Käyttösuunnitelma 2015

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma 2015 Kunnanhallitus

2 Sisällysluettelo 1. Tuloslaskelma 2. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain 3. Rahoituslaskelma 4. Investointiosa 5. Käyttösuunnitelmat toimialoittain

3

4 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) Kh TULOSALUE TP TAM osavuosi 1 osavuosi 2 TP 2014 TA 2015 Henkilöstö Ltk. TAm TPe / ltk TPe / ltk säästö käyttösuun - yleishallinto palkkavararaus/henkilöstösäästö elinkeinotoimi maaseututoimi maankäyttöpalvelut tarkastustoimi pelastus HALLINTOPALVELUT muutos ,5 6,7 0,8 0,8 10,0-3,2-4,0 -Käyttöomaisuuden myyntivoitot muutos Valmistus omaan käyttöön perusturvan johto ja hallinto lasten, nuorten ja perheiden palvelut varhaiskasvatus hoito-ja hoivapalvelut perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito (sidottu) PERUSTURVAPALVELUT muutos ,5 7,2 6,2 7,2 2,1 6,8 5,3 - kehittämis-ja hallintopalvelut perusopetus elinikäinen opp. ja tiedonhall kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut SIVISTYSPALVELUT muutos ,1 0,8 1,4 2,4 1,1 0,9-1,4 - keskitetyt palvelut (ent. hallinto) toimitilapalvelut ruoka-ja siivouspalvelut josta ruokailupalvelut josta siivouspalvelut kuntatekniikka TEKNISET PALVELUT muutos ,3 8,5 10,3 10,3 2,9 7,8 6,9 TOIMINTAKATE YHT muutos muutos-% 3,4 6,9 6,3 7,1 3,5 3,4 3,4 Vertailu tehty: TP 2014 TP 2014

5 TP TAM TP ENN TPe 2014 TA 2015 Muutos TAm 2015 TS TS ( ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin arvio Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos Vaihto-omaisuuden muutos -1 8 Saamisten muutos Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / tot. hetki Rahavarat Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 79,1 2,2 1,8 8,3 78,0 52,9 33,4 24,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 50,2 1,3 1,0 4,6 44,2 34,8 23,8 18,2 Lainanhoitokate 1,5 0,0 0,0 0,6 1,0 1,0 0,8 0,7 Lainakanta (1000 ) Lainakanta / asukas Lisäksi Elinkaarirakentaminen/kustannusarviot Elinkaarirakentaminen/sopimusvastuut

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Käyttösuunnitelma 2015 Hallintopalvelut

16 Toimiala: Tuloselin: 10 Hallintopalvelut 10 Kunnanhallitus Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot ulkoinen ,8 % - sisäinen ,5 % Toimintamenot ulkoinen ,5 % - sisäinen ,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,0 % Vyörytysmenot ,7 % Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Tilivelvollinen: kunnanjohtaja Esko Kairesalo toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena Tulosalue: 10 Yleishallinto Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot ulkoinen ,4 % - sisäinen ,5 % Toimintamenot ulkoinen ,2 % - sisäinen ,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,0 % Vyörytysmenot ,2 % Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Tilivelvollinen: hallintojohtaja Esa Siikaluoma. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute

17 Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen Työttömien määrän kehitys, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle) KUUMA-yhteistyö Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Palvelujen määrä ja asiakaspalvelukyselyt Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Sivu 1 / 10

18 Koulutustapahtumien määrä ja laatu Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Palvelutarpeiden ennakointi Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi Tulosyksikkö: 100 Keskusvaalilautakunta Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot ulkoinen ,3 % - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,0 % - sisäinen -697 Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Eurovaalien valmistelu on käynnistynyt. Sivu 2 / 10

19 Tulosyksikkö: 105 Kunnanvaltuusto Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,0 % - sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Toimintavuonna kokouksia pyritään pitämään enintään kahdeksan, lisäksi tarvittaessa valtuuston kyselytunnit ja erilliset kokous/seminaaripäivät talousarviolle Työlistalla kunnan hallintosäännön ja valtuuston työjärjestyksen uusiminen Sähköiseen kokouskäytäntö loppuun tänä vuonna Tulosyksikkö: 110 Kunnanhallitus Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,3 % - sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Kunnanhallitus kokoustaa pääsääntöisesti joka toinen maanantai, erilliset seminaaripäivät talousarviolle ja kuntaselvitysasioille Tavoitteena erityisesti valmistelun laatu ja viestinnän onnistuminen Sivu 3 / 10

20 Tulosyksikkö: 115 Hallintopalvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot ulkoinen ,0 % - sisäinen ,5 % Toimintamenot ulkoinen ,1 % - sisäinen ,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Hallintopalvelut: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Yhdessä toimialojen kanssa hallinnon tukipalvelu-uudistuksen loppuunsaattaminen: Kunnan hallinnon ja talouden tukipalvelut turvataan ja niitä kehitetään vastaamaan tarvetta joka toimialoilla/konsernissa on. Mittarit: 1. Valmistelu- ja toimeenpanotilanne kuntatason hankkeessa koko kunnan näkökulmasta 2. Toimialoille tehdyn kyselyn tulokset muutoksen onnistumisesta Talous- ja velkaneuvonta: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Palvelujen turvaaminen nykytasolla Sijaistaminen/muut pysyvät ratkaisut Hankintatoimi: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Hankintaohjelman (hankintastrategia) täytöönpano Organisointimalli päätetty pysyvästi joko omana tai osana KU-selvityshanketta. Asuntotoimi: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet MALY-tavoitteet uustuotannossa Sivu 4 / 10

21 Tulosyksikkö: 118 Museotoimi Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,5 % - sisäinen ,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Tulosyksikkö: 120 Henkilöstöpalvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot ulkoinen ,7 % - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % - sisäinen ,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Mika Lindgren Kunnan strategian ja hallintosäännön mukainen henkilöstötyö sekä henkilöstösäästöpaketissa sovittujen toimenpiteiden käytännön toteutus ja seuranta. Sivu 5 / 10

22 Tulosyksikkö: 125 Talouspalvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot ulkoinen ,9 % - sisäinen ,1 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % - sisäinen ,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: kunnankamreeri Anja Tupamäki Kuntapron:n taloushallintojärjestelmien käyttöönoton varmistaminen kuntaorganisaatiossa painopisteenä erityisesti talousarvion seuranta ja raportointi esimiestyössä Riskienhallinnan koordinointi ja kehittäminen Taloushallinnon toimintaprosessien kehittäminen Tulosyksikkö: 130 Tietohallinto Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot ulkoinen ,9 % - sisäinen ,1 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % - sisäinen ,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Markku Anttila Käyttösuunnitelmassa on 20 %:n pudotus vuoden 2014 toteutuneisiin lukuihin. Tämä ei ole käytännössä mahdollista vaan tavoitteena on se, että vuosi 2015 alittaa vuoden 2014 toteutuneet luvut. Oikeampi arvio lienee noin menojen osalta vuodelle Mittarit: Asiointitilin hyödyntäminen vähintään yhdessä palvelussa, tietohallintostrategian päivittäminen Sivu 6 / 10

23 Tulosalue: Tulosyksikkö: 135 Elinkeinotoimi 135 Elinkeinotoimi Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,2 % - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,1 % Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo Elinkeinotoimen tavoitteet ovat kuntastrategiasta johdetut. Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet Yrityskonsultointien määrä 100 kpl/vuosi Kappaleet Yritystonttien määrä 10 kpl/vuosi Kappaleet Tulosalue: Tulosyksikkö: 12 Pelastus 141 Pelastustoiminta Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot 0 - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,1 % - sisäinen ,3 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo Sivu 7 / 10

24 Tulosalue: Tulosyksikkö: 13 Maaseututoimi 145 Maaseututoimi Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot ulkoinen ,9 % - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,1 % - sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Eero Laaksonen asti ja välisen ajan viransijaisena ja lähtien maaseutupäällikkönä toimii Noora Fager-Pintilä. Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski- Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut. Maaseutuvirasto on asettanut yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo niiden toteutumista. Tulosalue: Tulosyksikkö: 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 160 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot ulkoinen ,0 % - sisäinen Toimintamenot 0 - ulkoinen - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntivoitto ja tappio eli myyntihinnan ja tasearvon välinen erotus. Sivu 8 / 10

25 Toimiala: Tulosyksikkö: 19 Tarkastustoimi 19 Tarkastuslautakunta Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma Toimintatuotot 0 - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,4 % - sisäinen ,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Tilikauden tulos Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin Tarkastuslautakunta työskentelee oman työsuunnitelmansa mukaisesti. Sivu 9 / 10

26 Käyttösuunnitelma 2015 Maankäyttöpalvelut

27 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Maankäyttölautakunta Talousarvion 2015 käyttösuunnitelma Maankäyttölautakunta 12 Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet, sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Kaavoitusjohtaja päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tulosyksikkö 2-taso), sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Lautakunnan / kunnanhallituksen käyttösuunnitelmissa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi = toimintakate, koska valtuustotason sitovuus on netto = toimintakate. Päätös on kuitenkin tehtävä siten, että määrärahat ja tuloarviot todetaan päätöksessä myös bruttomääräisenä (menot, tulot, netto). Vuonna 2015 ei ole lautakunnan alaisia investointihankintoja. Käyttösuunnitelman lukuja tai tekstejä ei ole ollut tarvetta muuttaa sitten valtuustokäsittelyn. (Valmistelija / Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Lauri Pouru, puh ) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Tulosalueen tavoitteet on asetettu valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Tällä hetkellä ei ole tarkennettavaa tulosyksikkö 1-tasolla käyttösuunnitelmaan. Maankäyttölautakunta hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman tulosyksikkö 1-tasolle (käyttötalousosa) liitteen mukaisesti, määrärahat hyväksytään nettositoviksi. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Käyttösuunnitelma

28 18 Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Toimielin Maankäyttölautakunta Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Tulosalueen toiminta-ajatus Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa Maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknistenja maapoliittisten asioiden valmistelu Seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista Kysyntä- ja laajuustiedot

29 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Vuoden 2015 aikana ollaan edelleen mukana ainakin Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ja Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman laadinnassa sekä metropolihankkeessa ja kahdeksan kunnan yhdistämisselvityksessä. Lisäksi Uudenmaan liitossa jatkuu 4. vaihemaakuntakaavan laadinta. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida suunniteltujen uudistusten toteutumista ja niiden aiheuttamaa työmäärää ja muita vaikutuksia. Vuonna 2014 alkanut rakennustoiminnan vähentyminen on vaikuttanut vuoden 2014 tulokertymään ja sama väheneminen jatkunee vuoden 2015 aikana. Rakennuslupamaksutulot ja maankäyttösopimusmaksut ovat vähentyneet ja vähentynevät edelleen vuonna vuoden aikana keskitytään jo omistuksessa olevan maan jalostamiseen myyntikuntoon ja uuden hankintaan pääasiassa asuntotuotantoa varten. Merkittävät lainsäädännölliset muutokset Metropolin pystyttämiseen liittyvä lainsäädäntö tullee vuoden 2015 aikana ja siihen annettaneen myös lausuntoja. Rakennusvalvonnan alueellisen keskittämisen eteneminen tarkentunee myös vuoden 2015 aikana. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Valmistellaan sähköisen asioinnin käyttöönottoa erityisesti lupamenettelyissä ottamalla käyttöön Lupapiste.fi - palvelu myös Mäntsälässä. Tarkoitus on saada lupaprosessi sähköiseksi hakemuksesta lähtien. Tämä vähentäisi huomattavasti ns, paperinpyöritystä kirjaimellisesti ja mm. lupakuvat arkistoitaisiin sähköisesti. Rakennusvalvonnassa pyritään puuttumaan myös kaikkein pahimpiin luvattomiin rakentamisiin ja maiseman/ympäristön pilaamisiin.

30 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Tiimarin kortteli jatkuu; Apponen; Keskustie 2; Kivistöntie 2; Vuokrataloyhtiön kohteet Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Lisää tontteja Kapuliin Käynnistetään Kapulin 4. vaiheen asemakaavoitus ja rinnalla osayleiskaavan tarkistus. Luonnokset valmiina vuoden loppuun mennessä Raakamaata n. 20ha kts. yllä Vuokra-asuntotuotannon edellytysten edelleen parantaminen Asunto-ohjelman päivitys ja tontinluovutusohjelma vuokrataloyhtiölle. Lupapiste.fi -ohjelmisto käyttöön vuoden loppuun mennessä. Mukana rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla. kts. yllä

31 Käyttösuunnitelma 2015 Perusturvapalvelut

32 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Perusturvalautakunta Perusturvapalvelujen toimialan talousarvion 2015 käyttösuunnitelma 363/02.02/2014 Perusturvalautakunta 13 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talousarvion vuodelle Kunnanhallitus on antanut toimialoille ja lautakunnille vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jotka ovat liitteenä 1. Vuoden 2015 talousarviossa kunnan toimialoille on asetettu yhteensä 1,5 miljoonan euron kuntatason säästötavoite käyttötaloudesta henkilöstökustannuksista. Säästöä haetaan mm. sijaisten käytön rajoituksilla ja rekrytointien siirtämisellä sekä 7 päivän lomautuksella tai vaihtoehtoisesti yhtä pitkällä palkattomalla vapaalla. Palkattomista vapaista ei saa aiheutua sijaisten palkkaamistarvetta. Kunnanhallitus on päättänyt henkilöstösäästöihin liittyvistä toimenpiteistä sekä lomautusten ulkopuolelle jäävistä henkilöstöryhmistä. Kunnanhallituksen päätös on erikseen tämän kokouksen asialistalla. Vuoden 2014 ennakkoarvio tilinpäätöksen ulkoisen toimintakatteen toteumasta on n. 58,7 milj. euroa, johon nähden käyttösuunnitelman toimintakate sisältää kasvua 7 %. Vuoden 2015 täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen tulee raportoida määrärahojen käytön ja säästöjen seuranta lautakunnille ja kunnanhallitukselle kuukausittain. Käyttösuunnitelman tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lakisääteisiä ja niiden järjestämisvastuu perustuu pitkälle asiakkaan tarpeeseen. Toimialalla noudatetaan useita lautakunnan hyväksymiä asiakasja palvelukriteerejä, joiden päivittäminen käyttösuunnitelman yhteydessä on mahdotonta. Näillä kriteereillä on selvä yhteys muodostuviin kustannuksiin. Tasapainoa asiakkaiden tarpeiden, palvelujen järjestämistapojen ja käytössä olevien resurssien välillä joudutaan arvioimaan läpi toimintavuoden. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisällä. Käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä todetusta määrärahan tarpeesta tulee tehdä kunnanhallitukselle perusteltu esitys välittömästi käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Tältä osin voidaan todeta, että perusturvan toimialan talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältävät ylitysriskin, koska määrärahavarauksessa on lähdetty vuoden 2014 tiedossa olevasta asiakasmäärästä ja palvelutarpeesta eikä asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvulle ole mitään varausta. Perusturvan toimialan lailla ohjattuun ja säädeltyyn perustehtävään nähden niukka talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältävät ylitysriskin, jonka voi realisoida mm. seuraavat: Asiakasmäärän ja palvelutarpeen ennakoimaton kasvu Yhteiskunnallisen tilanteen aiheuttama työttömyyden kasvu ja

33 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Perusturvalautakunta kohdentuminen kuntaan lisäten toimeentulotukikustannuksia ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrää ja sitä kautta kunnan mak-suosuutta työmarkkinatukikustannuksissa Etevan uusi palvelutuotteistus ja asiakkaiden siirrot kalliimmille palvelutasoille Vanhusten tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen myötä nousseet hinnat (päätös talousarviopäätöksen jälkeen) Keskiasteen oppilaitosten psykologipalveluiden tarve ja uusi tammikuussa 2015 hyväksytty perussopimus (oppilaitoksen sijaintikunnan velvollisuus järjestää oppilashuollon palvelut elokuusta 2014 alkaen / psykologipalveluihin ei määrärahavarausta) Henkilöstön sairastavuuden kasvu (sijaiskustannukset alueilla, joissa sijaisten palkkaaminen välttämätöntä) Kuntien velvoitteita kasvattavan lainsäädännön ja muun valtakunnallisen ohjauksen ennakoimattomat vaikutukset (TYP, sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki, sosiaalihuollon asiakirjalaki, sosiaalipalveluiden järjestämissuunnitelma, varhaiskasvatuslaki, hallituksen rakennepoliittiset päätökset, varhaiskasvatuslaki) Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakaa määrärahat ja tuloarviot tulosyksikkö 1-tasolle ja kohteille (investointiosa). Toimielinten tulee toimittaa käyttösuunnitelmat perusteluineen mennessä kunnan taloushallintoon toimitettavaksi kunnan- hallitukselle tiedoksi. Kunnanvaltuuston toimialan tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Kunnanvaltuuston toimialan investointi- ryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Osavuosikatsaukset huhtikuun ja elokuun toteutumasta käsitellään kunnanvaltuuston kokouksissa kesäkuussa ja lokakuussa. Osavuosikatsausten lisäksi kunnanhallitus ja lautakunta seuraavat talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tulosyksikkö 1-tasolla tarpeen mukaan kuukausittain kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelma sisältää muutoksia tulosalueiden välillä suhteessa valtuuston talousarviopäätökseen. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion sitovaksi tulosaluetasolla, tämän vuoksi on perusturvapalvelujen käyttösuunnitelma vietävä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston vahvistettavaksi. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelmassa on tehty mm. seuraavanlaisia muutoksia tulosalueiden välillä: Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen avopäihdetyöstä on siirretty sairaanhoitajan tehtävä määrärahoineen perusterveydenhuollon vastaanottopalveluihin Hoidon ja hoidon tulosalueen kotihoidosta ja vuodeosastolta on fysioterapeutit määrärahoineen siirretty perusterveydenhuollon fysioterapiaan Lisäksi palkkasäästöjä on kohdistettu uudelleen eri tulosalueiden välillä Talousarvioon sisältynyt ekuura-hanke ei saanut Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen jatkorahoitusta. Ensimmäisessä osavuosi- katsauksessa 1/2015 tullaan esittämään hankkeen määrärahojen osalta tuloihin ja menoihin euron vähennystä.

