(Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen, puh ja

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi 345/02.02/2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmisteluohjeen, jonka mukaan toimintakatteen kasvu saa olla korkeintaan 0,5 % vuoden 2017 talousarvioon nähden ja 1,8 % vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna. Alustava varaus palkkojen nousuun on 0,5 %, mikä nostaa kunnan henkilöstömenoja vuositalossa noin 0,25 milj. euroa. ko. varaus budjetoidaan keskitetysti yleishallintoon/palkkavaraus. Suunnitelmavuosien pohjana käytetään talousarviovuotta 2018, johon tehdään ja perustellaan reaaliset muutokset edelliseeen vuoteen verrattuna. Merkittävät toiminnalliset muutokset kustannusvaikutuksineen tulee ehdottomasti budjetoida. Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa lähtökohtana on talouden maltillinen kasvunäkymä. Talousarvion kasvuvara 0,5 % tarkoittaa käytännössä nollakasvua. Kuntatalouden lähivuosien näkymä ovat vaikeat. Tilinpäätösvuonna 2016, kuluvana talousarviovuonna 2017 ja sekä tulevana talousarviovuonna 2018 on sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotannossa ja asiakasmäärissa tapahtunut ja edelleen tapahtumassa muutoksia, joiden vaikutuksia euromääräisesti on vaikea tarkkaan arvioida. Maakunnallisen soten selvittely- ja valmistelutehtävät sekä käynnissä olevat Keski-Uusimaan ja Uudenmaan maakunnan valmistelut (ml. valinnavapaushankkeet ja kansallinen/uusimaalainen LAPE-hanke ja I&O -hanke) osaltaan työllistävät päälliköitä, asiantuntijoita sekä tukipalveluiden henkilöstöä merkittävässä määrin, minkä vuoksi määräaikaisia lisäresursseja henkilöstöön toimialalla on tarvittu ja tarvitaan edelleen talousarviovuonna. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla talousarviovalmistelu aloitettiin keväällä Lähtökohdat valmisteluun antoi lainsäädäntö, kuntastrategia, valtuuston päättämät ohjelmat, muut toimialaa ohjaavat suunnitelmat ja ohjeet, talousarvion raami ja tiedossa oleva asiakasmäärä ja palvelutarve sekä kansallisessa ja seudullisessa sote-uudistuksessa asetut tavoitteet ja kärkihankkeet. Kuntastrategian asettamia tavoitteita, talousarvion valmistelutilannetta ja toimialan ja tulosalueiden toiminnan muutoksia sekä henkilöstöesityksiä esitellään kokouksessa. Mahdollinen oheismateriaali jaetaan lautakunnan kokouksessa. (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen, puh ja

2 sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala, puh ) Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösesitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1) Merkitä tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen. 2) Merkitä tiedoksi talousarvioesitykseen tulevat muutokset kuluvan vuoden talousarvioon nähden. 3) Merkitä tiedoksi vuoden 2018 talousarvioesitykseen tulevat henkilöstöesitykset. Käsittely: Päätös: Talouspäällikkö Satu Komulainen ja sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala esittelivät asiaa kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esityksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta Talousarviolaadinnan lähtökohtina toimialalla ovat olleet: asiakkaiden tarpeet, lainsäädäntö, soveltamisohjeet, valtuuston raami ja kunnan talousarviolaadinnan ohjeet, kuntastrategia, kuntatason ohjelmat, kansallisen, maakunnallisen ja seudullisen sote-uudistuksen tavoitteet ja toimintaympäristön muutokset. Toimintaympäristön muutoksista isoimpia ovat: sote- ja maakuntauudistus, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja kuntien muuttuvat roolit, valinnanvapauskokeilut ja kansalliset kärkihankkeet (LAPE, I&O). Toimialan toimintaa kehitetään ja uudistetaan talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella kunnan omiin, seudullisiin, maakunnallisiin ja kansallisiin painopisteisiin keskittyen. Niitä ovat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa erityisesti osaamisen lisääminen ja oikea kohdentaminen, LAPE-hankkeen ketterät kokeilut, Wait-malli lastensuojelussa, Kohti omaa kotia toimintamallit. Hoito- ja hoivapalveluissa toimintaa kehitetään ja uudistetaan vahvasti kansallisen ja maakunnallisen I&O hankkeen ja Keski-Uusimaan sote-hankkeessa valittujen painopisteiden mukaisesti. Esimerkkejä niistä ovat palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi, kotiin kuntoutus ja virtuaalikotihoito. Kunnan omia jo v käynnistyneitä kehittämistoimia jatketaan. Kotihoidon vahvistaminen ja kehittäminen on keskiössä. Perusterveydenhuollon painopistealueet nousevat pitkälti Keski- Uusimaalla yhteisesti linjatuista teemoista: akuuttihoito, kotisairaala, kotiin ja kotona kuntoutus, valinnanvapauskokeilut ja kunnan omana erityisalueena terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vahvistaminen. Keskeistä on vahvistaa omien terveysasemien kilpailukykyisyyttä, jotta myös valinnanvapauden laajentuessa julkinen toiminta pystyy asiakastarpeeseen vastaamaan.

