4.2 Kaupunginhallituksen toiminta ja talous (luonnos )

Transkriptio

1 4.2 Kaupunginhallituksen toiminta ja talous (luonnos ) Kaupunginhallituksen perustehtävät Kuntalain 38 :n mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain 39 :n mukaan kunnanhallituksen tulee: 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Hallinnon toimialan perustehtävät Hallinnon toimialan tehtävänä on varmistaa, että kaupunkikonsernin yksiköt toteuttavat kaupunkistrategiaa ja toimivat koko konsernin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Hallinnon toimialan tehtävä ulottuu kaupungin perusorganisaation lisäksi yhteisöihin ja säätiöihin, joissa kaupunki on omistajana tai joissa kaupungilla on määräysvalta. Hallinnon toimiala johtaa, ohjaa, valvoo ja tukee koko kaupunkikonsernin strategisesta kehittämistä ja johtamista, valmistelee kaupunginhallitukselle ja valtuustolle kuuluvat asiat, avustaa luottamushenkilöorganisaatiota sekä vastaa kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta. Konsernihallinnon vastuualueelle kuuluvat kaupunkikonsernin keskitetyt ohjaus- ja kehittämisprosessit: suunnittelun ja kehittämisen ohjaus, talous- ja omistajaohjaus sekä konserniohjaus, tietohallinnon, yleishallinnon, laki- ja hankintapalvelujen, henkilöstöpalvelujen sekä asiahallinnan-, asiakas- ja tietopalvelujen ohjaus. Vastuualue uudistaa ja kehittää kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista osallistumisjärjestelmään perustuen. Lisäksi vastuualue ohjaa ja kehittää varautumista ja valmiussuunnittelua sekä ylläpitää turvallisuuden tilannekuvaa. Vastuualueen tehtävänä on vahvistaa yritysten synnyn, kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä yhteistyössä elinkeinoelämän, kehittämisorganisaatioiden sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa. Tehtävänä on edistää innovatiivisen kehitysympäristön rakentumista kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa sekä toteuttaa alueen imagomarkkinointia yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Vastuualueen tehtävänä on toteuttaa kansallista ja kansainvälistä edunvalvontaa Vastuualueen tehtävänä on toteuttaa viljelijäväestön palvelut sekä tukea maaseudun EU-hanketoimintaa ja toimintaryhmätyötä. Vastuualueen tehtäviin kuuluu myös työllisyyden edistämisen kokonaisuus ja verkostojen johtaminen kaupungin sisällä, verkostoyhteistyö kumppanuusverkostossa sekä kaupungin edunvalvonta työllisyysasioissa. Työnhakijoille ja työnantajille suunnatut palvelut kuuluvat vastuualueen tehtäväkokonaisuuteen. Vastuualueen tarkoituksena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen ja sitä kautta verotulojen kasvattaminen Rovaniemen kaupunkitalouteen. Vastuualueen käytännön toimintaa ohjaa kaupunkistrategian kanssa linjassa oleva kasvuohjelma.

2 Vastuualueelle kuuluva viestintä vastaa kaupunkikonsernin viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin kehittämisestä ja koordinoinnista. Viestintä on keskeinen johtamisen väline ja se tukee osaltaan kaupunkistrategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2019 Kaupunkistrategian ja siitä johdettujen palvelutavoitteiden toimeenpanon varmistaminen Talouden tasapainotusohjelman toimeenpanon varmistaminen Johtamisen sekä organisaation uudistumiskyvyn ja osaamisen kehittäminen osana tulevaisuuden Rovaniemi -prosessia Avoimen hallinnon toimintakulttuurin omaksuminen organisaation toimintatapoja, käytäntöjä ja asenteita uudistamalla Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen uudistaminen ja kehittäminen Hyvinvointikertomukseen perustuvan ennaltaehkäisevän työn ja ennakoinnin vahvistaminen ja koordinointi Toiminnan ja palvelujen digitalisointi sekä kokeilutoiminta Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointi, seuranta ja hallinta Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutusten ennakointi, toimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen Laatu- ja toimintajärjestelmän kehittämistyössä painotetaan talousarviovuonna koko organisaation läpileikkaavien johtamis- ja ohjausprosessien uudistamista. Hyvin valmisteltujen, laadukkaiden ja aluetalouden huomioon ottavien hankintojen varmistaminen Turvallisten työtilojen järjestäminen Yhtenäisen konsernibrändin luominen Henkilöstöohjelman toteuttaminen Tietohallinnon keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat Uuden työvuorosuunnitteluohjelmiston hankintaan HR-järjestelmän käyttöönottoon Kaupunkikonsernin digitalisoinnin periaatteiden laatimiseen ja hyväksyntään Älykaupunki (SmartCity) määrittelyyn ja ratkaisuihin Kaupunkikonsernin tietohallinnon ohjauksen käynnistämiseen Kaupunkikonsernin ICT kokonaisarkkitehtuurin määrittelyyn ja periaatteiden hyväksyntään Elinkeinojen kehittämisen ja kansainvälisen yhteistyön painopisteet liittyvät Rovaniemen alueen elinvoimaisuuden ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen. Painopisteitä ovat elinkeinopoliittisesti hyvin toimiva maankäyttö ja kaavoitus, hyvän yritysilmapiirin, toimintaympäristön ja yhteistyön vahvistaminen, yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen sekä kansainvälinen ja kansallinen kaupungin imagomarkkinointi. Alueellisesti kehittämisen painopisteitä ovat Napapiirin alue, Ounasvaara, keskusta ml. Valionranta ja Sairaalanniemi, Lampela sekä liike- ja teollisuusalueet. Työllisyyden edistämisen kokonaisuudessa vuoden 2019 painopisteet ovat kasvuohjelman toimenpiteiden toteutuksessa, jotka osaltaan edistävät sekä nuorten että pitkään työttömänä