34 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Perusturvalautakunta Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut alkaen Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Toimialat tekevät ilmoitukset valmistuneista, käyttöön otetuista investointihankkeista kirjanpitoon kuukausittain. Hyödykkeen poistolaskenta aloitetaan käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Hankkeen osalta on seurattava kokonaiskustannuksia hankkeen aloituksesta sen valmistumiseen. Liitteen 1. talousarvion täytäntöönpano-ohje sisältää tarkempia, hankintoihin, menojen ja tulojen käsittelyyn sekä kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelman tekstiosa on liitteenä 2. Käyttösuunnitelma sisältää tietoja tulosyksikköjen asiakas- ja suoritemääristä (toteutuma 2014 sekä käyttösuunnitelma 2015 ja talousarvio 2015), joita on tarkennettava vielä tilinpäätöksen 2014 valmistelun yhteydessä ja ensimmäiseen osavuosikatsaukseen Suoritetaulukot ovat liitteenä 3. lautakunnan talousarvioesityksen mukaisina. Tehdyt määrärahakarsinnat tulevat vaikuttamaan toimintavuoden aikana syntyviin suoritteisiin. Raportointi tapahtuu niiden osalta osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Tulosyksikkö 1-tason määrärahat (toimintakatteet) ja menojen ja tulojen erittelyt ovat liitteenä 4. Määrärahojen erittelyt ovat valtuuston vahvistaman talousarvion mukaiset, muutamaa vähäistä tulosalueen sisäistä tulosyksikkösiirtoa lukuun ottamatta. Perusturvapalvelujen investointimäärärahat ovat liitteenä 5. (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen puh , perusturvajohtaja Eija Rintala puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta 1) hyväksyy perusturvapalvelujen toimialan vuoden 2015 käyttösuunnitelman ja tulosyksikkö 1-tason määrärahat nettositovalla tasolla (toimintakatteet) liitteiden mukaisesti, 2) merkitsee tiedoksi kunnanvaltuuston hyväksymät investointimäärärahat (liite 5.), 3) päättää, että valtuuston investointimäärärahoihin lisäämä euroa kohdennetaan kotihoidon mobiilin hankintaan, 4) päättää, että kotihoidon mobiilin käyttökustannuksiin ja mahdolliseen investointimäärärahan vajeeseen käytetään vanhusten ennaltaehkäisevään hyvinvointihankkeeseen aikaisemmin kohdennetusta euron perintörahasta euroa, 5) esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle toimialan käyttösuunnitelmaan sisältävien tulosalueiden välisten sitovien määrärahojen kohdennuksien muutosten hyväksymistä. Muutoksilla ei ole vaikutusta toimialan toimintakatteeseen. 6) päättää, että tulosyksikkö 1-tason sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä, 7) päättää, että liitteisiin voidaan tehdä tekniset korjaukset ja tarkennukset. Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Talousarvion täytäntöönpano-ohje Liite 2. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelman tekstiosa Liite 3. Suoritetaulukot Liite 4. Tulosyksikkö 1-tason määrärahat (toimintakatteet) ja menojen ja tulojen erittelyt Liite 5. Perusturvapalvelujen investointimäärärahat

35 1 PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNI- TELMA VUODELLE 2015 Asiakirjan lukuohje: Talousarvioasiakirjan tavoitteet ja mittarit (tulosalue) sinisessä laatikossa Käyttösuunnitelman tavoitteet ja mittarit (tulosyksikkö) punaisessa laatikossa TOIMIALAJOHTAJAN YHTEENVETO Käyttösuunnitelman v sisällölliset tavoitteet ja niitä koskevat mittarit perusturvalautakunta hyväksyi (pvm ja pykälä) tehdessään päätöksen koskien lautakunnan esitystä toimialan talousarvioksi vuodelle 2015 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto teki päätöksen (pvm ja pykälä) vuoden 2015 talousarviosta. Valtuuston päätös poikkesi joiltakin osin lautakunnan talousarvioesityksestä, joiden johdosta käyttösuunnitelma sisältää määrärahoja koskevia muutoksia suhteessa lautakunnan talousarvioehdotukseen. Kuntatasolla talousarvioon sisältyy henkilöstösäästöiksi suunniteltuja määrärahavähennyksiä suhteessa lautakuntien esityksiin euroa, joista perusturvapalveluiden toimialalle kohdentuu euroa. Kunnanhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti lomautuksilla ja palkattomilla vapailla saavutetaan perusturvapalveluiden henkilöstömäärärahoista säästöä noin euroa. Kunnanhallituksen henkilöstösäästöjä koskeva päätös jätti osan toimialan henkilöstöstä lomautusten ja palkattomien vapaiden ulkopuolelle kriittisen palvelun turvaamiseksi. Perusturvapalveluihin kohdistuva jäljellä oleva henkilöstömäärärahoihin kohdistuva säästötarve on noin euroa. Käytännössä tämä merkitsee esim. noin 14 vakanssin täyttämättä jättämistä koko vuodeksi. Henkilöstösäästöillä tavoiteltava euroa on valtuuston talousarviossa kohdennettu hallintopalveluihin, josta kohdennus toimialoille tehdään osavuosikatsauksen 1/2015 yhteydessä. Kunnanvaltuuston talousarviopäätös sisälsi perusterveydenhuollon henkilöstömäärärahoihin kohdennettua karsintaa euroa suhteessa lautakunnan esitykseen. Tämä perusterveydenhuoltoon valtuuston päätöksessä kohdentama karsinta kohdennetaan käyttösuunnitelmassa uudelleen kohdentaen se koko toimialalle ja kunnanhallituksen henkilöstösäästöpäätös huomioiden, Koska lähes koko hoito- ja hoivapalveluiden tulosalue jätetään lomautusten ja palkattomien vapaiden ulkopuolelle, tuosta uudelleen kohdentamista edellyttävästä henkilöstömäärärahakarsinnasta isoin osa kohdennetaan hoito- ja hoivapalveluihin ( euroa). Muilta osin karsinta kohdennetaan seuraavasti: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut euroa, varhaiskasvatus euroa ja perusterveydenhuolto euroa. Johto ja hallinto: Valtuusto vähensi toimialan kokouspalkkioista euroa. Kunnan palkkiosääntöä on uusittu, minkä seurauksena luottamushenkilöiden tuplakokouspalkkiot poistuivat. Käytännön toiminnassa valtuuston kokouspalkkioita koskeva määrärahaleikkaus merkitsee kokouskäytäntöjen tiivistämistä ja mahdollisuuksien mukaan kokousjärjestelyjä siten, että esim. ansiomenetyskorvauksia ei syntyisi. Lisäkokoukset eivät valtuuston antaman määrärahan puitteissa ole mahdollisia. Toimintavuoden aikana tulee linjattavaksi, onko teema-aiheiden käsittely ja erilaiset tutustumiskäynnit kokouksiin luettavaa aikaa. Viranhaltijoiden osallistuminen kokouksiin minimoidaan. ekuura-hankkeen (Mäntsälän, Järvenpään ja Hyvinkään yhteishanke) vaiheelle 2 ei saatu ulkopuolista rahoitusta. Päätös Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tuli juuri ennen joulua. Tästä johtuva muutos kirjataan ja raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsauksen 1/2015 yhteydessä. Hankkeen 2 vaihe on osa valtakunnallisesti ohjattua ekanta-toimeenpanoa. Toimeenpano jatkuu ilman ulkopuolista rahoitusta. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: Valtuusto lisäsi tulosalueen tuottoihin euroa. Tämä kohdennetaan perustoimeentulotuen takaisinperintään.

36 2 Varhaiskasvatus: Lautakunnan talousarvioesityksen jälkeen palvelutarve on täsmentynyt mahdollistaen palkkamäärärahavarauksen karsintaa ( euroa) kunnanjohtajan esityksessä, jonka mukaisena valtuusto teki talousarviopäätöksen joulukuussa Tammikuussa 2015 näkyy varhaiskasvatuksen palvelukysynnässä merkkejä, joiden mukaan kevään aikana joudutaan henkilöstöä lisäämään asetuksen mukaisen mitoituksen toteutumiseksi. Mahdollinen henkilöstön lisäystarve perustuu tällä hetkellä ( ) tiedossa olevaan asiakasmäärän kasvuun kevätkaudella. Tämä aiheuttaa riskin valtuuston päätöksen mukaisten määrärahojen riittävyydelle ja tarpeelle esittää lisämäärärahaa, ellei määrärahatarve toimialalla muualla samalla ennakkotiedosta poiketen vähene. Tämä näyttää epätodennäköiseltä, kun huomioidaan lautakunnan esitykseen nähden niukat määrärahat ja kunnanhallituksen henkilöstösäästöpäätökset. Henkilöstömäärärahakarsinnan lisäksi valtuusto poisti varhaiskasvatuksen tulosalueelta määrärahan (3000 euroa), jolla järjestettiin muutamassa sivukylässä pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ostopalveluna. Tätä toimintaa ei 2015 järjestetä. Valtuusto lisäsi varhaiskasvatuksen maksutuottoihin tulo-odotusta eurolla. Tämän toteutumisen todennäköisyyttä heikentää valtakunnallinen muutos, jolla asiakasmaksuluokkiin liittyviä tulorajoja korotettiin. Tammikuussa 2015 käytössä olevan tiedon mukaan ratkaisut varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön osalta tapahtuvat maaliskuun puoliväliin 2015 mennessä eli ennen eduskunnan siirtymistä eduskuntavaalivapaalle. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma sisältää muutoksia mm. kotihoidon tuen myöntämisperiaatteisiin sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen äitiyslomalla, vanhempain vapaalla, hoitovapaalla tai kotihoidon tuella olevien lasten osalta osa-aikaiseen päivähoitoon. Esiopetus tulee pakolliseksi alkaen. Edellä mainituista valtakunnallisista kesken olevista ratkaisuista johtuen varhaiskasvatusta koskeva talousarvio sisältää runsaasti epävarmuustekijöitä. Hoito- ja hoivapalvelut: Kunnanvaltuusto lisäsi toimialan investointimäärärahoihin kotihoidon mobiilin hankinnan edellyttämät määrärahat. Mobiilin käytön edellyttämien käyttötalousmäärärahojen (noin euroa) puuttuminen ja sovellustuen riittämättömyys haastavat mobiilin käyttöönoton onnistumisen. Valtuuston tahdon mukaisesti toimialan investointeihin lisätty euroa kohdennetaan kotihoidon mobiilin hankintaan (ei päivähoidon mobiiliin). Kotihoidon mobiilin käytön edellyttämien käyttökustannusten puuttuessa toimialan talousarviosta lautakunnalle esitetään kunnan taseessa olevasta perintörahasta euroa käyttökustannuksiin. Tämä pienentää vanhusten ennaltaehkäisevään toimintaan suunniteltuja määrärahoja vastaavalla summalla. Hankkeen käynnistyminen siirtyi vuodelta 2014 vuoteen Valtuusto poisti lautakunnan esittämän lähihoitajavakanssin kotihoidosta. Hoito- ja hoivapalveluiden tulo-odotuksia valtuusto kasvatti eurolla ja karsi henkilöstön sijaismäärärahoista euroa. Perusterveydenhuolto: Perusterveydenhuollon myyntituottoihin (työterveyshuolto) valtuusto lisäsi euroa. Kunnanhallituksen henkilöstösäästöpäätöksellä on tähän myyntituotto-odotukseen negatiivinen vaikutus. Kun kunnan työntekijä käy sairausvastaanotolla työterveyshuollossa, maksaa Kela käynnin kustannuksista kunnalle 50 %. Jos kunnan työntekijä käy sairausvastaanotolla kunnan terveyskeskuksessa, Kela ei maksa käynnistä korvausta kunnalle. Perusterveydenhuollon maksutuottoihin valtuusto lisäsi euroa. Aikaisemmin tässä yhteenvedossa kuvattu henkilöstömäärärahojen karsinta kohdennettiin valtuuston päätöksessä perusterveydenhuoltoon ( euroa). Tässä käyttösuunnitelmassa tuo karsinta kohdennetaan toimialalla uudelleen. Erikoissairaanhoitoon valtuusto lisäsi lautakunnan esitykseen nähden määrärahoja eurolla. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeista (kh ) poimittua

37 3 Käyttösuunnitelman tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisällä. Käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä todetusta määrärahan tarpeesta tulee tehdä kunnanhallitukselle perusteltu esitys välittömästi käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lakisääteisiä ja niiden järjestämisvastuu perustuu pitkälle asiakkaan tarpeeseen. Toimialalla noudatetaan useita lautakunnan hyväksymiä asiakas- ja palvelukriteerejä, joiden päivittäminen käyttösuunnitelman yhteydessä on mahdotonta. Näillä kriteereillä on selvä yhteys muodostuviin kustannuksiin. Tasapainoa asiakkaiden tarpeiden, palvelujen järjestämistapojen ja käytössä olevien resurssien välillä joudutaan arvioimaan läpi toimintavuoden. Riskit määrärahaylityksille Perusturvan toimialan lailla tiukasti ohjattuun ja säädeltyyn perustehtävään nähden erittäin niukka talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältävät ylitysriskin, jonka voi realisoida mm. seuraavat: Asiakasmäärän ja palvelutarpeen ennakoimaton kasvu Yhteiskunnallisen tilanteen aiheuttama työttömyyden kasvu ja kohdentuminen kuntaan lisäten toimeentulotukikustannuksia ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrää ja sitä kautta kunnan maksuosuutta työmarkkinatukikustannuksissa Etevan uusi palvelutuotteistus ja asiakkaiden siirrot kalliimmille palvelutasoille Vanhusten tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen myötä nousseet hinnat (päätös talousarviopäätöksen jälkeen) Keskiasteen oppilaitosten psykologipalveluiden tarve ja uusi tammikuussa 2015 hyväksytty perussopimus (oppilaitoksen sijaintikunnan velvollisuus järjestää oppilashuollon palvelut elokuusta 2014 alkaen / psykologipalveluihin ei määrärahavarausta) Henkilöstön sairastavuuden kasvu (sijaiskustannukset alueilla, joissa sijaisten palkkaaminen välttämätöntä) Kuntien velvoitteita kasvattavan lainsäädännön ja muun valtakunnallisen ohjauksen ennakoimattomat vaikutukset (TYP, sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki, sosiaalihuollon asiakirjalaki, sosiaalipalveluiden järjestämissuunnitelma, varhaiskasvatuslaki, hallituksen rakennepoliittiset päätökset, varhaiskasvatuslaki)

38 4 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Toimielimen palveluajatus Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asukkaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveys-palvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana. 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään kuntatason yhteistyönä palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt).

39 5 Asiakasprofiilit kertovat siitä, että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Asunto-ohjelma ja Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita ohjaa myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksytty Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet sekä potilasturvallisuussuunnitelma. Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Kuntatalouden tiukkeneminen Kunta- ja palvelurakennemuutokset Ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät) 31 Perusturvan johto ja hallinto Tulosalueen palveluajatus Perusturvan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat perusturvapalvelujen perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata perusturvan tukipalveluiden toimivuudesta siten, että perusturvan johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydintehtävät mahdollistuvat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Suunnitelmakauden isoin muutos on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevan lainsäädännön muuttuminen ja siihen valmistautuminen. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa todetaan, että kuntien on sovittava tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa poikkihallinnollista tavoiteasetantaa kunnan eri toimialojen kesken, samoin kuin alueellisesti asetettuja tavoitteita yli kuntarajojen muihin kuntiin ja toimijoihin. Uusi sote-järjestämislakiluonnos ja valtakunnalliset tavoitteet tukevat näitä tavoitteita. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on noin 15 % ja 85 % on seurausta toimintaympäristön muista ratkaisuista. Ratkaisevaa siis on sosiaali- ja terveydenhuollon kyky havaita keskeiset muutokset toimintaympäristössä sekä arvioida niiden vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja välittää tämä tieto sekä kunnan päättäjille että mahdollisille riskiryhmille. STM:n terveydenedistämisen laatusuosituksen mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista sekä toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tiukkeneva talous ja sitä kautta asiakastarpeeseen nähden niukkenevat työntekijä-

40 6 resurssit lisäävät riskiä menettää osaavia työntekijöitä, kun työn hallittavuus vaikeutuu. Tämä riski on kunnan sisällä edelleen tiedostettava kuntien keskeisessä kilpailutilanteessa osaavista työntekijöistä. Terveydenhuoltolain mahdollistama valinnanvapaus laajeni siten, että henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveysaseman koko maan alueelta. Suurta liikehdintää tältä osin ei ole ollut toimintavuoden 2014 aikana nähtävissä. Uuden sosiaalihuollon yleislain voimaantulon ajankohdaksi on kaavalitu vuotta Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on asiakkaan aseman vahvistaminen palveluprosessissa ja hyvinvoinnin edistämistä tukevien rakenteiden vahvistaminen. Mikäli laki hyväksytään luonnosmuodossa, kunnan velvoitteet lisääntyvät. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän laatimaan kansallista omaishoidontuen kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteen on mm yhtenäistää omaishoidontuen perusteita. Nämä muutokset ovat tulossa suunnitelmakaudella. Esitys uudesta varhaiskasvatuslaista oli tarkoitus antaa eduskunnan päätettäväksi keväällä Näin ei tapahtunut. Tavoitteena on ollut, että uusi laki astuisi voimaan Koko toimialaa koskevia yleisiä muutoksia: Valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset Kuntayhteistyötä koskevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa Kumppanuuksien hallinnan merkityksen vahvistuminen Suunnitelmakaudella lisätään sähköisten palveluiden tarjontaa. Tällä nopeutetaan ja sujuvoitetaan asiakaspalvelua sekä tuetaan asiakkaiden kiinnostusta omasta hyvinvoinnista ja mahdollistetaan omien asioiden parempi seuranta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Kansallisen sähköisen arkiston käyttöönotto jatkuu. Talousarvio ei sisällä määrärahavarausta asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvuun eikä sopimusten mukaisiin palkankorotuksiin. Tämä edellyttää kuntatason päätöksiä, jotka talousarviovuoden aikana voivat merkitä talousarvioon sisältymättömiä toiminnallisia muutoksia. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen

41 7 earkiston käyttöönotto ja laajentaminen suunnitellusti Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Käyttösuunnitelman tavoite ja seurantamittarit v Toimialan hallinnon ja talouden tukipalvelut turvataan ja niitä kehitetään vastaamaan tarvetta kuntatason hallinnon ja talouden tukipalveluiden järjestämistavan muutoksessa. Valmistelu- ja toimeenpanotilanne kuntatason hankkeessa toimialan näkökulmasta Toimialan johdon palaute muutoksen onnistumisesta Palvelutuotannon tuotteistamisvaihtoehtojen selvittäminen (kuntatason väline?) Tuotteistamisprosessin vaihe 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. Tulosalueen palveluja ovat: Perhepalvelut: Perheneuvola: Perheneuvola, Oppilashuolto Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut Perheasiain sovittelu Lastensuojelun sosiaalityö Lastenvalvojan palvelut Avohuollon tukitoimenpiteet: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Loma- ja virkistystoiminta, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Intensiivinen perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: Perhehoito, Perhekotihoito, Laitoshoito Jälkihuolto: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Tukiasuntopalvelut, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhehoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhekotihoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Laitoshoito Lastensuojelun perhetyö: Lastensuojelun perhetyön palvelut Sosiaalipäivystys Adoptiopalvelut, Adoptioneuvonta Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityö

42 8 Sosiaalinen asuminen (Välivuokrausasunnot) Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimeentulotukipalvelut: Perustoimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, Kuntouttavan työtoiminnan tuet Hyvinvointineuvola: Äitiysneuvola Perhesuunnittelu Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perhetyö: Perhetyö, Lapsiperheiden kotipalvelu (Arja, siirtyikö tämä Pian alle?) Terveyskeskuspsykologi Puheterapia Aikuisten psykososiaaliset palvelut: Päihdehuolto: Laitoshoito, avohoito, ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka, ylläpito- ja korvaushoito, katkaisuhoito, kuntoutushoito, asumispalvelut Mielenterveystyö: Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, asumispalvelut, muu mielenterveystyö, esim. avustukset Työllistämistoiminta: Kuntouttava työtoiminta, muu työtoiminta Vammaispalvelut: Vammaisneuvosto Asumispalvelut/ vammaispalvelut: VPL-asumispalvelut, asumisen muutostyöt ja laitteet Kuljetuspalvelut/ vammaispalvelut: VPL-kuljetuspalvelut Omaishoidon tuki/ vammaispalvelut Tulkkipalvelut ja viittomaopetus Apuvälineet ja laitteet/ vammaispalvelut Henkilökohtaiset avustajat/ vammaispalvelut Henkilökohtainen apu/ vammaispalvelut Vaikeavammaisten päivätoiminta Sosiaalityö, vammaispalvelut Muut avustukset, vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut: Kotihoidon ohjaus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten avohoito/ Päivätoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Työtoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten asumispalvelut: Tuettu asuminen, kehitysvammapalvelut, ohjattu asuminen, kehitysvammapalvelut, tehostettu asuminen, kehitysvammapalvelut, asumisvalmennus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten perhehoito Kehitysvammaisten iltapäivähoito Leiri- ja lomatoiminta, kehitysvammapalvelut Henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammapalvelut Henkilökohtainen apu, kehitysvammapalvelut Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

