4. Aluekuntoutus (KYS, lähisairaala, koti) 5. Kodinomainen synnyttäneiden osasto 6. Palveluyksikkörakenteen vähäiset muutokset mahdollisia neuvotteluja on käyty 7. Hoitotyön palveluyksikkö

15 Hoitotyön palveluyksikkö tuottavuusohjelman keskeisenä tavoitteena on lisätä työn tuottavuutta toimintoja ja työskentelytapoja uudistamalla avohoitopainotteisuus henkilöstön osaamisen laajentaminen toimintaa vastaava henkilöstömitoitus vakituiselle henkilöstölle taataan työsuhdeturva myös vakituisen henkilöstön tehtäväkuvia ja päivittäistä työnjakoa on syytä arvioida uudelleen potilaalle tuotetaan terveyshyötyä kohdentamalla osaaminen vaikuttavimpaan toimintaan (Lean) Kirsi Leivonen, Merja Miettinen

16 Nykytilan haasteita henkilöstömitoitus ei aina vastaa toimintaa optimihoitoisuus raportit päivittäinen avunanto oman työyksikön ulkopuolelle ei ole joka puolella vakiintunut käytäntö potilaat raskashoitoisempia vuodeosastomitoitukset arvioidaan vuosittain ja aina toimintojen muuttuessa sisäiset vakanssisiirrot mahdollisia varahenkilöstön käyttö kysyntä ja työvoimatarjonta eivät aina kohtaa varahenkilöstön työpanosta ja osaamista jää käyttämättä henkilöstön joustava käyttö ei toteudu toivotulla tavalla henkilöstösuunnittelu on työyksikkölähtöistä kaikki oh:t, yh:t ja hall.sihteerit tekevät sijaisten käyttöön liittyviä henkilöstöhallinnollisia työtehtäviä (sijaishankinta, työsopimukset, palkkaus, vuosilomat, virkavapaat jne) Kirsi Leivonen, Merja Miettinen

17 Potilaiden hoitoisuus lisääntyy HL 1 osuus vähentynyt 9,8% HL 4-5 osuus lisääntynyt 10,1% HL1 HL2 HL3 HL4 HL5 Kirsi Leivonen, Merja Miettinen

18 Varahenkilöstön käyttö 2013 Varahenkilöstö: laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, käyttöaste -% (tarjotut työvuorot suhteutettuna varaamattomiin työvuoroihin) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Sh Sh/ poliklinikka Psyk. sh Lastensh Kätilö 100,0 100,0 100,0 95,2 94,1 94,4 95,5 94,7 94,4 95,2 94,9 92,9 93,8 92,9 90,5 90,5 92,3 88,9 90,0 86,7 87,5 86,7 86,6 88,2 85,2 82,8 83,8 81,3 80,0 80,0 79,3 75,9 77,8 77,8 77,8 78,9 77,8 75,0 71,1 69,7 69,0 60,0 34,4 60,0 61,1 44,4 47,1 62,5 Erityisesti kesällä varahenkilöstön käyttöaste oli matala! 52,8 47,1 97,6 94,7 92,3 87,5 81, Kirsi Leivonen, Merja Miettinen

19 Sijaisuuksiin käytettävissä oleva hoitohenkilöstö vuonna 2013 PA sisäistä sijaista 350 määräaikaista yhteensä 508 hoitotyöntekijää PA sisäistä sijaista 350 määräaikaista yhteensä 472 hoitotyöntekijää + 80 varahenkilöä Kirsi Leivonen, Merja Miettinen

20 Sijaisuuksiin käytettävissä olevan henkilöstön keskittäminen Nykyistä py-rakennetta uudistetaan niin, että molemmille palvelualueille muodostetaan Hoitotyön palveluyksiköt hoitotyöjohtoinen yksikkö, joka toimii saumattomassa yhteistyössä kliinisten yksiköiden kanssa vastaa keskitetysti hoitohenkilöstön lyhyt- ja pitkäaikaisiin sijaistarpeisiin tarvittavan työvoiman hankkimisesta, työsopimuksista ja työpanoksen kohdentamisesta palveluyksiköiden toiminnan edellyttämällä tavalla vastaa em. henkilöstön palkkojen budjetoinnista, talousarvion toteutumisesta ja henkilöstömenojen kohdentamisesta alayksiköihin vastaa em. henkilöstön suunnitelmallisesta osaamisen kehittämisestä ns. perusmiehityksessä oleva vakituinen henkilöstö jää edelleen palveluyksiköiden vastuulle Kirsi Leivonen, Merja Miettinen