3 olleiden työllistymistä. Myös työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisyyn panostetaan Ohjaamon, kuntatyöllistämisen ja hanketoiminnan kautta. Nuorten työllistymisen edistämiseksi käynnistetään yhteinen kehittämiskokonaisuus yhdessä Rovaniemen Kehityksen, Ohjaamon ja alueen yritysten kanssa. Mikäli Rovaniemen kaupunki valitaan kasvupalvelupilottiin Osaajia yritysten tarpeisiin, toteutetaan pilotin toimenpiteitä osana elinvoimapalveluiden kokonaisuutta yhdessä Lapin ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Kuntatyöllistämistä lisätään ja kehitetään niin, että koko kaupunkikonserni sitoutuu etsimään ja tarjoamaan työn tekemisen mahdollisuuksia, esimerkiksi työkokeilun, työssäoppimispaikkojen sekä palkkatuetun työn muodossa. Kuntatyöllistämisen vaikuttavuutta kehitetään niin, että mahdollisimman moni löytää palkkatuetun työsuhteen jälkeen paikkansa myös avoimilta työmarkkinoilta. Kunnan työmarkkinaosuuden rahoitusmenoihin vaikutetaan muun muassa Ohjaamo-verkoston yhteistyöllä sekä aktivoimalla työnhakijoita hyvinvointia, osallisuutta ja työllistymistä edistäviin palveluihin Eduro-säätiölle. Viestinnässä vuoden 2019 keskeinen tavoite on käynnistää yhtenäisen konsernibrändin (brändikonseptin) luominen uuden strategian pohjalta. Brändityöhön liittyy myös mm. kaupungin markkinointistrategian laatiminen sekä kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen nykyistä vahvemmaksi osaksi kaupungin toimintaa. Toimien tavoitteena on Rovaniemen kaupungin elinvoiman ja pitovoiman lisääminen sekä markkinointi- ja viestintätoimien kustannustehokkuuden sekä vaikuttavuuden lisääminen. Viestintä jatkaa myös asukas- ja käyttäjälähtöisen, esteettömän, monikanavaisen ja avoimen viestinnän kehittämistä yhdessä toimialojen ja yhtiöiden kanssa. Osallisuus ja vaikuttaminen vuonna 2019 Toteutetaan kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen seuranta ja arviointi, sisältäen kaupunkistrategian mukaisen osallisuuden ja vaikuttamisen kaupunkikonsernissa. Uudistetaan organisaation toimintatapoja, käytäntöjä ja asenteita Avoimen hallinnon mukaisella tutkimuksella ja koulutuksella, toimialojen toimenpiteillä sekä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisella. Valmistellaan osallistumisjärjestelmään sisältyvän asukaslähtöisen toiminnan uudistaminen alueellisilla kehittämisverkostoilla ja koulutuksilla. Edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta järjestökumppanuuksin sekä asukastupatoiminnalla. Edistetään sähköistä osallisuutta ja vaikuttamista sekä kokeilutoimintaa. Toteutetaan vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelmien mukainen toiminta osallisuutta uudistavilla ja kehittävillä tavoilla. Rovaniemen kasvuohjelman laadinnan yhteydessä on kuultu alueen elinkeinoelämän edustajia järjestämälle elinkeinoseminaari, tekemällä yrityshaastatteluja sekä pyytämällä kasvuohjelmaluonnoksesta lausunnot yrittäjäjärjestöiltä. Tämän kaltaista osallistamista toteutetaan myös jatkossa. Työnhakijoiden osallisuutta edistetään Ohjaamo-toiminnan, Monimuotoiset työmarkkinat -hankkeen sekä Eduro-säätiön kautta osallistamalla asiakkaita mukaan palveluiden kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Viestintä on yhä enenevässä määrin kanavillaan vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa sekä kehittää mm. toimialojen viestintää niin, että kuntalaiset saisivat valmistelussa olevista asioista ajoissa tietoa. Viestintä tarjoaa myös asiantuntija-apua toimialoille ja yhtiöille osallisuuuden ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Tavoitteena on myös mm. parantaa verkkopalvelujen saavutettavuutta, mikä osaltaa kehittää osallisuutta.

