Perusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Perusturvalautakunta 83 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt vuoden 2015 talousarvioraamin, jonka mukaan vuoden 2015 toimintakatteen kasvu saa olla korkeintaan 1 % vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa lähtökohtana on, että kuntien talouden liikkumavara supistuu edelleen. Kunnan talouden kasvunäkymät ovat edelleen epävarmat ja valtionosuuksia leikataan suunnitelmakaudella merkittävästi. Perusturvan toimialalla talousarviovalmistelu aloitettiin keväällä Lähtökohdat valmisteluun antoi lainsäädäntö, kuntastrategia, valtuuston päättämät ohjelmat, muut toimialaa ohjaavat suunnitelmat ja ohjeet, valtuuston antama raami ja tiedossa oleva asiakasmäärä ja palvelutarve. Perusturvan talousarvioesitystä on käsitelty ja valmistelua on evästetty perusturvalautakunnan talousseminaarissa toukokuussa ja lautakunnan kokouksessa Toimialan talousarviovalmistelun lähtökohtia ja toimintaympäristön muutosvaikutuksia on esitelty myös seminaareissa kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje on lautakunnalle jaettu kokouksessa. Liitteinä ovat toimialan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen osat: Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Tulosaluetason tekstiosa Toimialan henkilöstösuunnitelmaan sisältyvien henkilöstöesitysten perusteluosa Henkilöstösuunnitelma Tulosaluetason määrärahaesitykset Investointiosa Talousarvioehdotuksen ulkoinen toimintakate on yhteensä noin 63.6 milj. euroa. Toimintakatteessa on kuluvan vuoden 2014 muutettuun talousarvioon nähden kasvua 3,6 %. Tulosalueittain ulkoisen toimintakatteen kasvu suhteessa vuoden 2014 muutettuun talousarvioon on: Johto ja hallinto - 8,8 %, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut + 1,7 %, Varhaiskasvatus + 3,2 %, Hoito- ja hoivapalvelut + 0,1 %, Perusterveydenhuolto + 1,2 % ja Erikoissairaanhoito + 7,9 %. Ulkoiset sekä sisäiset erät sisältävä toimintakate on noin 72,4 milj. euroa, jossa on kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon kasvua 3,6 %. Pornaisten yhteistoimintaosuus on talousarvioehdotuksessa noin 15,4 milj. euroa, jossa on kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna lisäystä noin 0,3 milj. euroa (6,3 %).

2 Henkilöstömenot on talousarvioehdotuksessa budjetoitu täysimääräisinä kaikkien vakanssien osalta tämän hetken palkkatason mukaisesti, lomaraha huomioiden. Valmisteluohjeiden mukaisesti palkankorotuksiin ei ole varattu määrärahoja. Asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvuun ei talousarvioehdotuksessa ole varauduttu. Lähtökohtana on ollut tiedossa oleva asiakasmäärä ja palvelutarve. Toimialan investointien loppusumma talousarviovuodelle 2015 on euroa, jossa on lisäystä tämän vuoden muutettuun käyttösuunnitelmaan euroa. Johdon ja hallinnon talousarvio sisältää koko toimialan tietohallintoon liittyvät käyttökustannukset. Käyttökustannukset muodostuvat perusturvan tietohallintoon kohdistuvista investoinneista ja niiden vaikutuksista käyttötalousmenoihin (mm. vuosittaiset ylläpito- ja lisenssikulut). Johdossa ja hallinnossa henkilöstökulujen lasku johtuu tulosalueiden päälliköiden palkkamäärärahojen sisäisestä siirrosta kullekin tulosalueelle. Tällä muutoksella kustannukset kohdistuvat mm. kuntalaskutuksessa oikeassa suhteessa kullekin tulosalueelle. Lisäksi johdon ja hallinnon menoihin sisältyy Mustijoen perusturvan hallinnoiman ekuura -hankkeen menot, jotka edellyttävät THL:n rahoitusosuutta kustannuksiin vuosille Mikäli kuntayhteistyössä toteuttavaan hankkeeseen ei saada valtion