3 Keski-Uudenmaan sote järjestämis- ja tuottamissopimuksen luonnoksen mukaan Keski-Uudenmaan sote toimii sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä alkaen. Samana päivänä Mäntsälän kunnan järjestämisvastuu palvelujen järjestänä lakkaa ja siirtyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Järjestämis- ja tuottamissopimusluonnos on kuntien päättävissä elimissä käsiteltävänä syksyn 2017 aikana. Mikäli kuntien valtuustot hyväksyvät sopimuksen, vaikuttaa se oleellisesti Mäntsälän ja Pornaisten kunnan väliseen yhteistoimintasopimukseen sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä. Koska Mäntsälän kunta ei ole enää alkaen järjestämisvastuussa sosiaali- ja terveystoimen palveluista, on nykyiseen Mäntsälän ja Pornaisten yhteistoimintasopimukseen liittyviä ns. läpilaskutettavia eriä sekä muita yksityiskohtia tarkasteltava ja neuvoteltava niihin uusi toimintamalli Pornaisten kunnan kanssa. Neuvottelun ajankohdaksi on sovittu Neuvottelun tulos vaikuttaa osaltaan myös sosiaali- ja terveystoimen talousarvion laadintaan ja sen vuoksi talousarviota joudutaan todennäköisesti muuttamaan vielä lautakunnan käsittelyn jälkeen. Toimialan johdon ja hallinnon tarpeeseen nähden vähäisistä resursseista johtuen talousarviolukujen syöttäminen ja sisäisten erien laskenta on edelleen kesken, minkä vuoksi talouden lukujen valmistelun tilanne kerrotaan ja esitellään lautakunnalle vasta kokouksessa. Toiminnassa tapahtuvat muutokset sekä toimialan muutostarpeet on kuvattu vuoden 2018 talousarvion tekstiosassa liite 1. Arvioidut toiminnan ja palveluiden suoritetiedot ovat liitteessä 2. ja investointeihin varattavaksi esitetty määräraha liitteessä 3. Tarkemmin talousarviovuoden investointeja on esitelty tekstiosassa (liite 1.). Henkilöstöesitykset on eritelty perusteluineen liitteessä 4 sekä priorisoituna eri luokkiin liitteessä 5. Varhaiskasvatuksen tulosalueen vuosia tyhjinä olleet perhepäivähoitajien vakanssit (10 kpl) muutetaan sosiaali- ja terveysjohtajan päätöksellä lähihoitajien vakansseiksi ja ne siirretään sote-toimialan hoidon ja hoivan tulosalueelle, jonne esitetään lähihoitajia tässä ja vuoden 2019 talousarvioesityksessä erityisesti kotihoidon palvelutarpeeseen vastaamiseksi. Näin ollen osalle liitteen 4 ja 5 henkilöstöesityksille on ns. vakanssipohja, mutta ei määrärahavarausta. Valtuuston talousarvioinfossa kunnanjohtaja totesi tarpeen tarkastella valtuuston antamaan talousarvioraamia vuodelle 2018 uudelleen mm. sen pohjalta, mitä sote-toimialan osavuosikatsauksen 2/2017 toteumaennuste arvioi. Toimialan talousarvio v on syyskuussa tiedossa olevan ennusteen mukaisesti menossa vähintään 1,5 miljoonaan euroa yli käyttösuunnitelman. Ylitykset ovat seurausta asiakastarpeen kasvusta erityisesti vammaispalveluissa, kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja apuvälinepalveluissa. Maaliskuussa 2017 käynnistyneen kotisairaalatoiminnan vaikutukset eivät toistaiseksi näkyneet (9/2017) muiden yksiköiden toteumaennusteen alituksissa. Osavuosikatsauksen 2/2019 jälkeen HUS:sta saatu tieto kertoo ylitysuhasta myös erikoissairaanhoidossa, jossa on mm. 10 kalliin hoidon tasauksen piiriin kuuluvaa asiakasta. Psykiatrian laitoshoitojaksoissa on merkittävää kasvua ylitysuhkaa kasvattaen. Psykiatrian laitoshoidossa kriteerit ovat erittäin tiukat eikä perustason palveluilla tuota tarvetta pystytä välttämään. Painetta on erityisesti nuorisopsykiatriassa. Kun huomioidaan