43 9 Lakiesitys uudesta sosiaalihuollon yleislaista tullee voimaan vuonna Lain tavoitteena on painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen tukeen, vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja edistää osallisuutta, omatoimisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa, vahvistaa sosiaalityötä ja ymmärtää sosiaalihuolto sosiaalisena investointina. Asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määriteltäisiin ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa järjestetään. Asiakkailla olisi subjektiivinen oikeus niihin palveluihin, joilla turvattaisiin välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja kehitys. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki. Pidempiaikaiset palvelut turvataan niitä tarvitseville. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta olisi uusi kunnalle määritelty tehtävä. Lakiesitys sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista yhtenäistää sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietosisältöjä, laatimista, säilyttämistä ja muuta käsittelyä sosiaalihuollon palvelujen tuottamiseksi sekä edistää sosiaalihuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä. Laki tullee voimaan Lakiesitys työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (Typ-laki) tullee voimaan Laissa työ - ja elinkeinotoimisto, kansaneläkelaitos ja kunta organisoisivat moniammatillista yhteistyötä tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaalle tarjotaan hänen palvelutarpeen mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja yhteisessä toimipisteessä. Lakiesitykseen sisältyvä yhteispalvelu sekä kartoitusjakso ovat uusia velvoitteita kunnalle. Edellä mainittuun lakiesitykseen liittyy myös työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos, minkä mukaan kunnan maksettavaksi tulisi työmarkkinatuesta puolet niiden henkilöiden osalta, jotka olisivat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella päivää ja 70 % niiden henkilöiden osalta, jotka olisivat saaneet tukea vähintään 1000 päivää. Perustoimeentulotuen käsittely siirtyy kansaneläkelaitokselle vuoden 2017 alusta. Uudistuksen jälkeenkin kuntien sosiaalityöntekijät päättävät harkintaa edellyttävästä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Rahoitusvastuu säilyy nykymuotoisena. Perustoimeentulotuen menoista vastaavat yhtä suurelta osin valtio ja kunnat. Työryhmä selvittää parhaillaan (kesä 2014) vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi erityislaiksi. Uudistuksessa keskeistä on palvelun/tuen tarvelähtöisyys ja yksilöllinen palveluiden kokonaisuus. Lain valmistelu siirtyy seuraavalle hallituskaudelle. Työryhmä on selvittänyt sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita. Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevista palveluista annettava erityislaki siirtynee seuraavalle hallituskaudelle. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Uuden sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti tulosalueella on vuosien myötä investoitu ennaltaehkäisevään työhön mm: lapsiperheiden kotipalvelu, aikuissosiaalityön perhetiimin vahvistaminen, nuorten tukipiste, perhetyö, asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvointinsa edistämiseen, työelämäosallisuuden tukeminen. Tavoitteena on edelleen mm. asiakkaiden osallistuminen ja vastuuttaminen oman hyvinvointinsa edistämiseen. Ennaltaehkäiseviä palveluja ja varhaista tukea vahvistetaan edelleen siirtämällä olemassa olevia resursseja korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhön. Tästä esimerkki on Nuorten tukipisteen lisäresursointi ilman lisävakanssia. Suunniteltu puheterapiapalveluiden tehostaminen ja järkeistäminen investoimalla ostopalvelumääräraha kunnalliseen puheterapiavakanssiin ei toteudu esitetyn vakanssin puuttuessa. Palvelujen ostoja jatketaan priorisoiden.

44 10 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa psykologija kuraattoripalvelujen järjestämisestä esi- ja peruskoululaisille sekä lukio- ja ammattikoululaisille. Esiopetukselle kohdennettavat psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat lisäystä aiempaan. Kuraattoripalvelut sekä koulun sosiaalityön kehittäminen siirtyi sivistyspalveluista perusturvalle lukien ja palvelujen järjestämiseen liittyvä määräraha lukien. Tämä muutos kasvattaa tulosalueen kustannuksia samalla summalla, millä ne sivistyspalveluista vähenevät. Siirron myötä perusturvan lasten, nuorten ja perheiden tulosalueelle tulee neljä koulukuraattoria. Keuda järjestää kuraattoripalvelun omana toimintana vielä Vuoden 2015 aikana on ratkaistava, miten Keudan kuraattoripalvelut järjestetään vuonna Toimialan esittämää nimikemuutosta työaseman ryhmäohjaajasta koulupsykologiksi ei toteuteta. Erityisesti lainsäädännön muututtua psykologin asiantuntijuutta tarvitaan oppilaiden tukitoimien suunnittelussa ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa sekä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemisessa. Koulupsykologipalvelujen tarjonnassa priorisoidaan peruskoulun oppilaat. Typ-lakiesitykseen sisältyvän monialaisen yhteispalvelun käynnistymiseen liittyviä keskusteluja alue- ja paikallisella tasolla ei ole käynnistetty, koska hallituksen esitykseen on Kuntaliiton antaman tiedon mukaan tulossa vielä muutoksia. Tiedossa ei ole myöskään, mikä on kunnan rahoitusosuus yhteispalvelupisteen luomisessa. Hallintaan saadut kunnan työmarkkinatukimenot ovat kasvussa ilman uutta rahoitusosuuden muutostakin. Puolen vuoden toteuman mukaan Mäntsälän kustannukset olisivat vuositasolla jo ja Pornaisten Lakiesitys toisi Mäntsälälle lisäkustannuksia ja Pornaisille Työ- ja elinkeinotoimistosta valuu edelleen tasaisesti uusia asiakkaita kunnan työmarkkinalistalle. Listalla on lisääntyvästi myös asiakkaita, jotka eivät tarvitse erityisiä kuntouttavia toimenpiteitä. Näihin uusiin haasteisiin pyritään vastaamaan mm. työsuunnittelijan työpanoksella ja vahvistamalla sosiaalista kuntoutusta. Työsuunnittelija on palkattu kuntaa työvoimahallinnon palkkatuella. Yhteispalvelupisteen vaikutusta asiakkaiden työllistymiseen ja sitä kautta työmarkkinakustannusten määrän vähenemiseen on vaikea ennakoida. Osana toimintavuonna 2014 valmisteltua kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa on erikoissairaanhoidon ja mielenterveyskuntoutujien työtoiminnan ja osan Etevan kehitysvammaisten työtoiminnan siirtämisestä kunnan omaksi toiminnaksi suunniteltu. Tämä suunnitelma sisältyy toimialan talousarvioesitykseen. Kehitysvammaisten työtoiminta on pääosin järjestettykin omana toimintana viime vuosien aikana. Omassa työtoiminnassa on asiakkaita tällä hetkellä 25 ja Etevalla 42. Ko. oleva. Erikoissairaanhoidossa aikaisemmin toteutetun mielenterveyskuntoutujien ja Etevan aikaisemmin tuottaman kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan kunnallistaminen merkitsee talousarviovuonna kunnan oman tuotannon tilatarpeen kasvua. Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys, palvelukokemukset ja odotukset) Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Voimaperhehankkeen toteuttaminen (laadullinen kuvaus toteutuneesta)

45 11 Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Sosiaalisessa kuntoutuksessa mukana olevat yhteisöt ja järjestöt Koulun sosiaalityön toimintamallin luominen ja kehittäminen Mallin valmistelutilanne Perhepalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Oikea-aikaiset ja toimivat palveluketjut lasten ja nuorten tukipalveluissa Lasten ja nuorten tukipalvelujen saavutettavuus Yhteistyörakenteen luominen lastensuojelun ja päivähoidon väliseen yhteistyöhön Yhteistyörakenne on luotu Lasten, nuorten ja vanhempien kuulluksi tuleminen, osallisuuden vahvistaminen Tehdyt lapsisuunnitelmat (% asiakkaista) Tehdyt vanhempainsuunnitelmat (% asiakasvanhemmista) Aikuissosiaalityö Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut toimivat aikuissosiaalityön ja päihdemielenterveystyön yksikön järjestämänä Asiakasmäärä vuoden aikana Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Aikuissosiaalityön palvelu vaikuttavaa ja vähentää asiakkuuksia Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Hyvinvointineuvola Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Kokonaisarvio lapsen ja koko perheen hyvinvoinnista ja terveydestä laajoissa terveystarkastuksissa

46 12 Terveystarkastusten määrä Jatkosopimusten määrä Sopimusten toteutumisaste (% edellisistä) Aikuisten psykososiaaliset palvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Perusterveydenhuollon ja aikuisten psykososiaalisen yksikön yhteistyön tiivistäminen mielenterveystyössä. Lähetekäytänteen selkeyttäminen. Perusterveydenhuollon lääkärilähetteet psykososiaaliseen yksikköön hoidon tarpeen arvioimiseksi (määrä) Erikoissairaanhoitoon ohjautuneet lähetteet (määrä) Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut toimivat aikuissosiaalityön ja päihdemielenterveystyön yksikön järjestämänä Asiakasmäärä vuoden aikana Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Vammais- ja kehitysvammapalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Oikea-aikaiset ja toimivat palveluketjut vammaispalveluissa Vammaispalvelujen saavutettavuus ( käsittelyajat) Kehitysvammaisten työtoiminnan laajentaminen omana toimintana Työtoiminnan piirissä olevat 33 Varhaiskasvatus Tulosalueen palveluajatus Päivähoito ja esiopetus varmistavat lapsille hoidon, tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistävät oppimista kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat: avoin- ja kerhotoiminta perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito kotihoidontuki yksityisen hoidon tuki

47 13 päiväkotihoito vuorohoito esiopetus Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Valtakunnallisesti on meneillään varhaiskasvatuslain uudistaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on antanut esityksensä varhaiskasvatuslain säätämiseksi. Esitys uudesta varhaiskasvatuslaista oli tarkoitus antaa eduskunnan päätettäväksi kevätistuntokaudella 2014, mutta se siirtyi syysistuntokaudelle. Tavoitteena on edelleen hallituksen ilmoituksen mukaan kunnan talousarvioesitystä laadittaessa, että uusi laki astuu voimaan Lisäksi hallituksen rakennuspoliittinen ohjelma sisältää muutoksia mm. kotihoidon tuen myöntämisperiaatteisiin sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen kotihoidon tuella olevien lasten osalta osapäiväiseen päivähoitoon. Esiopetus tulee pakolliseksi alkaen. Edellä mainituista valtakunnallisista kesken olevista ratkaisuista johtuen talousarvioesitys sisältää runsaasti epävarmuustekijöitä. Toimialan talousarvioesitys sisältää toiminnan edellyttämät asetuksen määrittelemät työntekijäresurssit tiedossa olevaan tarpeeseen. Lautakunnan talousarvioesityksen jälkeen palvelutarve on täsmentynyt mahdollistaen palkkamäärärahavarauksen karsintaa kunnanjohtajan esityksessä. Kaunismäen päiväkodin laajennus otettiin käyttöön elokuussa Asemanraitin viipalepäiväkodin toiminta lakkasi Kaunismäen päiväkodin laajennuksen valmistuttua. Kaunismäki toimii siis ensimmäistä kalenterivuotta 9-ryhmäisenä (8 kokopäiväryhmää ja 1 osapäiväryhmä sekä kerhotoiminta). Kuntakohtainen esiopetussuunnitelman laadinta jatkuu yhdessä sivistystoimen kanssa valtakunnallisen normatiivisen esiopetussuunnitelman pohjalta ja se otetaan käyttöön Vuonna 2014 on kartoitettu luontoesiopetuksen laajentamismahdollisuudet muihin päiväkotiyksiköihin jo toimivan Koskenrannan päiväkoti Amandan lisäksi. Luontoesiopetusta esitetään laajennettavaksi Taikametsän päiväkotiin vuonna 2015, korvaamaan Anderstorpin päiväkodin esiopetus. Vuokrasopimus tiloista yksityisen palvelutuottajan kanssa päättyy Teknisen toimen talousarvioesitys sisältää Isonniityn päiväkodin (Kaunismäen päiväkodin kokoinen) rakentamisen Mäntsälän keskustaan. Suunnittelu alkaa 2015, rakentaminen alkaa 2016 ja valmistuu Sälinkään päiväkodin suunnittelu alkaa 2017 ja se valmistuu yhdessä koulun kanssa Keskustan uuden päiväkodin suunnittelu alkaa 2015 ja se valmistuu Valtuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaan Amandan päiväkodin peruskorjaus suunnitellaan 2016 ja toteutetaan Amandan päiväkodin suunniteltu peruskorjaus esitetään toteutettavaksi Isonniityn päiväkodin valmistuttua vuonna Näin vältytään erillisten väistötilojen hankinnalta peruskorjauksen ajaksi. Elinkaarihankkeeseen kuuluva Hyökännummen päiväkodin laajennus esitetään toteutettavaksi yhdessä koulurakentamisen kanssa. Näiden uudisrakentamisten yhteydessä luovutaan pienistä, heikkokuntoisista ja alun perin väliaikaisratkaisuiksi keskustassa suunnitelluista Ehnroosin parakista, Pikku-Pappilan päiväkodista ja Pilvikirsikan ryhmiksestä. Luopuminen tapahtuisi portaittain Isonniityn tilojen valmistuttua sekä osan vapauduttua Amandan peruskorjauksen jälkeen Keskustan uuden päiväkodin toteutuksessa selvitetään kokonaan uuden päiväkodin rakentamisen rinnalla mahdollisuutta toteuttaa se laajentamalla Amandan ja Taikametsän jo olemassa ole-

48 14 via päiväkoteja. Varhaiskasvatuslain uudistus asettaa lisäpaineita osapäiväisen toiminnan järjestämiseen tilojenkin osalta. Pornaisten kunta selvittää kunnan palvelutuotannolle osoitettavia tiloja, lähinnä kouluja päivähoitotilat. Tehtyjen selvitysten pohjalta kunnanvaltuusto päättää investointien kohdentamisesta uudis- ja korjausrakentamisen osalta. Varhaiskasvatuksen osalta Aurinkolinnan päiväkoti toimii tiloissa, joiden osalta on ratkaistava ryhdytäänkö arvioiden mukaan mittaviin peruskorjaustoimenpiteisiin vai laajennetaanko Linnunlaulun päiväkotia. Kotihoidon tuen kuntalisäkokeilu päättyy Toimialan talousarvioesitys ei sisällä määrärahavarausta kokeilun jatkamiseen eikä tuen vakinaistamiseen. Valtakunnallisten lainsäädännöllisten ratkaisujen selvittyä kuntalisää koskeva jatkoratkaisu tuodaan päätöksentekoon erikseen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Kaunismäen päiväkodin laajennus on käytössä koko vuoden. Varhaiskasvatuslain uudistuksen aiheuttamat muutokset sekä hallituksen rakennepoliittisen esityksen aiheuttamat muutokset, jotka eivät ole vielä tiedossa perusturvalautakunnan käsitellessä talousarvioesitystä. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Asiakaskysely esiopetussuunnitelman uudistamisen osalta Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (kuvaus toteutuksesta) Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan, osapäivähoidon ja avoimen toiminnan käytön ja kokopäiväpaikkojen suhteen muutos Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Avoin- ja kerhotoiminta Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin

49 15 Kerhotoiminnan ja osapäivähoidossa olevien lasten määrä ja sen muutos Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Perhepäivähoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (toteutuneen kuvaus) Yhteisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistuminen perhepäivähoitoon (tavoite: valmistuu mennessä) suunnitelma valmistumisen aikataulu Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Ryhmäperhepäivähoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (toteutuneen kuvaus) Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidontuki Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien perheiden määrä Kotihoidontuen kuntalisää koskevan muutoksen viestinnässä onnistuminen Palaute kuntalaisilta

50 16 Yksityisen hoidon tuki Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä yksityisen päivähoidon tuottajien kanssa (sisällöllinen kuvaus toteutuneesta) Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Päiväkotihoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (toteutuneen kuvaus) Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Vuorohoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (toteutuneen kuvaus) Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Esiopetus Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Asiakaskysely esiopetussuunnitelman uudistamisen osalta

51 17 Esiopetussuunnitelman valmistelutilanne Yksikkökohtaisten työsuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tulosalueen palveluajatus Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimisuutta vaikuttamalla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja ja akuutti- ja pitkäaikaishoitoa. Tavoitteena on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikea-aikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palvelun tuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut tilaavat asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollosta. Hoito- ja hoivapalvelut myös ostavat asiakkailleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tehostettua palveluasumista). Tulosalueen palveluja ovat: Avopalvelut: kotihoito kotihoidon lääkeannosjakelu kotiutustiimin palvelut kotihoidon ryhmäasuminen kotiin vietävät ateriat kauppa- ja asiointipalvelut sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu turvapalvelun järjestäminen kunnan alueella kotona asuville veteraanien siivouspalvelut hoitotarvikejakelu ikäihmisten päivätoiminta ja ikäihmisten ennalta ehkäisevä kerhotoiminta ikäihmisten terveysneuvonta ja -ohjaus muistihoito - muistipoliklinikka omaishoidon palkkio ja omaishoitajien tuki palveluohjaus tehostettu palveluasuminen (oma ja ostettu) vuorohoito palvelualueen asiakkaiden vapaaehtoistoiminnan järjestäminen Laitospalvelut: akuutti vuodeosastohoito vuodeosaston saattohoito pitkäaikainen laitoshoito potilasasiamiespalvelut

52 18 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Hoito- ja hoivapalvelujen järjestämisen taustalla ovat sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolaki. Pitkäaikaisen hoidon tarpeessa olevien kotikuntamuuttajien palvelujen järjestämistä ohjaa kotikuntalaki (1377/2010). Meneillään oleva sosiaalihuoltolain uudistuksella on myös vaikutuksia hoito- ja hoivapalvelujen järjestämiseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan Luonnoksessa kiinnitetään huomiota mm. eri toimijoiden yhteistyöhön ja asiakkaan palvelujen yhteensovittamiseen, henkilöstön kelpoisuuteen ja mitoitukseen sekä palveluissa kuljetuspalveluiden järjestämiseen. Lisäksi lakiluonnokseen on lisätty uutena kotihoito 21, jolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan Suurinta osaa pykälistä sovellettiin toimintaan heti lain tultua voimaan, osaa ja osa määräyksistä tulee voimaan alkaen. Lain tavoitteena on: edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut Vuoden 2015 alussa voimaan tulevia velvoitteita ovat: Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. ( 10) Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. ( 17) Toimintayksikön johtajan on huolehdittava, että toimintayksikössä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontaa varten kunnassa on laadittava omavalvontasuunnitelma. ( 23) Ennuste väestön ikääntymisestä Mäntsälässä ja Pornaisissa tilastokeskuksen ennusteen mukaisesti: Mäntsälä > 75 yht Pornainen

53 > 75 yht Hoito- ja hoivapalvelujen asiakaskunta koostuu ikääntyneistä, monenikäisistä päihdeja mielenterveysasiakkaita ja pitkäaikaissairaista. Ikärakenteen muutoksen myötä tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa. Ikäpoliittisessa ohjelmassa valtuusto on linjannut, että Mäntsälään rakennetaan uusi 40- paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö vuoteen 2020 mennessä. Suunnitelman käynnistymiseen varaudutaan. Rakentamistarpeeseen vaikuttaa alueella tehtävät yksityisten toimijoiden ratkaisut. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Ikäpoliittinen ohjelma arvioidaan ja päivitetään kaudelle Ikäpoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtuustossa Vanhuspalvelulain edellyttämien uusien tavoitteiden ja vaadittujen toimenpiteiden seuranta edellyttää Ikäpoliittisen ohjelman päivittämistä heti ohjelmakauden/valtuustokauden alkuvaiheessa. Vanhuspalvelulaissa edellytetään ikäihmisten asumisen ja elinympäristön kehittämistä. Mäntsälän ikäihmisille suunnitellaan uusia ja entisen korvaavia vuokra-asuntoja. Tähän suunnittelutyöhön Hoito- ja hoivapalvelut osallistuu Kivistöntie 16 -hankkeessa. Lisäksi aloitetaan uudelleen kunnan asuntotoimen kanssa ikäihmisten asuntojen muutostyökartoitukset. Teknisen toimen suunnitelmiin sisältyy myös Kotokartanon perusparannussuunnittelu, johon palvelualue osallistuu. Palvelurakenteen muutostarpeita selvitellään vanhuspalvelulain tavoitteiden mukaisesti. Selvitetään vuoden 2015 aikana, onko hoidollisesti ja taloudellisesti kannattavaa muuttaa Pornaisten Aurinkomäen vanhainkoti tehostetuksi palveluasumisyksiköksi. Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen -hanke alkaa 9/2014 jatkuen vuoden 2015 loppuun. Hankkeessa kokeillaan ennaltaehkäisevien palvelujen kartoitusten ja neuvonnan ohjauksen malleja. Palvelualueella kehitetään lisää ikäihmisten erilaisia kerhotoimintoja mm. muistisairaiden miesten liikuntakerhoa. Ennaltaehkäisevässä työssä tiivistetään yhteistyötä seurakunnan, yritysten ja järjestöjen kanssa. Päivätoiminnan uudelleen järjestelynä palvelua supistetaan sellaisenaan, mutta sitä täydennetään ikäihmisten kerhotoiminnalla. "Oikea palvelu oikeaan aikaan ja oikealla hoidontasolla" -tavoitteen toteutumista arvioidaan käytännössä seuraamalla palvelujen myöntämisaikoja ja siirtoviivepäiviä. SAS (suunnittele - arvio - sijoita) työryhmä seuraa jatkuvasti, miten palveluntarve ja palvelurakenne kohtaavat. SAS työryhmä kokoontuu 2x/kk. Omavalvontasuunnitelmat otetaan käyttöön sosiaalihuoltolain mukaisissa yksiköissä (kotihoito, palveluasuminen, vanhainkoti). Omavalvontasuunnitelma on osa laadunhallintaa. Esimiesten osaamista kehitetään JET-koulutuksella (johtamisen erikoisammattitutkinto), johon osallistuu kolme esimiestä. Vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijämalli (sos.huoltolakiluonnoksessa omatyöntekijämalli) otetaan käyttöön. Henkilöstön työyksiköiden välistä siirtymistä kehitetään edelleen. Tavoitteena on, että henkilökunnan osaaminen, määrä ja työkyky on kohdennettu tarpeen mukaisesti.