rahoitusta, kansallisen terveydenhuollon ja myöhemmin myös sosiaalihuollon sähköisen arkiston käytäntöjen sekä rakenteisen kirjaamisen kouluttaminen vaatii määrärahan varaamisen kouluttajan palkkaamiseen vuodelle 2015 sekä jatkossa vuosille 2016 ja Erikoissairaanhoidon talousarvioesityksen lähtökohtana on ollut kunnan käymät neuvottelut sairaanhoitoalueiden (Hyvinkää, Porvoo) kanssa. Näiden neuvottelujen mukaisesti kuntaa veloitetaan kuukausittain. Neuvotteluissa lähtökohtana on ollut erikoissairaanhoidossa näkyvä ja arvioitu kunnittainen erikoissairaanhoidon toteuma ja tarpeen kehitys. Neuvoteltua pienempi varaus kunnan talousarviossa merkitsee kuukausitoteumassa näkyvää talousarvion ylitystä, joka tilinpäätöksen tasauksen yhteydessä muuttuu poikkeuksetta suuntaan tai toiseen toteutuneesta hoidosta riippuen. Talousarvioesitys sisältää päälliköiden sisäisen palkkasiirron ohella myös muita tulosalueiden välisiä muutoksia. Lääkäripalvelut on koottu perusterveydenhuollon tukipalveluihin päihdelääkäriä sekä pääasiallisesti Pornaisiin kohdistuvaa Hoivanetin ostoja lukuun ottamatta. Palveluyksiköiltä veloitetaan lääkäripalvelujen kustannukset sisäisenä veloituksena toteutuneen lääkärityön käytön suhteessa. Lääkäripalveluihin varatun määrärahan keskittäminen perusterveydenhuoltoon on pienentänyt määrärahavarausta Lasten, nuorten ja perheiden sekä Hoito- ja hoivapalveluiden tulosalueilla ja vastaavasti kasvattanut Perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuollossa näkyvää kasvua pienentää ensihoitoon ja sairaankuljetukseen varatun määrärahan siirto erikoissairaanhoitoon järjestämisvastuuta koskevan muutoksen myötä. Mäntsälän ensihoidon ja sairaankuljetuksen osuus erikoissairaanhoidon sisällä on euroa. Tämä muutos on osittain vaikuttamassa erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuun kuluvan vuoden 2014

3 muutettuun talousarvioon nähden. Valtuuston antamassa raamissa pysymistä ovat vaikeuttamassa toimintaympäristöstä ja lainsäädännöstä tulevat muutokset ja velvoitteet. Isoimmat paineet kohdistuvat Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, joissa kasvu ei tulosaluetason esityksessä (ulkoinen kate) näy, koska lääkärimäärärahat on siirretty perusterveydenhuoltoon ja veloitus tapahtuu sisäisenä eränä (kokonaiskatteessa näkyen). Lainsäädännön lisävelvoitteiden edellyttämää lisäystä määrärahavarauksessa pienentää tulosaluetasolla tulosalueelle kohdentuvat muutos- ja tehostamistoimenpiteet, joista esimerkkejä ovat: Mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan kunnallistaminen erikoissairaanhoidosta ja Etevalta. Arvioitu säästövaikutus on euroa. Muutos edellyttää työvoimahallinnon palkkatukimäärärahojen mahdollistamaa resursointia. Lastensijaishuollon laitossijoituksista on vähennetty euroa. Tavoitteena on perhehoidon ja avopalvelujen vahvistaminen laitoshoidon sijaan. Kustannuspainetta Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa nostavat isoimmat muutosblokit ovat seuraavat: Koulukuraattoripalveluiden siirto kunnan sisällä sivistyspalveluista perusturvapalveluihin. Tämä muutos kasvatti tulosalueen kustannuksia eurolla. Elokuun 2014 alussa voimaan tullut opiskelija- ja oppilashuoltolaki edellyttää kunnan nimeävän vastaavan koulukuraattorin, jolta edellytetään sosiaalityöntekijän tutkintoa. Tämä vastuu pystyttiin perusturvan toimialalla liittämään olemassa olevaan vakanssiin. Ilman toimialojen välistä siirtoa kustannukset olisivat kuntatasolla kasvaneet enemmän. Kuraattoripalvelu on koulujen sosiaalityötä. Opiskelija- ja oppilashuoltolainsäädännön uudistus elokuun alusta lisäsi kunnan