21 PA10 Hoitotyön palveluyksikkö PY190 nt.synn 35 PY180 syd 18 PY170 neu 5 PY160 med 17 PY150 psyk 26 sisäiset sijaiset määräaikaiset PY140 aist 7 PY130 last 36 PY120 tules 6 PY110 kir Kirsi Leivonen, Merja Miettinen

22 PA20 Hoitotyön palveluyksikkö PY270 ensih PY260 kunt 0 22 PA10:lle? PY240 varah 4 80 sisäiset sijaiset määräaikaiset PY230 päiv 39 varahenkilöt PY220 ane,leikk 46 PY210 kuv Kirsi Leivonen, Merja Miettinen

23 Varahenkilöstö jaetaan palvelualueiden tarpeiden mukaisesti varahenkilöstön laskutus käytön mukaan PA10 3,4M ( 87%) PA20 0,5M (13%) vuonna 2013 varaamattomia työvuoroja oli 874 kpl eli noin 4 htv samanaikaisesti käytettiin alle 13pv sijaisia PA10 1,2M ( Lasten kl, Neurokeskus ja Psykiatria) PA20 0,6M ( Ensihoito, Päivystys ja Teho) raja-aitojen poistamisella ja sijaistarpeiden koordinoinnilla voidaan olemassa oleva, rajallinen sijaistyövoima kohdentaa palveluyksiköiden tarpeiden mukaisesti keskittäminen mahdollistaa sijaistyövoiman käytöstä aiheutuvien kustannusten seurannan alayksikkötasolla Kirsi Leivonen, Merja Miettinen

24 Hoitoisuus/hoitaja kuukausittain

25 Hoitoisuus/hoitaja päivittäin, sama vuodeosasto

26 Potilaiden sijoittaminen vuodeosastoille vaatii nykyistä parempaa koordinointia

27 2015

28

29

30 Vuoden 2015 suunnittelun lähtökohdat 1. Mikäli valitaan lähtökohdaksi 1,9 % kasvu on suunnittelu vahvalla pohjalla 2. Mikäli valitaan suunnittelun lähtökohdaksi 0% on edessä haasteita: Vuoden 2014 toiminnallisten uudistusten ja talousarvion täytyy toteutua suunnitelman mukaisesti Siirtyminen uusiin tiloihin keväällä 2015 ei saa aiheuttaa merkittäviä tuotannon katkoksia tai hidastumista Toiminnallisista muutoksista saavutettu hyöty kohdistuu vuoden 2015 jälkipuoliskolle Lisääntyvät poistot ja korot (9,7 M = 2,5% menojen lisäys) aiheuttavat henkilöstötyön tuottavuudelle haasteita, joita ei voida juustohöylätä, sillä palveluyksiköt ovat erilaisissa haasteissa Vaatii hyvän suunnitelman ja paljon sitoutuneisuutta onnistuakseen!

31 Toteutuu 2014 Henkilöstömenojen säästö 1,3 M Palvelujen ostot eivät lisäänny Varkauden leikkaustoiminta Puijon sairaalaan syksyllä 2014 Leikkauskiintiöiden hallinta kehittyy Keuhkosairauksien osaston, sisätautiosasto 6 ja akuuttiosaston työnjako syksyllä 2013

32 Toteutuu Muutto ei aiheuta tuotannon katkoksia 2. Tarinan vuodeosastotoiminnan lakkautus 3. Uusi leikkaustoiminta 4. Peruserikoissairaanhoitoa Puijon sairaalaan 5. Aluekuntoutus (KYS, lähisairaala, koti) 6. Kodinomainen synnyttäneiden osasto 7. Palveluyksikkörakenteen muutokset mahdollisia 8. Hoitotyön palveluyksikkö

33 Vähennystarve 0% Lääkärit Hlöä Tutk.hk Hlöä Hoitohk Hlöä Huolto yms. Hlöä Yht. PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY Yht Juustohöylämalli osoittamaan mittasuhteet Vähennystarve 1,9 % Lääkärit Hlöä Tutk.hk Hlöä Hoitohk Hlöä Huolto yms. Hlöä Yht. PY PY PY PY PY PY PY PY PY PY Yht

34 2015 Hallitus linjaa valmistelun tavoitteet: 1,9% vai 0% 1. Onnistunut muutto uusiin tiloihin ja uusien toimintamallien käynnistyminen on turvattava 2. Vuodeosastojen yhteiskäyttöä lisätään ja sairaansijamäärää vähennetään edelleen 3. Tilojen ja laitteiden käyttöastetta parannetaan 4. Prosessien johtaminen asiakaslähtöisesti 5. Työn tuottavuuden merkittävä lisääminen 1,3 vai 4 M