54 20 Kotihoidon toiminnan kehittäminen jatkuu. Investointimäärärahat sisältävät kotihoidon mobiilin hankinnan edellyttämät määrärahat. Mobiilin käytön edellyttämien käyttötalousmäärärahojen (noin euroa) puuttuminen ja sovellustuen riittämättömyys haastavat mobiilin käyttöönoton onnistumisen. Mobiilin tavoitteena on lisätä asiakkaalla tehtävän välittömän työajan määrää optimoimalla henkilöstöresurssien käyttö ja vähentämällä tulevaa asiakasmäärän ja palvelutarpeen lisääntyessä henkilöresurssien lisäämistarvetta. Tavoitteena on myös tiedonkulun parantaminen mukana kannettavilla mobiililaitteilla. Käyttösuunnitelman yhteydessä tulee päätettäväksi investoinnin kohdentaminen (kotihoito vai päivähoito). Palvelualue osallistuu Kaste-hankkeen Kotona kotoa kotiin -hankkeeseen. Hanke alkaa syksyllä Hankkeessa kehitetään kotihoidon toimintatapoja, ja siihen osallistuu kotihoidon työntekijöitä. Kotihoidon asiakkaiden lääkeannosjakelun käyttöönotto toteutetaan vuonna Valtakunnallisessa muistiohjelmassa ( ) ohjataan kuntia järjestämään muistipotilaan hoitoprosessi, johon kuuluu muistipoliklinikan lisäksi potilaan jatkohoidon järjestäminen. Suunnitelmakaudella jatkohoidon turvaamiseksi tarvitaan erillinen muistineuvojaresurssi. Muistineuvojan toimi järjestetään sisäisin järjestelyin. Hoidon laatua kehitetään myös toteuttamalla asiakaspalautekysely Aurinkomäen vanhainkodin asukkaiden omaisille. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä (tavoite %) Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen - hankkeen toimeenpano ja sen tulokset Ikäihmisten kerhojen laajentaminen eri kohderyhmille (toteutuneen kuvaus) Vanhustentalojen kerhot korvaamaan päivätoiminnan supistamisen (muutoksen arviointi) Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3kk:n aikana tarpeen toteamisesta Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi)

55 21 Avopalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Kotona asumisen tukeminen siten, että % 75 vuotta täyttäneistä kykenee asumaan kotona Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus ikäryhmästä Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Kuvaus käyttöönoton toteumasta ja järjestelmän toiminnasta ja hyödyntämisestä Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen -hankkeessa kokeillaan ja kehitetään ennaltaehkäiseviä toimintamalleja jatkokäyttöön Kuvaus hankkeen toteumasta ja testatuista toimintamalleista ja jatkosuunnitelmasta pysyväisluonteiselle toiminnalle Laitospalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Selvitys Aurinkomäen vanhainkodin muuttamisesta tehostetuksi palveluasumisyksiköksi Selvityksen tulos (mm. laskelmat ja lupa-asiat) Seurataan ja arvioidaan terveyskeskuksen vuodeosaston ja pitkäaikaisyksikköjen (hoivaosasto ja Aurinkomäen vanhainkoti) hoitopaikkojen riittävyyttä Käyttöasteet (%) Toimintakykymittarin valinta ja testaus vuodeosastokäyttöön Testattu ja valittu toimintakykymittari 35 Perusterveydenhuolto Tulosalueen palveluajatus Tarpeelliset perusterveydenhuollon palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämien aikarajojen mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukien. Tulosalueen palveluja ovat: vastaanottopalvelut päivystyspalvelut laboratoriopalvelut (HUS-osto) kuvantamispalvelut (HUS-osto) kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut) välinehuolto työterveyshuolto suun terveydenhuolto lääkekeskus

56 22 lääkäripalvelut muille tulosalueille järjestetään perusterveydenhuollosta (resurssivastuu) Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Terveydenhuoltolain tuoma hoitopaikan vapaa valinta alkoi alkaen. Hoitopaikan vapaa valinta velvoittaa tuotteistamaan palvelut. Palvelun tuotteistamisen myötä pystytään kuvaamaan, luokittelemaan sekä laskuttamaan palvelut ulko-paikkakuntalaisilta nykyistä kohdennetummin. Tuotteistusprosessi on optimaalista toteuttaa kuntatasolla sovitulla yhteisellä menetelmällä. earkistoinnin (ekanta) käyttöönotto tapahtui toukokuussa Se muutti toimintaprosesseja ja edellyttää laajaa henkilöstön koulutusta ja työtapojen muutosta edelleen. Potilastietojärjestelmä muuttui lääkintälaitteeksi, mikä toi uusia lainsäädännön velvoitteita liittyen arkistointiin sekä ammattihenkilöiden pätevyyteen. Toimeenpano ja koulutus jatkuvat Päivystysasetus saattaa tuoda vaatimuksia päivystyspalveluiden järjestämiseen, ammattihenkilöiden pätevyyteen sekä hoidon ohjaukseen. Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvät vaatimukset kasvavat vuosittain ja sähköisen asiointi lisääntyy. Työterveyshuollon järjestämistapaan liittyvä selvitys on meneillään. Uudesta järjestämistavasta tehtäneen päätös 2014 loppuvuodesta, jolloin muutoksen toimeenpano tapahtuu 2015 alussa. Terveydenhuoltolain 18 mahdollisesti tuleva muutos alkaen mahdollistaa kunnille sekä ennalta ehkäisevien terveyspalvelujen että sairaanhoidon järjestämisen työterveyshuollossa. Kuntalain voimaan tullut muutos velvoittaa kunnat yhtiöittämään kilpailuilla markkinoilla tapahtuvan toimintansa mennessä. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Sähköinen asiointi lisääntyy Uuden päivystysasetuksen tuomat muutokset Työterveyshuollon järjestämistavan muutos Terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa muutetaan. Muutoksen tavoitteena on potilaan hoitoprosessin sujuvoittaminen ja resurssien käytön optimointi. Apuvälinepalvelun alueelliseen järjestämiseen siirrytään vähitellen toimintakauden aikana. Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan lisäämisen ja lääkärivirkojen täyttymisen vuoksi terveysaseman käytössä olevat tilat ovat jääneet liian pieniksi. Työntekijöillä ei ole vastaanottamisen ja työn edellyttämiä työhuoneita riittävästi. Tämä merkitsee talousarviovuonna terveysaseman tilatarpeen kasvua. Erikoissairaanhoitoon on siirretty perusterveydenhuollosta sairaankuljetukseen ja ensihoitoon varattu määräraha Mäntsälä euroa sekä Pornainen euroa. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu (laadullinen kuvaus) Käynnistyneet ryhmätoiminnot Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu (kuvaus toteutuneesta ja miten näkyy käytännössä) Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi

57 23 Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (kuvaus toteutuneesta) Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Yhteydensaannin ja hoitoonpääsyn toteutuminen Potilasturvallisuuden kehittäminen Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) Potilasturvallisuussuunnitelman toteutuneen jalkauttamisen kuvaus Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste Vastaanotto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Laatumittauksen tulos ja muutos edellisen vuoteen Ryhmien määrä Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (toteutuneen kuvaus) Osallistuminen alueellisiin yhteistyöfoorumeihin (toteutuneen kuvaus) Potilaiden osallistumisen aktivointi Vastaanottotoiminnan asiakaslähtöisyyden kehittäminen

58 24 Asiakkaan osallistumisen vahvistamiseksi luotavien uusien toimintamallien kuvaus Sähköisten palvelutapahtumien määrä Vastaanottotoiminnan organisoitumistavan muutoksen kuvaus Terveyskeskuksen internet-sivujen potilasinformaation kehittäminen (toteutuneen kuvaus) Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Kolmas vapaa aika eli ns. T3-aika (tavoite: lääkärille alle 21 pv, hoitajalle alle 5 pv) Sähköisten ajanvarausten määrä Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Haipro-ilmoitusten määrä ja määrän muutos suhteessa edelliseen vuoteen Perusterveydenhuollon tukipalvelut ja seulonnat Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Lääketyöryhmän toiminnan ylläpito Lääketyöryhmän kokoontumiskerrat Tutkimusten tarkoituksenmukainen käyttö Tehtyjen tutkimusten lukumäärän muutos edellisvuoteen (tavoite laskeva) Kuntoutus Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Toimintavuonna käynnistyneet ryhmät (määrä) Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Fysioterapeutin selkävastaanottojen tilanne (aloitus?) Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaslähtöisyys Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten määrä Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Haipro-ilmoitusten määrä ja määrän suhde edelliseen vuoteen Kuntoutuksen johtamisen keskittäminen

59 25 Palaute muutoksesta Toimintakykymittarin valinta ja testaus vuodeosastokäyttöön Testattu ja valittu toimintakykymittari Työterveyshuolto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Toteutuneen kuvaus (terveystarkastusten yhteydessä käytettävien mini-interventiomallien kohdentaminen, kirjallinen toimintamalli) Ryhmätoimintojen määrä Potilaiden ja työnantajien osallistumisen ja yhteistyön aktivointi ja asiakaslähtöisyys Asiakaskyselyn tulokset Yhteistyötilaisuuksien käynnistäminen asiakasyrityksille Sairauspoissaolotilastot ja varhainen puuttumisen raportoinnin kehittäminen (toteutuneen kuvaus) Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Haipro-ilmoitusten määrä ja määrän muutos suhteessa edelliseen vuoteen Suun terveydenhuolto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Kolmannen sektorin kanssa toteutuneiden tilaisuuksien määrä Koulutusyhteistyön sekä virka-ajan ulkopuolisen yhteispäivystyksen sopimusseurannan toteutuminen HUS-perusterveydenhuollon yksikön alaisen suun terveydenhuollon johtajaverkostoon osallistuminen Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaslähtöisyys Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten määrä Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Hoitoonpääsyn toteutuminen (tavoite alle 6 kk)

60 26 Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Haipro-ilmoitusten määrä ja määrän muutos suhteessa edelliseen vuoteen 36 Erikoissairaanhoito Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella ja merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Hoitopaikan valinnanvapauteen liittyvät prosessit ja vaikutukset selvitetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Erikoissairaanhoitoon on siirretty perusterveydenhuollosta sairaankuljetukseen ja ensihoitoon varattu määräraha Mäntsälä euroa sekä Pornainen euroa. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) toteutuneen kuvaus Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Toteutunut raportointi

61 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO / 310 Perusturvan johto ja hallinto 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 310 Perusturvan johto ja hallinto TULOSLASKELMA TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot

62 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO / 310 Perusturvan johto ja hallinto TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT TILIKAUDEN TULOS Perusturvan johto ja hallinto PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 323 Perhepalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 480 VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT AVUSTUKSET LIIKELAITOKSILLE 480 VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot

63 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 323 Perhepalvelut Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TILIKAUDEN TULOS Perhepalvelut Aikuissosiaalityö TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 340 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot

64 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 324 Aikuissosiaalityö 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TILIKAUDEN TULOS Aikuissosiaalityö Last.,nuort.ja perh.p.tua hall TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot

65 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TILIKAUDEN TULOS Last.,nuort.ja perh.p.tua hall Hyvinvointineuvola TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot

66 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 326 Hyvinvointineuvola 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TILIKAUDEN TULOS Hyvinvointineuvola Aikuispsykososiaaliset palvelu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE

67 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Aikuispsykososiaaliset palvelu Vammaispalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT

68 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 329 Vammaispalvelut TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 490 MUUT TOIMINTAKULUT -477 Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT

69 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 330 Kehitysvammapalvelut TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Kehitysvammapalvelut LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV VARHAISKASVATUSPALVELUT 332 Päivähoidon yhteiset TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT

70 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 332 Päivähoidon yhteiset joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Päivähoidon yhteiset Avoin-ja kerhotoiminta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 340 MAKSUTUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot

71 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 333 Avoin-ja kerhotoiminta joulukuu, 2014 (2014/12) Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TILIKAUDEN TULOS Avoin-ja kerhotoiminta Perhepäivähoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT 490 MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot

72 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 334 Perhepäivähoito joulukuu, 2014 (2014/12) Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TILIKAUDEN TULOS Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT

73 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 335 Ryhmäperhepäivähoito joulukuu, 2014 (2014/12) Vyörytysmenot TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TILIKAUDEN TULOS Ryhmäperhepäivähoito Kotihoidontuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Kotihoidontuki Yksityisen hoidon tuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT

74 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 337 Yksityisen hoidon tuki joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE MUUT TOIMINTAKULUT -2-2 Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 480 VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Yksityisen hoidon tuki Päiväkotihoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

75 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 338 Päiväkotihoito joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Päiväkotihoito Vuorohoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT

76 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 339 Vuorohoito joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT -20 Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Vuorohoito Esiopetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 209

77 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 340 Esiopetus joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Esiopetus VARHAISKASVATUSPALVELUT HOITO-JA HOIVAPALVELUT 341 Avopalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET

78 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 341 Avopalvelut joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Avopalvelut Laitospalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT

79 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 342 Laitospalvelut joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Laitospalvelut Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT

80 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht HOITO-JA HOIVAPALVELUT PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 353 Ympäristöterveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT

81 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 353 Ympäristöterveydenhuolto joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS HENKILÖSIVUKULUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Ympäristöterveydenhuolto Vastaanotto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

82 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 354 Vastaanotto joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Vastaanotto Perusterv.huollon tukipalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT

83 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 357 Perusterv.huollon tukipalvelut joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Perusterv.huollon tukipalvelut Kuntoutus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT

84 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 358 Kuntoutus joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Kuntoutus Työterveyshuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT -50 Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT

85 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 359 Työterveyshuolto joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Työterveyshuolto Sairaankuljetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 410 HENKILÖSIVUKULUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

86 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 360 Sairaankuljetus joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Sairaankuljetus Perusterv.huollon hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT

87 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 371 Perusterv.huollon hallinto joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Perusterv.huollon hallinto Suun terveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

88 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 372 Suun terveydenhuolto joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Suun terveydenhuolto PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOITO 361 Erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 410 HENKILÖSIVUKULUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE

89 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 36 ERIKOISSAIRAANHOITO / 361 Erikoissairaanhoito joulukuu, 2014 (2014/12) TP KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO * Yhteensä

90 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO / 310 Perusturvan johto ja hallinto 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 310 Perusturvan johto ja hallinto TULOSLASKELMA TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 350 TUET JA AVUSTUKSET Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT TILIKAUDEN TULOS Perusturvan johto ja hallinto PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 323 Perhepalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT

91 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 323 Perhepalvelut Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE VUOKRAT 490 MUUT TOIMINTAKULUT -25 Ulkoinen Sisäinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Perhepalvelut Aikuissosiaalityö TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Yhteistoimintaosuus

92 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 324 Aikuissosiaalityö TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Aikuissosiaalityö Last.,nuort.ja perh.p.tua hall TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT

93 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT AVUSTUKSET YHTEISÖILLE Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -32 Vyörytysmenot -96 TILIKAUDEN TULOS Last.,nuort.ja perh.p.tua hall Hyvinvointineuvola TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT

94 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 326 Hyvinvointineuvola TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Hyvinvointineuvola Aikuispsykososiaaliset palvelu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT

95 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS HENKILÖSTÖKORVAUKSET 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Aikuispsykososiaaliset palvelu Vammaispalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE Ulkoinen

96 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 329 Vammaispalvelut TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 457 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 445 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 445 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE Ulkoinen Sisäinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Sisäinen TOIMINTAMENOT

97 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 330 Kehitysvammapalvelut TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Kehitysvammapalvelut LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV VARHAISKASVATUSPALVELUT 332 Päivähoidon yhteiset TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 490 MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot

98 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 332 Päivähoidon yhteiset Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -685 Vyörytysmenot TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TILIKAUDEN TULOS Päivähoidon yhteiset Avoin-ja kerhotoiminta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -284 Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS

99 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 333 Avoin-ja kerhotoiminta joulukuu, 2014 (2014/12) TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS Avoin-ja kerhotoiminta Perhepäivähoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 340 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA MUUT TOIMINTAKULUT -116 Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Perhepäivähoito Kotihoidontuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus

100 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 336 Kotihoidontuki joulukuu, 2014 (2014/12) TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Kotihoidontuki Yksityisen hoidon tuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE MUUT TOIMINTAKULUT -1 Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE

101 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 337 Yksityisen hoidon tuki joulukuu, 2014 (2014/12) Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TILIKAUDEN TULOS Yksityisen hoidon tuki Päiväkotihoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 102 Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE

102 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 338 Päiväkotihoito joulukuu, 2014 (2014/12) Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TILIKAUDEN TULOS Päiväkotihoito Vuorohoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS 339 Vuorohoito 340 Esiopetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 152 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 152 TOIMINTAMENOT

103 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 340 Esiopetus joulukuu, 2014 (2014/12) Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT 490 MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Esiopetus VARHAISKASVATUSPALVELUT HOITO-JA HOIVAPALVELUT 341 Avopalvelut TULOSLASKELMA TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT

104 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 341 Avopalvelut joulukuu, 2014 (2014/12) TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 480 VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Avopalvelut Laitospalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 715 Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT

105 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 342 Laitospalvelut joulukuu, 2014 (2014/12) TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Laitospalvelut Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET

106 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. joulukuu, 2014 (2014/12) TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht HOITO-JA HOIVAPALVELUT PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 353 Ympäristöterveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE

107 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 353 Ympäristöterveydenhuolto joulukuu, 2014 (2014/12) TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Ympäristöterveydenhuolto Vastaanotto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 100 Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot

108 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 354 Vastaanotto joulukuu, 2014 (2014/12) Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TILIKAUDEN TULOS Vastaanotto Perusterv.huollon tukipalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -211

109 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 357 Perusterv.huollon tukipalvelut joulukuu, 2014 (2014/12) TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS Vyörytysmenot -867 TILIKAUDEN TULOS Perusterv.huollon tukipalvelut Kuntoutus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT -50 Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot

110 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 358 Kuntoutus joulukuu, 2014 (2014/12) TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TILIKAUDEN TULOS Kuntoutus Työterveyshuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 380 MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Työterveyshuolto Sairaankuljetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Ulkoinen Sisäinen

111 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 360 Sairaankuljetus joulukuu, 2014 (2014/12) TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Sairaankuljetus Perusterv.huollon hallinto TULOSLASKELMA TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT

112 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 371 Perusterv.huollon hallinto joulukuu, 2014 (2014/12) Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -672 Vyörytysmenot TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TILIKAUDEN TULOS Perusterv.huollon hallinto Suun terveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot

113 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 372 Suun terveydenhuolto joulukuu, 2014 (2014/12) TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS TILIKAUDEN TULOS Suun terveydenhuolto PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOITO 361 Erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE 0 0 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO 0 0 * Yhteensä

114 Investoinnit Kustannus- Ta2014 Mta2014 TOE2015 KS 2015 TS2016 TS2017 TS2017 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Hanke 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2276 Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Pegasos- ohjelmisto 2285 Pegasos tietovarasto N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon) N Menot Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet N Menot ProConsona- ohjelmisto 2216 ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot Päivähoidon Mobiilihanke N Menot Kotihoidon Mobiilihanke N Menot Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset 2245 palvelut) N Menot SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot Laskutus-, reskontra- ja kirjanpitoliittymien rakentaminen Kuntaxiin N Menot Sähköinen kokouskäytäntö (Kvalt ) N Menot Tilojen kalustaminen 2213 Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot Perusturvan arkistotilojen kalustaminen N Menot Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen Kaunismäen pk 2014 Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Hyäkännummen päiväkoti 3 ryhmää 2020 N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen (rikkoutuneiden kalusteiden ja laitteiden uusiminen) N Menot Ammatillisen perhekodin kalustaminen N Menot Keskustan päiväkoti 5 ryhmää 2017 Mikäli keskustan päiväkotia kasvatetaan tästä, tarve on 25 ooo e / ryhmä lisää, 5 ryhmäisenä ei mahdollista nykyisten pienten yksiköiden lakkautusta N Menot Sälinkään päiväkoti 3 ryhmää v N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto _Investoinnit KS _1_21 (TOE2015) 1 (1)

115 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Lasten ja nuorten tukipalvelut / ryhmä 3281 PERHENEUVOLA Psykologin, lapsipsykologin, lääkärin, psykiatrisen sairaanhoitajan, koulupsykologin, perheneuvojan, perheterapeutin, puheterapeutin ja nuorten vastaanotot Perheneuvola (psykologit, lääkäri, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheneuvoja, perheterapeutti) Asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit: käynnit yhteensä Koulupsykologit Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit: käynnit yhteensä Nuorten vastaanotto (ly v 2011) Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit: käynnit yhteensä Puheterapia Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit: käynnit yhteensä Lähetteet Perheneuvolasta yhteensä 1 4 Lastensuojelun sosiaalityö (ryhmä 3201), asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 1 ty 323 Perhepalvelut

116 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Sosiaalipäivystys (ryhmä 3223), asiakkaat mäntsäläläiset 240 pornaislaiset 100 Kodin ulkopuolelle sijoitetut (ryhmä 3203) Asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset 14 9 Hoitopäivät mäntsäläläiset pornaislaiset Jälkihuolto (ryhmä 3204), asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset 5 9 Lastenvalvoja (ryhmä 3228), elatussopimukset mäntsäläläiset pornaislaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 2 ty 323 Perhepalvelut

117 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Aikuissosiaalityö / Sosiaalityö, asiakasperheet mäntsäläläiset pornaislaiset Perustoimeentulotuki, asiakasperheet mäntsäläläiset pornaislaiset Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, asiakasperheet mäntsäläläiset pornaislaiset Välitystili, asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset Työmarkkinatuki, asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat (ly 3069) mäntsäläläiset pornaislaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 3 ty 324 Aikuissosiaalityö

118 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS ryhmä 3247 HYVINVOINTINEUVOLA MÄNTSÄLÄ Hyvinvointineuvola yhteensä Asiakkaat (sama vain yhden kerran) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä ja hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Lastenneuvola, Mäntsälä Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Lastenneuvola, Pornainen Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Äitiysneuvola, Mäntsälä Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 4 ty 326 Hyvinvointineuvola

119 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Äitiysneuvola, Pornainen Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Perhesuunnitteluneuvola, Mäntsälä Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Perhesuunnitteluneuvola, Pornainen Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 5 ty 326 Hyvinvointineuvola

120 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset o 0 Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Mäntsälä Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Pornainen Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Lähetteet hyvinvointineuvolasta erikoissairaanhoitoon Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 6 ty 326 Hyvinvointineuvola

121 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS lähetteet yhteensä Ryhmä 3269 ENNALTA EHKÄISEVÄ PERHETYÖ Ennalta ehkäisevä perhetyö, Mäntsälä Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ennalta ehkäisevä perhetyö, Pornainen Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 0 Käynnit mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 0 Lapsiperheiden kotipalvelu, Mäntsälä Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Kodinhoitajakäynnit mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Lapsiperheiden kotipalvelu, Pornainen Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Kodinhoitajakäynnit mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 7 ty 326 Hyvinvointineuvola

122 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan Aikuisten psykososiaaliset palvelut TP KS KS Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Mielenterveyspalvelut/ omat avopalvelut + kriisipäivystys (ly 3127) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 3 4 Käynnit mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Mielenterveyspalvelut/ päivätoimintaryhmät (ly 3129) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 0 Hoitopäivät/ käynnit mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 0 Mielenterveyspalvelut/ asumispalvelut (ly Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 0 Hoitopäivät (asumispalveluyksiköissä) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 0 Päihdehuolto/ Avohoito (ly 3113) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 8 9 Käynnit mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 8 ty 327 Psykosos palvelut

123 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan Aikuisten psykososiaaliset palvelut TP KS KS Päihdehuolto/ Laitoskuntoutus Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset Hoitopäivät mäntsäläläiset pornaislaiset Mielenterveyspalvelut psykiatrinen sairaanhoitaja/avopalvelut (3127) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit: mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 9 ty 327 Psykosos palvelut

124 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Vammaisten palvelut/ omaishoidon tuki ja apuvälineet/-laitteet (ryhmät 3304,3306,3312), asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset Vaikeavammaisten palvelut/ VPLkuljetuspalvelut, vaikeavamm. päivätoim.,tulkkipalv. Ja viittomaopetus, asunnon muutostyöt., henk.koht. Apu, (ryhmät 3302,3303,3305,3309, ly ),asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset Vaikeavammaisten asumispalvelut (ryhmä 3302/ ly , ), asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Hoitopäivät mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Sosiaalityö ja palveluohjaus (ryhmä 3311), asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 10 ty 329 Vammaispalv

125 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Kehitysvamm. Avohoitoa tukevat toimet /Kotihoidon ohjaus, kehitysvamm. Työtoiminta, omaishoidon tuki, tutkimus- ja neuvolapalvelut, leiri- ja lomatoiminta, henkilökoht. Apu, koululaisten ip-hoito, päivätoiminta (ryhmät , ,3345), Asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset Hoitopäivät: mäntsäläläiset pornaislaiset Kehitysvammaisten palveluasuminen (ryhmä 3339, ly ) Asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset Hoitopäivät: mäntsäläläiset pornaislaiset Kehitysvammaisten laitoshoito Asiakkaat: mäntsäläläiset Hoitopäivät: mäntsäläläiset Kehitysvammaisten perhehoito (ryhmä 3341, ly ) Asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset Hoitopäivät: mäntsäläläiset pornaislaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 11 ty 330 Kehitysvammapalv

126 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Avoin päiväkoti ja kerhotoiminta Lapsia: Mäntsälä Pornainen Läsnäolopäiviä: Mäntsälä Läsnäolopäivät osapv-hoito Pornainen Läsnäolopäivät osapv-hoito Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 12 ty 333 Avoin- ja kerhotoim

127 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Perhepäivähoito (M+P+osto) Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Joista osapäivähoidossa Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Perhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen 2 Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Perhepäivähoito, Pornainen Lapsia, Mäntsälä 2 2 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Perhepäivähoito, Tammenterho lakkautettu Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Perhepäivähoito, Ostopalvelut Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 13 ty 334 Perhepph

128 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Ryhmäperhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä Joista osapäivähoidossa Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Mikkosentie, lakkautettu Lapsia, Mäntsälä Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Saari, lakkautettu kesäkuu 2013 Lapsia, Mäntsälä 10 0 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 642 Läsnäolopäivät osapv-hoito 193 Ryhmäperhepäivähoito, Pilvikirsikka Lapsia, Mäntsälä Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Onnimanni, lakkautettu elokuu 2013 Lapsia, Mäntsälä 8 0 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 653 Läsnäolopäivät osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Ohkola kiinni syyskauden 2014 talousarviossa varattu 2014 Lapsia, Mäntsälä Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 14 ty 335 Ryhmäpph

129 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Kotihoidontuki Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Kotihoidontuen kuntalisä ( alkaen) Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 15 ty 336 Kotihoidon tuki

130 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Yksityisen hoidon tuki / valtakunnallinen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Yksityisen hoidon tuki / kunnallinen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 16 ty 337 Yksityisen hoidon tuki

131 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Päiväkodit (M+p+osto) Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Lapsia osapäivähoidossa alle 3-vuotiaita Mäntsälä Pornainen Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito erityisasiakkaita (kahden paikalla) Päiväkoti, Pikku-Hukka Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito 0 0 Päiväkoti, Amanda Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen 0 Lapsia, ulkokuntalaiset 0 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Anderstorp Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Anttila Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen 1 Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Hyökännummi Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 17 ty 338 Päiväkotihoito

132 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Päiväkoti, Mustamäki Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Taikametsä Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 3 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Saviaho Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Ehnroos Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 2 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Kaunismäki Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Pikku-Pappila Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 2 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito 33 0 Päiväkoti, Sälinkää esiop. ip.-toiminta Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Onnilanrinne Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 18 ty 338 Päiväkotihoito

133 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Asemanraitti Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito 67 0 Päiväkoti, Saari Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Numminen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen 1 Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti Aurinkolinna / Pornainen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti Linnunlaulu / Pornainen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 3 3 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkotihoito, ostopalvelut / Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkotihoito, ostopalvelut / Pornainen esiop ip-toiminta Lapsia, Mäntsälä 1 1 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 19 ty 338 Päiväkotihoito

134 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Vuorohoito päiväkodissa / Myllytonttu Lapsia, Mäntsälä Lapsia, ulkokunnat 1 1 Joista osapäivähoidossa 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 20 ty 339 Vuorohoito

135 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Esiopetus (M+P+Osto): Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät yhteensä Lapsia pelkässä esiopetuksessa Mäntsälä Pornainen Esiopetus, Amanda Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Anderstorp Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Anttila Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen 2 Lapsia, ulkokuntalaiset 2 1 Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Ehnroos Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 2 Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Hyökännummi Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Kaunismäki Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Mustamäki Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 21 ty 340 Esiopetus

136 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Esiopetus, Taikametsä Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Myllytonttu Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Pikku-Pappila Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Saviaho Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus,Onnilanrinne Lapsia, Mäntsälä 1 1 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Linnunlaulu / Pornainen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, ostopalvelut / Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, ostopalvelut / Pornainen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 22 ty 340 Esiopetus

137 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS OMAISHOIDON TUKI, vanhukset (ryhmä 3531) Asiakkaat: mäntsäläläiset (yli 65v ) peittävyys yli 75-vuotiaista 1,7 % pornaislaiset (yli 65v) peittävyys yli 75-vuotiaista 2,1 % KOTIHOITO JA KOTISAIRAANHOITO / hoitosuunnitelman piirissä (ryhmä 3500 ) Asiakkaat: mäntsäläläiset peittävyys yli 75-vuotiaista 14,9 % pornaislaiset peittävyys yli 75-vuotiaista 19,1 % Käynnit yhteensä mäntsäläläiset pornaislaiset KOTIHOITO JA KOTISAIRAANHOITO/tilapäiset Asiakkaat: mäntsäläläiset 32 pornaislaiset 16 Käynnit yhteensä Kotisairaanhoidon lääkärinvastaanottokäynnit mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntaliset Muistipoliklinikan käynnit lääkärillä yht mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset hoitajalla yht mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 1 Kotihoidon fysioterapeutin käynnit yht mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 23 ty 341 Avopalvelut

138 Lähetteet kotisairaanhoidosta/ kotihoidosta muistipoliklinikalta TUKIPALVELUT JA MUU KOTIHOITO/ ehkäisevät palvelut ja vanhussostyö, hoitotarvike- ja lääkejakelu, ateria-, siivous-, vaatehuolto-, kylvetys-, asiointi- ja turvapalvelut, shl- Asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset Ilmaisjakelu, asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ateriapalvelu, asiakkaat: mäntsäläläiset 125 pornaislaiset 32 ulkokuntalaiset Siivouspalvelu, asiakkaat: mäntsäläläiset 40 pornaislaiset 11 ulkokuntalaiset Kauppaplavelu, asiakkaat: mäntsäläläiset 53 pornaislaiset 6 ulkokuntalaiset Kuljetuspalvelu, asiakkaat: mäntsäläläiset 32 pornaislaiset 4 ulkokuntalaiset Päivätoiminta (Kivistöntie) (ryhmä 3516) Hoitopäivät, Mäntsälä TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN (ryhmä 3517) Hoitopäivät: Palveluasuminen 75-vuotiaat ja vanhemmat Palveluasuminen alle 75- vuotiaat ISOKOTO (JA PIKKUKOTO) mäntsäläläiset pornaislaiset KIVISTÖNTIE mäntsäläläiset PELLAVAKOTI Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 24 ty 341 Avopalvelut

139 mäntsäläläiset pornaislaiset OSTETUT ASUMISPALVELUT mäntsäläläiset pornaislaiset Kotikuntamuuttajat mäntsäläliset 1095 pornaislaiset 365 peittävyys yli 75-vuotiaista mäntsäläläiset 5,7 % pornaislaiset 0,4 % Lähetteet asumispalveluista Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 25 ty 341 Avopalvelut

140 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Hoitopäiviä yhteensä laitoshoidossa Pitkäaikaishoito Pitkäaikaishoito 75-vuotiaat ja vanhemmat Pitkäaikaishoito alle 75- vuotiaat Lyhytaikaishoito HOIVAOSASTO Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset yhteensä Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset Hoivaosasto yhteensä TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO 75- vuotiaat ja vanhemmat yhteensä alle 75-vuotiaat yhteensä 712 Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset pornaislaiset yhteensä Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset yhteensä Koko vuodeosasto yhteensä AURINKOMÄKI Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset pornaislaiset yhteensä Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset pornaislaiset yhteensä Koko Aurinkomäki yhteensä KILJAVA Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 26 ty 342 Laitospalvelut

141 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS mäntsäläläiset 0 0 pornaislaiset 0 0 MUUT OSTOPALVELUT Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset VUOROHOITO ASUMISPALVELUISSA 995 Pikkukoto mäntsäläläiset Kivistöntie mäntsäläläiset Aurinkomäki pornaislaiset 730 Vuodeosasto mäntsäläläiset pornaislaiset Peittävyys yli 75-vuotiaista Pitkäaikaishoito mäntsäläläiset 3,4 % pornaislaiset 8,3 % Lähetteet vuodeosastoilta Kotona/ kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75-vuotiaat mäntsäläläiset 91,0 % pornaislaiset 91,0 % Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 27 ty 342 Laitospalvelut

142 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS MÄNTSÄLÄN VASTAANOTTO (lääkärit + hoitajat) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit lääkärillä Mäntsälän vastaanotolla (M+P+ulkokunnat yhteensä) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset joista päivystyksessä lääkärillä yhteensä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit hoitajalla Mäntsälän vastaanotto (M+P+ulkokunnat yhteensä) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset joista päivystyksessä hoitajalla yhteensä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Lähetteet erikoissairaanhoitoon Mäntsälän vastaanotolta PORNAISTEN VASTAANOTTO (lääkärit + hoitajat) Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit lääkärillä Pornaisten vastaanotolla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 28 ty 354 Vastaanotto

143 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit hoitajalla Pornaisten vastaanotto mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Lähetteet erikoissairaanhoitoon Pornaisten vastaanotolta HYVINKÄÄN YHTEISPÄIVYSTYS Käynnit: mäntsäläläiset PORVOON YHTEISPÄIVYSTYS Käynnit: pornaislaiset SILMÄNPOHJAKUVAUKSET Asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset MAMMOGRAFIAT Asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset 259 PAPA-SEULONNAT Osallistumisprosentti kutsutuista 680 mäntsäläläiset 550 pornaislaiset 130 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 29 ty 354 Vastaanotto

144 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Laboratorio (HUSLAB) Tilattuja tutkimuksia yhteensä kaikista tilaavista yksiköistä (kustannukset ao tilaaville yksiköille) Yhteensä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Kuvantaminen ( alk HUS Kuvantaminen) Tilattuja tutkimuksia yhteensä kaikista tilaavista yksiköistä (kustannukset ao tilaaville yksiköille) Yhteensä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 30 ty 357 Perusth tukipalv

145 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Fysioterapia, Mäntsälä (ly 3630) Asiakkaat (sama asiakas vain kerran) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit (vastaanotto-, koti- ja työpaikkakäynnit, käynnit vuodeosastolla) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ryhmiä Mäntsälä Ryhmien lukumäärä Kokoontumiskerrat 238 Osallistujia ryhmissä Osallistujia ryhmissä (sama asiakas vain kerran) 155 Fysioterapia, Pornainen (ly 3635) Asiakkaat (sama asiakas vain kerran) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit (vastaanotto-, koti- ja työpaikkakäynnit, käynnit vuodeosastolla) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ryhmiä Pornainen Ryhmien lukumäärä 2 2 Pornainen kokoontumiskerrat 12 Osallistujia ryhmissä Osallistujia ryhmissä (sama asiakas vain kerran) 15 Toimintaterapia (ly 3639) Asiakkaat (sama asiakas vain kerran) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit (vastaanotto-, koti- ja työpaikkakäynnit, käynnit vuodeosastolla) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Lääkinnällinen kuntoutus (ly 3633, 3637) Asiakkaat (maksusitoumuspäätösten lukumäärä) mäntsäläläiset pornaislaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 31 ty 358 Kuntoutus

146 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS ulkokuntalaiset Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut, eur Mäntsälä Pornainen Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 32 ty 358 Kuntoutus

147 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Sopimukset Perussopimukset Sairaanhoitosopimukset Henkilöasiakkaat Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran) Henkilöasiakkaat Yritykset Käynnit (henkilöasiakkaiden + yritysten + työpaikkakäynnit) Lääkärillä Terveydenhoitajalla Fysioterapeutilla (50 %) Psykologilla Agrologilla Käynnit lääkärillä henkilöasiakkaat yritykset Käynnit hoitajalla henkilöasiakkaat yritykset Käynnit fysioterapeutilla henkilöasiakkaat yritykset Käynnit psykologilla henkilöasiakkaat yritykset Työterveyshuollon kaikki käynnit yhteensä henkilöasiakkaat yritykset Työpaikkakäynnit lääkärit hoitajat fysioterapeutti psykologi ulkopuol. agrologi Työterveysneuvottelut (varhainen puuttuminen) Neuvottelujen lukumäärä Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 33 ty 359 Työtervhuolto