velvoitteita psykologipalvelujen tarjontaan myös esiopetusikäisille ja toisen asteen oppilaitoksiin asti (kunnan alueella sijaitsevat lukio ja ammattikoulut). Tästä muutoksesta kustannukset kasvavat noin eurolla. Yhteiskunnallinen tilanne on lisännyt työttömyyttä ja kasvattanut kuntien toimeentulotukimenoja. Tämä vaikutus lisää Mäntsälän perustoimeentulotukimenoja talousarviovuonna noin eurolla ja Pornaisissa eurolla. Isoimmat kustannuskasvut syntyvät työmarkkinatuen rahoitusvastuiden muutoksista. Mäntsälässä tämä muutos lisää kustannuksia arvioiden mukaan eurolla ja Pornaisissa eurolla. Henkilöstöliite 3 sisältää esitykset henkilöstövähennyksistä, joista ei henkilöstömuutosten perusteluosiossa ole mainintaa. Vähennyksinä esitetään 5 ryhmäperhepäivähoitajan ja 26 kotona työskentelevän perhepäivähoitajan tointen lakkauttamiset. Vähennysten taustalla on rakennemuutos, jossa ryhmäperhepäivähoitokodeista on luovuttu ja perhepäivähoidon painopiste on siirtynyt yksityiseen tuotantoon. Palkkamäärärahavarausta näihin vakansseihin ei ole vuoden 2014 talousarviossa. Perhepäivähoitajien vakansseihin määrärahavarausta ei

4 ole ollut moneen vuoteen. Kotihoidontuen kuntalisään määrärahavaraus on talousarvioesityksessä kokeilun loppuun asti ( ). Valtakunnallisten lainsäädännöllisten ratkaisujen selvittyä kuntalisää koskeva jatkoratkaisu tuodaan päätöksentekoon erikseen. (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen, puh ja perusturvajohtaja Eija Rintala, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 2. perusteluosiossa ehdotetut henkilöstöä koskevat muutokset ja lisäykset, 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi perusturvalautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille liitteiden mukaisesti niin, että liitteestä 1. poistetaan käyttösuunnitelmatason tavoitteet, 3. esittää, että kunnanhallitus pyytää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta lausunnon Pornaisten kunnalta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti, 4. että liitteisiin voidaan tehdä tekniset lisäykset ja korjaukset, 5. merkitä tiedoksi kuntatason talousarviokäsittelyn jatkoa varten seuraavaa: a. toimialan talousarvioesitys poikkeaa valtuuston antaman raamin mahdollisuuksista laskennallisesti seuraavalla tavalla kohdentuen: - Toimialatason ulkoinen kate ylittää raamin eurolla - Johdon ja hallinnon ulkoinen kate alittaa raamin eurolla (alitus päälliköiden palkkamäärärahavarauksen sisäisestä siirrosta) - Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ulkoinen kate ylittää raamin eurolla (perustelut valmistelutekstissä + päällikön palkka) - Varhaiskasvatuksen ulkoinen kate ylittää annetun raamin eurolla (palkkamäärärahat varattu kuluvasta vuodesta poiketen olemassa oleville vakansseille arvioidun lapsimäärän mukaisesti + päällikön palkka) - Hoito- ja hoivapalveluiden ulkoinen kate alittaa annetun raamin eurolla (alitus pääsääntöisesti lääkärimäärärahojen siirrosta perusterveydenhuoltoon, ilman päällikön palkan siirtoa, alitus olisi isompi) - Perusterveydenhuollon ulkoinen kate ylittää annetun raamin eurolla (lääkärimäärärahojen tänne keskittämisen kasvuvaikutus peittyy siihen, että ensihoidon ja sairaankuljetuksen määrärahavarus on siirretty erikoissairaanhoitoon)