4 esh-ylitysuhka ja perustason kotisairaalalta odotetut kokonaiskustannussäästöt, vaikutukset eivät välttämättä vuositasolla ole nähtävissäkään. Valtuuston antama talousarvioraami antoi toimialalle vain noin euron kasvuvaran vuoden 2017 talousarvioon nähden. Kun tiedossa on selvää asiakastarpeen kasvua selkeine talousarvioylityksineen, raamin mukainen talousarvioesitys on mahdoton, koska kunnalla on lakisääteinen velvollisuus palvelut järjestää määrärahasta riippumatta. Toimiala ei tuota ns. ylimääräisiä palveluita, joita voisi talouden paineessa lopettaa. Tulosalueiden asiakastarve kasvattaa vuoden 2017 toteumaennusteeseen nähden talousarviota vielä noin 0,5 miljoonaa euroa (laskentatilanne ). Tuohon 0,5 miljoonaan euroon sisältyy liitteiden 3, 4 ja 5 lisäysesitykset. Vuonna 2017 talousarviota ylittävät asiakaspalvelut jatkuvat arvion mukaan myös vuonna 2018 ja paine kohdistuu vuonna 2018 pitkälti samoihin palveluihin kuin, mistä ylitykset vuonna 2017 muodostuvat, ellei asiakasmäärissä ja palvelutarpeessa tapahdu muutoksia, joita ei nyt ole tiedossa. Toimialan talousarviossa lähtökohtana on syksyllä 2017 tiedossa oleva asiakasmäärä ja palvelutarve. Muutokset voivat tapahtua osassa palveluita molempiin suuntiin. Ikääntyvien palveluissa suunta on pääsääntöisesti kasvava. Asiakaspalveluiden ostoihin kunta sitoutuu viranhaltijapäätöksillä kunnan palveluiden järjestämisvelvollisuuden mukaisesti asiakastarpeeseen vastaten (esim. ikääntyvien ja vammaisten palveluasuminen, kuljetuspalvelut, kaiken ikäisten apuvälineet, kotihoidon palvelupäätökset, omaishoidontuen kriteerit täyttävät asiakkaat, vammaisten henkilökohtainen apu, kehitysvammaisten päivätoiminta, työmarkkinatuen kuntaosuus jne). Menolajeista isoimpia ovat asiakaspalveluiden ostot ja henkilöstökulut. Tilinpäätöksessä v asiakaspalveluiden ostojen osuus oli noin 40 % ja henkilöstökulujen osuus noin 30 %. Valtuuston antaman raamin mukaiseen talousarvioesitykseen toimiala pääsee, mikäli: - vuonna 2017 ylitystä aiheuttavien toimintojen määrärahoja leikataan, vaikka asiakastarve on tiedossa (erityisesti ostopalvelut) - henkilöstömitoituksia pienennetään nykyisestä (luonnollisten muutosten yhteydessä ja irtisanomisilla) vastoin nykyistä tarpeeseen nähden niukkaa mitoitusta ja valtakunnallisia suosituksia ja asiakastarvetta, minkä riskinä on menettää jäljelle jäävää osaavaa henkilöstöä, kun työ muuttuu hallitsemattomaksi kustannuksia kaaoksen kautta kasvattaen - palveluiden piiriin ei oteta uusia asiakkaita (esim. kotihoito), jolloin riskinä on mm. liian aikaiset ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymiset sekä vuodeosaston kuormitus ja vuodeosaston potilaskierron häiriöt erikoissairaanhoidon sakkoviivemaksuja aiheuttaen - keskeytetään Kohti omaa kotia -hanke ja hyväksytään kustannusten kasvu ryhmäasumisessa ja vastaavassa palvelumuodossa - perutaan kotiuttamiseen panostaminen ja hyväksytään epätarkoituksenmukaiset vuodeosastojaksot ja erikoissairaanhoidosta mahdollisesti syntyvät siirtoviivemaksut