4 Toiminnan riskit talousarviovuonna 2019 Konsernin talouden sopeuttaminen tuleviin muutoksiin ja rahoitustarpeisiin. Osaavan henkilöstön menettäminen ja rekrytointien epäonnistuminen. Toimitilojen hajasijoittaminen ja huonon sisäilman vaikutukset toimintaan. Epäonnistuminen muutosjohtamisessa ja organisaation sisäisessä viestinnässä. Toiminnan digitalisaation myötä kyberturvallisuuden merkitys tulee kasvamaan konsernitasolla. Tämän johdosta tietohallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaus ja valvonta korostuvat. Kaupungin elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittyminen ovat vahvasti sidoksissa sekä kansallisen talouden kehitykseen sekä kansainvälisen toimintaympäristön muutoksiin. Asiakkaiden kulutuskäyttäytyminen muuttuminen vaikuttaa eri toimialojen liiketoimintaan eri tavalla. Jakamistalouden periaatteet sekä verkkokauppa muuttavat toimialojen rakenteita etenkin tuotannollisten yritysten, matkailun, vähittäiskaupan ja logistiikan osalta. Kansainvälisen matkailun kysyntää vaikuttaa kohteen turvallisuustilanne. Matkailun voimakkaan kasvun myötä riskinä on hallitun kasvun ylläpitäminen. Työllisyyskehityksessä riskinä on että hyvästä kehityksestä huolimatta työttömyyden ns. kova ydin ei pienene. Hyvä työllisyyskehitys nostaa esille vaikeimmin työllistyvien joukon, joiden tilanne vaihtelee kuntoutuksen ja työttömyyden kehänä. Tämän asiakasryhmän työllistämiseksi tarvitaan uudenlaisia rakenteellisia ratkaisuja, esimerkiksi tuetun työllistymisen osuuskunta joka mahdollistaa työn tekemisen mahdollisuuksia jäljellä olevan työkyvyn mukaisesti. Myös työvoiman kohtaanto-ongelmat voivat kasvun myötä edelleen lisääntyä. Kaupungin toimivalta pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden osalta vähenee alueellisen työllisyyskokeilun päättymisen myötä ja mahdollisuudet vaikuttaa kunnan työmarkkinatuen menoihin heikentyy. Työmarkkinatukimaksujen kehitystä on vaikea ennakoida. Viestinnän riskit liittyvät mm. kyber- ja tietoturvallisuuteen ja turvallisuustilanteeseen. Talouden tunnusluvut TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate (sitova 2019) Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet talousarviovuodelle 2019 Määrälliset tavoitteet 1. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot kasvavat 2. Yritystoimipaikkojen määrä kasvaa 3. Työpaikkojen määrä kasvaa 4. Kansainvälisten yöpymisvuorokausien määrä kasvaa 5. Yritysten viennin arvon kehittyy positiivisesti 6. Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 7. Nuorisotyöttömien määrä pienenee 8. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienenee 9. Rakennetyöttömien määrä pienenee 10. Kunnan työmarkkinatuen saajien aktivointiaste kasvaa

5 11. Kaupunkikonsernissa työkokeilussa, palkkatuetussa työssä tai oppisopimuksella olevien määrä kasvaa Laadulliset tavoitteet 1. Yritysilmapiiri parantuu (elinkeinopoliittinen mittaristo, ELPO) 2. Rovaniemen vetovoimaisuus parantuu kansallisesti 3. Rovaniemen kansainvälisen medianäkyvyys lisääntyy 4. Asiakkaiden kokemus työllisyyspalveluiden vaikuttavuudesta paranee Taloudelliset tavoitteet 1. Alueellisen bkt kasvaa 2. Veronalaiset tulot kasvavat 3. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuus pienenee