5 - Erikoissairaanhoidon ulkoinen kate ylittää annetun raamin eurolla (ensihoidon ja sairaankuljetuksen euron määrärahavarauksen jälkeen ylitys noin euroa) b. Toimialatasolla raamin yli menevästä ulkoisesta katteesta ( euroa) on seuraavien muutosblokkien vaikutusta: - opiskelija- ja oppilashuoltolaki: koulukuraattorit ( euroa) ja koulupsykologi ( euroa) - valtion ja kuntien välinen rahoitusvastuumuutos: työmarkkinatukikustannukset Mäntsälä ( euroa) ja perustoimeentulotuki ( euroa) - sosiaalihuoltolaki: valvotut tapaamiset ( euroa) - sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelulaki: kotihoidon lähihoitaja ( euroa) - valtakunnallinen sähköinen arkisto, rakenteinen kirjaaminen, tietoturva ja asiakirjahallintoa koskeva lainsäädäntö: sovellusneuvoja ( ) - hoitosuositusten ja työnjaon muutokset: 50 % fysioterapeutti ( ) - erikoissairaanhoidon tarve ( euroa ilman ensihoidon ja sairaankuljetuksen osuutta) c. Työmarkkinatuen kuntaosuudesta perusturvapalveluille kohdennettu maksuosuus ei ole sosiaali- ja terveyspalvelua kuin aivan vähäiseltä osin (kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat). Kunnassa olisi hyvä käynnistää keskustelu, mihin tämä maksuosuus kohdennetaan ja voiko sen nykyisestä kohdentamisesta perusturvapalveluille katetta raamin edellyttämästi hakea lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja karsimalla. Työmarkkinatuen kuntaosuus jäänee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevan lainsäädäntöuudistuksen jälkeen suoraan peruskuntien vastuulle. d. Mikäli toimialan talousarvio sovitetaan valtuuston antamaan raamiin ja sopeutus haetaan kohdentamalla se kokonaan henkilöstömenoihin, toimialalta tulee vähentää noin 40 henkilötyövuotta. Käsittely: Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun aikana on jäsen Sinikka Ekonen jäsen Lauri Ylimartimon ja jäsen Hannu Aarrelammen kannattamana tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan esityksen toimialan henkilöstösuunnitelmaan. Jäsen Sinikka Ekosen esitys oli, että kaikki henkilöstöä koskevat esitykset poistetaan. Lautakunta päätti yksimielisesti, että henkilöstöä koskevat muutosesitykset käsitellään ja päätetään jokainen erikseen. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys ja ehdotti asian ratkaistavaksi kädennostoäänestyksellä niiden esitysten osalta, joissa lautakunta ei ole yksimielinen. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Sovellusneuvojan toimi:

6 Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannatti 5 jäsentä (puheenjohtaja Eija Liljavirta, jäsenet: Raija Ikonen, Aija Lavikainen,Timo Leino ja Kari Peussa) ja jäsen Ekosen esitystä 7 jäsentä (jäsenet: Hannu Aarrelampi, Sinikka Ekonen, Jarkko Kippilä, Päivi Liu, Soili Norro, Anna Pienimäki ja Lauri Ylimartimo). Lautakuntakunnan puheenjohtaja totesi jäsen Ekosen muutosesityksen tulleen hyväksytyksi niin, että sovellusneuvojan toimi poistetaan henkilöstösuunnitelmasta. Puheterapeutin toimi: Lautakunta poisti esityksen yksimielisesti. Ryhmäohjaajan toimen nimikemuutos koulupsykologin toimeksi: Lautakunta poisti esityksen yksimielisesti. Kaksi kasvattajan tointa 2016: Kotihoidon aluevastaavan viran muuttaminen muistineuvojan toimeksi: Fysioterapeutin toimen muuttaminen vastaavan fysioterapeutin viraksi: Lähihoitajan toimi kotihoitoon: Fysioterapeutin 50 % toimi: Investointeja koskevan keskustelun jälkeen lautakunta karsi yksimielisesti esittelijan esitystä. Liitteessä 5. on kuvattu lautakunnan esitys kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen liitteiden 2., 3., 4. ja 5. sisältämin muutoksin, jotka on kuvattu em. käsittelyosuudessa. Liitteen 4. muutokset ovat seurausta liitteisiin 2. ja 3. tehdyistä muutoksista. Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Tulosaluetason tekstiosa Toimialan henkilöstösuunnitelmaan sisältyvien henkilöstöesitysten perusteluosa Henkilöstösuunnitelma Tulosaluetason määrärahaesitykset Investointiosa

7