5 - perutaan kotiin ja kotona kuntoutukseen panostaminen, vaikka tehostetun palveluasumisen kustannusriski realisoituisi - perutaan vanhusten sosiaaliohjauksen tarpeeseen vastaaminen tai siirretään aikuissosiaalityöstä resurssia vanhusten sosiaaliohjaukseen ja perutaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneiden nuorten tarpeeseen vastaaminen - hyväksyttään jonot lasten puheterapiassa, terapian viivästymiset ja vaikutukset mm. oppimistuloksiin - ei vahvisteta perusterveydenhuollon sairaanhoitajaosaamista kilpailutilanteesta huolimatta ja perutaan mm. käynnistyvät iltavastaanotot ja suunnitellut työnjakomuutokset ja hyväksytään jonot vastaanotolle ja päivystyksessä ja hyväksytään myös terveysasemavaihtajien määrän kasvu ja sitä myötä kasvavat palveluiden ostot muista kunnista - ei laajenneta kotisairaalatoimintaa yöhoitoon (= lopeteaan kotisairaalatoiminta eikä mahdollisteta saattohoitoa kotona), jolloin kotona hoitamisen sijaan potilaat hoidetaan osastohoidossa laitoshoidon kustannuksia kasvattaen eikä ryhdytä toimiin niiden vähentämiseksi - ei varauduta KU-soten ja maakunnan edellyttämiin muutoksiin, jolloin KU-soten kuntalaskutus on virheellinen todennäköisesti nostaen kunnan kustannuksia (koska olemme nyt edullisimpia) ja hyväksytään se, että maakunnallisen soten toiminta alkaa puutteellisin asiakas-, toiminta- ja taloustiedoin ja erittäin raskas ja hallitsematon siirtymävaihe henkilöstölle Liite 1. Tekstiosa Liite 2. Suoritteet Liite 3. Investointiesitys Liite 4. Henkilöstöesitys Liite 5. Henkilösötesitysten priorisointiluokat Mahdollinen oheismateriaali jaetaan lautakunnan kokouksessa. (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen, puh ja sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala, puh ) Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösesitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1) Merkitä tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen ja ylimääräisen lautakunnan kokouksen (12.10.), jossa talousarvioesitys kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle annetaan. 2) Merkitä tiedoksi talousarvioesitykseen tulevat muutokset kuluvan vuoden talousarvioon nähden. 3) Merkitä tiedoksi vuoden 2018 talousarvioesitykseen tulevat henkilöstöesitykset.

6 4) Merkitä tiedoksi valmistelutekstissä kuvatut muutokset, joilla valtuuston antamaan raamiin päästään ja lähettää ne tiedoksi kunnanhallitukselle (kokous 9.10.) Käsittely: Päätös: Talouspäällikkö Satu Komulainen, sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala, vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäki ja johtava ylilääkäri Ari Laakkonen esittelivät asiaa kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Tekstiosa Liite 2. Suoritteet Liite 3. Investointiesitys Liite 4. Henkilöstöesitys Liite 5. Henkilöstöesityksen priorisointiluokat