148 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Lähetteet erikoissairaanhoitoon Työterveyshuollosta Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 34 ty 359 Työtervhuolto

149 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS MÄNTSÄLÄN HAMMASHOITOLA + OSTOPALVELUT/ MÄNTSÄLÄ (ly ,3681), asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset joista - omassa toiminnassa ostopalveluissa Ikäryhmittäin: alle 18-vuotiaat vuotiaat Yli 65 vuotiaat Käynnit : Yhteensä Hammaslääkärillä Suuhygienistilla Hammashoitajalla Kiireellisen hoidon toteutuminen, Mäntsälä Särkyasiakkaat, arkipäivystys joiden osuus kaikista asiakkaista 38 % 34 % Särkyasiakkaat, muu päivystys (Mediverkko ark , la-su 8-21) käyntien määrä ERIKOISHAMMASHOITO, MÄNTSÄLÄ (ly 3679) asiakkaat mäntsäläläiset ulkokuntalaiset Yli 18-vuotiaiden asiakkaiden % -osuus 19 % 19 % 21 % käynnit käynnit yhteensä PORNAISTEN HAMMASHOITOLA + OSTOPALVELUT/ PORNAINEN (ly 3683, 3686), asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ikäryhmittäin: alle 18-vuotiaat vuotiaat Yli 65 vuotiaat Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 35 ty 372 Suun tervhuolto

150 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS Käynnit : Yhteensä Hammaslääkärillä Suuhygienistilla Hammashoitajalla Kiireellisen hoidon toteutuminen, Pornainen Särkyasiakkaat, arkipäivystys joiden osuus kaikista asiakkaista 16 % 16 % Särkyasiakkaat, muu päivystys (Mediverkko ark , la-su 8-21) käyntien määrä yhteensä ERIKOISHAMMASHOITO, PORNAINEN (ly 3684), asiakkaat: pornaislaiset ulkokuntalaiset Yli 18-vuotiaiden asiakkaiden % -osuus 67 % 86 % Käyntien määrä yhteensä KELLOKOSKEN HAMMASHOITOLA (ly 3682), Asiakkaat, mäntsäläläiset alle 18-vuotiaat Käynnit, mäntsäläläiset KÄYNNIT ULKOKUNTIEN TERVEYSASEMILLA Mäntsäläläiset (v : ly 3677, v alk: ly 3687) Kiireellisyys 29 40? 40 Maksusitoumus 37 40? 40 Hoitopaikan valinta muu kunta 1005? 1005 Pornaislaiset (v : ly 3683; v alk: ly 3688): Kiireellisyys 15 15? 15 Maksusitoumus 6 6? 6 Hoitopaikan valinta muu kunta?? 87 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 36 ty 372 Suun tervhuolto

151 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS KS HUS-palvelusopimuslaskutus, Mäntsälä Pornainen HUS oma palvelutuotanto Hoitopäivätuotteet Mäntsälä Pornainen NordDRG-tuotteet Mäntsälä Pornainen Käynnit Mäntsälä Pornainen Muu palvelutuotanto Ostopalvelut Mäntsälä Pornainen Hoitopalvelut muista sairaaloista Mäntsälä Pornainen HUS, erikoissairaanhoidon ylikäyttömaksulaskutus, - Mäntsälä Pornainen HUS, Kalliin hoidon tasaus- ja erityisvelvoitemaksulaskutus, - Mäntsälä Pornainen HUS, muu erikoissairaanhoidon laskutus, - Mäntsälä Pornainen Erikoissairaanhoidon ostot muilta (konsultaatiot, ostot muilta sairaanhoitopiireiltä ja muilta tuottajilta) - Mäntsälä Pornainen Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 37 TUA 36 Erikoisairhoito

152 Käyttösuunnitelma 2015 Sivistyspalvelut

153 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sivistyslautakunta Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Kunnanhallituksen määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tulosyksikkö 2-taso) sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä tarkasti jo etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Lautakunnan käyttösuunnitelmassa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi, koska myös valtuustotasolla määrärahat ovat nettositovia. Päätöksestä tulee kuitenkin ilmetä myös bruttomääräiset tiedot (menot, tulot ja netto). Mikäli käyttösuunnitelma on vuoden aikana joltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset kyetään kattamaan vastuualueen tai palvelukeskuksen sisältä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaikkiin määrärahaylityksiin tullaan suhtautumaan kriittisesti talouden säästö- ja tasapainottamistavoitteiden ollessa voimassa. (Valmistelu / lisätietoja: suunnittelija Jarkko Virolainen, puh ) Sivistysjohtajan päätösesitys: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyspalveluiden vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman perusteluineen (käyttötalouden tulosyksikkö 1 -taso sekä investointiosa) liitteiden 1 ja 2 mukaisina. Määrärahat ovat nettositovia. Käsittely: Jäsen Marjaana Manninen teki esittelijän esityksestä poikkeavan ehdotuksen: Kehittämis- ja hallintopalvelut tulosalueelta siirretään elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalueelle kirjastopalveluihin määrärahaa siten, että kirjaston tavoitteet voidaan saavuttaa ja ylläpitää palvelutaso. Ehdotusta ei kannatettu.

154 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta Päätös: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esittelijän esityksen. Marjaana Manninen jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015 tulosyksikkö 1 -tasolla. Liite 2. Käyttösuunnitelman 2015 investointiosa. Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Mäntsälä Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä

155 SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: sivistysjohtaja HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,3 % - ulkoinen ,9 % - sisäinen ,2 % Toimintakate ,3 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Palveluverkon kehittäminen. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen täytäntöönpano. Palvelurakenteen ja palvelukonseptien kehittäminen. Palvelurakenneselvityksen täytäntöönpano. Tulosyksikkö 1: Ostopalvelut - vastuuhenkilö: sivistysjohtaja HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ,1 % - ulkoinen ,6 % - sisäinen ,0 % Toimintakate ,1 %

156 PERUSOPETUS Tulosyksikkö 1: Peruskoulutus - vastuuhenkilö: opetuspäällikkö HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,1 % - ulkoinen ,9 % - sisäinen ,6 % Toimintakate ,1 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen. Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0%. Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Edison -integraatioalustan käyttöönotto lukuvuonna Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Tulosyksikkö 1: Kehittämispalvelut - vastuuhenkilö: opetuspäällikkö HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,7 % - ulkoinen ,8 % - sisäinen ,3 % Toimintakate ,9 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2015, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta Opetussuunnitelmatyön vaikuttavuutta arvioidaan keväällä Opetussuunnitelmatyöhön osallistuneiden opettajien % osuus ja toteu-

157 tuneiden yhteistyötilaisuuksien (oppilaat, huoltajat, opettajat, muut tahot) lukumäärä. ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA Tulosyksikkö 1: Toisen asteen koulutus - vastuuhenkilö: lukion rehtori HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,4 % - ulkoinen ,2 % - sisäinen ,2 % Toimintakate ,8 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Jatko-opintoihin päässeiden määrä vähintään valtakunnallinen keskiarvo. Valtakunnallinen tilasto lukio-opintonsa päättäneiden sijoittumisesta jatko-opintoihin. Päättökyselyn opiskelijatyytyväisyyden tuloksen keskiarvotavoite on 4,00 (asteikko 1-5). Valmistuville opiskelijoille tehtävä päättökysely. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. - CAF -itsearviointi käytössä kaikilla arviointialueilla. - Kokelaiden suoritustaso on yo-kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tulosyksikkö 1: Opistopalvelut - vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,1 % - ulkoinen ,0 % - sisäinen ,0 % Toimintakate ,4 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella - 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä Opiskelijoiden määrä 3600.

158 Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla. Tulosyksikkö 1: Kirjastopalvelut - vastuuhenkilö: kirjaston johtaja HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,8 % - ulkoinen ,5 % - sisäinen ,1 % Toimintakate ,1 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Itsepalvelun edistäminen. - Lainaus- ja palautusautomaatit uusittu, valmista keväällä Automaattien käyttötilastot. - Järjestettyjen ryhmäopastusten määrä. Työnjaon ja tehtävien selkeyttäminen. - Vakiintuneena käytäntönä kahden avustavan työntekijän palkkaaminen. - Asiantuntijatyöhön varattu aika lisääntynyt. Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen. - Viisi asiantuntijapalvelua tuotteistettu, valmista kesäkuussa Asiantuntijapalveluiden käyttäjämäärät. Täsmennetään kirjaston toimintaa sosiaalisessa mediassa. Some -strategia, valmistuu joulukuussa 2014, viedään käytäntöön vuoden 2015 aikana. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen. - Hakemus projektirahoituksesta jätetty Opetus- ja kulttuuriministeriöön 10/2014. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen, mikäli saadaan projektirahoitusta. - Markkinointi- ja tiedotussuunnitelman valmisteleminen.

159 VAPAA-AIKAPALVELUT Tulosyksikkö 1: Keskitetyt palvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,3 % - ulkoinen ,6 % - sisäinen ,7 % Toimintakate ,8 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen. Vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelman valmistuminen. Kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden suunnitelmallinen yhteistyö, jolla turvataan kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatu. Kehittämissuunnitelman valmiiksi saattaminen vuoden 2015 aikana. Tulosyksikkö 1: Liikuntapalvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,1 % - ulkoinen ,2 % - sisäinen ,3 % Toimintakate ,8 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen.

160 Tulosyksikkö 1: Nuorisopalvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,6 % - ulkoinen ,6 % - sisäinen ,9 % Toimintakate ,4 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen. Tulosyksikkö 1: Kulttuuripalvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,8 % - ulkoinen ,9 % - sisäinen ,6 % Toimintakate ,8 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen.

161 (11:06) investoinnit (Raami2015) 1 (1) ta ta ta ta ta Investoinnit Kustannus- Ta2014 M2014 Tam2014 Tot.2014 Ts2015 Raami2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Oppilasmäärän kasvusta (alakoulut/yläkoulut 25/30 oppilasta) ja uusimistarpeesta johtuvat välttämättömät kalustehankinnat (mm. pulpetit ja tuolit) N menot Teknisen työn tilojen sekä fysiikan ja kemian välttämättömät, työturvallisuutta edistävät kalusto- ja laitehankinnat (Kirkonkylä ja Riihenmäki) N menot Kirjaston palautus- ja lainausautomaattien uusinta N Menot Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan ensikertainen varustaminen N Menot Sälinkään koulun laajennusosan ensikertainen varustaminen N Menot Hepolan koulun ensikertainen varustaminen N Menot Hyökännummen yhtenäiskoulun yläkouluosan ensikertainen varustaminen N Menot Muut hankinnat Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot Lukion vanhentuneen opetusvälineistön uusiminen N Menot Riihenmäen opetusvälineistön uusiminen N Menot Sivistyslautakunta Ehnroosin fysiikan välineistön yhteensä uusiminen N Menot Ehnroosin teknisen työn välineistön uusiminen N Menot Menot

162 Käyttösuunnitelma 2015 Tekniset palvelut

163 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Tekninen lautakunta Teknisen toimialan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 9 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa on lähdetty siitä, että talouden liikkumavara supistuu edelleen ja kasvunäkymät ovat edelleen epävarmat. Tilinpäätösarviossa toimintakatteen lasketaan heikkenevän. Suunnitelmavuosien pohjana käytetään talousarviovuotta 2015, johon tehdään ja perustellaan realistiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmavuodet esitetään vuoden 2015 rahan arvossa, jotta suunnitelmavuodet ovat vertailukelpoiset keskenään. Merkittävät toiminnalliset muutokset on budjetoitu suunnitelmaan. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille. Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma on linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen menojen suunnitteluun, ennakointiin ja seurantaan. Kaikkien määrärahojen käytöstä vastuussa olevien on noudatettava kunnassa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita (hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet). Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelun tuotantotapoja. Toimintoketjua tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja taloudellisesti. Määrärahaylityksiin suhtaudutaan kriittisesti talouden säästö- ja tasapainottamistavoitteiden ollessa voimassa. Määrärahoihin liittyvissä toiminnoissa oleviin ylityspaineisiin liittyvät kriteerit on määriteltävä tarkasti etukäteen käyttösuunnitelman tarkastamisen yhteydessä. Käyttösuunnitelman määrärahojen ylityksen hyväksymisen yhteydessä on tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisältä. Mäntsälän kunta hakee vuonna 2015 säästöjä kustannus- ja menokehityksen hallitsemiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Säästämisen keinoina yhteistoimintamenettelyt on aloitettu vuoden 2015 talousarviossa hyväksytyille 1,5 miljoonan henkilöstösäästöille. Lisäksi säästöä haetaan toimintojen kehittämis- ja tehostamishankkeiden, työhyvinvoinnin kehittämisen, työaikasäästöjen, henkilökuntaetujen karsinnan ja sairauspoissaolojen vähentämisen kautta. Henkilöstön ja esimiesten työssä jaksamista tuetaan. Kunnanhallitus tulee valmistelemaan valtuustolle erillisen talouden tasapainottamisohjelman vuosille Kunnan koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelma valmistuu keväällä Tämä tulee vaikuttamaan teknisten palvelujen suunnitelmiin ja toteutuksiin. Määrärahojen käytön säästöjen seurantaraportointia tehdään lautakunnille ja kunnanhallitukselle kuukausittain ja valtuustolle osavuosikatsausten yhteydessä.

164 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Tekninen lautakunta Käyttötalousosa Kunnanvaltuuston toimielimen tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Tilivelvolliset ovat vastuussa siitä, että kunnanvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eri toimielinten tulosalueilla toteutuvat ja että määrärahaylityksiä ei tilikaudessa pääse syntymään. Tulosaleen esimiehet vastaavat oman tulosalueen käyttötaloudesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeamat toimialajohtajalle. Toimialan tulosyksiköiden esimiehet ovat vastuussa tulosalueen käyttötalouden määrärahoista ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeumat tulosalueen esimiehelle ja toimialajohtajalle. Taloussuunnitelmaa tehdessä on huomioitu, että jaksotetut palkat ja työllisyyspalkat ovat budjetoitu keskitetysti kunnan hallinnon alle, eikä teknisen toimialan käyttösuunnitelmaan. Henkilöstösuunnitelmassa on huomattu virhe valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen. Valtuuston hyväksytystä suunnitelmasta on virheellisesti poistettu 0,5 toimistosihteeri. Ruokapalvelupäällikkö muuttuu palvelupäälliköksi. Siivoustyönjohtajan muuttuminen kokopäiväiseksi on ollut jo aikaisemmin hyväksyttynä, mutta talousarviokäsittelyssä asia on edelleen epäselvä. Palkkakohta on kuitenkin jo budjetoitu ja hyväksytty. Teknisten palvelujen henkilötyövuodet on esitetty henkilöstösuunnitelmassa. Henkilöstökustannuksista tulisi löytää pitkäaikaisia, lyhytaikaisia sekä rakenteellisia ratkaisuja. Lyhytaikaisena säästökeinona kunta toteuttaa seitsemän kalenteripäivän vastaavan lomautuksen / palkattoman vapaan toimenpiteen vuonna Yhteensä se tuottaa noin säästön. Teknisissä palveluissa säästötarve on , joka tarkoittaa 9 % osuutta kunnan henkilöstöstä. Yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta lomautetaan koko henkilöstö. Seitsemän päivän lomautuksesta saatava säästö toimialan keskipalkkojen mukaan tuottaa noin Jäljellä oleva säästötarve on suunniteltu tehtäväksi rekrytointimenettelyssä, joka tarkoittaisi noin 1,6 täytämättä jätettävää tehtävää koko vuoden ajan. Toimitilapalvelut Toimitilapalveluiden kunnossapitopuolen palkkakuluja oli leikattu vuoden 2015 budjetin karsinnan yhteydessä yhteensä (sis. sos.kuluja n. 30 %), ilmeisesti olettaen ettei vuoden 2014 palkkakustannukset toteutuisi budjetoinnin mukaisesti. Kunnossapitopuolen osa palkkakustannuksista on siirretty vuoden 2014 hankkeiden kustannuksiin eli yhteensä ,67 (tilanne ) ja siksi tämä summa erotti budjetiin varatun määrärahan. Kunnossapitopuolen palkkakuluja oli varattu vuodelle 2015 yhteensä ja valtuuston päätöksen mukaisesti palkkasumma oli Tarvittava lisämääräraha palkkakustannuksiin on yhteensä ( sos.kulut).tulosalueen sisältä siirretään palvelujen ostoista sekä ostoista tilikauden aikana määrärahaa niin, että tarvittava lisämääräraha on yhteensä Investointiosa

165 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Tekninen lautakunta Kunnanvaltuuston toimielinten investointiryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut alkaen Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Kunnan uutta poistosuunnitelmaa on sovellettu alkaen. Merkittävimmät muutokset koskivat rakennusten suunnitelmapoistoja ja vuosihankintoja. Yksityiskohtainen käyttösuunnitelma on esitetty hankkeiden yleisaikataulussa, jossa näkyvät yleisaikataulutetut investoinnit, hankeryhmän kohteet, käyttötalouden vuosikorjaukset, päällystyskohteet, irtain omaisuus, vesihuollon avustukset sekä kehittämishankkeet ja tavoitteet. Toimitilojen ja kuntatekniikan investointien yksityiskohtaisemmat kuvaukset on kirjattu hankekortteihin. Tarkemmat käyttötalouden menot ja tuotot näkyvät tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtaisemmista talousarvioajoista. Toimitilapalvelut Ehnroosin lisäväistötiloihin oli vuodelle 2014 varattu määrärahaa euroa (alv 0 %), joista 1) (alv 0 %) on rakennusten 1-3 kuljetus- ja asentamiskustannuksia. Vuoden 2014 aikana saatiin asennettua rakennukset 1 (2 krs. opetusrakennus) ja 3 (hallintorakennus). Kun kustannukset jaetaan rakennusten pinta-alojen suhteessa, niin viime vuodelle kohdistuu kustannuksia: x ( ,5)/2567,5 = ,08 alv 0 % Rakennusten todelliset pinta-alat: Rakennus 1: 1094 kem2 (asennettu 2014) Rakennus 2: 940 kem2 (asennetaan 2015) Rakennus 3: 533,5 kem2 (asennettu 2014) 2 krs. opetustilat 2 krs. opetustilat Hallintorakennus Vuodelle 2015 kohdistuu :sta yhteensä ,92 alv 0 %. 2) (alv 0 %) on erikoistilojen (kotitalous ja ruokala) kuljetus- ja asentamiskustannuksiin. Erikoistilojen asentamis- ja kuljetuskustannukset kohdistuvat kokonaisuudessaan vuodelle ) (alv 0 %) oli muihin kustannuksiin esim. Ehnroosin koulun eri tutkimuksiin, sisäilmapuhdistimien vuokraus-, ja irtaimiston puhdistuskustannuksiin ja muuttokustannuksiin. Vuoden 2014 osalta nämä kustannukset kattavat noin , loput esitetään siirrettäväksi vuodelle 2015, koska siirrettävän irtaimiston puhdistus ja muuttokustannukset kohdistuvat vielä vuodelle Vuoden 2014 investointeihin varatuista määrärahoista Ehnroosin lisäväistötilojen osalta esitetään siirrettäväksi yhteensä alv 0 % vuodelle 2015.

166 MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Tekninen lautakunta Kuntatekniikka Kapuli III alueen investointeihin oli varattu vuodelle ,5 miljoonaa. Hanke ei käynnistynyt vuoden 2014 aikana, koska Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös ympäristölupaa ja aloituslupaa koskien on saatu vasta vuoden 2015 puolella. Vuodelle 2015 varattuihin investointien määrärahoihin tulisi siirtää vuoden 2014 määrärahoja Vuoden 2015 talousarviokäsittelyn jälkeen tehdään muutos uusiin laskentatunnisteisiin ja tilikarttoihin. Ohjelman muutoksessa on pääosin kysymys teknisestä muutoksesta. Muutoksesta johtuen talouden seurantaa pystytään toteuttamaan todennäköisesti vasta maaliskuun jälkeen. Toimielinten tulee toimittaa käyttösuunnitelmat perusteluineen mennessä taloushallintoon toimitettavaksi kunnanhallitukselle tiedoksi. (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh: , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh: , tilapäällikkö Soile Karhinen , katupäällikkö Asko Määttänen, puh: , palvelupäällikkö Irma Virtanen, puh: ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää 1. hyväksyä toimialan vuoden 2015 käyttötalous- ja investointien käyttösuunnitelmat liitteineen ja toimittaa ne taloushallintoon ja edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että toimitilapalveluihin lisätään määrärahaa kunnossapitopalveluihin palkkakustannuksiin yhteensä Puuttuva osuus määrärahasta siirretään tulosalueen sisältä palveluiden ostoista ja ostoista tilikauden aikana. 3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Ehnroosin lisäväistötiloihin vuodelle 2014 varatut investointien määrärahat, yhteensä alv 0 %, siirretään vuodelle esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että henkilöstösuunnitelmaan tehdään lisäys puuttuva 0,5 toimistosihteeri. 5. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kapuli III alueen investointiin vuodelle 2015 varattuihin määrärahoihin siirretään vuoden 2014 määrärahoja Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje Liite 2. Teknisten palvelujen talousarviokirja 2015 ja taloussuunnitelma Liite 3. Hankkeiden yleisaikataulu Liite 4. Toimitilojen investointien hankekortit 2015 Liite 5. Toimitilojen käyttötalouden hankekortit 2015 Liite 6. Kuntatekniikan investointien hankekortit 2015 Liite 7. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalous 2015 Liite 8. Investoinnit 2015 Liite 9. Henkilöstösuunnitelma 2015

167 Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma Tekniset palvelut Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

168 Mäntsälän kunta 1 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Sisällysluettelo 70 Tekniset palvelut Tekninen lautakunta Keskitetyt palvelut Toimitilapalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut... 8 Ruokapalvelut... 8 Siivouspalvelut Kuntatekniikka... 11

169 TEKNISET PALVELUT Mäntsälän kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Tekniset palvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. 70 Tekninen lautakunta Toimielimen palveluajatus Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, 1. kunnan toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, 2. kunnan yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Mäntsälän Veden johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, 3. kunnan alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat keskitettyjen palvelujen, kuntatekniikan, toimitilapalvelujen, ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet.

170 Keskitetyt palvelut Mäntsälän kunta 3 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa tielautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset. 72 Keskitetyt palvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Tulosalueen palveluajatus Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: 0 Korko 0 Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Yksityistieavustukset -yks.tieav yks.tieav. km Tiekuntia Avustus / km Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Kysyntä- ja laajuustiedot Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot Valtionavustus Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Muodostetaan teknisten palvelujen suunnitelmien mukaisesti keskitettyjen palvelujen tulosalueen alle hallinto- ja talouspalvelut, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut ja joukkoliikenne tulosyksiköt Talouden tasapainotuskeinot ja säästöt vaikuttavat merkittävästi kuntastrategian tavoitteiden toteuttamiseen

171 Mäntsälän kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Rakenteelliset muutokset mm. kuntatekniikan organisaatioselvitys, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelujen organisointi, keskuskeittiöselvitys, kiinteistönhoidon organisaatioselvitys, elinkaarihanke >>> haetaan pitkäaikaisia rakenteellisia muutoksia, joilla on vaikutusta kunnan talouteen Toimialan organisaatiomuutos Hankesuunnittelija Rakennushankkeiden ilmoitusvelvollisuus Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Saadut säästöt Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Viestintä käynnistetty Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat) Valmis selvitys Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa) Lupajärjestelmä on otettu käyttöön Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Elinkaarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat) Päätös palveluntuottajasta

172 Mäntsälän kunta 5 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Keittiöselvitysvertailu Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden vähentäminen) Toimintakäsikirjan laadinta käynnistetty Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen Ostolaskujen laajennettu automatisointi on otettu käyttöön Hallinnon toimintojen keskittäminen Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt valmiina

173 Toimitilapalvelut Mäntsälän kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Toimitilapalvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: 0 Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tp 2013 ja Ta 2014 sisältävät myös ruoka- ja siivouspalvelut, jotka ovat vuodesta 2015 organisaatiomuutoksen vuoksi omana tulosalueenaan. Toimitilapalvelujen palveluajatus Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Kaikki tilat tilavuus m³ huoneistoala m² Ts 2016 Ts 2017 Toimitilapalvelujen toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toimitilapalvelujen haasteena ovat sisäilmaongelmat, korjausvelka ja korjausvastuu. Tilapalvelulle varatuilla resursseilla palveluntasoa joudutaan merkittävästi laskemaan. Ehnroosin ja Hyökännummen koulujen väistötilat aiheuttavat lisäkustannuksia vuodessa noin 1,3 miljoonaa. Henkilöstön vähäinen määrä ja ikääntyminen sekä lisääntyvät sairauspoissaolot lisäävät paineita asioiden hoitamiseen ja onnistumiseen. Toimitila- ja rakennuttamispalveluiden henkilöstöstä n. 80 % eläköityy seuraavan 10 vuoden sisällä joten henkilöstön fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta tulee huolehtia sekä varautua tulevaisuuden työvoimatarpeeseen. Toimitilapalveluiden merkittävät toiminnalliset muutokset talousarvio vuonna 2015 Lisäväistötilojen määrän kasvu (Ehnroos, Hyökännummi). Käynnistetään Mäntsälän Vuokra-asuntojen ja toimitilapalveluiden kiinteistönhoidon selvitys Ruoka- ja siivouspalveluiden siirtyminen omaksi tulosalueeksi

174 Mäntsälän kunta 7 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Toimitilapalveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen salkutus Kiinteistöt on salkutettu viiteen eri luokkaan. Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja. Kustannusten säästö. Kilpailutukseen v mm. valaisintarvikkeet, lämmitysöljyt. Energiankulutuksen tarkempaan budjetointiin panostetaan tampuuriohjelman myötä. Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen luomiseksi. Kustannusten säästö yhteistyön vaikutuksesta Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille Ekotukihenkilöiden valinta vahvistettuna ja ekotukihenkilöt ohjeistettuna

175 josta Ruokapalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut Mäntsälän kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Ruoka- ja siivouspalvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät: 0 Korko 0 Vyörytystuotot 0 Vyörytysmenot 0 Tilikauden tulos Uuden yksikön palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

176 Mäntsälän kunta 9 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Henkilöstön lkm 44 44,0 47,0 47,5 46,0 - josta rehtorien alaisuudessa Ts 2017 Keittiöiden lkm - keskuskeittiö terveyskeskuksen keittiö päiväkotien valmistava keittiö päiväkotien jakelukeittiöt päiväkotiviipaleet, ei keittiötä koulujen jakelukeittiöt koulujen valmistavat keittiöt Yhteensä (sis. Pornainen) Lisäksi -Mäntsälän palvelukotiyhdistys Suoritteet: -Terveyskeskus Päiväkodit Koulut Mäntsälä yhteensä muutos 0 Pornainen yhteensä Kaikki yhteensä Toimintakulut / suorite keskim. 3,25 Suoritteet / yksikkö Suoritteet / Hlö Suoritehinta Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Päiväkodit 2,92 2,84 3,28 3,24 Koulut 2,80 2,83 3,08 3,08 Terveyskeskus 4,44 4,44 5,24 4,98 Pornainen/laitokset 4,86 3,76 4,03 3,99 Ts 2016 Ts 2017

177 josta Siivouspalvelut Mäntsälän kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Siivouspalvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen 0 Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Ruoka- ja siivouspalvelujen toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistäminen yhdeksi tulosalueeksi Riihenmäen yhtenäiskoulun valmistuminen ja uuden koulun keittiötoiminnan käynnistäminen. Mahdollisen uuden päiväkodin rakentaminen ja keittiötoiminnan käynnistäminen. Ehnroosin koulun ja uusien väistötilojen siivouksen käynnistäminen. Ruoka- ja siivouspalvelujen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Kaunismäen päiväkodin uusi keittiö otettiin käyttöön elokuussa Kyseisen keittiön koko vuoden toiminnalliset kulut ovat vuoden 2015 talousarviossa. Hyvinvointineuvolan uusien tilojen siivous aloitettiin elokuussa Kyseisen kiinteistön koko vuoden kulut ovat vuoden 2015 talousarviossa. Siivouspalveluiden hoidettavaksi tulee kaksi uutta yksikköä ( Päihde- ja mielenterveys- yksikkö ja Työterveyshuollon uudet tilat ) vuoden 2015 alkupuolella eikä niiden kustannusvaikutuksia pystytty huomioimaan talousarviota laadittaessa. Kustannukset ja sisäiset siivouspalvelumaksut on tarkistettava ja lisättävä näiden osalta myöhemmin. Leasingauton hankkiminen ruoka- ja siivouspalvelun yhteiseen käyttöön. Ruoka- ja siivouspalvelujen tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Siivottava pinta-ala m² / m² / vuosi 20,8 20,8 22,60 22, / m² / kuukausi 1,7 1,7 1,88 1, Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistyminen Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Uuden organisaation toteutuminen vuoden 2015 aikana Ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Ruokapalveluhenkilökunnan siivouskoulutuksen toteutuminen ja Siivouspalveluhenkilökunnan hygieniapassikoulutuksen toteutuminen Keskuskeittiöselvitys Keskuskeittiöselvityksen toteutuminen

178 Kuntatekniikka Mäntsälän kunta 11 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kuntatekniikka Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: 0 Korko 0 Vyörytystuotot 0 Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tulosalueen palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Merkittävät lainsäädännölliset muutokset koskevat mm. suojateiden merkitsemisiä, jolloin joko liikennemerkki tai tiemerkintä ei enää yksistään riitä. Katuomaisuuden korjaustarve ja/sekä korjausvelka tulee kasvamaan suunnitelmakaudella huomattavasti, koska 1970 ja 1980 luvuilla rakennetut liikenneväylät on rakennettu kuivatusjärjestelmiltään ja kantavuusmitoituksiltaan nykynormeihin verrattuna puutteellisesti. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Vuonna 2014 kuntatekniikka pystyi alentamaan ostopalveluja. Tulevana vuonna 2015 ostopalveluita pyritään edelleen pienentämään tehostamalla toimintaa Selvitetään kuntatekniikan ulkoistamisvaihtoehdot Merkittävimpinä muutoksina on entisen Apposen varastohallin korvaaminen ulkopuoliselta vuokratulla varastolla. Sisäisissä vuokrissa on huomattavaa kasvua, koska Liedontien tukikohta on siirtynyt kokonaisuudessaan kuntatekniikalle. Oman konekaluston tehokas hyödyntäminen, jolloin ostopalveluiden määrä ja tarve vähenee.

179 Mäntsälän kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kuntatekniikan tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen suunnittelussa. Liikennöinti- ja kuivatusongelmien väheneminen. Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiakulutuksen väheneminen. Pienempi energiankulutus ja euromääräinen säästö. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma. Toimivat ja turvalliset kevytliikenneyhteydet. Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys.

180 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT NRO VUOSI 2015 Toteutuma KUUKAUSI /VUOSI /VUOSI /VUOSI /VUOSI HANKKEET 2015 Elinkaarihankkeet Koulurakennus Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä) Hyökännummen yhtenäiskoulu Päiväkotirakennus Hyökännummen päiväkoti Elinkaarihankkeet yhteensä Talonrakennus Koulurakennus 4028 Arolan koulun keittiö-, ym. Korjaukset Ehnroosin koulukeskus (sisältää vanhan purkamisen), optio Elinkaarihankkeena Sälinkään koulu (sisältää vanhan koulun purkamisen) Ehnroosin lisäväistötilat Päiväkotirakennus Keskustan päiväkoti/isonniityn päiväkoti (9 ryhmää) (sijoituspaikka selvitetään erikseen) Sälinkään päiväkoti (2 ryhmää) Taikametsän ja Amandan laajentaminen (5 ryhmää) (vaihtoehtoisesti keskustan uusi päiväkoti) Muut ( sis. rakennusten peruskorjaukset / sisäilmakorjaukset) Peruskorjaustarve / sisäilmakorjaukset Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusiminen Päiväkoti Amandan peruskorjaus Monitoimitalo (salaojitus) Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo) Kotokartano Talonrakennus yhteensä Talonrakennus ja elinkaarihankkeet yhteensä Kunnallistekniikka (55) Liikenne 6004 Männikön alueen kadut ja melueste Apposenalue Päällystystyöt Akselintien jatke Koivumäentien rakentaminen Kaunismäen katujen viimeistelyt ja vihertyöt Mikkosentie - Puukkomäentie Päivänsäde Taruman alueen kadut Meijerinalue (Meijerintie, Papanapolku, Tapiolantie) Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue)

181 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT NRO VUOSI 2015 Toteutuma KUUKAUSI /VUOSI /VUOSI /VUOSI /VUOSI HANKKEET 2015 Viertolantien peruskorjaus Lempivaara Linnatien jatke Vuolteenpelllon alueen kadut Sahan alueen kadut Ojamäentien puuttuva pätkä Isonniityntie Teollisuusalueiden infran rakentaminen Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäästöhanke 6027 Katuvalaistus Akselintie Puusepäntie + Siilipolku Mustamäentie Rajalan-alue, Hyökännummi Poutalankuja Liikenne yhteensä Kevytliikenne 6030 Asema + kapuli klv Färjärinraitin klv Jokihuhdantien klv Vuotavantien klv levennys Sälinkääntien klv (Liedontie-Peltolantie) Leppämaantien klv Kevytliikenne yhteensä Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen 6018 Kapuli III (kadut ja tasaus) Anttilan asuinalueen kaava-alueen jatko Sepäntien kaava-alue Mäntymäentien jatke Viljelypalstat 6035 Pikkupellontien jatke Männikön asuinalueen jatko Hyökännummen alueen kuivatus Hietastenmäki Liljendalin halli / kuntatekniikan toimitilat Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen yhteensä Puistot ja leikkipaikat 8009 Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma ja toteutus Liikennevihreä (viheralueet) Jaksotuksen 1/3 osuus Jaksotuksen 2/3 osuus Jaksotuksen 3/3 osuus Koskenrannan leikkipuisto Taruman leikkipuisto Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97) Keskustien viheralueet Färjärinraitin puistoalue Hyökännummen viheralueet Senioripuisto Anttilan messupuisto (vm. -97) Amizzan puisto ja keskusaukio

182 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT NRO VUOSI 2015 Toteutuma KUUKAUSI /VUOSI /VUOSI /VUOSI /VUOSI HANKKEET 2015 Oinaanpolun leikkipuisto Puistot ja leikkipaikat yhteensä Liikuntapaikat Mustanmäen pallokentän aita Tekojääkentän pinnoite tekonurmeksi Tenniskenttien pinnoitus tekonurmeksi Sääksjärven uimaranta Kyläkeskuksen jk-kaukalot Keskusurheilukentän pinnoite Hirvihaaran hiihtokeskus, latujen kunnostus Liikuntapaikat yhteensä Kunnallistekniikka yhteensä Hankeryhmät Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia/ viimeistelyjä Hankeryhmät yhteensä Irtain omaisuus Avolava pakettiauto (Transit vm. 99 vaihto) Varavoimakoneet Ajettava ruohonleikkuri Peräkärry traktoriin, kadut ja yl.alueet Kuorma-auton nosturi 8213 Traktorien työkoneita (jyrsin, tukkikärryt) Niittomurskain puomilla (jokirannanhoito) Höylän vetopyörästön rattaat Kadunpesulaitteet, Volvo Siirtolavat 2 kpl Keräävä katuharja Nivelaura PVC-varastohalli Altasekoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö) Iso vihannesleikkuri (Keskuskeittiö) Kunnantalon keittiön laitteistojen hankinta (yllättävät) Kunnantalon ravintola > astianpesukone Yhdistelmäuuni 2-osainen Kunnantalon ravintolan tuolit Irtain omaisuus yhteensä Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Investoinnit yhteensä Käyttötalous vuosikorjaustyöt (TOIMITILAT)

183 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT NRO Ohkolan koulu VUOSI 2015 Toteutuma KUUKAUSI /VUOSI /VUOSI /VUOSI /VUOSI HANKKEET 2015 Yläkoulun ikkunoiden kokonaiskunnostus / maalaus puutyöluokan uudistaminen, purunpoistojärjestelmät liikuntasalin vesikaton ja julkisivun maalaus uusi roskakatos Seurojentalo Eteistilojen remontti (WC ja narikka, keittiö) Koko kiinteistön ilmanvaihdon peruskorjaus Nykyisten nuorisotilojen peruskorjaus Julkisivun / peltikaton maalauskunnostus Kansalaisopisto Kansalaisopiston katon kunnostus / uusiminen Lämmön siirtimen uusinta + asbestin poisto paikoitusalueen kunnostustyö (kaavoituksen ja srk sopimus) Monitoimitalo Kirjaston seinämuutostyöt+ valaistus (omatyö) Liikuntahallin ovien edustan portaikkojen laatoituksen ja kukkalaatikoiden purku / korjaus ja sulanapitojärjestelmän asennus (kirjaston portaat tehty) > salaojituksen yhteydessä vesikaton osakorjaus n. 600 m2 Liikuntahallin ja oheistilojen ilmanvaihdon peruskorjaus salin lattian huoltolakkaus IV-koneiden painelähettimet (13 kpl antureita, 2 kpl AI, 13 kpl mittaus käyttöönotto + kaapelointi ja muut (IVkoneen vanhat vm) Äänentoisto- ja näyttämövalaistustekniikan peruskorjaus Hirvihaaran koulu Pääkoulun sadevesikourujen, -syöksyjen ja sadevesijärjestelmän asennus Vesikaton maalaus, sadevesijärjestelmien asennus, kattotikkaat, lumiesteet LKV (lämminkäyttövesi) automaatioon > muutos Sääksjärven koulu Käytöstä poistetun jätevedenpuhdistamon poisto koulun keittoolan rakennuksen julkisivumaalaus Kunnantalo Räystäspellitysten korjaus ja sisäpihan puoleisen peltikaton ja vesikourujen huoltomaalaus Jäähdytyskojeikon peruskorjaus / uusiminen Valtuustosaliin lasikaton korjaus / uusinta Valtuustosalin verhojen uusinta Lämmön siirtimen uusinta Paineenleikkausventtiilin hankinta neuvottelutilojen puulattioiden hionta ja huoltolakkaus Kotokartano paloilmoitinjärjestelmän uusiminen Paineenleikkausventtiilin hankinta Anttilan päiväkoti Anttilan Alatalon tilojen muutos perheasunnon (petu/sostyö) tiloiksi Amandan päiväkoti

184 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT NRO VUOSI 2015 Toteutuma KUUKAUSI /VUOSI /VUOSI /VUOSI /VUOSI HANKKEET 2015 IV säätimen uusinta > J & G LTO (VAK ja varjoportti ylös) LIH Ouman piiriä (lämmön säädin > ei mene ilmoituksia valvomoihin) säätää lämpöä, jakaa hälytystietoa > heikko, automaatiikan uusinta Lukio palopeltien automaatiikan lisääminen (nyt käsikäyttöinen) keittiömuutos toiseen opettajien uuteen taukotilaan sähköisen ylioppilaskirjoituksen muutostyöt Koulutien opettajien asuntola Vesikaton maalaus ja lumiesteet Terassiaitojen teko (osasta puuttuu asuntoja) +pihan puuaidan uusinta Asuntojen keittiöiden / huoneistojen remontti, noin 2 asuntoa/vuosi Ikkunoiden / ovien uusinta Huoneistojen mahdollisia remonttia roskakatos Muut kohteet Hepolan koulun ulkoseinien maalaus, ikkunoiden huoltomaalaus Saviahon päiväkoti, vanhan osan lattiapintojen korjausta Keskuskeittiön lämmönsiirtimen uusinta Terveyskeskukseen paineenleikkausventtiilin hankinta Kirkonkylän koulu pesuhuonekorjaus Hyökännummen päiväkodin lämmityksen automaation vaihto (Ouman 105 > IC1000) Andertorp rakennuksen purku, purkusuunnitelma Apposen takana olevan varaston purku Päiväkotien ja koulujen pihojen aitojen tarkistus ja uusinta (v.2014 Montessorin pk + Pikku-Hukkan päiväkoti) Hyvinvointineuvolan ja Päiväkoti Tammenterhon kiinteistön purku (Mestarinkuja)+ purkusuunnitelma Vuokrattujen jätekonttien tilalle molokkeja > Ehnroos, Kirkonkylän ala-aste, Kotokartano ja monitoimitalo Meijerin viereisen sikalan purku? eri kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien nuohous ja säätötyöt (vuosittainen määräraha) Paloaseman keittiöremontti, pakokaasujärjestelmän muutostyöt, muut tilajärjestelyt Ratsastustilan osan rakennusten purku Ojalan vedenottamon viereisen talon purku Leikkialueiden välineiden uusinta sekä aitojen uusinta 2 piha-aluetta (päiväkoti ja koulu) Vuosittainen määräraha puisto puolelle Muut mahdolliset korjaustarpeet Toimitilojen vuosikorjaukset yhteensä (käyttötalouskulut sis. palkkakulut) TAVOITTEET / KEHITTÄMISHANKKEET / SELVITYKSET Keskitetyt palvelut Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö

185 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT NRO VUOSI 2015 Toteutuma KUUKAUSI /VUOSI /VUOSI /VUOSI /VUOSI HANKKEET 2015 Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat) Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa) Tyytyväiset asiakkaat Elinkarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat) Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Keittiöselvitysvertailu Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden vähentäminen) Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen Hallinnon toimintojen keskittäminen Toimitilat Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen salkutus, (monitoimitalo, seurojentalo, kansalaisopisto, musiikkiopisto, Liljendalin teollisuushalli) Kiinteistöjen energiakatselmusten taovitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen luomiseksi Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille Eri kohteiden myynti (välityspalkkiot) Tampuuri ohjelma Sääennusteet, lisäys automaatioon kuntoarvioita 5 kpl Energiatehokkuuden kuntakatselmukset Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalvelujen yhdistyminen Ruoka- ja siivoushenkilökunnan koulutuksen lisääminen Keskuskeittiöselvitys Kuntatekniikka Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen suunnittelussa Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiankulutuksen väheneminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Tavoitteet / kehittämishankkeet /selvitykset yhteensä

186 TOIMITILAT Hanke: Riihenmäen yhtenäiskoulu Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: Hankekuvaus Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa, joka sisältää opetus- ja ruokailutilat 1.-6-luokille, sekä liikuntahallin. Rakennukseen sijoitetaan myös yläkoulun tarvitsema fysiikan ja kemian luokka varastotiloineen. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Hankesuunnitelma laadittu, hankkeen kustannusarvio on kasvanut (tilat kasvaneet) Rakennuslupa on hyväksytty. Hanke on mukana elinkaarihankkeessa. Asemakaava on hyväksytty. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on riittävästi. tekninen johtaja Hannu Seppälä, rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, Jaakko Airio, Pekka Lintonen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen,Janne Mäkinen, Saija Hellström, Janne Piironen, terveystarkastaja Teemu Roine, työsuojeluvaltuutettu Sakari Hetemaa Pääsuunnittelija: Arsatek Oy Arto Peltokangas, Jari Palonen, Marja Saario Rakennesuunnittelija: Pekka Teräsmaa LVIA- suunnittelija: Riku Bitter, Timo Soini, Petri Ravi Kommentit: Elinkaarihankkeen palveluntuottaja Kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnissä Sijainti kartalla

187 TOIMITILAT Hanke: Hyökännummen yhtenäiskoulu Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: 5/2016-5/2018 Budjetti: Hankekuvaus Tarveselvitys valmiina 4/2014 Hanke- ja luonnossuunnittelu 11/2014-5/2015 (elinkaarimallihankkkeen yhteydessä) Suunnittelu 2016 Rakentaminen 1/2017-5/2018 Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Tarkemmat laajuustiedot suunnittelun yhteydessä Alustava arvio laaditun tilaohjelman mukaan 3684 br-m2 Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Alustava asemakaavaehdotus on laadittu Hannu Seppälä, Pekka Savolainen, Soile Karhinen, Pekka Lintonen, Janne Mäkinen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, hankesuunnittelija Elinkaarihankkeen palveluntuottaja Kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnissä

188 Hanke: Hyökännummen päiväkoti Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Perusturva/ Eija Rintala, Erja Sihlman Aikataulu: 5/2016-5/2018 Budjetti: Hankekuvaus Tarveselvitys valmiina 4/2014 Hanke- ja luonnossuunnittelu 11/2014-5/2015 (elinkaarimallihankkkeen yhteydessä) Suunnittelu 2016 Rakentaminen 1/2017-5/2018 Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Tarkemmat laajuustiedot suunnittelun yhteydessä Alustava arvio laaditun tilaohjelman mukaan 723 m2, 60 lasta. Hanke on mukana elinkaarihankkeessa Vanha 3- ryhmäinen päiväkoti ( 454 m2) tullaan siiirtämään pois. Uudisrakentamisen osuus tulee kasvamaan, joka tulee vaikuttamaan kustannuksiin Alustava asemakaavaehdotus on laadittu Hannu Seppälä, Pekka Savolainen, Soile Karhinen, Erja Sihlman, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, hankesuunnittelija Elinkaarihankkeen palveluntuottaja

189 TOIMITILAT Hanke: Keskustan uusi päiväkoti Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Perusturva/ Eija Rintala, Erja Sihlman Aikataulu: 1/ /2016 Budjetti: Hankekuvaus 9- ryhmäinen päiväkoti Tarveselvitys valmiina 5/2014 Hankesuunnittelu 5/ /2015 Rakentaminen 6/2016-7/2017 Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Sijoituspaikka selvitetään erikseen Hannu Seppälä, Pekka Savolainen, Soile Karhinen, Jaakko Airio, Erja Sihlman, Lauri Pouru, hankesuunnittelija Kaksi vaihtoehtoista sijaintia: Mäntymäentie tai Isonniityn uusi kaavoitettu alue

190 TOIMITILAT Hanke: Ehnroosin koulukeskus Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: 1/2016-6/2018 Budjetti: Hankekuvaus Hanke käsittää Ehnroosin yhtenäiskoulun uudisrakennuksen/laajennusosan rakentamisen, nykyisen yläkoulun purkamisen sekä muutostyöt vapautuvien tilojen osalta Myllymäen koulun rakennuksessa. Peruslähtökohta hankkeelle on nykyisen yläkoulurakennuksen rakenteelliset ja sisäilmastolliset ongelmat sekä niistä aiheutunut rakennuksen käyttökielto, minkä takia yläkoulun rakennus puretaan. Rakentamalla yläkoulun sisältävä ja koulut yhdistävä laajennusosa, johon sijoitetaan myös keittiö- ja ruokailutilojen lisäksi koulujen yhteiset hallinto- ja opettajien taukotilat sekä liikuntasali, saadaan nykyajattelun mukainen yhtenäiskoulurakennus. Uusien opetustilojen suunnittelussa otetaan huomioon 2010-luvun pedagoginen ajattelu, mm. luokkatilan jousto opetusryhmän koon suhteen (eriyttäminen ja integraatio). Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Hankesuunnitelma valmistunut 10/2014 Rakentaminen 1/2016-6/2018 laajennuksen/uudisrakennuksen hyötyala hy-m2 laajennuksen/uudisrakennuksen tavoitebruttoala br-m2 Sijoituspaikka nykyisen koulun ja Myllymäen koulun läheisyyteen Hannu Seppälä, Pekka Savolainen, Soile Karhinen, Pekka Lintonen, Janne Mäkinen, Lauri Pouru Tapio Sillfors, hankesuunnittelija Kaksi vaihtoehtoista sijaintia: Mäntymäentie tai Isonniityn uusi kaavoitettu alue

191 TOIMITILAT Hanke: Sälinkään koulu + päiväkoti Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Sivistyspalvelut Aikataulu: Hankesuunnittelu 1/ /2016 Rakentaminen 1/2017-5/2018 Budjetti: Koulu Päiväkoti: Yhteensä kustannusarvio Hankekuvaus Rakennetaan 1-sarjainen koulu ja liikuntatilat. Vanha koulu puretaan. Päivähoitotilat kahden ryhmän perusohjelman mukaisesti. Koulu: 175 oppilasta Päiväkoti: 2 ryhmäinen, 33/42 (min/max) lasta Hankkeen laajuustiedot Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä Alustava tilatarve koulu: 3555 br-m2 Alsutava tilatarve päiväkoti: 500 br -m2 Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Ei asema- ja yleiskaavaa. Suunnittelutarveratkaisu, Osayleiskaava laadinnassa Hannu Seppälä, Pekka Savolainen, Soile Karhinen, Pekka Lintonen, Janne Mäkinen, Lauri Pouru, Erja Sihlman hankesuunnittelija Kommentit: Sijainti kartalla

192 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Päiväkoti Amanda, Haapajunttilantie 13, Mäntsälä kiinteistön peruskorjaus Päätekijä: Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut Muut osapuolet: Perusturva Aikataulu: Suunnittelu 2015 Peruskorjaus 1/ /2016 Budjetti: Hankekuvaus Kiinteistön LVISA-järjestelmien päivitys, pintamateriaalien uusiminen. Hankkeen laajuustiedot 668,2 hum², 758,7 brm², m³ Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla

193 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusinta Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: 2015 Tekniset palvelut / toimitilapalvelu ostopalvelut Budjetti: Hankekuvaus Koulussa on tällä hetkellä pääosin painovoimainen ilmanvaihto. Korvausilman saanti on osittain puutteellista. Ilmanvaihdon taso ei vastaa tämän hetkisiä ohjearvoja. Lisätään koneellista ilmanvaihtoa. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla

194 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Anttilan päiväkoti, Mikkolantie 5, Mäntsälä LVI-suunnittelu > tulevaa putkiremonttia varten Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: Budjetti: v yht ja v yht Hankekuvaus Kiinteistöissä on ollut pistevuotoja käyttövesipuolen putkissa. Käyttövesipuolen vesiputket ovat alkuperäiset. Suunnitellaan uusien käyttövesi- ja mahdollisesti myös viemäriputkien vaihtoa. Vuonna 2015 toteutetaan suunnittelu ja saneeraus vuonna Hankkeen laajuustiedot hum², kem², brm², m³ Kaavatiedot asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero: 133, Anttila II Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla

195 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Kotokartano, Kaakkumäentie 1-3, Mäntsälä Kiinteisön peruskorjaus sekä mahdollinen laajentaminen Päätekijä: Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: Budjetti: Hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut v suunnitteluun yht peruskorjaukseen Kiinteisön peruskorjaus sekä mahdollisen laajentamisen selvittäminen tarveselvityksen avulla sekä suunnittelun käynnistäminen v ja peruskorjauksen toteutus v Hankkeen laajuustiedot hum², kem², brm², m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan arkistotunnus: RKM 7:724, työnumero 71, Kortteli Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla

196 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Arolan koulu kiinteistön peruskorjaus Päätekijä: Muut osapuolet: Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut Sivistyspalvelut Aikataulu: Suunnittelu 2015 Peruskorjaus 1/ /2016 Budjetti: Hankekuvaus Kiinteistön LVISA-järjestelmien päivitys, pintamateriaalien uusiminen. Hankkeen laajuustiedot koulu 650 hum 2, 766 kem 2, 2594 m 3, rakennettu 1958, 1974 vanha koulu 288 hum 2, 373 kem 2, 1485 m 3, rakennettu 1924 Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ tilapäällikkö Soile Karhinen puh hankeorganisaatio Sijainti kartalla

197 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Ohkolan koulu useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: 2015 Budjetti: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut sivistyspalvelukeskus > ostopalveluna Hankekuvaus liikuntasalin vesikaton ja julkisivun maalaus Yläkoulun ikkunoiden kokonaiskunnostus / maalaus uusi roskakatos Hankkeen laajuustiedot Alatalo 682 hum 2, 797 kem 2, 2633 m 3, rakennettu 1953, 1998 Ylätalo 465 Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla hum 2, 535 kem 2, 2211 m 3, rakennettu 1898 Liikuntarak. 419 hum 2, 456 kem 2, 2623 m 3, rakennettu 1990 Ei kaavaa Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh

198 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Seurojentalo Julkisivun / peltikaton maalauskunnostus Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2015 Budjetti: Hankekuvaus Kiinteistön julkisivun nykyisen irtomaalin poisto ja uudelleen maalaus sekä peltikaton uudelleen maalaus Hankkeen laajuustiedot 1056 hum 2, 1142 kem 2, 5070 m 3, rakennettu 1926 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijjako) Y 305/1 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla

199 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Kansalaisopisto useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2015 Budjetti: Hankekuvaus Lämmön siirtimen uusinta + asbestin poisto paikoitusalueen kunnostustyö (kaavoituksen ja srk sopimus) Hankkeen laajuustiedot 762 hum 2, 910kem 2, 3414 m 3, rakennettu 1935 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kortteli 316 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla

200 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: 2015 Monitoimitalo useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut ostopalveluna Budjetti: Hankekuvaukset IV-koneiden painelähettimet (13 kpl antureita, 2 kpl AI, 13 kpl mittaus käyttöönotto + kaapelointi ja muut (IV-koneen vanhat vm) salin lattian huoltolakkaus Hankkeen laajuustiedot hum², kem², m³, rakennettu 1987 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kortteli 317 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla

201 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Hirvihaaran koulu useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut sivistyspalvelukeskus / ostopalveluna Aikataulu: 2015 Budjetti: Hankekuvaukset Vesikaton maalaus, sadevesijärjestelmien asennus, kattotikkaat, lumiesteet Pääkoulun sadevesikourujen, -syöksyjen ja sadevesijärjestelmän asennus LKV (lämminkäyttövesi) automaatioon > muutos Hankkeen laajuustiedot Kivikoulu 797 hum 2, 1033 kem 2, 2900 m 3, rakennettu 1955 Puukoulu 267 hum 2, 303 kem 2, 1178 m 3, rakennettu 1900 Kaavatiedot Ei kavaa Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla

202 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Sääksjärven koulu useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: sivistyspalvelukeskus / ostopalveluna Aikataulu: 2015 Budjetti: Hankekuvaus Käytöstä poistetun jätevedenpuhdistamon poisto Koulun keittolan rakennuksen julkisivumaalaus Hankkeen laajuustiedot Uusi koulu 1095 hum 2, 1116 kem 2, 6200 m 3, rak 2004 Keittola 200 hum 2, 244 kem 2, 720 m 3, rak koulu 491 hum 3, 541 kem 2, 2387 m 3, rak Kaavatiedot Ei kaavaa Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla Vanha

203 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Kunnantalo useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: Aikataulu: 2015 ostopalveluna Budjetti: Hankekuvaukset Räystäspellitysten korjaus ja sisäpihan puoleisen peltikaton ja vesikourujen huoltomaalaus Valtuustosaliin lasikaton korjaus / uusinta Valtuustosalin verhojen uusinta Lämmön siirtimen uusinta neuvottelutilojen puulattioiden hionta ja huoltolakkaus paineenleikkausventtiilin hankinta (paineenleikkausventtiilin tarkoituksena on estää lämmönvaihtimen läpi tapahtuvaa ylivirtausta. Vaatii tuottaakseen säästöä riittävän paine-eron (2 bar). Kaukolämpövedestä otetaan lämpöenergia tarkemmin talteen eli paluuvesi lähtee kylmempänä takaisin. Hankkeen laajuustiedot 5909 hum 2, 6077 kem 2, m 3, rakennettu 1992 Kaavatiedot Asemakaava (ohjellinen tonttijako) Kortteli 221 Yhteyshenkilöt/ Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla

204 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Amandan päiväkoti IV säätimen uusinta Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: Aikataulu: 2015 ostopalveluna Budjetti: Hankekuvaus IV säätimen uusinta > J & G LTO (VAK ja varjoportti ylös) LIH Ouman piiriä (lämmön säädin > ei mene ilmoituksia valvomoihin) säätää lämpöä, jakaa hälytystietoa > heikko, automaatiikan uusinta Hankkeen laajuustiedot 668 hum 2, 722 kem 2, 3070 m 3, rakennettu 1990 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kortteli 330 Yhteyshenkilöt/ Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla

205 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Lukio Aikataulu: 2015 Budjetti: useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Hankekuvaus palopeltien automaatiikan lisääminen (nyt käsikäyttöinen) keittiömuutos toiseen opettajien uuteen taukotilaan sähköisen ylioppilaskirjoituksen muutostyöt Hankkeen laajuustiedot 4414 hum 2, 4760 kem 2, m 3, rakennettu 2007 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kortteli 123 / tontti 1 Yhteyshenkilöt/ Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla

206 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Opettajien asuntola useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: Aikataulu: 2015 Budjetti: Hankekuvaus Vesikaton maalaus ja lumiesteet Asuntojen keittiöiden / huoneistojen remontti, noin 2 asuntoa/vuosi Hankkeen laajuustiedot 992 hum 2, 936 kem 2, 3607 m 3, rakennettu 1963 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kortteli 213 Yhteyshenkilöt/ Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla

207 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Hepolan koulu maalaus kunnostusta Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: Ostopalveluna Aikataulu: 2015 Budjetti: Hankekuvaus Hepolan koulun ulkoseinien maalaus Hankkeen laajuustiedot Koulu 2892 hum 2, 3228 kem 2, m 3, rakennettu 1990 Viipale 541 hum 2, 591 kem 2, 1921 m 3, siirretty 2008 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kortteli 480 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh

208 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Hyvinvointineuvolan ja Päiväkoti Tammenterhon kiinteistön purku (Mestarinkuja)+ purkusuunnitelma Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2015 Budjetti: Hankekuvaus Rakennus puretaan esiintyneiden sisäilmaongelmien takia. Rakennusta ei kannata peruskorjata. Purkamisesta laaditaan purkusuunnitelma. Hankkeen laajuustiedot 523 hum 2, 609 kem 2, 1921 m 3, rakennettu Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kortteli 112 / tontti 1 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh

209 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Ilmanvaihtokanavien nuohous, säätötyöt eri kiinteistöt vuosittainen määräraha Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2015 Budjetti: Hankekuvaus eri kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien nuohous ja säätötyöt (vuosittainen määräraha) Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla eri kohteita eri kohteita Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh eri kohteita

210 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Ulkoleikkialueiden perusparannus, Omenapuu Vuosittainen määräraha Päätekijä: Tekniset palvelut / puistot ja viheralueet Muut osapuolet: Ostopalvelut Aikataulu: 2015 Budjetti: Hankekuvaus Päiväkoti Omenapuun leikkivälineiden ja pihan perusparannus. Taikametsän metsäpäiväkodin varusteet. Hankkeen laajuustiedot 291 hum 2, 328 kem 2, 500 m 3, rakennettu 1998 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kortteli 139 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh , puutarhuri Jukka Hanhinen puh , vihersuunnittelija Arja Aalto puh